| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocacia prestados a Prefeitura Municipal, referente ao mes de Dezembro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada do setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 1500.00 | 00009291619477 | GREICE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados a Festa de Encerramento do ano letivo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 1680.00 | 02502570000105 | RENOMAQ -RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba submersa TSM 1811 destinada ao abastecimento dagua da Comunidade de Tanques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 420.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Programa de saude Mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 1206.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos da saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada a Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 11976.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 1500.00 | 00009291619477 | GREICE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos e salgados destinados a festa de encerramento do ano letivo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2009 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 butijao de gas de 45 Kg destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 200.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 cartoes de 20,00 da TIM destinados a aparelho celular da Secretaria de Saude e 05 cartoes de 20,00 da OI destinados ao aparelho do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2009 | 190.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento do predio da Unidade Basica de Saude do Conjunto Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2009 | 1440.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do Rio proximo ao Portal de Entrada da Cidade, nas suas margens direita e esquerda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 100.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes de 20,00 da OI, destinados ao aparelho celular do setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2009 | 7.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 208.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal que trabalharam nas festividades de fim de ano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 193.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 cartoes de 20,00 da TIM, 14 cartoes de orelhao com 20 unidades e 08 cartoes de orelhao com 40 unidades destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 60.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de 03 cartoes de 20,00 da OI destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2009 | 120.00 | 00020592140415 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada Sra Vanusa Gomes, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2009 | 445.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 178,3 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2009 | 100.00 | 00075948460444 | LAUTONIO AURELIO BEZERRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2009 | 100.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2009 | 50.00 | 00064091856420 | LUCIA CAZUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2009 | 100.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2009 | 470.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 188 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2009 | 15.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo de aparelhos desta Edilidade, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2009 | 275.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 110 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Admnistracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2009 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao Pregao de n. 30/2008, extrato de Aditivo n. 26/2008 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2009 | 90.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adesivos recortados destinados a porta do veiculo Besta de placa MOV 0610 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2009 | 2164.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 337,1 litros de gasolina comum, 483,99 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2009 | 1350.00 | 41122714000150 | LUMIPLACAS - IVANILDO MOREIRA PALITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa translucidade Night Day destinada a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2009 | 208.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 litros de biodisel comum destinados ao gerador locado nas festividades natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2009 | 1102.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 530 litros de biodisel comum destinados ao gerador nas festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000028 | 06/01/2009 | 3347.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.488,44 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2009 | 3154.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.169,9 litros de gasolina comum, 60 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2009 | 120.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do veiculo ambulancia Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2009 | 530.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento na Praca Joao Pessoa, e Praca Sao Jose deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2009 | 80.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo na limpeza da cidade no periodo das festividades de final de ano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2009 | 139.13 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2009 | 1720.00 | 00050094637415 | OTONIEL DAVI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de trinta basculhantes em ferro medindo 1.20x50 destinados ao Centro Integrado Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2009 | 360.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 02 remocao do veiculo Besta de placa MOV 0610 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2009 | 380.85 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao recadastramento da bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2009 | 1545.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2009 | 20.00 | 04365855000258 | NEW CELL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cadastro no CPF n. 132.430.634-34 de Paulo Sebastiao do Nascimento Junior para adquirir um CHIP DE HLR 51 -empresarial para a Prefeitura Municipal de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2009 | 415.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2009 | 440.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2009 | 415.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2009 | 415.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2009 | 415.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2009 | 415.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2009 | 440.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2009 | 415.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2009 | 415.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2009 | 415.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2009 | 415.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no patio do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2009 | 415.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2009 | 170.00 | 00003684181463 | EDISIO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de placas para serem instaladas na Comunidade de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2009 | 415.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2009 | 1580.00 | 08370857000105 | MERCEARIA N.SRa DE FATIMA-DANIEL LEONE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2009 | 825.87 | 08370857000105 | MERCEARIA N.SRa DE FATIMA-DANIEL LEONE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2009 | 9560.66 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2009 | 1365.35 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento da Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2009 | 18953.09 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2009 | 145.86 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e sedex de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2009 | 990.00 | 00021929262434 | IVO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a guarda municipal e pessoal do som nas festividades de final de ano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2009 | 1244.60 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2009 | 16702.77 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2009 | 23937.54 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme demonstra o extrato da conta FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2009 | 100.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com o campeonato de futebol na Comunidade de Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2009 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de precatorios diversos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2009 | 1350.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 15000 copias xerografica destinadas ao recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2009 | 799.25 | 08370857000105 | MERCEARIA N.SRa DE FATIMA-DANIEL LEONE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2009 | 1947.17 | 08370857000105 | MERCEARIA N.SRa DE FATIMA-DANIEL LEONE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2009 | 1525.41 | 08370857000105 | MERCEARIA N.SRa DE FATIMA-DANIEL LEONE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2009 | 2926.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2009 | 2.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta Produtos Minerais, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2009 | 136.82 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo do Programa de AtencaO Integral as Familias de Rio Tinto-Pb, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2009 | 62.30 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para participar de um Curso realizado no dia 10 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2009 | 31.15 | 00038026619404 | MARIELZE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em favor da funcionaria Marielze Fernandes do Nascimento quando em viagem a Joao Pessoa, para participar de um curso no dia 10 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2009 | 97.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de vinhetas para a chama escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2009 | 6000.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 1200 metros de piso de ceramica na Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2009 | 88889.63 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao, FUNDEB 40%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2009 | 172728.11 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio, FUNDEB 60%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2009 | 13169.79 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2009 | 5908.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo , Meio Ambiente Esporte e Cultura deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2009 | 195.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de vinhetas para a mensagem de final de ano e festividades natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2009 | 97.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de vinhetas para o recadastramento dos servicores publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2009 | 120.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do ar condicionado do setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2009 | 200.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 cartoes de 20,00 da Oi, destinados aos aparelhos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2009 | 81461.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta IPTU, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2009 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do setor de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2009 | 250.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locomocao do tecnico com servicos de instalacao de um Raio X Novo na Unidade Basica de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2009 | 700.00 | 00007031243408 | ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2009 | 273.00 | 00022609249802 | LAUDELINA NATHALIA DEL RIO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude de Robson Barbosa Peixoto Filho, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2009 | 34009.69 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2009 | 19761.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2009 | 70400.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2009 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Programa do centro de Especilaidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2009 | 4551.17 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Vigilancia Epidemiologica deste mnunicipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2009 | 64265.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2009 | 46227.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2009 | 2735.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias-PAIF deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2009 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2009 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Secretaria de Desenvolvimento Economico, Ciencias e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2009 | 17756.65 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2009 | 184.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 73,9 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2009 | 10.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2009 | 74.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2009 | 393.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 157,5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2009 | 59.57 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000111 | 13/01/2009 | 2499.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 958,61 litros de biodisel comum e kubrificantes destinados aos veiculos da Secfretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2009 | 3038.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.109 litros de gasolina comum, 230,29 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2009 | 298.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 119,5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Administeracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2009 | 255.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para cadastro da SERPRO - Regional Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2009 | 1641.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 148,8 litros de gasolina comum, 400,12 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da secfetaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2009 | 525.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de pecas no veiculo FIAT UNO MILLE FIRE de placa MNP 3691 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2009 | 2650.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secfretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2009 | 2547.70 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel dos aprelhos celulares desta Edilidade, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2009 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do Ibama, conforme debito n. 250000023718, aut de infracao AI 473/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DIVIDA C/ SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2009 | 11114.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Energisa, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2009 | 180.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento da Casa da Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2009 | 37.80 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2009 | 70.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis batedores em madeira a serem instalados no Portal de entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2009 | 400.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racao postura e milho destinados a Criacao de Galinhas Caipira do Projeto PTPS de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2009 | 240.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da localidade Sitio do Boreu e Silva de Belem para tratamento de saude no Hospital Francisco porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2009 | 560.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da localidade de Sitio do Boreu e Silva de Belem deste municipio, para tratamento de saude no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto e Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2009 | 7.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta do MDE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2009 | 335.30 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal que trabalharam nas estradas de Praia de Campinas no periodo de 20 e 21 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2009 | 420.00 | 00008542305485 | KALINE ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos para Unidade Basica de Saude da Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000135 | 19/01/2009 | 3584.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000136 | 19/01/2009 | 1795.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos professores do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0000137 | 19/01/2009 | 1411.52 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de xerox destinada ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2009 | 90.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS - FLASH SPORTS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas destinados ao campeonato de futsal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2009 | 700.00 | 04067695000180 | IMPOR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Tributos, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2009 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sofftware de licitacao publica informatizada, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2009 | 70.00 | 00003505728446 | LUIS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2009 | 1189.68 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2009 | 1104.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP preto e coloridos originais destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2009 | 727.40 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia de aparelhos fixo d Secretaria de administracao Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2009 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2009 | 4336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Leis nrs. 883, 884, 885 e 886 de 2008, Decreto n. 19/2008, Pregoes 01, 02, 03/2009 e Tomada de Preco 01, 02/2009 no Diario Oficial daq Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2009 | 31.15 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em favor do funcionario quando em viagem a Campina Grande para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2009 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Unep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2009 | 256.65 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Educacao deste mun icipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2009 | 420.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos e salgados destinados ao encerramento do treinamento dos professores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2009 | 100.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas deste municipio, para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2009 | 192.37 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2009 | 6934.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2009 | 81628.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Edilidad, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2009 | 230.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO - OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao na Grade Aradora da Patrulha Mecanica composta de substituicao de parafusos, conserto dos garfos dos discos e confeccionar arruelas de encosto e montar os mancais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2009 | 120.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores, na localidade de Cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2009 | 175.00 | 00000268205795 | ROBERTO SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tres carradas de areia preta destinada ao jardim de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2009 | 3292.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Secretaria de saude, Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio e Ceo deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2009 | 1487.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2009 | 8628.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2009 | 460.84 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de liberacao na Sudema, referente a construcao das Unidades Habitacionais no loteamento Bonfim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2009 | 90.00 | 00073955400425 | SILVANETE MARIA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fogos de artificios destinados a festa de encerramento dos jogos de futsal realizados no SESI e a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Pregao Presencial 04/2009 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2009 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto ao IPC - Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2009 | 6.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0000168 | 22/01/2009 | 13675.00 | 05819409000158 | JOAO AGRIMA DE MENEZES CHAVES - AMBIENPLAN-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grama esmeralda, agave augusto, palmeira imperial, mudas de ixorias compacta, vermelha, amarela, mudas de amendoim rasteiro, saco de pedra marmorizada, saco de adubo organico fertilizado, muda de trapoeraba e mudas de lambari destinados ao Portal da entrada da cidade e Praca Frederico Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2009 | 170.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de linha e retelhamento do predio do Programa de Atencao Integral -PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2009 | 69.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2009 | 534.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 213,8 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2009 | 352.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 140,8 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000176 | 23/01/2009 | 3144.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.423,48 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2009 | 624.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 litros de biodisel comum destinados a Patrol e Retro Escavadeira que faz a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2009 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 butijao de gas de 45 kg destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2009 | 760.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a revisao do veiculo ambulancia Fiorino de placa MOE 9636 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2009 | 3650.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.137,1 litros de gasolina comum, 366,06 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2009 | 49.50 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2009 | 750.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza, duas manutencoes e colocacao de gas no ar condicionado splat do Gabinete da Prefeita e setor de Contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2009 | 191.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 76,4 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2009 | 3300.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de informatica basica realizado entre a Prefeitura e Senai, referente a 02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2009 | 2042.51 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos desta Edilidade e cartoes de natal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2009 | 818.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentio de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal de som, palco e banda das festividades de Sao Sebastiao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2009 | 2121.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 233,2 litros de gasolina comum, 651,28 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2009 | 69.27 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2009 | 3923.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio destinado a aquisicao de Onibus Esclar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2009 | 36.00 | 00013943022404 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias dos veiculos onibus da Secretaria de Educacao de placa MOU 6656 e MOU 6606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2009 | 194.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA - J.AVERALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de varios aparelhos de pressao das Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2009 | 390.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bracadeira, pera e valvulas destinados aos aparelhos de pressao das Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2009 | 62.30 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao Secretaria de Saude deste municipio, quando em viagem para participar do I Encontro Estadual de Gestao em Saude, realizada no Centro de Convencoes Raimundo Asfora em Campina Grande-Pb,no dia 27 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2009 | 32.15 | 00048700045420 | CHRISTIANNY ONOFRE BRITO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em favor da coordenadora de saude deste municipio, para participar do I Encontro Estadual de Gestao em saude realizada no Centro de Convencoes Raimundo Asfora em Campina Grande-Pb, no dia 27 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2009 | 130.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veneno destinado ao jardim do `Portal da entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2009 | 110.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2009 | 110.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2009 | 1609.00 | 02012862000160 | TAM - LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea destinada a Sra. Prefeita, quando em viagem a Brasilia a convite do Presidente da Republica para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2009 | 39.90 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 chave para cano destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2009 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2009 | 400.00 | 00044236271400 | HELIO FERREIRA CHACON * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de dois sofas da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2009 | 62.30 | 00030916054420 | LINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinado ao Motorista da secretaria de Educacao quando em viagem a Joao pessoa com a Secretaria de Educacao e Tecnica em Educacao para participarem de um Encontro de Secretarios Municipais de Educacao da Paraiba no periodo de 29 a 30 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2009 | 124.60 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias em favor da Secretaria de Educacao para participar de um Encontro de Secretarios Municipais de Educacao da Paraiba em Joao Pessoa no periodo de 29 a 30 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2009 | 130.00 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para inscricao da Secretaria de Educacao deste municipio, para participar do Encontro dos Secretarios Municipais de Educacao da Paraiba, realizado em Joao Pessoa no periodo de 29 e 30 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2009 | 130.00 | 00038026619404 | MARIELZE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para inscricao da tecnica em Educacao deste municipio, para participar do Encontro de Secretarios Municipais de Educacao da Paraiba realizado em Joao Pessoa no periodo de 29 e 30 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2009 | 62.30 | 00038026619404 | MARIELZE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a Tecnica de Educacao deste municipio, para participar do Encontro de Secretarios Municipais de Educacao da Paraiba, realizado em Joao Pessoa, no periodo de 29 e 30 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2009 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada ao setor de contabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2009 | 31.15 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria em favor do Secretaria de Turismo, para participar de uma reuniao onde sera apresentada a participacao da Paraiba no 15o WORKSHOP CVC-2009, no dia 26 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2009 | 1000.00 | 08605820000119 | CASA DE MAT.DE CONST.PAI E FILHO-JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras destinadas a confeccao de portas para a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2009 | 340.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto da Secretaria de Administracao Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2009 | 450.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante na divulgacao de inicio das matriculas do ano letivo de 2009 doa alunos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2009 | 31.15 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a funcionaria para participar de um treinamento do SISAGUA realizado no dia 28 de janeiro no auditorio do Hemocentro em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2009 | 292.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2009 | 5400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 09 plantoes de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2009 | 114.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio do Sistema de Abastecimento Dagua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2009 | 60.00 | 00005607794458 | JOSE ARAUJO LEOCADIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista na aracao e gradeacao de terras na Aldeia Jaragua deste municipio, referente ao conveio 130/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2009 | 415.00 | 00077553039420 | ENILMA DE OLIVEIRA MOREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2009 | 415.00 | 00060221208453 | MARIA FELICIA SANTOS FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2009 | 360.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2009 | 60.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 cartoes de 20,00 da Oi destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2009 | 4659.00 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de enxovais das gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2009 | 6500.00 | 00096568429520 | ROGERIO GINDRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 05 plantoes de 12 horas e 05 plantoes de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2009 | 415.00 | 00003027548492 | RITA DE CASSIA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista da Unidade Basica de saude das 05 Ruas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2009 | 415.00 | 00048693995472 | MARIA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem da Secretaria de saude deste municipio, refefrente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2009 | 415.00 | 00075927977472 | VANUSA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2009 | 415.00 | 00057048746491 | MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2009 | 415.00 | 00001037276477 | FABIANA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica de enfermagem na Secretaria de saude deste municipioo, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2009 | 415.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de consultorio dentario da Unidade Basica de saude do Conjunto Novo deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2009 | 900.00 | 00013264524449 | ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psiquiagtra junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2009 | 4000.00 | 00011560665300 | ANTONIO POMPEO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 04 plantoes de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2009 | 990.00 | 00004635442420 | AGRINESIO GONDIM COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutico da Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2009 | 415.00 | 00033853533434 | JOSINALDA GOUVEIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2009 | 415.00 | 00050973568453 | EGNALDO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Secretaria de Saude deste municipio,referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2009 | 415.00 | 00072742496491 | AURELIA MARIA VERISSIMO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de consultorio dentario da Unidade Basica de Saude de Salema deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2009 | 415.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de consultorio dentario na Unidade Basica de Saude das 05 Ruas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2009 | 415.00 | 00044929846404 | AILTON ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2009 | 415.00 | 00030917395468 | MARIA MIRIAM DE LIMA ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2009 | 415.00 | 00039526305434 | JOSILDA DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2009 | 415.00 | 00072741350400 | MARIZA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2009 | 415.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Consultorio Dentario na Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2009 | 415.00 | 00001349884421 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2009 | 415.00 | 00007255341411 | RAIMUNDA DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste nmunicipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2009 | 415.00 | 00007783231454 | ROSELI PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2009 | 415.00 | 00003121885448 | LUZINETE SOARES DE LIMA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Cozinheira no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2009 | 415.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude da localidade de Cravacu deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2009 | 415.00 | 00055168353487 | ANTONIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2009 | 415.00 | 00005278207418 | ELIZABETH MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de consultorio dentario na Unidade Basica de saude de Rio do Banco deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2009 | 415.00 | 00022539042449 | MARIA DOS PRAZERES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2009 | 415.00 | 00003153962456 | ARISONETE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2009 | 415.00 | 00008305142795 | LUCIELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2009 | 415.00 | 00097942510468 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2009 | 415.00 | 00006586110467 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2009 | 415.00 | 00052964728453 | REJANE DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude do Conjunto Novo deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2009 | 1655.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP originais destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2009 | 415.00 | 00095267263320 | SUELIA RIBEIRO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de consultorio dentario na Unidasde Basica de saude de Piabucu deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2009 | 415.00 | 00013956469453 | SEVERINO ALEXANDRE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2009 | 14506.37 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente aos meses de julho a dezembro72008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2009 | 900.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho HP originais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2009 | 450.00 | 08042759000149 | JC MARMORE GRANITOS CONSTRUCOES - JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 balcao de granito destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000251 | 29/01/2009 | 136.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio destinados a Procuradoria Juridica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2009 | 409.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos Lexmark preto e coloridos destinados ao setor de Tributos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2009 | 1092.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisica de cartuchos HP Originais, preto e coloridos destinados ao setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2009 | 1144.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP originais preto e coloridos destinados a Procuradoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2009 | 539.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP originais preto e coloridos, destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMTLNP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REEQUIPAMENTO DA SEC. DE FINANCAS, ADM E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2009 | 3631.09 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador completo com 01 impressora multifuncional, 01 caixa de som, 01 nobreak 1200, 01 monitor LCD 19 sansungue, 01 teclado e 01 mouse optico destinados a Secretaria de Financas destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2009 | 1046.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Licitacao Tomada de Precos 03/2009, Adiamento de Licitacao Pregao Presencial 03/2009, aviso de Licitacao Pregao Presencial 04/2009, Tomada de Precos 04/2009 e Pregao Presencial 06/2009 destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2009 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2009 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da impressora LX300+ e CPU do setor de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2009 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Programa de Cheques Informatizado, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000282 | 30/01/2009 | 151.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formulario continuo e disquetes destinados ao setor de Recursos Humano desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000284 | 30/01/2009 | 663.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2009 | 4730.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2009 | 1500.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio cultural e divulgacao de atividades do municipio, eventos e servicos de utilidades publica, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000032009 | 0000297 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e planejamento de metas, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2009 | 500.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao da Prefeitura Municipal e o Comando de Exercito atraves da Setima Regiao Militar e Setima Divisao de Exercito, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2009 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento informatizado dos funcionarios publico municipal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2009 | 415.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro nos canteiros publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000346 | 30/01/2009 | 191.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2009 | 991.66 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do Ibama conforme debito n. 250000022724 auto de infracao AI 424/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2009 | 1412.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do Ibama, conforme debito n. 250000047034, Auto de Infracao AI 302761/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2009 | 1025.00 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do Ibama, conforme debito n. 250000037815, auto de Infracao AI302708/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REEQUIPAMENTO DA SEC. DE FINANCAS, ADM E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2009 | 421.95 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora Multifuncional com cabo USB destinada ao setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REEQUIPAMENTO DA SEC. DE FINANCAS, ADM E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2009 | 822.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 nobreak 800 KVA, 01 mouse optico, 01 teclado, esperais e capa de encadernacao destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2009 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de 01 impressora LX33 e manutencao de CPU do setor de Recursos Humano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2009 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 gravador de DVD Sansung e uma Fonte ATX destinados ao compotador da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2009 | 4485.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do DARF/SRF, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2009 | 242.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do DARF/SRF, conforme demonstra o extrato da conta do TRIBUTOS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a esta Edilidade referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2009 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio.n | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2009 | 350.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2009 | 60.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica da agua consumida nas escolas Jose Cezar de Albuquerque em Rua Nova e Escola Prudente de Morais em Curral de Fora deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2009 | 890.00 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem para participar do Encontro da Educacao Indigena no Centro de Treinamento Prof. Albuquerque de Souza Filho em Fortaleza-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2009 | 445.00 | 00038026619404 | MARIELZE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinada a funcionaria Marelze Fernandes do Nascimento para participar do Encontro da Educacao Indigena no Centro de Treinamento Prof. Albuquerque de Souza Filho em Fortaleza-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de agua da Escola da Comunidade de Campart II deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2009 | 1505.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000345 | 30/01/2009 | 719.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2009 | 60.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Poco Arteziano que fornece agua para a Escola de Cajarana deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2009 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de agua do consumo da Escola Rosalia Menezes de Mendonca da localidade de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2009 | 1218.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Programa Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2009 | 10290.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes de Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2009 | 60.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua da Unidade Basica de saude de Piabucu deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2009 | 4200.00 | 00003646450401 | IVANDILSON PESSOA PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude e exames especializados em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2009 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Bau destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2009 | 415.00 | 00047890126468 | JONECY FERREIRA LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista do veiculo Ambulancia de Vila Regina referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de agua da Unidade Basica de Saude da Comunidade de Campart II deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2009 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000307 | 30/01/2009 | 901.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2009 | 100.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Unidade Basica de Saude de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2009 | 415.00 | 00068995199415 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2009 | 1800.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ultrasonografia no Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0000262 | 30/01/2009 | 4500.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao da galeria que comeca na porta dagua ate a ponte que tem como referencia a entrada na conferencia situada na Av. Santa elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2009 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2009 | 415.00 | 00078979765487 | EDVALDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2009 | 415.00 | 00079017592400 | VALMIR FERREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2009 | 415.00 | 00001508868450 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2009 | 415.00 | 00078978459404 | JOSE CARLOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000283 | 30/01/2009 | 28.85 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2009 | 415.00 | 00045576203453 | JOAO EVANGELISTA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2009 | 415.00 | 00005206840440 | LUIZ CARLOS LINDOLFHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2009 | 415.00 | 00004946666419 | SEVERINO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2009 | 415.00 | 00064685055420 | VANDERLEI CARLOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003161092406 | ANTONIO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2009 | 415.00 | 00010629882568 | JAIME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003797494408 | GENILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2009 | 415.00 | 00059357720430 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2009 | 80.00 | 00007503948469 | CLEIDE JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao alimenticia em favor das filhas do Sr. Nilmar de Sousa Martins, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2009 | 60.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO - OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acoplamento da transmissao do veiculo Toiota da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2009 | 415.00 | 00002368961488 | CARLOS VALBERTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2009 | 415.00 | 00005721909480 | GINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2009 | 415.00 | 00005593934401 | ANTONIO DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2009 | 415.00 | 00097913286415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2009 | 415.00 | 00005142441435 | GILMAR BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2009 | 415.00 | 00071371087415 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvilvimento Urbano E Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003505137405 | JOSIL OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2009 | 415.00 | 00091680190415 | CLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2009 | 415.00 | 00052107540497 | RONALDO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2009 | 415.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2009 | 415.00 | 00004178265407 | MARCELO CUNHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003574963459 | JOSE ROBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2009 | 415.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2009 | 415.00 | 00016249868895 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2009 | 415.00 | 00004338470429 | ERICK DE AZEVEDO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimenbto Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2009 | 1800.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2009 | 415.00 | 00006428680424 | MARCOS ANTONIO BEZERRA G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2009 | 415.00 | 00064054136400 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2009 | 415.00 | 00092929400404 | ANTONIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2009 | 415.00 | 00007306528408 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2009 | 415.00 | 00006121758473 | ELIONE DOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2009 | 415.00 | 00007568125424 | ROMERITO RANDERSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2009 | 415.00 | 00006125364402 | JOAO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003504665483 | JOSE BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2009 | 415.00 | 00005209910440 | EDERALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e RUral deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2009 | 415.00 | 00051521636400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA /515.216.364-00 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2009 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2009 | 415.00 | 00079718507434 | JOSE CARLOS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000352 | 30/01/2009 | 137.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0000285 | 30/01/2009 | 333.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2009 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Casa da Cidadania deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2009 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2009 | 120.00 | 00020592140415 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a Sra Vanusa Gomes, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2009 | 415.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, freferente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2009 | 100.00 | 00049952536453 | DAURIA RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Sra Maria Jose Pontes, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2009 | 100.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinada a Sra Maria Lindalva de Araujo autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2009 | 300.80 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2009 | 5.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS FEDERAL, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2009 | 2101.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2009 | 1900.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2009 | 415.00 | 00084219360859 | MANOEL DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Ambulancia de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2009 | 415.00 | 00001499069430 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Unidade Basica de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2009 | 415.00 | 00025189204472 | IVANILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Unidade Basica de saude de Rio do Banco deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2009 | 415.00 | 00036546720434 | FRANCISCA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2009 | 415.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Ambulancia de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2009 | 340.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 termometros digital destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2009 | 440.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2009 | 40.00 | 00022620168449 | JOSE INACIO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enferma do Sitio Cajarana para atendimento medico no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2009 | 350.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Unidade Basica de saude de Piabucu deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2009 | 350.00 | 00002834624429 | RICARDO ANSELMO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao ao transporte de pessoas enfermas para tratammento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2009 | 1041.30 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2009 | 350.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Posto Ancora da Comunidade de Taberaba deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2009 | 465.00 | 00004772769463 | SEVERINO DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e RUral deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2009 | 415.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podacao de arvores em diversas ruas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2009 | 415.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podacao de arvares em diversas ruas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2009 | 415.00 | 00004628752451 | SEVERINO GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2009 | 415.00 | 00023687266400 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2009 | 415.00 | 00078891507415 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2009 | 415.00 | 00055471200497 | LUIZ DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2009 | 415.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do lixao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2009 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2009 | 415.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do Cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2009 | 350.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores rurais deste municipio, para participarem da feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2009 | 340.00 | 00047244682468 | MARIA SEVERINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto destinada a execucao do objeto do convenio, com visitas tecnicas aos diversos produtores rurais incluidos no projeto, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2009 | 415.00 | 00018189040472 | SEVERINO TEODORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca da Agroindustria da Comunidade de Piabucu deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2009 | 415.00 | 00057178275472 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secfretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2009 | 415.00 | 00065920538449 | EVALDO GONZAGA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2009 | 415.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003248493461 | IVANILDO CUNHA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2009 | 415.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2009 | 415.00 | 00005349287494 | GENIVAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2009 | 415.00 | 00037959743487 | EDINALDO DE MELO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2009 | 500.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de Meio Fio contornando o Jardim do Portal as margens da BR-41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2009 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater na cidade de Cabedelo-Pb, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2009 | 415.00 | 00004308264430 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2009 | 415.00 | 00004373906408 | FRANKLIN DE FREITAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2009 | 480.00 | 00092923569415 | IVALDO ELIAS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2009 | 415.00 | 00044930038472 | GERALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2009 | 978.28 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO -FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea destinada a funcionaria Marielze Fernandes do Nascimento, quando em viagem a Fortaleza para participar do Encontro da Educacao Indigena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2009 | 415.00 | 00061000558487 | HILDA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Rosalia Meneses de Mendonca no periodo do calendario especial deste municipio, referente ao mes de jenairo do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2009 | 420.00 | 00005679027496 | JOSE MARCELO GUIMARAES DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolar de escolas do ensimo fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2009 | 420.00 | 00064901777491 | IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolar de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2009 | 415.00 | 00023822473472 | EDMILSON FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola da localidade de Pacare deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2009 | 1220.50 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores destinadas a ornamentacao das escolas nas festividades do letivo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2009 | 7.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MDE, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2009 | 415.00 | 00058324577491 | RONALDO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2009 | 180.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de toner com reposicao de peca destinado a impressora laser do setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2009 | 415.00 | 00032337809404 | CARLOS ANTONIO DOMINGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aervicos prestados como vigilante na sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST/AMP/RECUP DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2009 | 4500.00 | 00038027739420 | JOSE LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma e colocacao de 800 metros de piso de ceramica no predio da Prefeitura Municipal. | 10192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2009 | 1650.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativas, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2009 | 29.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2009 | 300.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante na divulgacao do recadastramento dos funcionarios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2009 | 415.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2009 | 415.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2009 | 415.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2009 | 415.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2009 | 415.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2009 | 415.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2009 | 415.00 | 00057834865404 | ODETE NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2009 | 582.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2009 | 415.00 | 00001344106455 | VALDECIRO CALIXTO DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2009 | 334.00 | 00045695679400 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro, com autorizacao do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2009 | 1830.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2009 | 415.00 | 00064529770400 | LUCIANA DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2009 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2009 | 415.00 | 00001299858805 | JOAO DE OLIVEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Acao Social deste m unicipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2009 | 415.00 | 00087342863491 | LIDIANA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, refeente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2009 | 800.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na nova instalacaoa da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2009 | 415.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2009 | 415.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2009 | 415.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2009 | 415.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2009 | 415.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2009 | 415.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2009 | 600.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2009 | 415.00 | 00006665443442 | ELAINE SOARES MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social em dois coletivos do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2009 | 415.00 | 00090036620459 | EDNALVO GENUINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem adolescente, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2009 | 415.00 | 00001331155428 | ELISELDO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa projovem adolescente, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2009 | 415.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2009 | 415.00 | 00027897559491 | ROSILDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2009 | 500.00 | 00043172407420 | EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadorSocial de Oficinas Socioeducativos em quatro coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2009 | 415.00 | 00004753800458 | WILMA SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2009 | 500.00 | 00053024028404 | JOSINEIDE CORREIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2009 | 415.00 | 00008870370461 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2009 | 415.00 | 00006742310405 | ROSIVANIA DE SOUZA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2009 | 415.00 | 00000817164430 | SANDRA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem adolescente, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2009 | 415.00 | 00004807896490 | FABRICIA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem adolescente, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2009 | 415.00 | 00006428609479 | CRISTIVANIA LAZARO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2009 | 415.00 | 00032438958472 | VERONICA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2009 | 500.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socioeducativos em quantro coletivos ao programa projovem adolescente, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2009 | 500.00 | 00015442357472 | EVERALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socioeducativos em quatro coletivos ao Programa Projovem Adolesc ente referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2009 | 415.00 | 00097913570482 | MARIA VERONICA FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003638563405 | MICHELE DA SILVA PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Atencao Integral as Familias - PAIF deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2009 | 490.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinados ao Programa projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2009 | 415.00 | 00004807896490 | FABRICIA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social em dois Coletivos do Programa Projovem Adolescentes, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2009 | 415.00 | 00000817164430 | SANDRA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social em 02 Coletivos ao programa Projovem Adolescente, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2009 | 415.00 | 00006428609479 | CRISTIVANIA LAZARO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servgicos prestados no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2009 | 415.00 | 00053024028404 | JOSINEIDE CORREIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador Social de Oficinais Socioeducatvas em 04 Coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2009 | 500.00 | 00015442357472 | EVERALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador Social de Oficinas Socioeducativas em 04 coletivos ao Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2009 | 500.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador Social de Oficinas Socioeducativos em 04 coletivos ao Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2009 | 415.00 | 00008870370461 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social em 02 coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2009 | 415.00 | 00006742310405 | ROSIVANIA DE SOUZA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social em 02 coletivos ao Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2009 | 415.00 | 00027897559491 | ROSILDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2009 | 415.00 | 00001331155428 | ELISELDO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social em 02 Coletivos ao Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2009 | 415.00 | 00004753800458 | WILMA SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2009 | 415.00 | 00032438958472 | VERONICA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2009 | 415.00 | 00006665443442 | ELAINE SOARES MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social em 02 coletivos ao Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2009 | 415.00 | 00090036620459 | EDNALVO GENUINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social em 02 coletivos ao Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2009 | 415.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social em 02 coletivos ao Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2009 | 600.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2009 | 500.00 | 00097914401404 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitdor social de oficinas socioeducativas em 04 coletivos ao Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2009 | 346.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do Programa de Atencao Integral as Familias-PAIF deste mun icipio, referente ao meses de Dezembro/2008 e Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2009 | 200.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 cartoes de 20,00 da OI destinados a Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2009 | 200.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 cartoes de 20,00 da TIM, 14 cartoes de orelhao com 20 unidades e 08 cartoes de orelhao com 40 unidades destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2009 | 183.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2009 | 250.00 | 00097937118415 | ROSILDA SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2009 | 100.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 cartoes da OI destinados ao setor de Licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2009 | 50.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS -MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 recarga OI de 50,00 destinado ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2009 | 415.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bombeiro no abastecimento dagua de Buraco deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2009 | 900.46 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CONDIAN, referente aos meses de dezembro/2008 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2009 | 3112.33 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel de aparelhos desta Prefeitura, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2009 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Jornal Correio da Paraiba, referente ao exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2009 | 415.00 | 00015198288888 | JOSIVAN OLIVEIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bombeiro no abastecimento dagua de Barra de mamanguape deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2009 | 200.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placa de divulgacao do Futebol de Areia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2009 | 540.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do Som nas festividades de Fim de Ano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2009 | 186.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo FIAT UNO da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2009 | 511.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento no veiculo Onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2009 | 540.00 | 05502269000270 | OCEAN VIEN RESIDENCE FORTALEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias e hospedagens das funcionarias Marielze Fernandes do Nascimento e Antonia Bernardo Leandro, quando em viagem a Fortaleza para participarem do Encontro da Educacao Indigena no periodo de 01 a 05 defevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2009 | 440.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados a funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, quando na visita da consultora da UNESCO, na Reuniao para o Planejamento do EJA, no dia 26de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2009 | 180.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formicida destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2009 | 1200.00 | 00087368390434 | VALDEMIR MINERVINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo cacamba destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Rural deste municipio, referente aqo mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2009 | 415.00 | 00077552156449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2009 | 800.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento no Conjunto Bonfim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2009 | 350.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com regfrigerantes destinados ao pessoal que trabalharam no paisagismo do Portal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2009 | 350.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados aos motoristas que trabalham na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2009 | 200.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 cartoes de 20,00 da TIM destinados a Secretaria de Saude e 05 de 20,00 da OI destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2009 | 450.00 | 00093033346472 | VALMIRA FELIPE OLIVEIRA TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe da Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2009 | 480.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a coordenadora e funcionarios da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000504 | 04/02/2009 | 4298.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.421,7 litros de gasolina comum, 330 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000505 | 04/02/2009 | 4179.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.920,69 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000509 | 04/02/2009 | 1757.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 845 ligtros de biodisel comum destinados aos veiculos retro-escavadeira e patrol que faz a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/02/2009 | 415.00 | 00005288667454 | LUCIA ESTEVO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operadora da bomba de abastecimento dagua da Comunidade de Tavares deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/02/2009 | 2460.00 | 08541261000120 | JMC-AREIEIRO- JORGE MADRUGA DE CARVALHO-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de areia grossa destinada a recuperacao da Rua do Sol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000512 | 04/02/2009 | 3004.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000514 | 04/02/2009 | 1174.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a confeccao de placas destinadas a Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000503 | 04/02/2009 | 2365.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 621,44 litros de biodisel comum, 254,2 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000515 | 04/02/2009 | 278.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao e recuperacao da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000516 | 04/02/2009 | 139.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquuisicao de cimento destinados a manutencao e recuperacao da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000507 | 04/02/2009 | 485.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 194,3 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST/AMP/RECUP DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000513 | 04/02/2009 | 358.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a ampliacao da sede da Prefeitura municipal. | 10192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/02/2009 | 285.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de vinhetas para a prorrogacao do recadastramento dos servidores publico municipal e Festa de Sao Sebastiao da Comunidade de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000508 | 04/02/2009 | 389.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 155,9 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/02/2009 | 590.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados destinados ao as festividades de Encerramento do Ano Letivo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000506 | 04/02/2009 | 297.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 119,14 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/02/2009 | 60.00 | 00000146425499 | JOSELIA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um colchao destinada a pessoa enferma e carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/02/2009 | 2.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta CFM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/02/2009 | 800.00 | 00060805420487 | GENIVAL PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma calha medindo 21 metros destinada ao predio do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/02/2009 | 76.67 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de protocolo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/02/2009 | 40.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adesivo recortado destinados as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/02/2009 | 54.85 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/02/2009 | 67.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 bolsa IPC denavel recortavel destinadas ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/02/2009 | 180.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/02/2009 | 2000.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 05 plantoes de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/02/2009 | 3120.60 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do recursos referente ao convenio entre a Casa de Saude Santa Rita de Cassia e Prefeitura Municipal, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2009 | 5150.53 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2009 | 660.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/02/2009 | 1244.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP originais preto e coloridos destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2009 | 27042.04 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2009 | 700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retirada de detritos de fossa da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2009 | 1058.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2009 | 60.00 | 00007223977477 | JAELTON INACIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no local onde foi realizado as festividades do Padroeiro Sao Sebastiao na Comunidade de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2009 | 60.00 | 00004992388426 | DJALMA FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no local da comemoracao das festividades do Padroeiro Sao Sebastiao na Comunidade de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2009 | 60.00 | 00074155598434 | ADAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no local das festividades do padroeiro Sao Sebastiao da Aldeia Jaraguab deste municipio, realizado no dia 07 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2009 | 700.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado as festividades do Padroeiro Sao Sebastiao da Comunidade de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2009 | 120.00 | 00075928680406 | AROLDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados as Bandas, Policiais e pessoal da limpeza nas festividades do Padroeiro Sao Sebastiao da Comunidade de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2009 | 600.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do Grupo Musical TJ Show nas festividades do Padroeiro Saqo Sebastiao da Comunidade de Jaragua deste municipio no dia 07 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2009 | 600.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do Grupo Musical Raizes, nas festividades do Padroeiro Sao Sebastiao da Comunidade de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2009 | 50.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS -MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 recarga de 50,00 destinado ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2009 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria em favor do Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, quando em viagem a Joaqo Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2009 | 285.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoscom recarga de tonner e com recarga de cartuchos destinados ao setor de contabilidade e recursos humano desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2009 | 2422.07 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador completo, 01 maude opitco, 01 teclado, 01 Nobreak star 1200, 01 caixa de som e 01 Monitor LCD de 17 destinados ao setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2009 | 130.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho e material de informatica destinados ao setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2009 | 629.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de Recursos Humano desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2009 | 1546.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mateiais de expediente destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/02/2009 | 820.32 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos BC02 preto Canon original destinados ao setor de Recursos Humano desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2009 | 105.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bujoes de gas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2009 | 330.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos e toner da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2009 | 4158.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um projetor epson s62200 lumens e uma tela de projcao com tripe destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2009 | 9558.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2009 | 525.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bujoes de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2009 | 70.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bujoes de gas destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/02/2009 | 4924.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2009 | 2820.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes e materiais religiosos destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2009 | 3702.87 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador completo, 01 teclado, 01 mause, 01 caixa de som, 01 monitor LCD 19, 01 nobreak e 01 impressora Multifuncional destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2009 | 1780.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias em favor da Prefeita deste municipio, quando em viagem a Brasilia a convite do Presidente da Republica para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2009 | 105.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bujoes de gas destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2009 | 3047.15 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Atencai Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2009 | 7394.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2009 | 2425.33 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/02/2009 | 86.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal da contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2009 | 120.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda na porta da Ambulancia e Portao da Unidade Basica de Saude de Cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2009 | 62.30 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias quando em viagem a Joao Pessoa com pacientes para realizacao de exames especificos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2009 | 400.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na garagem dos veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2009 | 9125.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cacambas destindas ao transporte de areia e barro para recuperacao de estradas vicinais de Taberaba, Boa Vista, Areia Branca e Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2009 | 345.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dem arranjos destinados a ornamentacao das festividades do Padroeiro Sao Sebastiao em Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2009 | 35.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um coxim cambio destinado ao veiculo Besta da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2009 | 29735.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da FUNASA deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2009 | 30185.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Funasa Programa Indigena deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2009 | 21279.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2009 | 70.00 | 00003505728446 | LUIS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2009 | 4076.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000613 | 10/02/2009 | 258.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2009 | 2735.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2009 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2009 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario da Secretaria de Desenvolvimento, Economia, Ciencias e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2009 | 173537.51 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2009 | 101579.02 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Edicacao Fundeb 40%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2009 | 15824.11 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2009 | 7000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JUNTA DE CONC. E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de precatorios diversos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2009 | 73.00 | 00044256795472 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de caixa de som da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000601 | 10/02/2009 | 199.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2009 | 6018.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente Cultura e Esporte deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2009 | 1300.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical do Conjunto Forro Feitico nas festividades do Padroeiro Sao Sebastiao da Comunidade de Praia de campina deste municipio no dia 24 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2009 | 1200.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do Conjunto Forro do Vale, nas festividades da Padroeira de Praia de Campina deste municipio no dia 17 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2009 | 1200.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do Conjunto Forro do Vale nas festividades da Sagrada Familia na Comunidade de Piabucu deste municipio, no dia 31 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2009 | 92945.97 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2009 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Controle Interno desta Edilidade referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2009 | 31.15 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria destinada a fubcionaria do setor de contabilidade, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2009 | 31.15 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria em favor de funcionario, quando em viagem a Campina Grande para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2009 | 4037.81 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2009 | 16870.96 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2009 | 39324.42 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST/AMP/RECUP DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000612 | 10/02/2009 | 318.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a ampliacao da sede da Prefeitura Municipal. | 10192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2009 | 52640.13 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2009 | 98.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balde e vassouroes destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000610 | 10/02/2009 | 39.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000611 | 10/02/2009 | 59.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao da Casinha do abastecimento dagua de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000614 | 10/02/2009 | 238.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000615 | 10/02/2009 | 676.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000616 | 10/02/2009 | 2310.65 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2009 | 502.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2009 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2009 | 73263.15 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2009 | 20765.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exdercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2009 | 71100.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2009 | 5165.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2009 | 36725.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2009 | 114.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2009 | 1000.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 compressor ar sem oleo destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2009 | 100.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2009 | 14895.38 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss, referente aos 22% da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2009 | 1451.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados a Unidade Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2009 | 283.00 | 00022609249802 | LAUDELINA NATHALIA DEL RIO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude de pessoa carente autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000626 | 11/02/2009 | 855.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados as Unidade Basica de Saude de Piabucu, 05 Ruas, Pacare e Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000627 | 11/02/2009 | 1581.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000632 | 11/02/2009 | 614.95 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000633 | 11/02/2009 | 775.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do banheiro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/02/2009 | 5755.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio destinado a aquisicao de um trator agricola com grade aradora destinados ao Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST/AMP/RECUP DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000628 | 11/02/2009 | 13464.37 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e 800 metros de ceramica destinados a ampliacao da sede da Prefeitura Municipal. | 10192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000630 | 11/02/2009 | 590.41 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Estadio de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2009 | 100.00 | 00015295001415 | ROMEU PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com picotagem na engrenagem da caixa de marcha do veiculo Besta da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000621 | 11/02/2009 | 9263.17 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matarias de construcoes e 390 metros de ceramica destinados a Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000622 | 11/02/2009 | 805.05 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao e Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000623 | 11/02/2009 | 3612.15 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/02/2009 | 634.95 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora multifuncional com fax e cabo de USB destinada ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2009 | 3446.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de projetor epson s62200 lumens, destinado ao progama bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000629 | 11/02/2009 | 2466.25 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutancao da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000631 | 11/02/2009 | 1321.11 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais de construcao destinados a manutencao do imovel onde funciona o Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/02/2009 | 3000.00 | 08605820000119 | CASA DE MAT.DE CONST.PAI E FILHO-JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas em madeira destinadas a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/02/2009 | 52335.12 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Inss, referente a 22% da folha de pagamento dos funcionarios do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/02/2009 | 26680.92 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss, referente aos 22% da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de janeiro do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2009 | 3892.29 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss, referente aos 22% da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2009 | 780.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner destidos a copiadora aficio 2015D da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/02/2009 | 35.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e refeicoes de funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a 1a Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa no dia 29 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/02/2009 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Financas e Planejamento,quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/02/2009 | 114.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de guia em favor da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/02/2009 | 2650.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao periodo de 20 de janeiro a 20 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/02/2009 | 10.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 camara de ar destinada ao carrinho de mao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/02/2009 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 butijao de gas de 45Kg destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/02/2009 | 20309.70 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss, referente aos 22% da folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude da Familia, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2009 | 9997.79 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss, referente aos 22% da folha de pagamento dos funcionarios do programa Saude Bucal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2009 | 48603.07 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2009 | 100.00 | 00021863547487 | ANTONIO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enferma deste municipio, para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000654 | 13/02/2009 | 2430.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/02/2009 | 400.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2009 | 400.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000660 | 13/02/2009 | 4201.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.500,4 litros de gasolina comum, 189,16 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2009 | 160.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 Kg de Formula 10.10.10 e 01 saco de Ureia Agricola de 50 Kg destinados ao setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000661 | 13/02/2009 | 1913.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 920 litros de biodisel comum destinados aos veiculos Patrol e Retro Escavadeira que faz a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000662 | 13/02/2009 | 2424.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 916,88 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2009 | 43.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e refeicoes destinados a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio junto ao IPC - Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000663 | 13/02/2009 | 401.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 160,7 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000672 | 13/02/2009 | 86.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar, cafe, adocante e biscoitos destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2009 | 350.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao no telhado do estadio de futebol Arthur Hermam Lundren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000657 | 13/02/2009 | 204.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000659 | 13/02/2009 | 3798.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 294,1 litros de gasolina comum, 1.461,68 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2009 | 60.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 cartoes de 20,00 da OI, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000658 | 13/02/2009 | 218.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 87,3 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2009 | 500.00 | 00060805420487 | GENIVAL PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma calha destinada a Casa da Cidadania deste municfipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000669 | 13/02/2009 | 3818.92 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000670 | 13/02/2009 | 4274.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000671 | 13/02/2009 | 614.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000665 | 13/02/2009 | 1989.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000667 | 13/02/2009 | 362.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000668 | 13/02/2009 | 623.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias - PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000664 | 13/02/2009 | 571.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 228,6 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000673 | 15/02/2009 | 2081.25 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2009 | 35820.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capacitacao de professores do Programa Brasil Alfabetizado/MEC, com carga horaria de 40 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000675 | 16/02/2009 | 956.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Escola Heman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2009 | 490.00 | 00008542305485 | KALINE ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com intervencoes no Projeto da Escola Herman Lundgren, elaboracao de Projetos de Reforma e Ampliacao das Escolas Professor Severino Joaquim da Comunidade de Tatu Peba e Escola Cacique Antonio Ceriaco da Comunidade do Boreu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/02/2009 | 500.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desfile do Bloco das Virgens da Rua do Barao, na comemoracao de 18 anos de suas apresentacoes carnavalesca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2009 | 2480.00 | 00042101298449 | ESTER SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo em Praia de campina, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2009 | 1280.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/02/2009 | 2190.00 | 12667952000142 | SERRALHARIA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 Portao de Aluminio com veneziana e 01 contorno de aluminio com vidro 5mm destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/02/2009 | 432.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao, queijo e bolinho destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2009 | 247.44 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2009 | 126.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000687 | 17/02/2009 | 4685.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso e frango destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2009 | 17.00 | 00003817326491 | EVERALDO CANDIDO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do Tesoureiro de Rio Tinto para Mamanguape tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2009 | 110.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO- TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alinhamento, balanciamento e cambagem do veiculo Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2009 | 465.00 | 00044903774449 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2009 | 430.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda, lanternagem, pintura e manutencao em equipamentos do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2009 | 350.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao, troca de motor e gas em um arcondicionado de 7500 BTUs da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2009 | 2661.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, carne moida, frango e peixe destinados as refeicoes dos medicos, enfermeros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2009 | 968.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao da Praca Joao Pessoa nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2009 | 465.00 | 00048400793404 | ROBERLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao na Praca Joao Pessoa nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2009 | 189.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de faixa adesivada com 08 metros destinada as festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/02/2009 | 7500.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som, destinados as festividades carnavalesca na Comunidade de Praia de canpina deste municipio, no periodo de 21 a 24 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/02/2009 | 6000.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de gerador destinado as festividades carnavalesca da Comunidade de Praia de Campina deste municipio, no periodo de 21 a 24 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/02/2009 | 7500.00 | 08570515000139 | AR2 - REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Trio Eletrico destinados as festividades carnavalesca de Praia de campina deste municipio, no periodo de 21 a 24 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/02/2009 | 7500.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco destinado as festividades carnavalesca de Praia de Campina deste municipio, no periodo de 21 a 24 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DIVIDA C/ SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2009 | 11024.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Energisa, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2009 | 140.00 | 00087008351453 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no motor de partida do veiculo Onibus de placa MNY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2009 | 480.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda volante da reuniao realizada na Secretaria de Educacao com os pais dos alunos do SESI e alunos da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/02/2009 | 167.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, oleo de motor, graxa para chassi destinados ao veiculo Onibus de placa MOU 6656 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/02/2009 | 969.00 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas de banho e rosto tingida destinadas a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2009 | 1089.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois, pano de copa, atoalhado para mesa e plastico destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/02/2009 | 154.80 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 tapetes destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2009 | 59.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicisao de cartucho hp original destinado ao setor de licitacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/02/2009 | 622.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos hp original destinados ao setor de licitacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/02/2009 | 373.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP originais preto e coloridos destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/02/2009 | 40.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcim3ento de despesas com viagem e refeicoes quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de aasunto de interesse deste municipio, junto ao Instituto de Policia Cientifica-IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/02/2009 | 3300.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este municipio com curso de informatica basica referente a parcela 03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/02/2009 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio, referente ao mes de fevereiro do correntee exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/02/2009 | 300.00 | 00007996481407 | JOSE ADMS ROCHA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar no Concurso de Urso Adulto das festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/02/2009 | 150.00 | 00009116520432 | BERGUE MARTINS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar no Concurso de Boneca nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/02/2009 | 200.00 | 00036547425487 | LUZINETE FERNANDES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2o lugar no Concurso Boi de Rei nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/02/2009 | 100.00 | 00008634027473 | ALEXANDRINO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 3o lugar no Concurso de Boi de Rei nas dfestividades Carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2009 | 80.00 | 00062516183453 | UILTON CARDOSO DE LEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3o lugar no Concurso de Urso Mirim nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/02/2009 | 300.00 | 00007659904400 | JONATA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar no Concurso de Boi de Rei nas fes5tividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2009 | 500.00 | 00071378880463 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o lugar no Concurso Fantasia de Luxo nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/02/2009 | 300.00 | 00032107811415 | JANIO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2o lugar no Concurso de Fantasia de Luxo nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/02/2009 | 200.00 | 00011466553120 | ADALBERTO SOARES DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 3o lugar no Concurso de Fatasias de Luxo nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/02/2009 | 100.00 | 00005629435442 | JOALISON GOMES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 3o lugar do Concurso de Urso Adulto nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/02/2009 | 100.00 | 00008634027473 | ALEXANDRINO RODRIGUES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2o lugar no Concurso Boneca nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/02/2009 | 50.00 | 00033848777487 | ADEMILSON FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 3o lugar no Concurso Burrinha nas festividades Carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/02/2009 | 270.00 | 00005629435442 | JOALISON GOMES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o lugar no Concurso Urso Mirim nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/02/2009 | 150.00 | 00058324739491 | MARIA VANDILMA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2o lugar do concurso do Urso Mirim nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/02/2009 | 200.00 | 00008164545406 | FELIPE CESAR FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2o lugar no concurso de Urso Adulto nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/02/2009 | 655.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/02/2009 | 48.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lona destinada a cobertura do palanque dos jurados do concurso carnavalesco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/02/2009 | 1080.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas encandecente destinadas a reposicao de lampadas da Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/02/2009 | 270.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas mista destinadas a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/02/2009 | 310.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos originais HP preto e coloridos destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/02/2009 | 692.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos hp original destinados ao setor de recursos humanos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/02/2009 | 130.00 | 00070897093453 | ROGERIA DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um oculos destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/02/2009 | 130.00 | 00060805455434 | JOAO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/02/2009 | 415.00 | 00050917226453 | SEVERINA BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/02/2009 | 70.00 | 00003434352414 | EDVALDO NUNES DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/02/2009 | 483.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/02/2009 | 81053.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, com vencimentos no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/02/2009 | 180.00 | 00093033346472 | VALMIRA FELIPE OLIVEIRA TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a equipe medica da Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/02/2009 | 230.00 | 00060101806434 | LUIS MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem e limpeza em toda area do Posto Ancora na Comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/02/2009 | 400.00 | 00007031243408 | ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/02/2009 | 141.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA - J.AVERALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com reposicao de pecas em aparelhos de pressao das Unidasde Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/02/2009 | 3151.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Secretaria de Saude, Hospital Municipal Dr. Francisco Porto e Centro de Especialidade Odontologica, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/02/2009 | 100.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/02/2009 | 1332.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, com vencimentos no mes de fevereiro do correntee exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/02/2009 | 594.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchoe HP original destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/02/2009 | 31.15 | 00013244019404 | SEVERINA SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria em favor da funcionaria Severina Silva de Freitas quando em viagem a Joao Pessoa para participar de uma Reuniao do PDE realizada no dia 12 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/02/2009 | 31.15 | 00095256776487 | DEBORAH DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria destinada a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa para participar de uma Reuniao do PDE, realizada no dia 12 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/02/2009 | 796.00 | 08598132000179 | A FAMOSA- EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cuecas e calcinhas destinados aos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/02/2009 | 266.15 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/02/2009 | 5790.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio, com vencimentos no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/02/2009 | 700.00 | 08801369000105 | CASA DO FOTOGRAFO- ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa de marmore com fotos e vidro no tamanho 80x70 dos formandos da Universidade Estadual Vale do Acarau - UVA da Turma de Matematica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2009 | 150.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, oleo de motor e graxa para chassi destinados ao veiculo Onibus de placa MOU 6606 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2009 | 420.00 | 00005679027496 | JOSE MARCELO GUIMARAES DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de carteiras pertencentes as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2009 | 420.00 | 00064901777491 | IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de carteiras escolares pentencentes as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00097913332468 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na primeira etapa com pintura em 16 salas e na fachada da frente da escola municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000776 | 20/02/2009 | 696.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados as escolas Antonia Luna Lisboa e Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/02/2009 | 465.00 | 00023822473472 | EDMILSON FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola de Pacare deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/02/2009 | 14781.20 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 conjunto trapezio infantil, 10 mesas central do conjunto de trapezio e 03 conjunto bi-trapezio, destinados a Escola Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/02/2009 | 7160.21 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 conjunto de trapezio infantil, 03 mesa central do conjunto de trapezio, 04 comjunto bi-trapezio 01 conjunto professor e 01 comjunto refeitorio adulto com 08 cadeiras destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/02/2009 | 30806.60 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 84 conjunto trapezio infantil, 14 mesa central do conjunto trapezio, 13 conjunto bi-trapezio em resina termoplastica, 03 conjunto refeitorio adulto com 08 cadeiras, 04 estante em aco com 03 prateleiras e 03 conjunto professor adulto destinados a Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST/AMP/RECUP DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000777 | 20/02/2009 | 159.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a ampliacao da sede da Prefeitura Municipal. | 10192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000779 | 20/02/2009 | 59.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/02/2009 | 465.00 | 00032337809404 | CARLOS ANTONIO DOMINGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/02/2009 | 515.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro nos canteiros publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/02/2009 | 415.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UNEP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/02/2009 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de emissao de cheques informatizado desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/02/2009 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de licitacao publica informatizada, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/02/2009 | 700.00 | 04067695000180 | IMPOR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tributos referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2009 | 200.00 | 00037358456491 | ANTONIO BATISTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as festividades carnavalesca da comunidade de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2009 | 500.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado as festividades da Sagrada Familia na Comunidade de Piabucu deste municipio, no dia 31 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/02/2009 | 700.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado as destividades da Padroeira na Comunidade de Lagoa de Praia deste municipio, no dia 17 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2009 | 700.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado as festivisdades do Padroeiro sao Sebastiao da Comunidade de Praia de Campina deste municipio, no dia 24 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/02/2009 | 300.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado as festividades do Padroeiro da Comunidade de Piabucu deste municipio, no dia 17 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/02/2009 | 100.00 | 00023637552434 | CARLOS LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3o lugar no campeonato de futebol de areia rural em Praia de campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/02/2009 | 200.00 | 00005014195431 | ERINALDO SANTOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2o lugar no Campepnato de Futebol de Areia Rural realizado em Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/02/2009 | 300.00 | 00000177475463 | ANTONIO DA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar no Campeonato de Futebol de Areia Rural, realizado em Praia de campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/02/2009 | 300.00 | 00087367939491 | JOSEAN ROMUALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso Mirim e Menina Carnavalesca realizado no Ypiranga Esporte Clube nos dias 20 e 24 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/02/2009 | 465.00 | 00049615602434 | CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao da Praca Joao Pessoa nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/02/2009 | 360.00 | 00068994559434 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal de apoio das festividades carnavalesca de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/02/2009 | 4000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de banheiros quimicos destinados as festividades carnavaleca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/02/2009 | 720.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som e palco destinados ao IV Lual na Comunidade de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/02/2009 | 990.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Som destinado as festividades na localidade de Barra de Mamanguape e Vaquejada na Comunidade de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/02/2009 | 350.00 | 00002834624429 | RICARDO ANSELMO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao tranporte dos Indios para a FUNAI em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/02/2009 | 465.00 | 00058324577491 | RONALDO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000913 | 20/02/2009 | 30500.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de profissinais do setor artistico para animacao dos festejos carnavalesco em Praia de campina com apresentacao das Bandas Pagode Minuta e Banda Prakatcham, Forro do Vale Eletrico, Aky Sambae Galera do Arrocha, Essencia do samba, Banda sacode a Saia Eletrica e Galera do Arrocha, Feitico Eletrico e Pagode da Minuta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2009 | 465.00 | 00013956469453 | SEVERINO ALEXANDRE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2009 | 4800.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 08 plantoes de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2009 | 465.00 | 00036546720434 | FRANCISCA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2009 | 465.00 | 00052964728453 | REJANE DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista da Unidade Basica de Saude do Conjunto Novo deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2009 | 465.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo ambulancia de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2009 | 450.00 | 00036548812468 | ZAITA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de um exame de imunoistoquimico mamario de pessoa carente, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/02/2009 | 465.00 | 00039526305434 | JOSILDA DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/02/2009 | 465.00 | 00030917395468 | MARIA MIRIAM DE LIMA ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2009 | 465.00 | 00008305142795 | LUCIELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de saude de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/02/2009 | 465.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de consultorio dentario na Unidade Basica de saude do Conjunto Novo deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2009 | 465.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de consultorio dentario da Unidade Basica de Saude de Crvacu deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/02/2009 | 465.00 | 00072741350400 | MARIZA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/02/2009 | 465.00 | 00050973568453 | EGNALDO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/02/2009 | 465.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de consultorio dentario da Unidade Basica de saude das Cinco Ruas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/02/2009 | 465.00 | 00005278207418 | ELIZABETH MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de consultorio dentario da Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2009 | 900.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra especializada na pintura da Unidade Basica de Saude de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/02/2009 | 465.00 | 00055168353487 | ANTONIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2009 | 1800.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ultrasonografia no Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/02/2009 | 980.00 | 00004635442420 | AGRINESIO GONDIM COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicpos prestados como farmaceutico junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/02/2009 | 465.00 | 00057048746491 | MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/02/2009 | 5200.00 | 00011560665300 | ANTONIO POMPEO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 04 plantoes de 24 horas e 04 plantoes de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/02/2009 | 465.00 | 00052134571420 | FRANCISCO TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Unidade Basica de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/02/2009 | 465.00 | 00047890126468 | JONECY FERREIRA LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Ambulancia de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/02/2009 | 350.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Unidade Basica de saude de Piabucu deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/02/2009 | 465.00 | 00033853533434 | JOSINALDA GOUVEIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/02/2009 | 465.00 | 00003121885448 | LUZINETE SOARES DE LIMA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/02/2009 | 465.00 | 00007255341411 | RAIMUNDA DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/02/2009 | 465.00 | 00022539042449 | MARIA DOS PRAZERES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/02/2009 | 465.00 | 00001349884421 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente 3exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/02/2009 | 900.00 | 00013264524449 | ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psiquiatra na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/02/2009 | 465.00 | 00084219360859 | MANOEL DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista do veiculo ambulancia de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/02/2009 | 769.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto do fogao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/02/2009 | 465.00 | 00006586110467 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/02/2009 | 465.00 | 00075927977472 | VANUSA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/02/2009 | 465.00 | 00048693995472 | MARIA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/02/2009 | 465.00 | 00072742496491 | AURELIA MARIA VERISSIMO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de saude de salema deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/02/2009 | 465.00 | 00003027548492 | RITA DE CASSIA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude das Cinco Ruas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/02/2009 | 300.00 | 00005649758425 | SIMONY ATAIDE GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da zona rural para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/02/2009 | 5500.00 | 00096568429520 | ROGERIO GINDRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 08 plantoes de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 05 plantoes de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/02/2009 | 680.00 | 00000802000797 | HC PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Ambulancia Fiurino da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/02/2009 | 465.00 | 00007783231454 | ROSELI PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de saude das palmeiras deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/02/2009 | 465.00 | 00068995199415 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/02/2009 | 465.00 | 00001037276477 | FABIANA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/02/2009 | 465.00 | 00044929846404 | AILTON ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/02/2009 | 465.00 | 00025189204472 | IVANILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados naUnidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/02/2009 | 465.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de saude das Palmeiras deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/02/2009 | 3360.00 | 09416720000107 | DOM RODRIGO -NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Dicionarios Especialidade Farmaceutica - DEF e Classificacao Internacional de Doencas - CID, destinados as Uidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/02/2009 | 465.00 | 00095267263320 | SUELIA RIBEIRO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de consultorio dentario na Unidade Basica de Piabucu deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2009 | 180.00 | 00064685039491 | JOSILDO JOSE COSTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bombeiro no abastecimento da Comunidade do Sitio Maracuja deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2009 | 465.00 | 00010629882568 | JAIME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2009 | 465.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2009 | 465.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2009 | 340.00 | 00047244682468 | MARIA SEVERINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MOJ 4835 para atender a Agroindustria na execucao do objeto do convenio, com visitas tecnicas aos diversos produtores rurais incluindos no projeto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000778 | 20/02/2009 | 1034.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2009 | 465.00 | 00078891507415 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/02/2009 | 465.00 | 00064054136400 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/02/2009 | 465.00 | 00016249868895 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/02/2009 | 465.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/02/2009 | 465.00 | 00004308264430 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2009 | 465.00 | 00023687266400 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolivmento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2009 | 465.00 | 00003797494408 | GENILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente4 ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/02/2009 | 465.00 | 00006428680424 | MARCOS ANTONIO BEZERRA G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2009 | 465.00 | 00064685055420 | VANDERLEI CARLOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/02/2009 | 465.00 | 00045576203453 | JOAO EVANGELISTA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2009 | 465.00 | 00018189040472 | SEVERINO TEODORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca da Agroindustria da Comunidade de Piabucu deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/02/2009 | 465.00 | 00015198288888 | JOSIVAN OLIVEIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade de Barra de mamanguape deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2009 | 465.00 | 00007306528408 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2009 | 2215.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento e colocacao de meio fio na Rua do Sol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/02/2009 | 465.00 | 00005142441435 | GILMAR BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/02/2009 | 465.00 | 00005721909480 | GINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2009 | 465.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2009 | 465.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do deposito do lixao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2009 | 465.00 | 00006121758473 | ELIONE DOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2009 | 465.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2009 | 465.00 | 00003161092406 | ANTONIO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/02/2009 | 465.00 | 00004373906408 | FRANKLIN DE FREITAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2009 | 465.00 | 00004338470429 | ERICK DE AZEVEDO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2009 | 465.00 | 00003248493461 | IVANILDO CUNHA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2009 | 465.00 | 00005209910440 | EDERALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/02/2009 | 465.00 | 00002368961488 | CARLOS VALBERTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/02/2009 | 465.00 | 00079017592400 | VALMIR FERREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/02/2009 | 465.00 | 00057178275472 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/02/2009 | 465.00 | 00051521636400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA /515.216.364-00 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/02/2009 | 465.00 | 00001508868450 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/02/2009 | 465.00 | 00055471200497 | LUIZ DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/02/2009 | 465.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/02/2009 | 465.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, refeente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/02/2009 | 465.00 | 00003505137405 | JOSIL OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/02/2009 | 465.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/02/2009 | 465.00 | 00005288667454 | LUCIA ESTEVO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da bomba de abastecimento dagua da Comunidade de Tavares deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/02/2009 | 465.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/02/2009 | 465.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao e limpeza do Cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/02/2009 | 465.00 | 00077552156449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/02/2009 | 465.00 | 00039525163415 | VITAL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/02/2009 | 80.00 | 00007503948469 | CLEIDE JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao alimenticia do senho Nilmar de Sousa Martins em favor de suas filhas, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/02/2009 | 465.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/02/2009 | 500.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/02/2009 | 465.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/02/2009 | 465.00 | 00003574963459 | JOSE ROBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/02/2009 | 465.00 | 00004178265407 | MARCELO CUNHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/02/2009 | 465.00 | 00092929400404 | ANTONIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, refeente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2009 | 465.00 | 00003504665483 | JOSE BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/02/2009 | 465.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/02/2009 | 465.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/02/2009 | 500.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/02/2009 | 465.00 | 00007568125424 | ROMERITO RANDERSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/02/2009 | 465.00 | 00052107540497 | RONALDO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/02/2009 | 465.00 | 00006125364402 | JOAO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/02/2009 | 465.00 | 00005206840440 | LUIZ CARLOS LINDOLFHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/02/2009 | 465.00 | 00082694389449 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/02/2009 | 465.00 | 00078978459404 | JOSE CARLOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/02/2009 | 465.00 | 00079718507434 | JOSE CARLOS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/02/2009 | 465.00 | 00005349287494 | GENIVAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/02/2009 | 465.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/02/2009 | 465.00 | 00037959743487 | EDINALDO DE MELO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/02/2009 | 465.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da Bomba de Abastecimento Dagua da Comunidade de Buraco deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/02/2009 | 465.00 | 00097913286415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/02/2009 | 465.00 | 00004628752451 | SEVERINO GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/02/2009 | 465.00 | 00078979765487 | EDVALDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/02/2009 | 465.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/02/2009 | 465.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/02/2009 | 465.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2009 | 465.00 | 00091680190415 | CLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2009 | 465.00 | 00004946666419 | SEVERINO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2009 | 465.00 | 00071371087415 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/02/2009 | 465.00 | 00044930038472 | GERALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2009 | 465.00 | 00059357720430 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/02/2009 | 465.00 | 00008103205419 | JYULLIA CARLA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de atividades culturais para adolescentes, Criancas e Idosos do Programa de Atencao Integral as Familias-PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/02/2009 | 550.00 | 00007204939867 | PAULO PLACAS - PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais, Banner e Faixa para divulgacao da atualizacao cadastral do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/02/2009 | 80.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recarga da OI destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/02/2009 | 17.62 | 00075234858472 | GENILDO FERNANDES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/02/2009 | 465.00 | 00064529770400 | LUCIANA DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/02/2009 | 465.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/02/2009 | 465.00 | 00087342863491 | LIDIANA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/02/2009 | 55.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/02/2009 | 461.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/02/2009 | 465.00 | 00050917226453 | SEVERINA BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de acao Social deste municipio, refeente ao mes defevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/02/2009 | 415.00 | 00008103205419 | JYULLIA CARLA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de atividades culturais para adolescentes, criancas e Idosos que participam do Programa de Atencao Integral as Familias -PAIF, deste municipio, referente ao mes de fevereirodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/02/2009 | 465.00 | 00077553039420 | ENILMA DE OLIVEIRA MOREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/02/2009 | 465.00 | 00001299858805 | JOAO DE OLIVEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/02/2009 | 465.00 | 00001344106455 | VALDECIRO CALIXTO DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/02/2009 | 465.00 | 00057834865404 | ODETE NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/02/2009 | 465.00 | 00060221208453 | MARIA FELICIA SANTOS FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/02/2009 | 40.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO- TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanciamento do veiculo Ambulancia Fiurino da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2009 | 8.64 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa desta Prefeitura, com vencimentos no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/02/2009 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da sede da prefeitura Municipal, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/02/2009 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2009 | 998.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola da Escola Flavio Ribeiro Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2009 | 1057.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola da Escola de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2009 | 918.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola da Escola Francisco Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/02/2009 | 468.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola da Escola Maria Ines de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/02/2009 | 1044.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola Maria Milta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2009 | 678.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e de expediente destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola Manoel Geraldo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/02/2009 | 629.49 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola destinados a Escola Jose Cezar de albuquerque deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/02/2009 | 1505.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/02/2009 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do correntee exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/02/2009 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do correntee exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/02/2009 | 560.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a revisaao do veiculo FIAT UNO da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/02/2009 | 315.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/02/2009 | 465.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/02/2009 | 465.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/02/2009 | 465.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/02/2009 | 465.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/02/2009 | 465.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000964 | 26/02/2009 | 4295.02 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/02/2009 | 60.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/02/2009 | 108.00 | 00012684358729 | ISAAC SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/02/2009 | 264.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0000965 | 26/02/2009 | 4416.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/02/2009 | 420.00 | 00042101298449 | ESTER SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os cacambeiros que trabalharam na recuperacao de estradas vicinais nas localidades de Praia de campina, Lagoa de Praia e Barra de mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/02/2009 | 180.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento da Escola Prefeito Gerbasi de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/02/2009 | 300.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento no predio da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/02/2009 | 950.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e didaticos destinados a Escola da Comunidade de Sapucai deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/02/2009 | 465.00 | 00061000558487 | HILDA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na Escola Rosalia Menezes de Mendonca de Boa Vista deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/02/2009 | 739.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola da Escola Campos Sales deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000963 | 26/02/2009 | 587.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/02/2009 | 2460.00 | 08541261000120 | JMC-AREIEIRO- JORGE MADRUGA DE CARVALHO-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de areia grossa destinada ao aterro da Rua do Sol e reforma da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/02/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a esta Prefeitura referente ao mes de fevereiro do correbnte exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2009 | 44660.55 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS de folhas de pagamento de funcionarios publico municipal, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000980 | 27/02/2009 | 463.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 185,2 litros de gasolina comum destinado ao veiculo da secretaria de administracao, planejamento e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2009 | 991.66 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do Ibama, conforme Auto de Infracao AI 424/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2009 | 1025.00 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do Ibama, conforme Auto de Infracao AI 302708/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2009 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do Ibama, conforme Auto de Infracao AI-473/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2009 | 1412.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do Ibama, conforme Auto de Infracao AI - 302761/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2009 | 41.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2009 | 136.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2009 | 704.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de Recursos Humano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2009 | 1208.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2009 | 1119.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP Originais preto e coloridos destinados ao setor de contabilidade e Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2009 | 534.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e material de informatica destinados ao setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2009 | 409.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao setor de Tributos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMTLNP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2009 | 4526.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do DARF/SRF, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2009 | 500.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de n. 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando do Exercito, atraves da 7a Regiao Militar e 7a Divisao de Exercito, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2009 | 4730.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas, conforme RN TC, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2009 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema infomatizado de folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e planejamento de metas, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/02/2009 | 340.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto destinada a Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2009 | 130.00 | 00037991574415 | LUIZ JOSE CLEMENTINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de 22 metros de ceramica no Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2009 | 2000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001044 | 27/02/2009 | 113.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2009 | 600.00 | 00003146569442 | LENILSON ATAIDE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do Pagode da Minuta na realizacao das festividades carnavalesca na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2009 | 600.00 | 00003146569442 | LENILSON ATAIDE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do Pagode da Minuta na realizacao do 6o Ano do Grito de Carnaval na Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/02/2009 | 600.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical do Conjunto Forro Feitico nas festividades carnavalesca da Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/02/2009 | 500.00 | 00087368510430 | TARCISO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a realizacao do 6o Ano de Grito de Carnaval na localidade de salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/02/2009 | 600.00 | 00003507767414 | PARISIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo no periodo carnavalesco em Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2009 | 500.00 | 00087368510430 | TARCISO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a Praca Joao Pessoa no dia 19 de fevereiro nas festividades carnavalesca dos 18 Anos do Bloco das Virgens de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2009 | 380.00 | 00021929262434 | IVO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a Guarda Municipal e pessoal do Som no periodo carnavalesco de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2009 | 4063.31 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2009 | 77445.31 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da folha de pagamento do FUNDEB 60% referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000978 | 27/02/2009 | 3252.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 376,2 litros de gasolina comum, 1.023,13 litros de biodiesel comum e lubrificantes, destinados aos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2009 | 800.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dilgacao com chamada escolar e recadastramento de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2009 | 1237.30 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos educativos e materiais diversos destinados aos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2009 | 710.30 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP originais preto e coloridos e aspirais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/02/2009 | 39692.40 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 186 carteiras escolar com plancheta frontal, acoplada a cadeira destinadas a Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de agua do abastecimento da Escola de Campart II deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2009 | 740.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes universitarios para Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001040 | 27/02/2009 | 101.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001042 | 27/02/2009 | 136.15 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2009 | 25.00 | 00013943022404 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias do veiculo Trator Agrale da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2009 | 100.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de corda, machado e cabo de machado destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000981 | 27/02/2009 | 3334.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.326,58 litros de biodiesel comum e librificantes destinados aos veiculos da secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2009 | 416.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 litros de biodisel comum destinados ao gerador nas festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0000983 | 27/02/2009 | 1920.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de 923,2 litros de biodiesel comum destinados a patrol e retroescavadeira que trabalharam na recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2009 | 410.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/02/2009 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2009 | 1800.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2009 | 20700.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de horas maquina com Retroescavadeira, Pa Mecanica, Moto Niveladora e Patrol destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001046 | 27/02/2009 | 468.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001048 | 27/02/2009 | 1562.96 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2009 | 18752.94 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2009 | 9539.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da folha de pagamento da FUNASA deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2009 | 1534.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da folha de pagamento da Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2009 | 10681.34 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2009 | 17323.41 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da folha de pagamento do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000977 | 27/02/2009 | 4476.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.487,5 litros de gasolina comum, 320 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/02/2009 | 100.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento de agua da Unidade Basica de Saude de Boa Vista deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2009 | 1280.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/02/2009 | 3500.00 | 00014245493453 | IVANILTON PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa -Pb, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica do abastecimento dagua da Unidade Basica de Saude de Canmpart II, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2009 | 1280.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2009 | 640.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001047 | 27/02/2009 | 240.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de nateriais de limpesa destinados ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2009 | 300.00 | 00092923372468 | ITAMAR COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recastramento do Programa Bolsa Familia/CADUNICO, na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001034 | 27/02/2009 | 2461.45 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza e generos alimenticios desinados ao programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0001036 | 27/02/2009 | 663.25 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias -PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0001049 | 27/02/2009 | 300.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias -PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000979 | 27/02/2009 | 234.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 93,6 litros de gasolina comum ao veiculo do gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2009 | 2750.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/02/2009 | 410.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2009 | 100.00 | 00097937304472 | ROSILENE DA COSTA RESENDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000984 | 27/02/2009 | 342.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 136,8 litros de gasolina comum, destinados ao veiculo da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2009 | 5.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2009 | 1258.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2009 | 100.00 | 00049952536453 | DAURIA RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a senhora Maria Jose Pontes, por residir em uma casa de taipa nao revestida, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2009 | 2393.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes e materiais religiosos destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2009 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2009 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Casa da Cidadania deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2009 | 100.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a Senhora Maria Lindalva de Araujo , por residir em uma casa de taipa nao revestida as margens da Mare, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio, referente ao mes defevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0001035 | 27/02/2009 | 4855.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001045 | 27/02/2009 | 1303.45 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados a Secretaria de acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2009 | 1044.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2009 | 8820.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia -PSF, deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2009 | 1507.50 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuoa solidos de saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2009 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de uma fonte atx do computador do setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/03/2009 | 23.00 | 00003817326491 | EVERALDO CANDIDO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do Tesoureiro desta Prefeitura para tratar de assunto de interesse desta municipio na Caixa Economica de Mamanguape-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/03/2009 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao das maquinas fotocopiadora Rich destinados ao setor de Contabilidade desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/03/2009 | 780.00 | 00042101298449 | ESTER SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos bombeiros e equipe medica que trabalharam em Praia de Campina no periodo das festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/03/2009 | 54.32 | 02030715002328 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de fiscalizacao de funcionamento relativo ao exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/03/2009 | 793.54 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Sede da prefeitura Municipal, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/03/2009 | 31.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2009 | 214.66 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/03/2009 | 4500.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de passarela, reforma das calcadas, modificacao nos banheiros e reforma no auditorio da Escola Herman Lundgrem deste municipio. | 10182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/03/2009 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de abastecimento de agua da escola Rosalia de Menezes Mendoncareferente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/03/2009 | 60.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de energia eletrica da agua consumida pelas escolas da Rua Nova e Curral de Fora relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/03/2009 | 60.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de energia eletrica do poco artesiano que fornece agua para aEscola de Cajarana relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/03/2009 | 260.27 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/03/2009 | 2778.60 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio em favor da Casa de Saude Santa Rita de Cassia referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/03/2009 | 60.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento da agua da Unidade Basica de Saude de Piabucu deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/03/2009 | 500.00 | 00042101298449 | ESTER SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel utilizado como pronto atendimento no periodo carnavalesco de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/03/2009 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Bau destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/03/2009 | 600.00 | 00006515038410 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de um exame de eletroneuromiografia de pessoa carente, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/03/2009 | 350.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para a feira da Emater em Cabedelo, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/03/2009 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos Agricultores para feira da Emater em Cabedelo, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/03/2009 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com coleta de lixo grosso e dimiciliar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/03/2009 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para a Feira da Emater em Cabedelo relativo ao mes de fevereiro, do corerente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/03/2009 | 856.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes e meio fio destinados ao Cemiterio Santa Antonio e abastecimento dagua de Capim Azul deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/03/2009 | 121.79 | 00063112167449 | MARIA DOS PRAZERES NASCIMENTO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/03/2009 | 120.00 | 00020592140415 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Vanusa Gomes autorizado pelo Ministerio Publico, deste municipio referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2009 | 465.00 | 00008034162450 | GIORDANO BRUNO GUEDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no CADUNICO/ Recadastramento da Bolsa Familia deste municipio, junto a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/03/2009 | 310.00 | 00097913545453 | SEVERINA DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisas para fardamento dos servidores que estao trabalhando no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/03/2009 | 465.00 | 00007536475403 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento do Programa Bolsa Familia/CADUNICO, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/03/2009 | 300.00 | 00003755457431 | JASON MIRRAIU RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento da Bolsa Familia/CADUNICO, deste municipio, junto a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/03/2009 | 134.33 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2009 | 478.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/03/2009 | 193.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 cartoes de 20,00 da TIM, 14 cartoes de orelhao com 20 unidades e 08 cartoes de orelhao de 40 unidades, destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2009 | 100.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS -MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 cartoes dde 20,00 da OI destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/03/2009 | 60.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 cartoes de 20,00 da OI destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/03/2009 | 1430.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2009 | 908.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/03/2009 | 235.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/03/2009 | 356.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos tratoristas da recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2009 | 200.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 cartoes de 20,00 da TIM destinados a Secfretaria de Saude e 05 de 20,00 da Oi destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2009 | 983.40 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/03/2009 | 948.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados a coordenadora Geral e funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/03/2009 | 100.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 cartoes de 20,00 da OI, destinados ao setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/03/2009 | 200.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 cartoes de 20,00 da OI destinados ao setor de Contabilidade e Tesouraria desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST/AMP/RECUP DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/03/2009 | 1190.00 | 08042759000149 | JC MARMORE GRANITOS CONSTRUCOES - JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soleiras pretas Sao Marcos em granito destinadas a sede da Prefeitura municipal. | 10192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/03/2009 | 526.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal do Som do Bloco das Virgens, nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/03/2009 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/03/2009 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria destinada ao Secretaria de Administracao Planejamento e Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/03/2009 | 140.00 | 00085480576453 | JOSIVALDO LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 ventiladores do setor de Tributos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/03/2009 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 memoria de 512 MG destinada ao computador do sistema de cheques informatizado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/03/2009 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do computador do sistema de cheques informatizado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/03/2009 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da Impressora Laser e recarga do setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001116 | 04/03/2009 | 328.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 131,3 litros de gasolina destinaos ao veiculo da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/03/2009 | 6.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pilhas destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001106 | 04/03/2009 | 1377.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 241,2 litros de gasolina comum e 372,4 litros de biodisel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/03/2009 | 796.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados ao Centro Integrado Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/03/2009 | 3000.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 04 plantoes de 12 horas no Posto de Atendimento na Comunidade de Praia de Campina, no periodo carnavalesco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001114 | 04/03/2009 | 2658.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e de 851,1 litros de gasolina comum e 220 litros de biodiesel destinados aos veiculos da secretaria da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/03/2009 | 220.00 | 00001052088414 | ROSIVAL FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos medicos do Posto Ancora de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/03/2009 | 3000.00 | 00096568429520 | ROGERIO GINDRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com plantoes de 24 horas no Posto de Pronto Atendimento na Comunidade de Praia de Campina no periodo carnavalesco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/03/2009 | 470.00 | 00047224215449 | OTACILIO FLORENCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza, confeccao da tampa e aprofudamento do poco em dois metros pertencente a comunidade de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/03/2009 | 420.00 | 00750245000136 | ALUISIO MAGAZINE - PREMIER MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 pares de bota destinadas ao pessoal do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/03/2009 | 180.00 | 00750245000136 | ALUISIO MAGAZINE - PREMIER MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 pares de bota destinadas ao pessoal da Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001117 | 04/03/2009 | 1518.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 730 litros de biodiesel destinados aos veiculos da secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001118 | 04/03/2009 | 457.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 220 litros de biodiesel destinados a patrol e retro-escavadeira que trabalharam na recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001119 | 04/03/2009 | 936.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 450 litros de biodiesel destinados ao gerador das festividades carnavalecas de praia de campina deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/03/2009 | 29.00 | 00005691211404 | MARIA DA GUIA GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sustagem destinada ao tratamento de saude de uma Crianca carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/03/2009 | 42.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16,8 litros de gasolina destinados ao veiculo da secreatria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/03/2009 | 85.00 | 00053024028404 | JOSINEIDE CORREIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de servicos prestados como facilitador social de oficinas socioeducativas em 04n coletivos ao Programa Projovem desten municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/03/2009 | 210.00 | 00003684181463 | EDISIO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de paineis ilustrativos para acoes socioeducativos do Programa Projovem Adolescente, nas comemoracoes carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001115 | 04/03/2009 | 168.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 67,2 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/03/2009 | 400.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 sacos de 60 kilos de milho e 05 sacos de 40 kilos de racao postura destinados ao Programa PTPS de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/03/2009 | 685.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/03/2009 | 100.00 | 00098322893434 | COSMA ABREU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de areia e cimento para recuperacao de sua residencia por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/03/2009 | 100.00 | 00021881219534 | WILMA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia e agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/03/2009 | 1394.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frango destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/03/2009 | 4397.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso e frango destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001142 | 05/03/2009 | 217.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do Imovel do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/03/2009 | 5.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta I T R, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/03/2009 | 315.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo de concreto destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001137 | 05/03/2009 | 417.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimentos destinados a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001138 | 05/03/2009 | 119.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimentos destinados a recuperacao e manutencao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001140 | 05/03/2009 | 79.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001141 | 05/03/2009 | 2803.33 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001143 | 05/03/2009 | 1085.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Eletricos destinados a manutencao da Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/03/2009 | 2698.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, frango, peixe e carne moida destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/03/2009 | 1050.00 | 00005459845483 | DANILO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tres plantoes de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001144 | 05/03/2009 | 1080.55 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Hospital Municipal DR. Francico Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/03/2009 | 1940.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na 2o etapa da escola Antonia Luna Lisboa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001136 | 05/03/2009 | 9548.83 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a escola municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001146 | 05/03/2009 | 2215.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da escola municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST/AMP/RECUP DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/03/2009 | 1300.00 | 00037991574415 | LUIZ JOSE CLEMENTINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma Guarita com banheiro e laje e colocacao de raxinha na sede da Prefeitura Municipal. | 10192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/03/2009 | 1700.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora de Engenharia e Convenios, relativos ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST/AMP/RECUP DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001139 | 05/03/2009 | 218.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a ampliacao e recuperacao da sede da Prefeitura Municipal deste municipio. | 10192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST/AMP/RECUP DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001145 | 05/03/2009 | 5692.75 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Ampliacao e Recuperacao da Sede da Prefeitura Municipal deste municpio. | 10192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/03/2009 | 400.00 | 00019101481487 | EDILSON NICACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de estacas de alvenaria destinadas ao Estadio de Futebol Arthur Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/03/2009 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria destinada ao Secretaria de Administyracao Planejamento e Financas quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/03/2009 | 69.90 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico destinados a recuperacao da instalacao eletrica da sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/03/2009 | 380.06 | 00015442802468 | MARIA MARLENE NUNES PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recisao de contrato de trabalho da senhora Maria Mrlene Nunes Padilha por motivo de sua Aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/03/2009 | 1200.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura em oito salas de aulas e retoques de pintura em dez salas de aula pertencentes ao centro integrado Herman Ludren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/03/2009 | 2205.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos diversos destinados aos alfabetizadores do Progama Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/03/2009 | 4415.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos diversos destinados aos alunos do Progama Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/03/2009 | 140.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do mato na Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis, localizada na comunidade de Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/03/2009 | 600.00 | 00002071560426 | FLAVIA PEREIRA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com apresentacao de Palhacos para abertura do periodo letivo 2009 da Escola Herman Lundgren e Severina Coutinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/03/2009 | 642.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 quadro verde 200x120 destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/03/2009 | 392.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/03/2009 | 174.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes com refrigerantes quando na visita do Sr. Reitor e comitiva para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/03/2009 | 34.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/03/2009 | 194.00 | 00014199181415 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/03/2009 | 445.30 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/03/2009 | 516.98 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS MAQ. E ACESS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao completa do veiculo GOL da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/03/2009 | 427.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de lantana, mudas de papel crepom, mudas de grama amendoim, mudas de roxinhas e composto organico destinados ao Paisagismo da Praca Frederico Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/03/2009 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta I T R, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/03/2009 | 300.00 | 00018871291468 | MOISES CARNEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de um exame Eletromiografia dos menbros inferiores por se tratar de pessoa carente deste municipio autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/03/2009 | 30.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de corda de seda destinada ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/03/2009 | 1120.00 | 00000750518421 | ANGEL STALIN DAVILA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 280 estacas de madeira destinadas a construcao de um cercado, com a finalidade de prender os animais soltos nas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/03/2009 | 410.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/03/2009 | 75.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Besta da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/03/2009 | 795.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 tela de projecao contripe destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/03/2009 | 3798.00 | 05372547000131 | LUMIART - EMERSON FLAVIO MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 ventiladores max destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/03/2009 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao destinada a funcionaria, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto ao IPC - Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/03/2009 | 35.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e refeicao destinada a funcionario, quando em vigem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a 1a Delegacia do Servicos Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/03/2009 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga do tonner com troca de cilindro da impressora laser do setor de contabilidade e manutencao do Monitor e CPU do setor de Recursos Humano desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001173 | 09/03/2009 | 1564.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de Recursos Humano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2009 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 memoria de 512 MB destinada ao computador do setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2009 | 2765.19 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secrfetaria de administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/03/2009 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/03/2009 | 88615.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001208 | 10/03/2009 | 158.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de exepediente destinados ao setor de contabiliade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001209 | 10/03/2009 | 160.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a procuradoria desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/03/2009 | 1074.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP preto e colorido destinados a Procuradoria Juridica desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/03/2009 | 199.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos KENON original destinados ao setor de Recursos Humanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/03/2009 | 466.95 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Impresora HP Multifucional Jato de Tinta, um cabo USB e um Teclado Multimidia, destinados ao setor de contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/03/2009 | 525.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP ORIGINAL preto e colorido destinados ao setor de Contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/03/2009 | 745.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP original preto e colorido destinado ao setor de licitacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/03/2009 | 7775.09 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/03/2009 | 17008.71 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/03/2009 | 23317.47 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS. conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/03/2009 | 38077.82 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento de funcionarios desta Edilidade, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2009 | 6018.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/03/2009 | 350.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de DVDs e divulgacao na internet do Bloco das Virgens de Rio Tinto nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/03/2009 | 300.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de DVDs e divulgacao na internet do final do concurso carnavalesco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/03/2009 | 1500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de DVDs e divulgacao na internet do Carnaval de Praia de campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2009 | 37500.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Seminario de Formacao de 75 Professores com carga horaria de 24 horas, responsavel pela hora aula alimentacao e aquisicao de materiais didaticos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001183 | 10/03/2009 | 268.87 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2009 | 518.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP ORIGINAL PRETO E COLORIDO, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2009 | 3537.84 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 monitor LCD 19 Sansung, CPU completo, 01 Nobreak de 1200 KVA, 01 Teclado, 01 Mouse e 01 Multifuncional HP F4280 destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2009 | 3115.89 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Monitor LCD 19 Sansung, 01 Computador completo, 01 Nobreak 1200 KVA, 01 Teclado Multimidia e 01 Mouse Optico destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2009 | 15448.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2009 | 104561.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2009 | 185882.99 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio, FUNDEB 60%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2009 | 273.00 | 00022609249802 | LAUDELINA NATHALIA DEL RIO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamento para tratamento de saude de Robson Barbosa Peixoto Filho, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2009 | 114.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2009 | 30.00 | 00004902534401 | CICERA MARIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2009 | 6615.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2009 | 5115.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2009 | 67368.69 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2009 | 71100.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/03/2009 | 20765.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2009 | 33981.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/03/2009 | 22297.01 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2009 | 20.00 | 00003504733403 | JOSE ARIMATEIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de ibnteresse do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2009 | 53443.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/03/2009 | 1752.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da energisa conforme demontra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2009 | 48.00 | 00050973355468 | JAQUELINE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2009 | 27120.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude FUNASA deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2009 | 21005.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/03/2009 | 350.00 | 00004286140431 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de DVD e divulgacao na internet das festividades carnavaleca do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/03/2009 | 2499.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2009 | 2735.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/03/2009 | 800.00 | 00018870520463 | RITA JANUARIO MOREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de trajes carnavalescos destinados ao Grupo de Convivencia nas acoes socioeducativas do Paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/03/2009 | 205.33 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/03/2009 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Ciencias e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/03/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/03/2009 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/03/2009 | 494.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP original preto e colorido, destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/03/2009 | 1406.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP originais preto e coloridos destinados a impressora do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/03/2009 | 3238.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TV de LCD 32 polegada Sansung, Tele Projecao com Tripe, Mouse e Teclado destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/03/2009 | 93.00 | 00057048991453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA -570.489.914-53 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/03/2009 | 44.50 | 00007335445760 | MARIA DA PENHA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/03/2009 | 104.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/03/2009 | 642.25 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do imovel onde funciona o Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de dezembro/2008, janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/03/2009 | 0.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta I T R, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/03/2009 | 465.00 | 00082694389449 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/03/2009 | 3400.00 | 08605820000119 | CASA DE MAT.DE CONST.PAI E FILHO-JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 17 portas destinadas a Escola Antonia Luna Lisboa, Herman Lundgrem e Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/03/2009 | 2443.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TV LCD 32 polegada Sansung destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/03/2009 | 89.00 | 00030916054420 | LINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao motorista quando em viagem ao Recife conduzindo a Secretaria de Educacao para participar do Encontro dos Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/03/2009 | 500.00 | 00003684181463 | EDISIO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura decorativa nas salas de aula da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/03/2009 | 477.00 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de travesseiros, lencois solteiros duplo, fronha rayal e lencol com elaticos destinados as escolas da Educacao Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/03/2009 | 356.00 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem ao Recife para participar do Encontro dos Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/03/2009 | 3446.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Projetos Epson 2200 lumens destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/03/2009 | 825.85 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo desta Edilidade, referente ao mes de marco do corrente exercicio.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/03/2009 | 202.72 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/03/2009 | 362.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao, bolo e queijo destinados ao programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/03/2009 | 825.00 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos de fraldas estampados e branco destinados a confeccao de enxovais das maes gestantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/03/2009 | 225.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de um bolo e salgados destinados ao lanche dos grupos socioeducativos em comemoracao ao dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/03/2009 | 226.80 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/03/2009 | 1494.00 | 05372547000131 | LUMIART - EMERSON FLAVIO MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 ventiladores de 50 coluna V.D. destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001261 | 13/03/2009 | 284.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 113,9 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da secretria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/03/2009 | 1789.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de pecas na revisao completa do veiculo trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001258 | 13/03/2009 | 676.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 270,5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001259 | 13/03/2009 | 332.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 132,8 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001260 | 13/03/2009 | 3460.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e de 1.520,17 litros de biodiesel comum destinados aos veiculos da secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001262 | 13/03/2009 | 520.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250 litros de biodiesel comum destinados a patrol que fez recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001263 | 13/03/2009 | 291.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 140 litros de biodiesel comum destinados a retro-escavadeira que fez recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001266 | 13/03/2009 | 59.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimentos destinados a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001267 | 13/03/2009 | 199.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a confeccao de pedras para a recuperacao da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001268 | 13/03/2009 | 79.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a reposicao de calcamento de diversa ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001257 | 13/03/2009 | 3633.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.217,9 litros de gasolina comum, 250 litros de biodisel comu e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001264 | 13/03/2009 | 190.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Unidade Basica de Saude de Taberaba e Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001270 | 13/03/2009 | 19.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um saco de cimento destinado a manutencao do Hospital Municpal DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/03/2009 | 2650.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo fox destinado a secretaria de Financas, Administracao e Planejamento deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST/AMP/RECUP DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001269 | 13/03/2009 | 59.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimentos destinados a ampliacao e recuperacao da sede da Prefeitura Municipal. | 10192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/03/2009 | 190.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao do telhado do Ginasio de Esporte O Gerbasao anexo da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/03/2009 | 120.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da cisterna da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001252 | 13/03/2009 | 4186.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 419,2 litros de gasolina comum, 1.415,06 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000142009 | 0001253 | 13/03/2009 | 10200.00 | 06299271000176 | GM. GIL MAGAZINE- GILDIVAN CABDIDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 carteiras escolar tipo universitaria destinadas a escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/03/2009 | 1041.46 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PROGAMA BRASIL ALFABETIZADO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001255 | 13/03/2009 | 736.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 37 sacos de cimentos destinados a recuperacao e ampliacao das escolas Antonia Luna Lisboa e Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/03/2009 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bujao de gas de 45 Kg destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/03/2009 | 90.00 | 00098254472491 | ANA CLEIDE FERREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude do menor Edson Batista da Silva, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/03/2009 | 120.00 | 00001312781424 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de mato na Escola Prudente de Morais na Comunidade de Curral de Fora deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008 e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/03/2009 | 120.00 | 00001424205492 | MARIA HELENA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no roco do mato no terreno da escola Santa Terezinha na localidade de Pau Dïarco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/03/2009 | 540.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guias de recolhimento de tarifa operacoes No 0247145, 0145808, 0177555, 0179930, 0184416, 0235524, 0236358, 0245481 e 0245651 de diversos convenios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/03/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta ICMS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/03/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta ICMS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/03/2009 | 1905.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao-P.Presencial, T.Precos no 05/09, Portaria no 083/2009, Ato do Poder Execultivo, aviso de Licitacao-P.Presencial no07/2009, aviso de Licitacao-P.Presencial nos 09 e 08/2009 e T. Precos no709 e Publicacao-Portaria no 105/2009, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/03/2009 | 1830.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-Aviso de Adiamento de Licitacao, Pregao Presencial no 07/2009, Publicacao-Edital de Convocacao no 01/2009 e Publicacao-Aviso de Licitacao Pregao Presencial nos 10,11 e 12/2009 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DIVIDA C/ SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/03/2009 | 11314.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da ENERGISA, conforme demonstra o extrato da conta ICMS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/03/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da UNEP, conforme demonstra o extrato da conta ICMS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/03/2009 | 192.50 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/03/2009 | 197.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cloro, adubo e inceticida destinados a agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/03/2009 | 23.50 | 00044163142487 | ANTONIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/03/2009 | 500.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do aparelho de ar condicionado Split da Unidade Basica de Saude do Conjunto Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/03/2009 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse da Prefeitura Municipal de Rio Tinto, na edicao de marco de 2009, do Vale Noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/03/2009 | 207.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP pretos e colororidos destinados a Secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001292 | 18/03/2009 | 24.46 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel linho branco filiperson, destinado ao setor de contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/03/2009 | 453.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP original preto e colorido destinados ao setor de licitacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/03/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta de IPTU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/03/2009 | 594.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos hp original preto e colorido , destinados a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/03/2009 | 110.20 | 08170737000164 | SOMAR AEREO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com frete de transporte de equipamentos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/03/2009 | 62.30 | 00032332297472 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a Secretaria de Acao Social, quando em viagem a Joao Pessoa para participar de uma Reuniao Ampliada do Conselho Estadual CEAS/PB no dia 19 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/03/2009 | 31.15 | 00089325907453 | LUCIMARIO CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria destinada ao motorista quando em viagem a Joao Pessoa transportando a Secretaria de Acao Social para participar de uma Reuniao Ampliada do Conselho Estadual CEAS/PB, realizada no dia 19 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/03/2009 | 957.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camera digital 7.2 mega pixel e cartao de memoria de 2GB destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/03/2009 | 84.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de faixa adesivada, destinado a secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/03/2009 | 100.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 cartoes de 20,00 da Oi destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/03/2009 | 1484.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a diferenca de 1% da Receita Correntre Liquida deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/03/2009 | 1028.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/03/2009 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria em favor do Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/03/2009 | 40.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e refeicao quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto do interesse deste municipio junto ao IPC - Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/03/2009 | 50.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cartoes de 25,00 da Oi destinado ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/03/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/03/2009 | 115.00 | 00004955085431 | GENILSA MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/03/2009 | 465.00 | 00022539042449 | MARIA DOS PRAZERES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como atendente de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/03/2009 | 1453.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/03/2009 | 82.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos digitalizados destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/03/2009 | 315.30 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/03/2009 | 2970.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, do Centro de Especialidade Odontologica deste municipio e Secretaria de Saude deste municipio, com vencimentos no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/03/2009 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria em favor do Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/03/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema de comtabilidade informatizado, desta Prefeitura relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/03/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/03/2009 | 260.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lanternagem, pintura, colocacao de gas no reservatorio de agua do bebedouro da Escola Elias de Sousa Barros e Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/03/2009 | 180.00 | 00051134373449 | JOSINALDO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento em diversas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/03/2009 | 890.00 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias em favor da Secretaria de Educacao, quando em viagem a Fortaleza para participar da I conferencia Regional Indigena no periodo de 23 a 27 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/03/2009 | 445.00 | 00038026619404 | MARIELZE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias em favor da funcionaria Marielze Fernandes do Nascimento quando em viagem a Fortaleza para participar da I Conferencia Regional Indigena no periodo de 23 a 27 de marco do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/03/2009 | 420.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao em diversas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/03/2009 | 1750.00 | 00060805420487 | GENIVAL PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de 35 metros de calha na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/03/2009 | 918.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com manutencao e reposicao de pecas nos fogoes pertencentes as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/03/2009 | 338.25 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/03/2009 | 442.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/03/2009 | 58.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta FUNDO ESPECIAL, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/03/2009 | 95.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hopedagem de 06 meninas que estavam sobre a responsabilidade do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/03/2009 | 120.00 | 10203904000178 | CASA DO BOLO - JOCELY DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolo destinado as festividades de inauguracao do Centro de Apoio Indigena da Comunidade de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/03/2009 | 127.00 | 00048398020415 | ANTONIA CONCEICAO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/03/2009 | 150.00 | 00075943638415 | ASSOC.COMUNIT.PEQ.AGRIC.TABERABA-SEVERINO CANUTO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua do Posto de Saude de Taberaba deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/03/2009 | 315.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados aos operadores das maquinas que trabalham na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001341 | 23/03/2009 | 417.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimentos destinados a reposicao de calcamentos de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001343 | 23/03/2009 | 119.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimentos destinados a reposicao de calcamento do Conjunto Bonfim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/03/2009 | 300.00 | 00072767073420 | JOAO MARIA INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no freio e embreagem do veiculo Onibus de placa MNY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/03/2009 | 204.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados a funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/03/2009 | 150.00 | 00075943638415 | ASSOC.COMUNIT.PEQ.AGRIC.TABERABA-SEVERINO CANUTO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola de Taberaba deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001340 | 23/03/2009 | 557.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cimento destinados a Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001344 | 23/03/2009 | 59.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimentos destinados a Escola Municipal de Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001327 | 23/03/2009 | 60.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e joelho PVC destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/03/2009 | 145.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviclos prestados com lavagem geral em diversos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/03/2009 | 46.70 | 06092215000166 | JACKELINE VIANA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 garrafas termicas destinadas a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/03/2009 | 1300.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemade contabiliadade informatizado desta edilidade, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/03/2009 | 714.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de cartuchos LEXMARK original preto e colorido, destinado ao setor de tributos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST/AMP/RECUP DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001342 | 23/03/2009 | 338.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a ampliacao da sede da Prefeitura Municipal. | 10192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/03/2009 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/03/2009 | 60.00 | 00006399082412 | MAURINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinad ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/03/2009 | 50.00 | 00006880705405 | IRENILDE FERNANDES NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/03/2009 | 100.00 | 00039528561420 | SEVERINO ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua em atraso de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/03/2009 | 62.30 | 00032332297472 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria em favor da secretaria de Acao Social deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para participar de uma Reuniao na CONAB sobre a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/03/2009 | 118.00 | 00008758446770 | DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua em atraso de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/03/2009 | 60.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 cartoes de 20,00 da OI destinados a Secretaria de admnistracao Plnejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/03/2009 | 155.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de tonner com treposicao de paca destinada ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/03/2009 | 155.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de tonner ereposicao de pecas destinado a impressora do computador do Programa de cheque informatizado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/03/2009 | 892.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos KENON original destinado ao setor de Recursos Humanos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/03/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/03/2009 | 1.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/03/2009 | 45.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e troca de uma camara de ar do pneu do veiculo Moto da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/03/2009 | 395.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/03/2009 | 62.30 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria destinada ao Secretaria de Saude, quando em viagem a Joao Pessoa para participar de uma reuniao sobre a saude do trabalhador realizada no dia 25 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/03/2009 | 700.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Posto Ancora da Comunidade de Taberaba deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/03/2009 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/03/2009 | 150.00 | 00023785683472 | EUFRAZIO DANTAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de soldas com reforco no Palanque pertecente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/03/2009 | 675.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de 135 metros de calcamento no Conjuto Bonfim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/03/2009 | 14.88 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biscoitos destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/03/2009 | 52.00 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao da Caixa Postal no Correio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/03/2009 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na secretatia de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/03/2009 | 480.00 | 00044236271400 | HELIO FERREIRA CHACON * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cobertura tres Longarinas pertencente a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/03/2009 | 2103.75 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura dos aparelhos telefonicos moveis pertencente a esta edilidade com vencimento em marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/03/2009 | 1307.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP original preto e colorido destinados ao setor de licitacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/03/2009 | 681.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP original preto e colorido destinados ao setor de licitacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/03/2009 | 870.00 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE- FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Maquina de Plastificcao destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/03/2009 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via a radio na Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/03/2009 | 620.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de plastificacao pequena destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/03/2009 | 1754.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de capas para encadernacao, espiral de 25MM e espiral de 9MM, desinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/03/2009 | 370.00 | 00090038304449 | GILDASIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma passagem com destino a Sao Paulo para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/03/2009 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na Secretaria da Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/03/2009 | 465.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/03/2009 | 405.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de Paes destinados a Cozinha Comunitaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001386 | 26/03/2009 | 399.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 159,7 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001389 | 26/03/2009 | 538.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 215,5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/03/2009 | 70.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de paes e bolos destinados ao PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/03/2009 | 85.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de CD R EMTEC PINO, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001375 | 26/03/2009 | 4808.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 467,2 litros de gasolina comum e de 1.750,2 litros de biodiesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/03/2009 | 270.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra localizada na Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/03/2009 | 720.00 | 05502269000270 | OCEAN VIEN RESIDENCE FORTALEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de funcionarios da Secretaria de Educacao quando em viagem a Fortaleza para participar da I Conferencia Escolar Indigena Nordeste II, realizada no CETREX no municipio de Caucaia no periodo de24 a 27 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001388 | 26/03/2009 | 355.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 142 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001394 | 26/03/2009 | 277.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de licitacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001395 | 26/03/2009 | 542.92 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001396 | 26/03/2009 | 1127.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de exepediente destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/03/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor do AMTLNP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/03/2009 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta IPTU, deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/03/2009 | 210.00 | 00008542305485 | KALINE ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de Projeto do Comercio Popular - Antiga Co-Gerencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001387 | 26/03/2009 | 2377.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e de 1.037,92 litros de biodiesel destinados aos veiculos da secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/03/2009 | 72.64 | 00032476299472 | MARIA NAZARE SALVADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001380 | 26/03/2009 | 3984.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.357,8 litros de gasolina comum, 245 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/03/2009 | 350.00 | 00005459845483 | DANILO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um plantao de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/03/2009 | 1600.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com quatro plantoes de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/03/2009 | 292.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Paes destinados ao Hospital DR. Francisco Porto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/03/2009 | 980.00 | 00004635442420 | AGRINESIO GONDIM COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servucos prestados como farmaceutico na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/03/2009 | 5500.00 | 00096568429520 | ROGERIO GINDRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cinco plantoes de 12 horas e quatro plantoes de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/03/2009 | 5400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com nove plantoes de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/03/2009 | 5000.00 | 00011560665300 | ANTONIO POMPEO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 05 plantoes de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/03/2009 | 900.00 | 00013264524449 | ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psiquiatra na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/03/2009 | 850.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001411 | 27/03/2009 | 2985.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/03/2009 | 1280.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/03/2009 | 30.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de corda destinada ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/03/2009 | 25.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fomecida e insetecida destinados aos canteiros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/03/2009 | 201.00 | 35423847000163 | ADAPECAS - ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Toyota da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST/AMP/RECUP DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/03/2009 | 1800.00 | 00008148825440 | WILLIAN BERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira parcela pelos servicos prestados com pintura na sede da prefeitura municipal. | 10192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/03/2009 | 80.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO-SEVERINA DE AQUINO C.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duraplac branco destinado a Casa da Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/03/2009 | 1673.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas destinadas a divulgacao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/03/2009 | 300.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de olaca MNY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/03/2009 | 230.00 | 00037991574415 | LUIZ JOSE CLEMENTINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de portas na escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0001415 | 27/03/2009 | 2227.81 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001416 | 27/03/2009 | 926.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a Creche Maria da Paz Bezerra na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001418 | 27/03/2009 | 179.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a Escola Municipal de Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/03/2009 | 586.25 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a quisicao de generos alimenticios destinados ao PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0001409 | 27/03/2009 | 1489.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/03/2009 | 633.48 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao progama PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/03/2009 | 2750.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao gabinete da prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0001407 | 27/03/2009 | 3739.92 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001419 | 28/03/2009 | 689.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0001420 | 28/03/2009 | 160.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2009 | 60.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco artesiano que fornece agua para a escola de Cajarana deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2009 | 465.00 | 00005679027496 | JOSE MARCELO GUIMARAES DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001426 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2009 | 465.00 | 00064901777491 | IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da escola municipal da comunidade de Campart II relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2009 | 465.00 | 00023822473472 | EDMILSON FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Municipal da localidade de Pacare, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2009 | 465.00 | 00061000558487 | HILDA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola municipal Rosalia de Menezes na comunidade de Boa Vista deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2009 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de abastecimento dïagua da Escola Municipal Rosalia Menezas de Mendoca, localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio, relativo ao mes de marco docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/03/2009 | 465.00 | 00058324577491 | RONALDO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Csa da Cultura deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/03/2009 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001598 | 30/03/2009 | 19.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados ao manutencao do Estadio de Futebol Comendador Herman Lundgren deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2009 | 120.00 | 00085480576453 | JOSIVALDO LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e reposicao de pecas de 02 ventiladores da sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/03/2009 | 465.00 | 00032337809404 | CARLOS ANTONIO DOMINGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a sede da prefeitura municipal relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/03/2009 | 515.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro que faz a manutencao dos jandins da sede da prefeitura e dos postos de atencao basica deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/03/2009 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e planajamento de metas, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/03/2009 | 4730.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos balancetes receitas e despesas conforme TC, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2009 | 340.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto destinado a secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/03/2009 | 500.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de Cooperacao de numero 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando do Exercito, atraves da setima regiao Militar e Setima Divisao do Exercito, relativo ao mes de marco do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST/AMP/RECUP DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001599 | 30/03/2009 | 19.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a ampliacao do predio da Prefeitura Municipal.sede da Prefeitura Municipal. | 10192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/03/2009 | 7.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta IPTU, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2009 | 465.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores de diversas ruas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2009 | 465.00 | 00006428680424 | MARCOS ANTONIO BEZERRA G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2009 | 465.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao de arvores de diversas ruas deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2009 | 465.00 | 00039525163415 | VITAL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2009 | 465.00 | 00015198288888 | JOSIVAN OLIVEIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dïagua, na localide de Barra de Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2009 | 465.00 | 00077552156449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2009 | 465.00 | 00004946666419 | SEVERINO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9ervicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2009 | 465.00 | 00007306528408 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2009 | 465.00 | 00006121758473 | ELIONE DOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2009 | 465.00 | 00044930038472 | GERALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2009 | 465.00 | 00051521636400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA /515.216.364-00 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2009 | 465.00 | 00003161092406 | ANTONIO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2009 | 465.00 | 00004178265407 | MARCELO CUNHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Dsenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2009 | 465.00 | 00097913286415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2009 | 465.00 | 00079017592400 | VALMIR FERREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2009 | 465.00 | 00016249868895 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2009 | 465.00 | 00002027923403 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Ssecretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2009 | 465.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2009 | 465.00 | 00005206840440 | LUIZ CARLOS LINDOLFHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2009 | 465.00 | 00003504665483 | JOSE BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2009 | 465.00 | 00003797494408 | GENILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001453 | 30/03/2009 | 1800.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte e coleta de lixo grosso e dimiciliar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2009 | 350.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos Agricultores para a Feira da Emater em Cabedelo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2009 | 465.00 | 00018189040472 | SEVERINO TEODORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca da Agroindustria na comunidade de Piabussu, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2009 | 465.00 | 00005288667454 | LUCIA ESTEVO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Operador Hidraulico da Bomba de Abastecimento Dïagua da comunidade de Tavares deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2009 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2009 | 465.00 | 00064685055420 | VANDERLEI CARLOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimwnto Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2009 | 80.00 | 00007503948469 | CLEIDE JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao alimenticia em favor de suas filhas Camila Joaquim Martins, Maria da Penha dos Santos Martins e Graciele dos Santos, representadas pela genitora a senhora Cleide Joaquim, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2009 | 465.00 | 00059357720430 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2009 | 465.00 | 00052107540497 | RONALDO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seervicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2009 | 465.00 | 00005209910440 | EDERALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2009 | 465.00 | 00005721909480 | GINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2009 | 465.00 | 00092929400404 | ANTONIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2009 | 465.00 | 00023687266400 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2009 | 465.00 | 00004308264430 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2009 | 465.00 | 00007568125424 | ROMERITO RANDERSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2009 | 465.00 | 00045576203453 | JOAO EVANGELISTA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2009 | 465.00 | 00006125364402 | JOAO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2009 | 465.00 | 00078978459404 | JOSE CARLOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2009 | 465.00 | 00078979765487 | EDVALDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2009 | 465.00 | 00005349287494 | GENIVAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao me de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2009 | 465.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2009 | 465.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2009 | 465.00 | 00037959743487 | EDINALDO DE MELO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste muncipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2009 | 465.00 | 00010629882568 | JAIME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2009 | 465.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste muncipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2009 | 465.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2009 | 465.00 | 00078891507415 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2009 | 465.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do deposito de Lixo-Lixao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2009 | 465.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no patio do curral do Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2009 | 500.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2009 | 465.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matodor Publico deste municipio relativo ao mes de marco do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2009 | 465.00 | 00004338470429 | ERICK DE AZEVEDO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2009 | 465.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2009 | 465.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2009 | 465.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2009 | 465.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2009 | 465.00 | 00005142441435 | GILMAR BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2009 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos Agricultores Rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedelo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2009 | 465.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2009 | 500.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2009 | 465.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2009 | 465.00 | 00003574963459 | JOSE ROBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001495 | 30/03/2009 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo, ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2009 | 465.00 | 00004373906408 | FRANKLIN DE FREITAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2009 | 465.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do Cemiterio Santo Antonio deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2009 | 465.00 | 00001508868450 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2009 | 465.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dïagua na comunidade do Buraco relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2009 | 465.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001501 | 30/03/2009 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colate de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2009 | 465.00 | 00057178275472 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2009 | 465.00 | 00079718507434 | JOSE CARLOS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rura deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2009 | 465.00 | 00064054136400 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2009 | 465.00 | 00003248493461 | IVANILDO CUNHA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/03/2009 | 465.00 | 00002368961488 | CARLOS VALBERTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2009 | 465.00 | 00055471200497 | LUIZ DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2009 | 465.00 | 00071371087415 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2009 | 465.00 | 00091680190415 | CLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/03/2009 | 465.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/03/2009 | 400.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo MULK destinado o deslocamento do transformador de Rio Tinto para Praia de campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001597 | 30/03/2009 | 19.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um saco de cimento destinado a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001600 | 30/03/2009 | 218.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a Reposicao de Calcamentos de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2009 | 137.00 | 00020590156420 | JOSE FERREIRA DA SILVA - 205.901.564-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de 10 bolsa de colostomia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2009 | 54.00 | 00005020090476 | LENILSA JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/03/2009 | 465.00 | 00008305142795 | LUCIELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/03/2009 | 465.00 | 00044929846404 | AILTON ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secfetaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/03/2009 | 465.00 | 00007783231454 | ROSELI PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste mnunicipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/03/2009 | 800.00 | 00004093238456 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como 04 plantoes de 24 horas no Posto de Apoio em Praia de campina no periodo carnavalesco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/03/2009 | 465.00 | 00030917395468 | MARIA MIRIAM DE LIMA ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/03/2009 | 465.00 | 00027898148487 | MARIA GILVETE DANTAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de consultorio dentario na Unidade Basica de Saude de Cravacu deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/03/2009 | 465.00 | 00052964728453 | REJANE DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude do Conjunto Novo deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/03/2009 | 465.00 | 00007255341411 | RAIMUNDA DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/03/2009 | 465.00 | 00050973568453 | EGNALDO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/03/2009 | 465.00 | 00072741350400 | MARIZA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/03/2009 | 465.00 | 00001037276477 | FABIANA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/03/2009 | 465.00 | 00072742496491 | AURELIA MARIA VERISSIMO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude de Salema deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/03/2009 | 465.00 | 00036546720434 | FRANCISCA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exerdcicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2009 | 465.00 | 00052134571420 | FRANCISCO TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/03/2009 | 465.00 | 00055168353487 | ANTONIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/03/2009 | 465.00 | 00039526305434 | JOSILDA DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/03/2009 | 465.00 | 00037962825472 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de consultorio dentario na Unidade Basica de Saude do Conjunto Novo deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/03/2009 | 465.00 | 00004974121448 | JANECLEIDE PEREIRA DA TRINDADE E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de consultorio dentario na Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/03/2009 | 465.00 | 00006586110467 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/03/2009 | 465.00 | 00001349884421 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/03/2009 | 465.00 | 00005278207418 | ELIZABETH MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2009 | 465.00 | 00003027548492 | RITA DE CASSIA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude das Cinco Ruas deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de agua da Unidade Basica de Saude da Comunidade de Campart II deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001558 | 30/03/2009 | 1800.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Bau destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2009 | 465.00 | 00075927977472 | VANUSA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/03/2009 | 465.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de consultorio dentario na Unidade Basica de Saude das Cinco Ruas deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/03/2009 | 465.00 | 00044903774449 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/03/2009 | 465.00 | 00068995199415 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste muinicipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/03/2009 | 1800.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ultrasonografia no Centro de Especialidade Odontologica deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001571 | 30/03/2009 | 179.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutecao da Unidade Basica de Saude de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/03/2009 | 60.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de agua da Unidade Basica de Saude da Comunidade de Piabucu deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2009 | 465.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Ambulancia de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/03/2009 | 240.00 | 00084219360859 | MANOEL DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 04 plantoes extras como Motorista da Ambulancia por ocasiao das festividades carnavalesca em Praia deCampina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/03/2009 | 465.00 | 00025189204472 | IVANILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista do veiculo Ambulancia de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/03/2009 | 465.00 | 00013956469453 | SEVERINO ALEXANDRE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/03/2009 | 465.00 | 00095267263320 | SUELIA RIBEIRO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de consultorio dentario na Unidade Basica de Saude de Piabucu deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/03/2009 | 465.00 | 00057048746491 | MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001580 | 30/03/2009 | 1280.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/03/2009 | 465.00 | 00047890126468 | JONECY FERREIRA LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Ambulancia de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/03/2009 | 465.00 | 00033853533434 | JOSINALDA GOUVEIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/03/2009 | 465.00 | 00003121885448 | LUZINETE SOARES DE LIMA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/03/2009 | 465.00 | 00084219360859 | MANOEL DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista da Ambulancia de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/03/2009 | 465.00 | 00048693995472 | MARIA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/03/2009 | 100.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Unidade Basica de Saude de Boa Vista deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/03/2009 | 1020.00 | 00068994559434 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes com refrigerantes ao pessoal de apoio nas festividades carnavaleca de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2009 | 600.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de msrco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/03/2009 | 465.00 | 00057834865404 | ODETE NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/03/2009 | 100.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a Senhora Maria Lindalva de Araujo autorizada pelo Ministerio Publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/03/2009 | 465.00 | 00077553039420 | ENILMA DE OLIVEIRA MOREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/03/2009 | 465.00 | 00060221208453 | MARIA FELICIA SANTOS FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/03/2009 | 465.00 | 00001344106455 | VALDECIRO CALIXTO DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/03/2009 | 465.00 | 00050917226453 | SEVERINA BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/03/2009 | 465.00 | 00087342863491 | LIDIANA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/03/2009 | 465.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Cozinha Comunitaria deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/03/2009 | 465.00 | 00064529770400 | LUCIANA DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/03/2009 | 465.00 | 00001299858805 | JOAO DE OLIVEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/03/2009 | 100.00 | 00049952536453 | DAURIA RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a senhora Maria Jose Pontes, por residir em uma casa de taipa nao revestida, por se tratar de pessoas carentes deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico, relativoao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/03/2009 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/03/2009 | 120.00 | 00020592140415 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a senhora Vanusa Gomes em virtude das pessimas condicoes de habitacao e subsistencia em que se encontra sua familia, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/03/2009 | 1692.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/03/2009 | 465.00 | 00008103205419 | JYULLIA CARLA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de atividades culturais para Adolescente, Criancas e Idosos do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de marco do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/03/2009 | 465.00 | 00090036620459 | EDNALVO GENUINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao programa Projovem Adolescente deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/03/2009 | 500.00 | 00097914401404 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador Social de Oficinas Socioeducativas em quatro coletivos ao progama PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/03/2009 | 465.00 | 00004807896490 | FABRICIA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social em dois coletivos ao Progama PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/03/2009 | 465.00 | 00006742310405 | ROSIVANIA DE SOUZA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador Social em dois Coletivos ao Progama PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/03/2009 | 465.00 | 00008870370461 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social em dois Coletivos ao Progama PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2009 | 600.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Progama PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/03/2009 | 465.00 | 00000817164430 | SANDRA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social em dois Coletivos ao Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2009 | 500.00 | 00053024028404 | JOSINEIDE CORREIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador Social de Oficinas Socioeducativas em qutro coletivos ao Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2009 | 465.00 | 00027897559491 | ROSILDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Progama PROJOVEM deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2009 | 465.00 | 00006428609479 | CRISTIVANIA LAZARO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2009 | 465.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador em dois coletivos ao programa PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2009 | 500.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facitador social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao programa PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/03/2009 | 465.00 | 00004753800458 | WILMA SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no programa PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/03/2009 | 465.00 | 00032438958472 | VERONICA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no programa PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/03/2009 | 465.00 | 00001331155428 | ELISELDO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao programa PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/03/2009 | 465.00 | 00006665443442 | ELAINE SOARES MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao programa PROJOVEM ADOLESCENTE, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2009 | 500.00 | 00015442357472 | EVERALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos como faciltador social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao programa PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2009 | 877.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida e frango destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2009 | 70.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois botijoes de gas destinados ao PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/03/2009 | 600.00 | 00048919411468 | EDNA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador de Oficinas Pedagogicas para os Orientadores e Oficineiros do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2009 | 905.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2009 | 4597.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso e frango destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2009 | 1520.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, carne com osso, carne sem osso e frango destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2009 | 465.00 | 00072740841434 | SANDRA DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2009 | 140.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de gas destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2009 | 465.00 | 00008034162450 | GIORDANO BRUNO GUEDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento do Progama Bolsa Familia/Cadunico, junto a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2009 | 465.00 | 00006651485423 | VIVIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento do Progama Bolsa Familia/Cadunco, junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2009 | 465.00 | 00007536475403 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento do Progama Bolsa Familia/Cadunico junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2009 | 465.00 | 00005296583485 | RIVANILSON EVANGELISTA DE CARVALHO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preastados no recadastramento do Progama Bolsa Familia/Cadunico, junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2009 | 560.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 Botijoes de Gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2009 | 105.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 botijoes de gas destinados ao progama PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2009 | 321.50 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2009 | 858.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e refrigerantes destinados a funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2009 | 5.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, conforme demonstra o extrato da conta ICMS-DESONERACAO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2009 | 4560.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de PASEP/STN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2009 | 290.93 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2009 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 butijao de gas de 45 Kg, destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/03/2009 | 1047.50 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/03/2009 | 350.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude de Oiabucu deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2009 | 10780.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinados ao transporte das equipes de PSF deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/03/2009 | 1018.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/03/2009 | 1276.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos funcionarios do Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/03/2009 | 2766.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne sem osso, carne com osso, frango e peixe destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/03/2009 | 20967.49 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/03/2009 | 8826.10 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos funcionarios da FUNASA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2009 | 280.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal do ERI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/03/2009 | 538.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal da retro escavadeira e patrol que trabalharam na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2009 | 302.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados aos Bombeiros que trabalharam nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2009 | 646.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2009 | 3.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta ITPU, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/03/2009 | 1453.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, frango e carne moida destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/03/2009 | 3664.61 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recollhimento de INSS da folha de pagamento dos servidores da Secfretaria de Educacao MDE, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/03/2009 | 31392.34 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, refeente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/03/2009 | 56204.72 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da folha de pagamento dos Professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/03/2009 | 465.00 | 00003154887431 | SONIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como meredeira da Escola da comunidade de Pacare deste municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/03/2009 | 465.00 | 00006197821451 | SEVERINA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola da comunidade de Sapucai deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/03/2009 | 465.00 | 00007742790440 | PEDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/03/2009 | 465.00 | 00006165463436 | VANIA MARQUES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a escola da comunidade de Lagoa de Praia, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/03/2009 | 465.00 | 00007275440474 | ROSANGELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola localizada na comunidade de Pau Dïarco, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2009 | 465.00 | 00005733752408 | ELIANE DA CONCEICAO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como merendeira na escola localizada na comunidade de Pua Dïarco deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/03/2009 | 1505.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com acesso a internet via radio sendo 05 pontos na Secretaria de Educacao, 06 pontos na Escola Herman Lundgren, 10 pontos na escola municipal Antonia Luna Lisboa e 22 pontos na InclusaoDigital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/03/2009 | 1435.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2009 | 175.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de gas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2009 | 95.00 | 00009119470436 | MARCELINO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto no telhado da escola da comunidade de Campart II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/03/2009 | 398.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados a funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/04/2009 | 6186.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/04/2009 | 240.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante na divulgacao da chamada escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/04/2009 | 5100.23 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a ampliacao da escola Herman Lundgren deste municipio. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/04/2009 | 630.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao de 09 CPUs, 01 formatacao de Micro e Manutencao da impressora Multifuncional da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/04/2009 | 990.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a recuperacao e manutencao de CPUs da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/04/2009 | 6973.32 | 61099008000141 | DIMEP-DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTOS E ACESSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho para colocacao de dados mod. Biopoint II numero e serie 878175 e 878513 destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/04/2009 | 490.00 | 00008542305485 | KALINE ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com adequacoes nos projetos das escolas Herman Lundgren, Antonia Luna Lisboa e Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/04/2009 | 6600.00 | 00006690887499 | ESDRAS SILVA DE FREITAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a reproducao de 162.000 copias xerograficas para o ensino infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/04/2009 | 60.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica do poco que abastece a escola Jose Cezar de Albuquerque em Rua Nova e Prodentes de Morais em Curral de Fora deste Municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/04/2009 | 260.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e reposicao de pecas de uma geladeira da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/04/2009 | 166.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de pecas em 02 bebedouro da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001678 | 01/04/2009 | 260.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Escola de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001679 | 01/04/2009 | 537.98 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001680 | 01/04/2009 | 356.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001681 | 01/04/2009 | 640.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Escola de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001682 | 01/04/2009 | 2573.43 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0001692 | 01/04/2009 | 818.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/04/2009 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/04/2009 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0001719 | 01/04/2009 | 106.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar, adocante e biscoitos destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/04/2009 | 17.09 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa do aparelho pertencente a sede da prefeitura municipal reelativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/04/2009 | 412.73 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com postagem e sedex de documentos pertecentes aesta prefeituta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/04/2009 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pamento referente aaos autos de infracao conforme o processo de no 02016.000549/01-23. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/04/2009 | 30.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos de madeira destinados ao setor de licitacao deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/04/2009 | 1412.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aos autos de infracao AI 302761/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/04/2009 | 415.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de licitacacao publica informatizada, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/04/2009 | 700.00 | 04067695000180 | IMPOR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacacao de sistema de tributos desta edilidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/04/2009 | 39.66 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do aprelho telefonico fixo pertencete a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/04/2009 | 31.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa b ancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2009 | 21.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2009 | 3300.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 04/12 parcela, com cursos de informatica basica, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001731 | 01/04/2009 | 797.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/04/2009 | 991.66 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos autos de infracao no AI 424/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/04/2009 | 1025.00 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos autos de infracao de no AI 302708/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST/AMP/RECUP DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001734 | 01/04/2009 | 5190.97 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a sede da prefeitura, deste municipio. | 10192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/04/2009 | 300.00 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no campeonato de Futebol de Areia da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONST/AMP E REC.MOD.ESPORTIVOS E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001710 | 01/04/2009 | 1611.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Estadio de Futebol Herman Lundgren deste municipio. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinados as festividades carnavalesca na Praca Joao Pessoa, Vila Regina, Orion Show e Ipiranga Futebol Clube no periodo de 16 a 22 de fevereiro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante realizado em todo periodo das festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2009 | 5000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados a show pirotecnico nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2009 | 122.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias das festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2009 | 480.00 | 00009372728411 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva vidas no periodo carnavalesco de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2009 | 240.00 | 00006491970469 | EDNALDO LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como salva vidas nas festividades carnavalesca de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/04/2009 | 195.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de vinhetas destinadas as festividades carnavalesca e dia Internacional da Mulher deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/04/2009 | 5900.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Arreia e Barro, destinados a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001687 | 01/04/2009 | 178.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001688 | 01/04/2009 | 1557.76 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001689 | 01/04/2009 | 469.52 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001703 | 01/04/2009 | 316.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do Cemiterio Santo Antonio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001704 | 01/04/2009 | 542.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001705 | 01/04/2009 | 271.95 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001706 | 01/04/2009 | 3422.16 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001707 | 01/04/2009 | 822.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001708 | 01/04/2009 | 1066.22 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Conjunto Bomfim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001711 | 01/04/2009 | 606.75 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/04/2009 | 20005.73 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados as Unidade Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/04/2009 | 8822.34 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medicos hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/04/2009 | 4000.00 | 00014245493453 | IVANILTON PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de pessoas enfermas para realizacao de exames especializados e tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/04/2009 | 500.00 | 00005649758425 | SIMONY ATAIDE GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 01/04/2009 | 140.00 | 00098252330444 | JAILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/04/2009 | 100.00 | 00098252330444 | JAILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para o Centro de Atencao Psico Social na cidade de Mamanguape-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/04/2009 | 440.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma antena parabolica century destinada ao Centro de Apoio Indigena na Aldeia Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001661 | 01/04/2009 | 1005.25 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Unidade Basica de Saude de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/04/2009 | 2925.00 | 00095256873415 | MARINALDO SANTOS DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos deficientes fisico de Rio Tinto para a FUNAD, em Joao Pessoa-P,. referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001663 | 01/04/2009 | 2670.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0001664 | 01/04/2009 | 2195.57 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001665 | 01/04/2009 | 229.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001666 | 01/04/2009 | 270.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas grande e pequena destinadas ao Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/04/2009 | 2008.00 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha interf folhito e sabonete liquido destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/04/2009 | 90.00 | 08308773000141 | FABIO HERNANI VERGARA DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do liquidificador industria do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/04/2009 | 232.20 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lixeira com pedal e relagios de parede destinados a Unidade Basica de saude de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/04/2009 | 415.00 | 00079785700453 | IVANIA MARTINS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0001685 | 01/04/2009 | 3757.69 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001690 | 01/04/2009 | 370.52 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0001691 | 01/04/2009 | 1585.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0001696 | 01/04/2009 | 858.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche do Grupo da Melhor Idade e Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/04/2009 | 1880.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes, materiais e translados de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001698 | 01/04/2009 | 290.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/04/2009 | 60.61 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto da Casa da Cidadania deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/04/2009 | 438.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Casa da Cidadania deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001693 | 01/04/2009 | 391.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0001694 | 01/04/2009 | 476.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001695 | 01/04/2009 | 297.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao programa Paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/04/2009 | 136.00 | 00049709291491 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/04/2009 | 157.00 | 00005121371454 | ALICE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua atrasada de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/04/2009 | 26.00 | 00085480894404 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA 2007 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/04/2009 | 50.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartao de 50,00 recarga do aparelho celular da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/04/2009 | 465.00 | 00079785700453 | IVANIA MARTINS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/04/2009 | 50.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recarga de 50,00 para o aparelha celular do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/04/2009 | 935.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/04/2009 | 733.33 | 00052680983491 | TACIANA MENDONCA MAIA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora de vigilancia em saude no periodo de 01 a 10 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONST/AMP E REC.MOD.ESPORTIVOS E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/04/2009 | 2470.00 | 00039905268472 | JOAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 80 metros de muro com 03 metros de altura no Estadio de Futebol Herman Lundgren deste municipio. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/04/2009 | 350.00 | 00002834624429 | RICARDO ANSELMO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de indios para a FUNAI em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/04/2009 | 250.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes de recargas para os aparelhos celulares da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/04/2009 | 643.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do pregao 13/2008, 14/2009 e 15/2009 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/04/2009 | 3.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da cfonta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/04/2009 | 10.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/04/2009 | 2.58 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/04/2009 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/04/2009 | 27.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de copias xerograficas de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST/AMP/RECUP DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/04/2009 | 1400.00 | 00038027739420 | JOSE LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura, colocacao de piso, colocacao de piso e retirada de reboco da sede da Prefeitura Municipal. | 10192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/04/2009 | 1800.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma passarela interlingando a Escola Herman Lundgren e o Ginasio de Esporte O Gerbasao e manutencao no Muro da Escola. | 10182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/04/2009 | 60.00 | 00030917344472 | MARIA GORETE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 bolo destinada as festividades de encerramento do curso de Capacitacao dos Professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001764 | 03/04/2009 | 4995.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 515,3 litros de gasolina comum, 1.610,9 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/04/2009 | 465.00 | 00003501983492 | CICERA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/04/2009 | 465.00 | 00004974116444 | ELIANE DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Joao XXIII na Comunidade de Tanques deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/04/2009 | 700.00 | 00060805420487 | GENIVAL PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de 16 metros de calha com retelhamento da Escola de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/04/2009 | 200.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de gas na Geladeira da Escola Francisco Gerbasi de Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/04/2009 | 220.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de gas e filtro da geladeira consul da Escola Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/04/2009 | 35.00 | 00005306734448 | VANDERLEY DA SILVA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de ventiladores da Escola Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001762 | 03/04/2009 | 497.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 199 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/04/2009 | 455.00 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Aluminio perfil Anod.Fosco destinados a guarita da sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001760 | 03/04/2009 | 3726.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.163,5 litros de gasolina comum, 360 litros de biodisel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001761 | 03/04/2009 | 4408.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.36,85 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/04/2009 | 114.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/04/2009 | 11.00 | 00049709240404 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO PRADO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/04/2009 | 37.00 | 00033847878468 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO MACARIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/04/2009 | 37.00 | 00078891825468 | LUZINETE MARTINS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001759 | 03/04/2009 | 434.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 173,6 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001763 | 03/04/2009 | 365.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 146 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/04/2009 | 120.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com remarcacao do estacionamento e logomarca do Forum de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/04/2009 | 16.00 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS-MILTON VIEIRA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 04 cheves destinadas a sede da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/04/2009 | 29.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/04/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta da Caixa Economica Federal, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/04/2009 | 402.50 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO - ZILMAR MOREIRA CADE MACIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 exastores ar Dp Divisoria plus Bco, destinados a sede da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/04/2009 | 110.00 | 00061402958749 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem e e lubrificacao de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/04/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conmo professora Indigena da Escola Dr. Lopes Ribeiro deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/04/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora indigena da Escola Guilherme da Silveira na Aldeia Monte Mor deste municipio, refeente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/04/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora da Educalcao Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/04/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora indigena do Grupo Escolar Dr. Lopes Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/04/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora da Educacao Infantil na Escola Lopes Ribeiro deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/04/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora da Educacao Infantil na Escola da Comunidade da Aldeia Silva de Belem deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/04/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora indigena da escola Antonio Ciriaco da Aldeia Silva de Belem deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/04/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora indigena da escola da Aldeia Silva de Belem deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/04/2009 | 465.00 | 00005231309451 | ROSILDA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola da Aldeia Borel deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/04/2009 | 230.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosprestados na colocacao de 14 telhas de brasilit no Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/04/2009 | 1000.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 3000 salgados e bolos destinados as festividades de inauguracao da Unidade Basica de Saude de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/04/2009 | 3120.00 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Rio Tinto e Casa de Saude Santa Rita de Cassia deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/04/2009 | 110.00 | 00057050953415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia em atraso de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/04/2009 | 182.50 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 cartoes da TIM de 20,00 e 15 cartoes de orelhao de 40unidades destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/04/2009 | 1000.00 | 00004520118417 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao do quinto ano da Paixao de Cristo na Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/04/2009 | 26.00 | 00005298259456 | ADRIANA LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia em atraso de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/04/2009 | 244.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo e bolos destinados ao lanche dos alunos do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/04/2009 | 1.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do CFM, referente ao mes de abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/04/2009 | 502.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP pretos e coloridos, destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/04/2009 | 488.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo, bolos e paes destinados ao lanche dos alunos do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/04/2009 | 1275.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/04/2009 | 31.15 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa para participar de um treinamento sobre o sisvan realizado no dia 06 de abril no Hotel Caicara. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/04/2009 | 1950.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Vacinas Bovicel Aftosa destinadas a campanha de Vacinacao contra a febre Aftosa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/04/2009 | 591.66 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolinho e broas de coco destinados ao lanche dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/04/2009 | 35.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao de funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio junto a 1a Delegacia de Servicos Militar no dia 26 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/04/2009 | 6.95 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polidor liquido destinado a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/04/2009 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/04/2009 | 1.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 07/04/2009 | 1200.00 | 00006160556410 | ADEMAR SOARES FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do Orcamento participativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/04/2009 | 640.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP original, preto e colorido destinado ao setor de licitacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/04/2009 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/04/2009 | 873.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP preto e colorido, destinados a Procuradoria desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/04/2009 | 746.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos preto e coloridos HP originais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/04/2009 | 465.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/04/2009 | 600.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na escola Campos Sales de Salema de Dentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/04/2009 | 350.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao, troca de motor, gas e um capacitor em um ar condicionado Eletrolux de 7500 BTUS pertencente a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/04/2009 | 2480.00 | 00042101298449 | ESTER SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a limpeza da localidade de Praia de Campina, Lagoa de Praia e Barra de Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/04/2009 | 164.50 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001812 | 08/04/2009 | 2755.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/04/2009 | 720.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma, solda e pintura nos equipamentos pertencentes ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/04/2009 | 1017.00 | 00093033346472 | VALMIRA FELIPE OLIVEIRA TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a equipe medica da Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/04/2009 | 360.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/04/2009 | 580.00 | 00007031243408 | ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/04/2009 | 320.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0001823 | 08/04/2009 | 853.55 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao programa do Paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/04/2009 | 30.00 | 00007119110454 | JOSINEIDE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/04/2009 | 30.00 | 00001595860460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/04/2009 | 122.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/04/2009 | 4384.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/04/2009 | 525.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras destinadas a celebracao da Pascoa com apresentacao culturais da Paixao de Cristo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/04/2009 | 2188.00 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de lencois e fronhas destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/04/2009 | 171.00 | 00022609249802 | LAUDELINA NATHALIA DEL RIO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude de pessoa carente autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/04/2009 | 25582.33 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS referente a 22% da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/04/2009 | 480.00 | 00091682029468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com corte de troncos de arvores com motoserra nos figueiros que se apresentavam com estados de necrose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/04/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/04/2009 | 21737.85 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/04/2009 | 17164.07 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do I N S S, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/04/2009 | 3302.35 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/04/2009 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/04/2009 | 443.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/04/2009 | 580.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento informatizada dos servidores publico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/04/2009 | 20209.42 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS referente a 22% da folha de pagamento da Secretaria de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/04/2009 | 91861.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/04/2009 | 2930.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Controle Interno desta Prefeitura, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/04/2009 | 1018.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcioarios da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/04/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/04/2009 | 15516.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio,, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/04/2009 | 236689.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio FUNDEB 60%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/04/2009 | 110251.37 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, refeente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/04/2009 | 84364.30 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de salarios dos professores do Mgisterio, Fundeb 60%, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/04/2009 | 53206.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/04/2009 | 77005.19 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/04/2009 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/04/2009 | 20765.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/04/2009 | 33981.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/04/2009 | 71100.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/04/2009 | 5268.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/04/2009 | 2735.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de atenc~cao Integral as Familias-PAIF, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/04/2009 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/04/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/04/2009 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Ciencias Tecnologica deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/04/2009 | 21875.05 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/04/2009 | 26170.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da FUNASA deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/04/2009 | 16.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/04/2009 | 122.00 | 00063112167449 | MARIA DOS PRAZERES NASCIMENTO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/04/2009 | 7.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do CIDE, referente ao mes de abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001865 | 13/04/2009 | 298.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a reposicao de cimento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001866 | 13/04/2009 | 99.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a calcada da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001867 | 13/04/2009 | 477.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a confeccao de pedras para recuperacao de calcadas publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001863 | 13/04/2009 | 338.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a construcao da passarela da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 10182008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONST/AMP E REC.MOD.ESPORTIVOS E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001868 | 13/04/2009 | 895.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dde cimento destinados a construcao de 80 metros de muro do Estadio de Futebol Heman Lundgren deste municipio. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/04/2009 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/04/2009 | 593.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um NO-BREAK, destinados ao setor de contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/04/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/04/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/04/2009 | 216.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao em computadores do Controle interno e Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/04/2009 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/04/2009 | 520.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de monitor, manutencao no cpu e conserto do nobreak, destinados ao computador do setor de Recursos Humanos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/04/2009 | 120.00 | 00008297564428 | PATRICIA HENRIQUE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato e limpeza do terreno da escola Severino Joaquim da Silva na Comunidade de Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/04/2009 | 5837.00 | 00028839897453 | ROSIMERE FARIAS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de mosaico com revestimento ceramico no Muro da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/04/2009 | 210.00 | 00063222256420 | JENILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 unidades de abacaxi, destinados a Agroindustria da Comunidade de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0001875 | 14/04/2009 | 341.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Campnaha de Vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001876 | 14/04/2009 | 1288.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/04/2009 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/04/2009 | 47.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para traatamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/04/2009 | 500.00 | 00020592213404 | TARCISO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais de construcao para recuperacao da residencia de pessoa carente danificada com as chuvas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/04/2009 | 1.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/04/2009 | 400.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de milho destinados ao Projeto Galina Caipira de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/04/2009 | 1600.00 | 00003622396490 | MARILIANE BELMIRO HENRIQUE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao do curso de Artesanato em Sandalias destinadas as familias do Paif que possuem bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/04/2009 | 330.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de copias xerograficas de furmularios da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/04/2009 | 265.00 | 00029959624404 | EDINALDO BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto dos materiais eletricos do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001894 | 15/04/2009 | 359.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 143,7 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/04/2009 | 71.00 | 00087579634449 | JACIARA BRAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia em atraso de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001895 | 15/04/2009 | 348.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 139,5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/04/2009 | 63.00 | 00005283576469 | GIVANILDO ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/04/2009 | 3170.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.027,5 litros de gasolina comum, 245 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/04/2009 | 62.30 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao Secretaria de Saude quando em viagem a Joao Pessoa para participar de uma Reuniao da Pactuacao da Vigilancia em Saude realizado no dia 16 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001890 | 15/04/2009 | 3850.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.712,32 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/04/2009 | 1314.00 | 24543647000128 | EDESA-EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de projetor de embutir no piso, corpo e tampa confeccionado em aluminio fundido com refletor em chapa de aluminio estampado de alta prueza e refletancia, anodizado com soquete RX7S para lampadaV. metalico Bipolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001893 | 15/04/2009 | 4818.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.588 litros de biodisel comum, 509,6 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/04/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professora do Magisterio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/04/2009 | 1236.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 206 jogos de mesa com cadeiras destinados as festividades de encerramento do ano letivo de 2008 da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/04/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora da Educacao Infantil da Escola de Jaragua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/04/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora da Educacao Infantil na Escola de Jaragua destem municipio, referente ao mes de amrco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/04/2009 | 512.48 | 00004881630482 | ANGELITA PINTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rescisao de contrato de trabalho por falecimento do senhor Gilsomar Germiniano da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/04/2009 | 85.00 | 00097416363772 | SEVERINO DO RAMO GONCALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento da Escola Rosalia Meneses do Sitio de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/04/2009 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001891 | 15/04/2009 | 445.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 178,2 litrios de gasolina comum destinados ao veiculo da Secfretaria de administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/04/2009 | 2650.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/04/2009 | 3047.70 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de telefonia dos aparelhos movel deste prefeitura, referente ao mes de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/04/2009 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/04/2009 | 45.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao de funcionaria, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto ao IPC-Instituto de Policia Cientifica no dia 13 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/04/2009 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/04/2009 | 36.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias dos convenios conforme numeros e contratos 0245651, 0201031, 0202739, 0245481, 0175145 e 0177555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001925 | 16/04/2009 | 83.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canetas BIC cristal azul destinados ao controle interno desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/04/2009 | 1606.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos Lexmark e Canon destinados aos setores de Recursos Humanos e Tributos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001927 | 16/04/2009 | 304.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Recursos Humanos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/04/2009 | 484.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos Hp Original pretos e coloridos destinados ao setor de licitacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001929 | 16/04/2009 | 233.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/04/2009 | 686.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP original pretos e coloridos destinados ao setor de licitacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/04/2009 | 785.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP preto e colorido, destinados a Procuradoria desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/04/2009 | 747.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos preto e coloridos HP originais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio.[ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001914 | 16/04/2009 | 546.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio destinados a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/04/2009 | 1240.00 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE- FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plastificacao pequena destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/04/2009 | 382.80 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus de placa MOU 6606, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0001917 | 16/04/2009 | 2104.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/04/2009 | 39.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/04/2009 | 54.00 | 00012684358729 | ISAAC SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/04/2009 | 1600.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Fogao Industrial destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/04/2009 | 205.49 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/04/2009 | 249.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/04/2009 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de memoria e fonte destinada ao computador do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/04/2009 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao em 02 CPUs do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/04/2009 | 97.84 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel linho branco destinados a confeccao das carteirinhas do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/04/2009 | 814.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/04/2009 | 8.00 | 00008133521424 | MARINES GALVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/04/2009 | 75.00 | 00067644902449 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica em atraso de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/04/2009 | 750.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba de combustiveldestinada ao veiculo Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/04/2009 | 780.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS MAQ. E ACESS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao do veiculo Gol da Secfretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001938 | 17/04/2009 | 380.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/04/2009 | 160.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO-SEVERINA DE AQUINO C.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de barrinhas de ferro destinadas a instalacao de calhas no Ginasio de Esporte O Gerbasao anexo da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/04/2009 | 1.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/04/2009 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/04/2009 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao no computador pertencente ao setor de licitacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/04/2009 | 694.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP original, preto e colorido destinados ao setor de licitacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/04/2009 | 1200.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio do Ministerio de Turismo para as festividades Natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/04/2009 | 30.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartao de 30,00 destinado a recarga de celular da Secretaria de Administracao Planajamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/04/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UNEP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/04/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de cheque informatizado desta Prefeitura, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/04/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de cheque informatizado desta Prefeitura, referente a diferenca do mes de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/04/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/04/2009 | 300.00 | 00030917557468 | LUCIVAM EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao e estadia de funcionaria para participar do Curso de Formacao de Formadores e Coordenadores Pedagogicos-Gestar II no periodo de 20 a 24 de abril do corrente exercicio, na cidade de Lagoa Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/04/2009 | 300.00 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao e estadia da funcionaria Veronica Camilo da Rocha para participar do Curso de Formacao de Formadores e Coordenadores Pedagogicos-GESCAR II, no periodo de 20 a 24 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/04/2009 | 537.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/04/2009 | 30.00 | 00032337817415 | LUIZ ANDRADE BEZERRIL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao dde uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/04/2009 | 217.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/04/2009 | 8115.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/04/2009 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/04/2009 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/04/2009 | 465.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao no arquivo pertencente a prefeitura municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/04/2009 | 800.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos em ferro destinados a confeccao de traves de Futebol do Estadio de Esporte Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/04/2009 | 3325.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Secretaria de Saude, Centro de Especiliadades Odontologicas e Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/04/2009 | 223.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar, cafe, adocante e biscoito destinados a Campanha de Vacinacao do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/04/2009 | 44234.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, com vencimentos no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001971 | 23/04/2009 | 2885.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.342,96 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/04/2009 | 120.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores na localidade de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001967 | 23/04/2009 | 4038.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.410,2 litros de gasolina comum, 230 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/04/2009 | 31.15 | 00049709097415 | SILVIO FLAVIO MENDONCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em favor de funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa para participar da reuniao sobre a Campanha de Vacinacao do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DIVIDA C/ SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/04/2009 | 10916.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da energisa, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/04/2009 | 5.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/04/2009 | 1.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001970 | 23/04/2009 | 260.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 104,2 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001968 | 23/04/2009 | 4116.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.526,3 litros de biodisel comum e 376,8 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/04/2009 | 300.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no telehamento da escola Prefeito Gerbasi da comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/04/2009 | 1540.00 | 00060805420487 | GENIVAL PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de 44 metros de calha na Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/04/2009 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNID.NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao para participar do Decimo Segundo Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao em Curitiba-PR, no periodo de 04 a 07 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/04/2009 | 300.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNID.NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao para participar do 12o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao em Curitiba, no periodo de 04 a 07 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/04/2009 | 26.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conformne demonstra o extrato da conta do MDE, refeeente ao mes de abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/04/2009 | 22.00 | 00019817023850 | EDNALVA MATIAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/04/2009 | 62.30 | 00032332297472 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em favor da Secretaria de Acao Social deste municipio, para participar de um Encontro do Comite de Articulacao Estadual - CAE, realizado no dia 23 de abril em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001972 | 23/04/2009 | 328.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 131,2 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/04/2009 | 63.00 | 00005482365425 | URURAI BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/04/2009 | 55.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001969 | 23/04/2009 | 290.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 116,1 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/04/2009 | 119.32 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE- FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fichario, molha dedo e bolsa para carinbo digital, destinados ao gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/04/2009 | 843.35 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e esperais destinados ao Progra Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/04/2009 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do computador do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/04/2009 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de memoria destinada ao computador do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/04/2009 | 1100.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de copias xerograficas de formularios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/04/2009 | 216.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de teclado e mouse destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/04/2009 | 34.00 | 00007027285436 | JULIANA DAVI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaanceira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/04/2009 | 20.00 | 00049709240404 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO PRADO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/04/2009 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e aquisicao de uma memoria de 1GB DDR400 destinado ao computador do programa de Erradicacao do Trabalho Infantio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/04/2009 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mautencao no computador do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/04/2009 | 64.40 | 00064091856420 | LUCIA CAZUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/04/2009 | 142.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/04/2009 | 400.00 | 00014415097472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a cirurgia mamaria de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001987 | 24/04/2009 | 170.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/04/2009 | 720.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura e decoracao nas enstalacoes da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/04/2009 | 1505.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/04/2009 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/04/2009 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e aquisicao de uma memoria 1GB DDR400, destinado ao computador pertencente ao setor de licitacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/04/2009 | 464.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de pecas, recarga de cartuchos e toners, destinados ao setor de contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/04/2009 | 3120.60 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio firmado entre a Casa de Saude Santa Rita de Cassia e Prefeitura Municipal de Rio Tinto, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/04/2009 | 110.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/04/2009 | 192.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS MAQ. E ACESS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao com reposic~cao de pecas do veiculo Kombi de placa MON 8964 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/04/2009 | 31.15 | 00095256776487 | DEBORAH DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa para participar de uma oficina de sensibilizacao para implantacao do Projeto Saude Arte em Mosaico, realizado no dia 28 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002016 | 27/04/2009 | 966.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0002017 | 27/04/2009 | 2152.76 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/04/2009 | 20.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no comunicado do pagamento do funcionario publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/04/2009 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002052 | 27/04/2009 | 107.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar, cafe, adocante e biscoitos destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/04/2009 | 31.15 | 00030916054420 | LINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para participar de uma Oficina de sensibilizacao para implantacao do Projeto Saude Arte em Mosaico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/04/2009 | 4000.00 | 00011560665300 | ANTONIO POMPEO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 04 plantoes de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/04/2009 | 62.30 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao Secretario de Saude deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para participar de uma Oficina de sensibilizacao para implantacao do Projeto Saude em Mosaico, realizada no dia 28 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/04/2009 | 2600.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 07 plantoes de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/04/2009 | 7000.00 | 00096568429520 | ROGERIO GINDRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 04 plantoes de 24 horas e 05 plantoes de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/04/2009 | 4800.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 08 plantoes de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002013 | 27/04/2009 | 233.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002014 | 27/04/2009 | 1277.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0002015 | 27/04/2009 | 2733.28 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002022 | 27/04/2009 | 438.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002023 | 27/04/2009 | 241.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002048 | 27/04/2009 | 2563.16 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e sacos de lixo de 100 Kg destinados a limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0002018 | 27/04/2009 | 395.52 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0002019 | 27/04/2009 | 3757.69 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/04/2009 | 465.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativoa ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/04/2009 | 465.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/04/2009 | 465.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/04/2009 | 465.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de Erradicacao do Trabalho Infantio deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/04/2009 | 465.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/04/2009 | 465.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Peti deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/04/2009 | 62.30 | 00032332297472 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em favor da Secretaria de Acao Social deste municipio quando em viagem a Joao Pessoa para participar da Oficina de Sensibilizacao para implantacao do Projeto Saude Arte em Mosaico, no dia 28 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0002049 | 27/04/2009 | 958.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche do Grupo da Melhor Idade e Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002050 | 27/04/2009 | 173.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/04/2009 | 137.00 | 00020590156420 | JOSE FERREIRA DA SILVA - 205.901.564-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de bolsa para colostomia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/04/2009 | 465.00 | 00027897559491 | ROSILDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/04/2009 | 465.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/04/2009 | 500.00 | 00015442357472 | EVERALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002025 | 27/04/2009 | 402.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/04/2009 | 465.00 | 00001331155428 | ELISELDO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/04/2009 | 500.00 | 00097914401404 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilatador social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao programa Projovem Adolescente, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/04/2009 | 465.00 | 00006665443442 | ELAINE SOARES MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Projovem Adolescente, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/04/2009 | 465.00 | 00006428609479 | CRISTIVANIA LAZARO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivcos prestados no programa Provovem deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/04/2009 | 465.00 | 00000817164430 | SANDRA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao programa Pojovem Adolescente deste municipio, relativo ao me de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/04/2009 | 465.00 | 00004807896490 | FABRICIA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/04/2009 | 465.00 | 00090036620459 | EDNALVO GENUINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/04/2009 | 500.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0002034 | 27/04/2009 | 2497.28 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/04/2009 | 465.00 | 00008870370461 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social em dois coletivos ao programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/04/2009 | 500.00 | 00053024028404 | JOSINEIDE CORREIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/04/2009 | 465.00 | 00004753800458 | WILMA SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no programa Projovem deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/04/2009 | 465.00 | 00032438958472 | VERONICA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no programa projovem deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/04/2009 | 465.00 | 00006742310405 | ROSIVANIA DE SOUZA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comoorientador social em dois coletivos ao programa Projovem Adolescente deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002046 | 27/04/2009 | 297.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao programa Paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/04/2009 | 141.62 | 00048398020415 | ANTONIA CONCEICAO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/04/2009 | 200.00 | 00032417837404 | MARIA DE LOURDES DA COSTA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/04/2009 | 400.00 | 00009261631401 | MOIZES JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2000 abacaxis destinados a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/04/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de cheque informatizado desta Edilidade, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/04/2009 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/04/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMTLNP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/04/2009 | 5.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/04/2009 | 2520.00 | 00014415330444 | RIVALDO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/04/2009 | 15003.70 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/04/2009 | 1764.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/04/2009 | 2646.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/04/2009 | 1575.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/04/2009 | 1050.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/04/2009 | 3087.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/04/2009 | 1050.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/04/2009 | 2790.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/04/2009 | 1920.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/04/2009 | 2793.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002080 | 29/04/2009 | 1260.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/04/2009 | 1498.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, frango e carne moida destinadas a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/04/2009 | 240.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/04/2009 | 84.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/04/2009 | 24.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanternas de pilhas destinadas ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002084 | 29/04/2009 | 2500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002085 | 29/04/2009 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/04/2009 | 284.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002064 | 29/04/2009 | 1890.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo BAU na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002065 | 29/04/2009 | 1280.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/04/2009 | 3373.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, frango, peixe e carne moida destinados as refeicoes dos medicos enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002067 | 29/04/2009 | 2925.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte dos deficientes fisicos de Rio Tinto a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/04/2009 | 4000.00 | 00014245493453 | IVANILTON PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao tranporte de pessoas enfermas para tratamento de saude e realizacao de exames especializados em hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/04/2009 | 20.00 | 00008133521424 | MARINES GALVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/04/2009 | 50.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartao de 50,00 destinado a recarga de aparelho celular da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/04/2009 | 4597.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso e frango destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/04/2009 | 360.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/04/2009 | 1155.00 | 00032418078434 | JURANDIR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Peti deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/04/2009 | 1498.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/04/2009 | 1575.00 | 00005092212462 | IRANI MARTINS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trnasporte de alunos do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/04/2009 | 81.00 | 00053956729404 | ANTONIO MARINHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/04/2009 | 600.00 | 00048919411468 | EDNA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora de oficinas pedagogicas para os orientadores e oficineiros do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/04/2009 | 896.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao programa Provojem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/04/2009 | 465.00 | 00008103205419 | JYULLIA CARLA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de atividades Culturais para adolescentes, criancas e idosos do Programa de Atencao Integral a Familias/PAIF deste municipio, refeente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2009 | 1780.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a Prefeita deste municipio, quando em viagem a Curitiba para participar do 12o Forum Nacional de Dirigentes de Educacao Municipal, no periodo de 04 a 07 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2009 | 4599.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2009 | 1848.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2009 | 465.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/04/2009 | 465.00 | 00064529770400 | LUCIANA DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cozinha comunitaria deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/04/2009 | 465.00 | 00057834865404 | ODETE NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cozinha comunitaria deste municipio, relativo ao mes de abri do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/04/2009 | 465.00 | 00079785700453 | IVANIA MARTINS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/04/2009 | 465.00 | 00072740841434 | SANDRA DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/04/2009 | 465.00 | 00060221208453 | MARIA FELICIA SANTOS FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/04/2009 | 465.00 | 00077553039420 | ENILMA DE OLIVEIRA MOREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao progra de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/04/2009 | 465.00 | 00087342863491 | LIDIANA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/04/2009 | 465.00 | 00050917226453 | SEVERINA BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/04/2009 | 465.00 | 00001344106455 | VALDECIRO CALIXTO DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/04/2009 | 465.00 | 00001299858805 | JOAO DE OLIVEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/04/2009 | 150.00 | 00087368129434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA - 2007 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/04/2009 | 3000.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados as festividades do Dia do Trabalhador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/04/2009 | 5.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2009 | 1503.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2009 | 465.00 | 00001349884421 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2009 | 980.00 | 00004635442420 | AGRINESIO GONDIM COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoscomo farmaceutico na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2009 | 465.00 | 00057048746491 | MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2009 | 240.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de trilho para portao e instalacao de um portao no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2009 | 350.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Posto Ancora na Comunidade de Taberaba deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2009 | 9800.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes do PSF deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2009 | 465.00 | 00039526305434 | JOSILDA DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2009 | 465.00 | 00052964728453 | REJANE DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude do Conjunto Novo deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2009 | 465.00 | 00075927977472 | VANUSA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2009 | 7091.44 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS referente a 22% da folha de pagamento dos funcionarios da FUNASA deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2009 | 17341.33 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, referente a 22% da folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2009 | 900.00 | 00013264524449 | ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como psiquiatra na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2009 | 465.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo ambulancia de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2009 | 465.00 | 00008305142795 | LUCIELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade de Saude de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2009 | 465.00 | 00007783231454 | ROSELI PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2009 | 465.00 | 00055168353487 | ANTONIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilsnte na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2009 | 465.00 | 00033853533434 | JOSINALDA GOUVEIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2009 | 465.00 | 00084219360859 | MANOEL DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo ambulancia de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ultrasonografia no Centro de Especialidade Odontologica deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2009 | 465.00 | 00025189204472 | IVANILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003121885448 | LUZINETE SOARES DE LIMA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2009 | 465.00 | 00007255341411 | RAIMUNDA DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secfretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003027548492 | RITA DE CASSIA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude das 05 Ruas deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2009 | 295.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2009 | 465.00 | 00068995199415 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2009 | 465.00 | 00072742496491 | AURELIA MARIA VERISSIMO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2009 | 465.00 | 00030917395468 | MARIA MIRIAM DE LIMA ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2009 | 465.00 | 00048693995472 | MARIA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secrfetaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2009 | 465.00 | 00044903774449 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2009 | 465.00 | 00050973568453 | EGNALDO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2009 | 465.00 | 00072741350400 | MARIZA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2009 | 465.00 | 00047890126468 | JONECY FERREIRA LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista do veiculo Ambulancia de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2009 | 465.00 | 00006586110467 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2009 | 1160.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo no Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2009 | 465.00 | 00013956469453 | SEVERINO ALEXANDRE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2009 | 465.00 | 00044929846404 | AILTON ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2009 | 465.00 | 00036546720434 | FRANCISCA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2009 | 465.00 | 00052134571420 | FRANCISCO TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2009 | 465.00 | 00068994435468 | MINERVINO DE SOUSA CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de desenvolvimento urbano e rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2009 | 465.00 | 00005209910440 | EDERALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/04/2009 | 465.00 | 00004373906408 | FRANKLIN DE FREITAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003161092406 | ANTONIO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste Municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2009 | 465.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2009 | 465.00 | 00064685055420 | VANDERLEI CARLOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2009 | 465.00 | 00079017592400 | VALMIR FERREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2009 | 465.00 | 00004946666419 | SEVERINO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2009 | 465.00 | 00004308264430 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preastados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relaqtivo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003797494408 | GENILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2009 | 465.00 | 00005721909480 | GINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2009 | 465.00 | 00010629882568 | JAIME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2009 | 465.00 | 00078978459404 | JOSE CARLOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2009 | 465.00 | 00001508868450 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2009 | 465.00 | 00004178265407 | MARCELO CUNHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2009 | 465.00 | 00039525163415 | VITAL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2009 | 465.00 | 00079718507434 | JOSE CARLOS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003504665483 | JOSE BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2009 | 465.00 | 00006125364402 | JOAO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano E Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2009 | 465.00 | 00045576203453 | JOAO EVANGELISTA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Ruar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2009 | 465.00 | 00077552156449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2009 | 465.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio Santo Antonio deste municipio, relativo ao mes de abril docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2009 | 465.00 | 00005349287494 | GENIVAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2009 | 465.00 | 00002027923403 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secrestria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2009 | 465.00 | 00059357720430 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ervicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2009 | 465.00 | 00078891507415 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003248493461 | IVANILDO CUNHA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2009 | 465.00 | 00037959743487 | EDINALDO DE MELO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2009 | 465.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2009 | 500.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2009 | 465.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matodouro Publico deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2009 | 465.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2009 | 465.00 | 00097913286415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2009 | 465.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2009 | 465.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2009 | 465.00 | 00092929400404 | ANTONIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2009 | 80.00 | 00007503948469 | CLEIDE JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao alimenticia em favor de suas filhas Camila Joaquim Martins, Maria da Penha dos Santos Martins e Graciele dos Santos, representadas pela genitora das mesmas a SRa Cleide Joaquim, relaqtiv ao mes deabril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/04/2009 | 465.00 | 00007939287451 | CRISTIANO DO NSCIMENTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2009 | 465.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviccos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2009 | 500.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2009 | 465.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bombeiro do abastecimento dïagua na comunidade do Buraco deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/04/2009 | 465.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2009 | 465.00 | 00052107540497 | RONALDO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2009 | 465.00 | 00007568125424 | ROMERITO RANDERSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/04/2009 | 465.00 | 00007306528408 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2009 | 465.00 | 00023687266400 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2009 | 465.00 | 00005206840440 | LUIZ CARLOS LINDOLFHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2009 | 465.00 | 00006428680424 | MARCOS ANTONIO BEZERRA G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2009 | 465.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2009 | 465.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2009 | 465.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do deposito de Lixo-Lixao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2009 | 465.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2009 | 465.00 | 00004338470429 | ERICK DE AZEVEDO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2009 | 465.00 | 00064054136400 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2009 | 465.00 | 00055471200497 | LUIZ DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secreatria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2009 | 465.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2009 | 465.00 | 00044930038472 | GERALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2009 | 465.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003574963459 | JOSE ROBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimeto Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/04/2009 | 465.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/04/2009 | 465.00 | 00051521636400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA /515.216.364-00 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/04/2009 | 465.00 | 00071371087415 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/04/2009 | 465.00 | 00091680190415 | CLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/04/2009 | 465.00 | 00002368961488 | CARLOS VALBERTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/04/2009 | 465.00 | 00016249868895 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/04/2009 | 3990.00 | 00006980538420 | LEUCIO LAERTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a preimeira parcela pelos servicos prestados com elaboracao de projeto abastecimento dïagua conforme convenio de numero PB3011077671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/04/2009 | 465.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/04/2009 | 465.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no patio do curral do Matadouro Publico relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2009 | 465.00 | 00078979765487 | EDVALDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/04/2009 | 465.00 | 00057178275472 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/04/2009 | 465.00 | 00082694389449 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/04/2009 | 465.00 | 00005288667454 | LUCIA ESTEVO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/04/2009 | 465.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no matadouro publico, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00041113667753 | PAULO GUILHERME SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/04/2009 | 465.00 | 00015198288888 | JOSIVAN OLIVEIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bombeiro no abastecimento dagua da localidade de Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2009 | 29677.12 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss, referente a 22% da folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2009 | 3479.22 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss referente a 22% da folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2009 | 97910.23 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss referente a 22% da folha de pagamento dos pofessores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2009 | 160.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga e reposicao de peca no tonner da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003154887431 | SONIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na Escola da Comunidade de Pacare deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2009 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de pecas e recarga do tonner da impressora multifuncional da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2009 | 465.00 | 00007275440474 | ROSANGELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola de Pau Darc deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2009 | 465.00 | 00005679027496 | JOSE MARCELO GUIMARAES DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2009 | 780.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com curso de transporte coletivo de passageiros para seis participantes, realizado de 23 a 30 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2009 | 465.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preastado no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2009 | 465.00 | 00006165463436 | VANIA MARQUES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola de Logoa de Praia deste municipio, referente ao mes de abril do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2009 | 465.00 | 00005733752408 | ELIANE DA CONCEICAO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola da comunidade de Pau Darc deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2009 | 465.00 | 00023822473472 | EDMILSON FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola de Pacare deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2009 | 465.00 | 00064901777491 | IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2009 | 486.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao com reposicao de pecas no veiculo FIAT UNO de placa MNP 3661 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2009 | 445.00 | 00038026619404 | MARIELZE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias destinadas a Sra Marielze Fernandes do Nascimento quando em viagem a Curitiba para participar do 12o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao, no periodo de 04 a 08 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2009 | 890.00 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias destinadas a Secretaria de Educacao quando em viagem a Curitiba para participar do 12o Forum Nacional de Dirigentes de Municipal de Educacao no periodo de 04 a 08 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2009 | 45.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto ao IPC Instituto de Policia Cientica no dia 28 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2009 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme dfemonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/04/2009 | 516.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de 22% da folha de pagamento dos funcionarios do programa Paif deste municipi0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/04/2009 | 515.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro na manutencao e conservacao dos canteiros publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/04/2009 | 465.00 | 00032337809404 | CARLOS ANTONIO DOMINGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a sede da prefeitura municipal relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/04/2009 | 190.00 | 00003419776403 | AILTON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol no campeonato de Futebol de Areia Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/04/2009 | 190.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de Areia Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/04/2009 | 465.00 | 00058324577491 | RONALDO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/05/2009 | 150.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de aparelhos celulares de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002251 | 02/05/2009 | 853.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de papel oficio destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002254 | 04/05/2009 | 605.26 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP Original, coloridos e preto destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/05/2009 | 553.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/05/2009 | 735.94 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/05/2009 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/05/2009 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bujao de gas de 45 Kg destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302008 | 0002297 | 04/05/2009 | 252.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/05/2009 | 273.02 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/05/2009 | 480.00 | 05024936000176 | INOX LASER - KALINNY FERREIRA FELICIANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa em aco inox baixo relevo medindo 50x40 cms, posicionada em vidro destinada ao Centro de ApoioIndigena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/05/2009 | 150.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Transformador Unik, 01 Cabecote refletor Unik, destinados a Unidade Basica de Saude de Cravacu deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112009 | 0002339 | 04/05/2009 | 3245.94 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112009 | 0002340 | 04/05/2009 | 808.76 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/05/2009 | 1124.60 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de faixas destinados as Campanha de Vacinacao dos Idosos e Campanha da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/05/2009 | 720.00 | 00009831339487 | RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bolsas de lona amarela locomotiva destinadas as equipes da vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/05/2009 | 573.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de vinhetas na divulgacao da Canpanha Contra a Dengue, Vacinacao dos Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002348 | 04/05/2009 | 1280.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002349 | 04/05/2009 | 890.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de agua destinada as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/05/2009 | 302.29 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/05/2009 | 790.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilidros de oxigenio destinados ao Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/05/2009 | 80.00 | 00005803081469 | PAULO WILYTON COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessaos enfermas deste municipio, para tratamento de saude em Hospital na cidade de Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/05/2009 | 932.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal da Campanha de Vacinacao do Idoso e Campanha da Dengue deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/05/2009 | 998.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao programa SAUDE MENTAL deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102009 | 0002356 | 04/05/2009 | 1304.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras hospitalar em chapa e mesaa auxiliar esmaltada medindo 40x40x80 destinados ao Centro de Apoio Indigena/CAI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002357 | 04/05/2009 | 2925.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de deficientes fisicos deste municipio para a Funad em Joaom Pessoa, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/05/2009 | 2500.00 | 07769967000181 | F.J. PERIMETRAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos tecnico para implatacao de melhorias sanitarias domiciliares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/05/2009 | 2000.00 | 07769967000181 | F.J. PERIMETRAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de inqueritos sanitarios domiciliar na area rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/05/2009 | 1130.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de areia lavada e pedras paralelepipedos destinadas a reposicao de calcamento da Rua Joao Vicente da Cruz e Rua do Sol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/05/2009 | 73017.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/05/2009 | 465.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/05/2009 | 180.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA-ASSIST.TEC. DE FOGOES E SERV.GERAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto nas portas dos galpoes do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/05/2009 | 720.00 | 07211531000172 | GABRIEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da Casa da Bomba do abasteciemtnho dagua da Comunidade de Capim Azul deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/05/2009 | 1314.00 | 24543647000128 | EDESA-EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Proj MLE-507 Embutir FD 150W, destinado a iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002322 | 04/05/2009 | 17460.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de horas maquina, referente a retroscavadeira e Moto Niveladora Patrol destinada a recuperacao de Estradas Vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002325 | 04/05/2009 | 4419.92 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002330 | 04/05/2009 | 59.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002331 | 04/05/2009 | 199.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a confeccao de placas para recuperacao da calcada da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002332 | 04/05/2009 | 179.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a confeccao de placas para a calcada da Av. Tenente Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002334 | 04/05/2009 | 218.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a casinha de abastecimento dagua dde Capim Azul deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/05/2009 | 611.08 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada ao setor de contabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/05/2009 | 721.24 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada ao setor de contabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/05/2009 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Prefeitura Municipal referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/05/2009 | 280.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/05/2009 | 4000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias e notas de interesse deste municipio, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0002302 | 04/05/2009 | 415.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de licitacao publica informatizada desta Prefeitura, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/05/2009 | 874.61 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com postagem e sedex de documentos desta Edilidade referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000032009 | 0002304 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria em Gestao Organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e planejamento de metas, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/05/2009 | 340.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Moto destinado a Secretaria de Administracao Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/05/2009 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advogacia prestados a esta Edilidade, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0002307 | 04/05/2009 | 5300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0002308 | 04/05/2009 | 5300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 0302300 firmado entre esta Prefeitura e o Comando de exercito atraves da 7a Regiao Militar e 7a Divisao do exercito, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/05/2009 | 1025.00 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do Ibama, conforme Auto de Infracao 302708/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/05/2009 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do Ibama conforme processo 02016.000549-23. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/05/2009 | 1412.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do Ibama, conforme Auto de Infracao 302761/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/05/2009 | 991.66 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do Ibama, conforme Auto de Infracao de n.424/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de contabilidade informatizado desta Prefeitura, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/05/2009 | 3300.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Curso de Informatica Basica, conforme parcela de n. 05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002316 | 04/05/2009 | 2750.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/05/2009 | 1160.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de folha de pagamento informatizada dos funcionarios publico municipal, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/05/2009 | 385.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de vinhetas na divulgacao do Orcamento Democratico para o exercicio de 2010 na Zona Urbana e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/05/2009 | 1800.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 200 cadeiras destinadas a realizacao do Orcamento Democratico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/05/2009 | 250.00 | 08013661000163 | GLOBO ARTS SERIGRAFIA- ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao dos calendarios de pagamento com fotos destinados aos servidores publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/05/2009 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao de materias de interesse desta Prefeitura na Revista Tribuna. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/05/2009 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/05/2009 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/05/2009 | 29.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/05/2009 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/05/2009 | 335.50 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal Eletricista, Palco e Som nas festividades do Dia do Trabalhador neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/05/2009 | 240.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros no Estadio de Futebol Heman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/05/2009 | 1600.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e pintura de 02 traves destinadas ao Estadio de Futebol Herman Lundgrem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONST/AMP E REC.MOD.ESPORTIVOS E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002326 | 04/05/2009 | 3811.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao Estadio de Futebol Herman Lundgren deste municipio. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | CONST/AMP E REC.MOD.ESPORTIVOS E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002333 | 04/05/2009 | 517.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a construcao do Muro do Estadio de Futebol Herman Lundgren deste municipio. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora da Educacao Infantil na Escola Dr. Lopes Ribeiro deste municipuio, referente ao mes de abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora da Educacao Infantil da escola da Aldeia de Jaragua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cvencimentos da professora da Educacao Infantil da escola da Aldeia Monte Mor deste municipio referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora indigena na escola Guilherme da Silveira da Aldeia Monte Mor deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professora da Educacao Infantil da Escola de Jaragua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Professora Indigena da Escola Dr. Lopes Ribeiro deste municipio, referente ao mes de abril do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora de Educacao Infantil da Aldeia de Jaragua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002280 | 04/05/2009 | 512.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002281 | 04/05/2009 | 1344.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002282 | 04/05/2009 | 2016.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/05/2009 | 2280.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/05/2009 | 800.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0002285 | 04/05/2009 | 1560.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0002286 | 04/05/2009 | 1920.00 | 00014415330444 | RIVALDO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/05/2009 | 12144.60 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0002288 | 04/05/2009 | 2160.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0002289 | 04/05/2009 | 2240.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0002290 | 04/05/2009 | 2128.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/05/2009 | 2750.00 | 08605820000119 | CASA DE MAT.DE CONST.PAI E FILHO-JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas de madeiras destinadas a escola da Comunidade de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/05/2009 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/05/2009 | 220.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de pecas, gas e filtro na geladeira da Escola Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/05/2009 | 518.50 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002295 | 04/05/2009 | 1400.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bujoes de gas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002296 | 04/05/2009 | 35.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bujao de gas destinado a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/05/2009 | 300.00 | 10348010000176 | AUTO MOLAS UNIAO - RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com embuchamento e feixe de molas do veiculo Onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002327 | 04/05/2009 | 725.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002328 | 04/05/2009 | 1381.18 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a construcao do muro e passarela da escola Herman Lundgren deste municipio. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002329 | 04/05/2009 | 39.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/05/2009 | 265.00 | 00002467027457 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de gas na geladeira e reparo no bebedouro da Escola Prefeito Gerbasi de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/05/2009 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/05/2009 | 72.37 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/05/2009 | 1239.82 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE- FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora Epson LX 300+ destinada a Casa da Cidadania para impressao de Carteiras de Identidade neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/05/2009 | 281.50 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/05/2009 | 540.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal do recadastramento da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0002342 | 04/05/2009 | 70.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002350 | 04/05/2009 | 490.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002360 | 04/05/2009 | 4020.42 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trbalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002361 | 04/05/2009 | 675.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0002336 | 04/05/2009 | 35.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas destinado ao programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/05/2009 | 320.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo e bolos destinados ao programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/05/2009 | 465.00 | 00003658225408 | THAIS MARIA DE OLIVEIRA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedagoga aos usuarios do PAIF que sao beneficiados do programa bolsa familia e fazem parte dos grupos de convivencia e operacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0002383 | 05/05/2009 | 826.00 | 06299271000176 | GM. GIL MAGAZINE- GILDIVAN CABDIDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos educativos para uso no Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0002384 | 05/05/2009 | 476.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras, destinados ao Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062009 | 0002367 | 05/05/2009 | 3026.68 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador completo, 01 monitor LCD de 19, 01 mouse, 01 teclado multimidia e 01 Nobreak de 1200 KWA destinados a Casa da Cidadania para o processamento de Carteiras de Identidade neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/05/2009 | 121.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/05/2009 | 410.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de analise de Projeto referente a res. 218/06 desta Prefeitura na construcao de 68 Unidades Habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/05/2009 | 500.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de cobertura de custos referente a Res. 518/06 desta Prefeitura na construcao de 68 Unidades Habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0002385 | 05/05/2009 | 893.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/05/2009 | 2410.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes destinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0002387 | 05/05/2009 | 1584.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002366 | 05/05/2009 | 138.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de espirais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/05/2009 | 178.00 | 00017909295472 | DENILSON LUIZ FREIRE EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de mel destinado a doacao a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0002373 | 05/05/2009 | 818.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/05/2009 | 240.00 | 00045623678491 | LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 traves de futebol destinados as imediacoes do Conjunto Beira Rio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/05/2009 | 1080.00 | 00092911390415 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de portoes destinados ao estadio de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/05/2009 | 550.00 | 00019101481487 | EDILSON NICACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 30 estacas de alvenaria destinadas ao Estadio de Futebol Arthur Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062009 | 0002365 | 05/05/2009 | 319.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 tonner para impressora HP do setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/05/2009 | 440.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas na impressora Laser, manutencao do Computador e recarga de tonner com troca de cilindro da impressora do controle interno desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002369 | 05/05/2009 | 176.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de Contabilidade e Controle Interno desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002380 | 05/05/2009 | 415.65 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutenc~ao do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/05/2009 | 19.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/05/2009 | 1.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/05/2009 | 3.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/05/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART do Orcamento para revitalizacao da iluminacao ornamental compreendendo substituticao de postes e conjuntos de iluminacao J00045577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002379 | 05/05/2009 | 1020.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002381 | 05/05/2009 | 437.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a confeccao de pedras para recuoeracao de calcadas de ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002382 | 05/05/2009 | 437.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/05/2009 | 250.00 | 00027897613453 | CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao do ar condicionado com troca de filtro e gas, pertencente a Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0002389 | 05/05/2009 | 1018.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinada ao preparo das refeicoes dos medicos e auxiliares que trabalham no Hospital Dr. Franscisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/05/2009 | 1280.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, jogos de mesas e freezer destinadas a Campanha de Vacinacao dos Idosos e Hipertensao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002409 | 06/05/2009 | 3529.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.134,9 litros de gasolina comum, 250 litros de biodisel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002410 | 06/05/2009 | 208.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 litros de biodisel destinados ao gerador do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/05/2009 | 1600.00 | 00041113667753 | PAULO GUILHERME SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo cacamba destinado a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002404 | 06/05/2009 | 1890.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/05/2009 | 465.00 | 00018189040472 | SEVERINO TEODORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguraca da Agroindustria na Comunidade de Piabucu deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002411 | 06/05/2009 | 2174.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 990,18 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002416 | 06/05/2009 | 1786.95 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de conastrucao destinados a Casainha do Abastecimento Dagua de Capim Azum deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002418 | 06/05/2009 | 393.42 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Praca da Vitoria deste mun icipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/05/2009 | 761.92 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/05/2009 | 2837.73 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de 09 guias de Emolumentos em nome desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/05/2009 | 2076.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao da Lei 890/2009 e Emenda 04/2009 nio Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002414 | 06/05/2009 | 557.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 223,1 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST/AMP/RECUP DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002417 | 06/05/2009 | 742.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a ampliacao da sede da Prefeitura Municipal. | 10192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/05/2009 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referenteb ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/05/2009 | 296.09 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/05/2009 | 1200.00 | 00005092212462 | IRANI MARTINS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/05/2009 | 600.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/05/2009 | 465.00 | 00005231309451 | ROSILDA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola da Aldeia Boreu deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora indigena da Escola Antonio Ciriaco da Aldeia Silva de Belem deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Professora Indigena da escola de Silva de Belem deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora da Educacao Infantil da Escola de Silva de Belem deste municipio, referente ao mes de abvril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002415 | 06/05/2009 | 5233.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.778,2 litros de biodisel comum, 457,4 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/05/2009 | 35.00 | 00032336985420 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002412 | 06/05/2009 | 284.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 113,9 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002419 | 06/05/2009 | 880.00 | 00032418078434 | JURANDIR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/05/2009 | 977.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico referente a diferenca de 1% da Receita corrente liquida do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/05/2009 | 2839.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente a diferenca de 1% da receita corrente liquida, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/05/2009 | 167.22 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo do Programa de Atencao Integral as Familias - PAIF deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002413 | 06/05/2009 | 321.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 128,6 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002424 | 07/05/2009 | 387.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP preto e coloridos originais destinados ao Programa de Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002425 | 07/05/2009 | 498.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP pfreto e coloridos originais destinados ao Programa Bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/05/2009 | 1.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta CFM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0002426 | 07/05/2009 | 427.99 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de administracao Planejamento e Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/05/2009 | 262.50 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de celulares e 15 cartoes de orelhao destinadios ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/05/2009 | 62.30 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias destinadas ao funcionario Fabiano Rogerio Gomes Pereira quando em viagem a Joao Pessoa para participar do Programa de capacitacao Gerente Municipal e convenio e contratos - GMC no periodo de07 a 08 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/05/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002423 | 07/05/2009 | 1592.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedinte destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302008 | 0002428 | 07/05/2009 | 9361.28 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302008 | 0002429 | 07/05/2009 | 16134.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/05/2009 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP 45 Kg destinado ao Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/05/2009 | 16780.23 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/05/2009 | 3500.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de concreto com ferro destinados a comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/05/2009 | 200.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento de telhas Brasilit no mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002442 | 08/05/2009 | 582.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a confeccao de placas para a calcada da Rua Tenente Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/05/2009 | 40.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e refeicao destinado a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a 1a Delegacia do Servicos Militar no dia05 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/05/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/05/2009 | 20244.03 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/05/2009 | 17298.61 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/05/2009 | 17377.62 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referfente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/05/2009 | 480.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do Conjunto Forro do Vale na realizacao da 1a Domingueira na localidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/05/2009 | 1800.00 | 00092911390415 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de estrutura de tubo galvanizado utilizado conmo cobertura dos bancos de reserva do Estadio de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/05/2009 | 240.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abertura de letreiros e logomarca no Estadio de Futebol Comendador Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/05/2009 | 21.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de 21,00 para o celular do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/05/2009 | 163.00 | 00022609249802 | LAUDELINA NATHALIA DEL RIO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/05/2009 | 5429.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002449 | 09/05/2009 | 600.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP e BC02 Canon originais, preto e coloridos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/05/2009 | 50.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/05/2009 | 15716.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/05/2009 | 233943.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/05/2009 | 110872.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002475 | 11/05/2009 | 771.46 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Centro Integrado Herman Lundgren deste municipio. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002476 | 11/05/2009 | 289.75 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/05/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/05/2009 | 1018.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Esporte deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/05/2009 | 400.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao e apio a 1o Copao Futsal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/05/2009 | 2930.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do setor de Controle Interno desta Prefeitura, referente ao mes de maaio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/05/2009 | 92018.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/05/2009 | 1500.00 | 00029959624404 | EDINALDO BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao auxilio nas diligencias do Oficial de Justica Eleitoral deste municipio, no periodo de 06 de abril a 06 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/05/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exrcicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/05/2009 | 20765.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/05/2009 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/05/2009 | 76273.81 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/05/2009 | 33374.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentoas dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/05/2009 | 66393.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/05/2009 | 5115.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002474 | 11/05/2009 | 106.57 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Garagem da Ambulancia de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002478 | 11/05/2009 | 2544.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/05/2009 | 53970.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002473 | 11/05/2009 | 550.45 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | ADQUIRIR TERRENOS P/ ABERT DE RUAS/AVEN E CONST PUBLICAS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/05/2009 | 10000.00 | 00020331533472 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de tereno destinado a construcao de Ginasio de Esporte em Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/05/2009 | 22321.88 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/05/2009 | 26170.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Indigena Funasa deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/05/2009 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado com casa da cidadania deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/05/2009 | 2735.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias - PAIF deste mnunicipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/05/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/05/2009 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/05/2009 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario da Secretaria de Desenvolvimento, Economico, Cientifico, Tecnologico deste municipio, refeente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/05/2009 | 51.40 | 01801715000106 | MERCADINHO SANTA RITA- ADRIANA SILVA CALIXTO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para uso no curso oficinas de reciclagem com garrafas pet, ministrado para os jovens que fazem parte do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/05/2009 | 1580.74 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para uso no curso oficinas de reciclagem com garrafas pet, ministrado para os jovens que fazem parte do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/05/2009 | 326.00 | 01452808000172 | EDVARD PESSOA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para uso co curso oficinas de reciclagem com garrafas pet, ministrado para os jovens que fazem parte do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/05/2009 | 2000.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e instalacao de placas indicativas de direcao e sentido, destinados ao portal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002495 | 12/05/2009 | 3547.32 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002494 | 12/05/2009 | 71.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/05/2009 | 1070.00 | 00072774690463 | JOSILDA COSTA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fisioterapia domiciliar na paciente Jailene Silva de Albuquerque, relativo ao mes de maco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002482 | 12/05/2009 | 1016.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP Preto e coloridos originais destinados ao setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002483 | 12/05/2009 | 502.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP originais preto e coloridos destinados a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002484 | 12/05/2009 | 1348.45 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de Financas e Controle Interno desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/05/2009 | 1000.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos 60 preto, 60 coloridos, 21 e 22 destinados aos setores de Licitacao, Contabilidade e Gabinete da Prefeita e recarga de tonner do programa de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/05/2009 | 2650.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao periodo de 20 de abril a 20 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/05/2009 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao dos Pregoes 16 e 17/200+9 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/05/2009 | 180.32 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/05/2009 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da contra do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/05/2009 | 1209.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de copias xerograficas destinadas ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002485 | 12/05/2009 | 4066.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais didaticos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora indigena da Escola Dr. Lopes Ribeiro deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/05/2009 | 465.00 | 00007742790440 | PEDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/05/2009 | 31.15 | 00089326156400 | MARCIA NASCIMENTO DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa para participar de uma Oficina de Implementacao do programa Saude na Escola no dia 12 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002496 | 12/05/2009 | 246.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do Ginasio de Esporte O Gerbasao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/05/2009 | 220.00 | 00051134926472 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem completa e lubrificacao em veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/05/2009 | 460.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de tonner 12A com substituicao de cilindro, recarga de tonner 35A e conserto da Impressora Laser do setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/05/2009 | 171.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas processuais do processo de numero 058.2009.000304-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/05/2009 | 95.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol no Campeonato de Futebol da Zona Rural deste municipio, no dia 03 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/05/2009 | 95.00 | 00003419776403 | AILTON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol no Campeonato de Futebol da Zona Rural deste municipio, no dia 03 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/05/2009 | 40.00 | 00003509012445 | VALERIA FIRMINO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoa que estao trabalhondo no recadastratamento do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/05/2009 | 98.00 | 00045935890453 | EDNEUSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica em atraso de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/05/2009 | 30.00 | 00007335445760 | MARIA DA PENHA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/05/2009 | 50.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de 50,00 para o celular da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/05/2009 | 64.00 | 00025061968468 | JOSE GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/05/2009 | 239.20 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 14/05/2009 | 85.00 | 00008870361470 | SIMONE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/05/2009 | 39.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de consumo do abastecimento dïagua do predio do PETI deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/05/2009 | 96.00 | 00003242631471 | JOAO BATISTA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol no Campeonato de Futebol da Zona Rural deste municipio, no dia 10 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/05/2009 | 96.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol no Campeonato de Futebol de Campo na Zona Rural deste municipio, no dia 10 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/05/2009 | 1100.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar da Escola Professora Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/05/2009 | 1003.20 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinados a aquisicao de generos alimentiicos para merenda escolar da Escola Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/05/2009 | 1914.40 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/05/2009 | 1865.60 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/05/2009 | 10639.20 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimentiicos destinados a merenda escolar da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/05/2009 | 3326.40 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merende escolar da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/05/2009 | 3150.40 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/05/2009 | 5420.80 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/05/2009 | 1020.80 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/05/2009 | 712.80 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Rosalia Meneses de Mendonca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/05/2009 | 1372.80 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/05/2009 | 1346.40 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimentiicos destinados a merenda escolar da Escola Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/05/2009 | 1434.40 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/05/2009 | 360.80 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimentiicos destinados a merenda escolar da escola Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/05/2009 | 985.60 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimentiicos destinados a merenda escolar da escola Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/05/2009 | 783.20 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimentiicos destinados a merenda escolar da escola Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/05/2009 | 695.20 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/05/2009 | 1742.40 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/05/2009 | 1698.40 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Elias de Sousa Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/05/2009 | 805.00 | 00001052088414 | ROSIVAL FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos medicos para a Unidade Basica de Saude de Tavares deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/05/2009 | 1200.00 | 00012025925549 | DARIO FERREIRA NUNES NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de projeto de iluminacao do portal de entrada da cidade de Rio Tinto - Salema - Rio Tnto/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/05/2009 | 450.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bebedouro EGC 35B estilo, destinado ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002552 | 15/05/2009 | 2473.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.139,52 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002554 | 15/05/2009 | 102.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 49,3 litros de biodisel destinados a maquina de cortar grama na manutencao do Gramado do Estadio de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002555 | 15/05/2009 | 238.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a confeccao de placas para recuperacao de calcadas de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002556 | 15/05/2009 | 238.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002558 | 15/05/2009 | 3278.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.098,3 litros de gasolina comum, 190 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/05/2009 | 640.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de condicionador de ar janela rotativo 7500B destinados a Uniodade Basica de Saude da localidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002545 | 15/05/2009 | 3731.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 314,7 litros de gasolina comum, 1.343,78 litroas de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/05/2009 | 350.00 | 00002834624429 | RICARDO ANSELMO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte dos indios deste municipio, para a FUNAI em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/05/2009 | 12.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do funcionario do Controle Interno para tratar de assunto de interesse deste municipio, na cidade de Mamanguape-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/05/2009 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria em favor do Secretario de Administracao quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000032009 | 0002548 | 15/05/2009 | 2594.79 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel dos celulares desta Edilidade referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com licenca de uso e manutencao do sistema de contabilidade informatizada, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002551 | 15/05/2009 | 415.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 166 litros degasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/05/2009 | 54.00 | 00012684358729 | ISAAC SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/05/2009 | 80.00 | 00001533868433 | JOSUE DO NASCIMENTO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude no HEMOPE para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/05/2009 | 34.00 | 00004280082405 | MARGONIA SILVA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/05/2009 | 20.00 | 00007335445760 | MARIA DA PENHA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/05/2009 | 154.75 | 00092923666453 | EVERALDO BERTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica em atraso de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002553 | 15/05/2009 | 252.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100,9 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/05/2009 | 2397.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores, referente a 1% da receita corrente liquida referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/05/2009 | 674.40 | 10277550000106 | MUNDO DOS IMPORTADOS-SABRINA M.R. DE ALMEIDA S. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para uso no curso de reciclagem com arrafas pet, ministrado para os jovens que fazem parte do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002550 | 15/05/2009 | 450.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 180,1 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/05/2009 | 36.00 | 00057048991453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA -570.489.914-53 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/05/2009 | 1300.00 | 00000177645482 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/05/2009 | 250.00 | 00028885382886 | MARCELO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/05/2009 | 45.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto ao Instituto de Policia Cientifica - IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/05/2009 | 800.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicios tecnicos de geologia com o estudo hidrogeologico e locacao de um poco Tubular para abastecimento da agua das Cumunidades de Boa Vista e Aguas Claras e elaboracao do Projeto tecnico de perfuracaoe instalacao do poco na Escola de Aguas Claras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/05/2009 | 124.60 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias destinadas ao Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para participar do seminario promovido pela Superintendencia da Receita Federal, no periodo de 19 e 20 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/05/2009 | 4000.00 | 10278868000101 | CENTRO DE EMPREENDIMENTO DE SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 20 banheiros quimicos destinados as festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/05/2009 | 3500.00 | 10278868000101 | CENTRO DE EMPREENDIMENTO DE SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 10 camarotes destinados as festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0002568 | 18/05/2009 | 140000.00 | 08570515000139 | AR2 - REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical das bandas Calipso, Capital do Sol, Banda Feras e Mauricinhos do Forro nas destividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio, no peirodo de 21 a 22de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/05/2009 | 1120.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de freezer, tendas e jogos de mesas destinados as festividades do Dia do Trabalhador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/05/2009 | 120.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento da Escola da Aldeia Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002575 | 19/05/2009 | 954.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP Originais preto e coloridos destinados a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/05/2009 | 20.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO V. DA SILVA DUARTE /2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de interruptor Luz Farol Tecla destinado ao veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002572 | 19/05/2009 | 683.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio destinados aos setores de licitacao, contabilidade, Recursos Humano, Procuradoria, Engenharia, ributos, Controle Interno, Convenios e Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0002574 | 19/05/2009 | 392.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Procuradoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DIVIDA C/ SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/05/2009 | 11070.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Energisa conforme demonstra o extrato da conta do ICMS , referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/05/2009 | 50.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de 50,00 para o parelho celular do setor de Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/05/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002573 | 19/05/2009 | 923.71 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/05/2009 | 160.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga do Tonner HP da impressora do Programa de Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/05/2009 | 300.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a realizacao da festa da Pascoa do Projovem no dia 07 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/05/2009 | 465.00 | 00006742310405 | ROSIVANIA DE SOUZA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador em dois coletivos ao programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/05/2009 | 465.00 | 00008870370461 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao programa Provojem Adolescente, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/05/2009 | 465.00 | 00001331155428 | ELISELDO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/05/2009 | 465.00 | 00006665443442 | ELAINE SOARES MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/05/2009 | 465.00 | 00004753800458 | WILMA SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no programa Provojem deste municipio, relativo ap mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/05/2009 | 465.00 | 00006428609479 | CRISTIVANIA LAZARO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no programa Projovem deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/05/2009 | 465.00 | 00027897559491 | ROSILDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestatados no programa Projovem deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/05/2009 | 600.00 | 00048919411468 | EDNA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador de oficinas pedagogicas para os orientadores e oficineiros do Projovem deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/05/2009 | 500.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/05/2009 | 465.00 | 00090036620459 | EDNALVO GENUINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/05/2009 | 30.24 | 00008405830448 | RITA DE CASSIA FERNADES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem das roupas dos alunos do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/05/2009 | 500.00 | 00015442357472 | EVERALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao programa Projovem Adolescente, relativo ao me de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/05/2009 | 465.00 | 00004807896490 | FABRICIA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/05/2009 | 465.00 | 00000817164430 | SANDRA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/05/2009 | 500.00 | 00053024028404 | JOSINEIDE CORREIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao Programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/05/2009 | 500.00 | 00097914401404 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/05/2009 | 465.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/05/2009 | 465.00 | 00032438958472 | VERONICA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no programa Provojem Adolescente deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/05/2009 | 465.00 | 00003658225408 | THAIS MARIA DE OLIVEIRA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedagoga aos usuarios do PAIF, que sao beneficiarios do programa bolsa familia e fazem parte dos grupos de convivencia e operacionais, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/05/2009 | 465.00 | 00008103205419 | JYULLIA CARLA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de atividades culturais para adolescente, criacas e idosos do programa de Atencao Integral a Familia deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/05/2009 | 465.00 | 00060220619468 | EDNA PEREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora no curso de cabelereiro realizado aos beneficiarios do programa bolsa familia na comunidade de Salema, para geracao de emprego e renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/05/2009 | 465.00 | 00005296583485 | RIVANILSON EVANGELISTA DE CARVALHO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento do programa Bolsa Familia, junto a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/05/2009 | 417.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para oficinas pedagogicas e de artes com os beneficiarios do programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/05/2009 | 465.00 | 00006651485423 | VIVIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento do programa Bolsa Familia, junto a secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/05/2009 | 465.00 | 00007536475403 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento do programa Bolsa Familia junto a secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/05/2009 | 400.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de milho destinados a racao das galinhas do Programa PTPS de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/05/2009 | 100.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de locacao de um imovel para a Senhora Maria Lindalva de Araujo, por residir em uma casa de taipa nao revestida as margem da Mare, referente ao mes de abril do corrente exercicio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/05/2009 | 120.00 | 00020592140415 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da locacao de um imovel para a Senhora Vanusa Gomes em virtude das pessimas condicos de habitacao e subsistencia em que encontra-se sua familia, autorizado pelo Ministerio Publico, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/05/2009 | 100.00 | 00049952536453 | DAURIA RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento da locacao de um imovel destinado a Senhora Maria Jose Pontes, por residir em uma casa de taipa nao revestida, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/05/2009 | 465.00 | 00077553039420 | ENILMA DE OLIVEIRA MOREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/05/2009 | 465.00 | 00079785700453 | IVANIA MARTINS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de Erradicacao do Trabalho Infatil deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/05/2009 | 465.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/05/2009 | 465.00 | 00087342863491 | LIDIANA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no programa de Erradicacao do Trabalho Infatil deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/05/2009 | 465.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/05/2009 | 465.00 | 00060221208453 | MARIA FELICIA SANTOS FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/05/2009 | 465.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no programa de Erradicacao do Trabalho infantil, relativo ao mes de abril do corrente excercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/05/2009 | 465.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servircos prestados como monitora do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/05/2009 | 465.00 | 00072740841434 | SANDRA DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do TrabalhO Infantil deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/05/2009 | 465.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de Erradicacao do Trabalho Infatil deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/05/2009 | 465.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, relativo ao mes de abril do corrente excercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/05/2009 | 240.00 | 00054361419434 | ROBSON PLACIDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados con confeccao de um bolo grande destinados ao lanche dos beneficiarios do PAIF e convidados para os festejos do dia das maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/05/2009 | 465.00 | 00050917226453 | SEVERINA BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/05/2009 | 465.00 | 00001299858805 | JOAO DE OLIVEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/05/2009 | 465.00 | 00001344106455 | VALDECIRO CALIXTO DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/05/2009 | 465.00 | 00064529770400 | LUCIANA DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/05/2009 | 465.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/05/2009 | 465.00 | 00057834865404 | ODETE NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/05/2009 | 456.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/05/2009 | 37.00 | 00087008548400 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda no radiador do veiculo Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/05/2009 | 480.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/05/2009 | 870.00 | 00007031243408 | ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/05/2009 | 350.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Posto Ancora da Comunidade de Taberaba deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/05/2009 | 465.00 | 00075927977472 | VANUSA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/05/2009 | 980.00 | 00004635442420 | AGRINESIO GONDIM COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutico na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/05/2009 | 465.00 | 00030917395468 | MARIA MIRIAM DE LIMA ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/05/2009 | 465.00 | 00055168353487 | ANTONIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Secretaria de Saude deste municipio, reefeente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/05/2009 | 465.00 | 00006586110467 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/05/2009 | 465.00 | 00003027548492 | RITA DE CASSIA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude das 05 Ruas deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/05/2009 | 258.75 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia de aparelho fixo da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/05/2009 | 465.00 | 00007255341411 | RAIMUNDA DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/05/2009 | 465.00 | 00084219360859 | MANOEL DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da ambulancia na localidade da Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/05/2009 | 465.00 | 00033853533434 | JOSINALDA GOUVEIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnica de Emfermagem junto a secreatria de Saude deste municipio, relativo ao mes demaio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/05/2009 | 465.00 | 00003121885448 | LUZINETE SOARES DE LIMA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira junto a secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/05/2009 | 465.00 | 00036546720434 | FRANCISCA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/05/2009 | 365.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto na autoclave pertencente a Unidade Basica de Saude da localidade de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/05/2009 | 600.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propraganda volante referente a mobilizacao do dia de combate a Dengue, realizado no periodo de 13 a 17 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/05/2009 | 5400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vove plantoes de 24 horas no Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/05/2009 | 465.00 | 00072742496491 | AURELIA MARIA VERISSIMO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/05/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do posto de saude da comunidade de Campart II deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/05/2009 | 5000.00 | 00011560665300 | ANTONIO POMPEO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatados com cinco plantoes de 24 horas no Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/05/2009 | 280.00 | 00005649758425 | SIMONY ATAIDE GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas da zona rural deste municipio para tratamento de saude em Hospital na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/05/2009 | 1365.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas deste municipio para tratamento de saude em hospitais na cidade de Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/05/2009 | 465.00 | 00008305142795 | LUCIELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude na localidade da Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/05/2009 | 8000.00 | 00096568429520 | ROGERIO GINDRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cinco plantoes de 24 horas no Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/05/2009 | 2200.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cinco plantoes de 12 horas no Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio, bem como diferenca do mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/05/2009 | 60.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua pertencente a Unidade Basica de Saude localizada na comunidade de Piabussu deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/05/2009 | 465.00 | 00013956469453 | SEVERINO ALEXANDRE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/05/2009 | 465.00 | 00044929846404 | AILTON ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/05/2009 | 1800.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ultrasonografia no centro de especialidades medicas deste municipio, conforme solicitacao do conselho municipal de saude durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/05/2009 | 440.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas da Aldeia Silva de Belem para tratamento de saude no Hospital Dr. Francisco Porto, Casa de Saude Santa Rita de Cassia e Maternidade Nossa Senhora do Rosario em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/05/2009 | 80.00 | 00075948303420 | IVANIL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatados no trnasporte de pessoas enfermas deste municipio, para tratamento de saude em Hospital na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/05/2009 | 465.00 | 00048693995472 | MARIA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com auxiliar de emfermagem junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/05/2009 | 465.00 | 00050973568453 | EGNALDO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/05/2009 | 465.00 | 00052134571420 | FRANCISCO TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigilante do posto do PSF do conjunto Eduardo Ferreira deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/05/2009 | 100.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dïagua do posto de medico da localidade de Boa Vista deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/05/2009 | 124.60 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas de alimentacao e viagem ao secretario de saude deste municipio, quando em participacao de treinamento e reuniao na cidade de Joao Pessoa nos dias 28 e 29 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0002782 | 20/05/2009 | 2412.55 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/05/2009 | 350.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lacacao de imovel utilizado como Posto de Saude do Programa Saude da Familia, na localidade de Piabussu deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/05/2009 | 400.00 | 00008421426494 | MAILTON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatados com transporte de pessoas enfermas deste municipio, para tratamento de saude em hospitais na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/05/2009 | 465.00 | 00001349884421 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junro a secretaria de Saude deste, municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/05/2009 | 465.00 | 00072741350400 | MARIZA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/05/2009 | 465.00 | 00039526305434 | JOSILDA DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/05/2009 | 465.00 | 00052964728453 | REJANE DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude do Conjunto Novo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/05/2009 | 465.00 | 00007783231454 | ROSELI PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio, relaivo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/05/2009 | 200.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas deste municipio, para tratamento de saude em hospital na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/05/2009 | 465.00 | 00068995199415 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/05/2009 | 465.00 | 00047890126468 | JONECY FERREIRA LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados como motorista do veiculo ambulancia na localidade da Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/05/2009 | 465.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da ambulancia na localidade da Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/05/2009 | 465.00 | 00044903774449 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista do Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/05/2009 | 465.00 | 00057048746491 | MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/05/2009 | 465.00 | 00025189204472 | IVANILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/05/2009 | 465.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio Santo Antonio deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/05/2009 | 465.00 | 00078979765487 | EDVALDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/05/2009 | 465.00 | 00071371087415 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/05/2009 | 465.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/05/2009 | 465.00 | 00003574963459 | JOSE ROBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/05/2009 | 1200.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de Geologia com estudo Hidrogeologico e locacao de dois pocos tubulares para abastecimento das comunidades rurais de Boa Vista e Aguas Claras e elaboracao do Projeto tecnico de perfuracao e instalacao dos referidos pocos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/05/2009 | 465.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/05/2009 | 465.00 | 00004308264430 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/05/2009 | 465.00 | 00007306528408 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural dste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/05/2009 | 465.00 | 00005721909480 | GINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/05/2009 | 465.00 | 00023687266400 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/05/2009 | 465.00 | 00002027923403 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a sercretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/05/2009 | 465.00 | 00044930038472 | GERALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/05/2009 | 465.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/05/2009 | 465.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/05/2009 | 350.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores para a feira da Emater em Cabedelo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/05/2009 | 465.00 | 00039525163415 | VITAL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/05/2009 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da feira da Emater em Cabedelo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/05/2009 | 465.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores de diversas ruas deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/05/2009 | 465.00 | 00092929400404 | ANTONIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/05/2009 | 465.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao de arvores de diversas ruas deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/05/2009 | 465.00 | 00007939287451 | CRISTIANO DO NSCIMENTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/05/2009 | 465.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/05/2009 | 465.00 | 00016249868895 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/05/2009 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com agricultores para a feira da Emater, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/05/2009 | 465.00 | 00091680190415 | CLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/05/2009 | 465.00 | 00005206840440 | LUIZ CARLOS LINDOLFHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secreatria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/05/2009 | 465.00 | 00004946666419 | SEVERINO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/05/2009 | 465.00 | 00064685055420 | VANDERLEI CARLOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/05/2009 | 465.00 | 00059357720430 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/05/2009 | 465.00 | 00002368961488 | CARLOS VALBERTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/05/2009 | 465.00 | 00052107540497 | RONALDO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/05/2009 | 465.00 | 00004373906408 | FRANKLIN DE FREITAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/05/2009 | 465.00 | 00010629882568 | JAIME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/05/2009 | 465.00 | 00004338470429 | ERICK DE AZEVEDO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/05/2009 | 500.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/05/2009 | 465.00 | 00057178275472 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/05/2009 | 465.00 | 00015198288888 | JOSIVAN OLIVEIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dïagua na localidade de Barra de Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/05/2009 | 80.00 | 00007503948469 | CLEIDE JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao alimenticia em favor de suas filhas Camila Joaquim Martins, Maria da Penha dos Santos Martins e Graciele dos Santos, representadas pela Genitora das mesmas a sra. Cleide Joaquim, relativo ao mes demaio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/05/2009 | 465.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/05/2009 | 465.00 | 00079718507434 | JOSE CARLOS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao me sde maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/05/2009 | 465.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/05/2009 | 465.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/05/2009 | 465.00 | 00003161092406 | ANTONIO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/05/2009 | 465.00 | 00068994435468 | MINERVINO DE SOUSA CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/05/2009 | 465.00 | 00001508868450 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/05/2009 | 465.00 | 00079017592400 | VALMIR FERREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/05/2009 | 465.00 | 00006428680424 | MARCOS ANTONIO BEZERRA G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/05/2009 | 465.00 | 00082694389449 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/05/2009 | 465.00 | 00077552156449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/05/2009 | 465.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do deposito de lixo - lixao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/05/2009 | 465.00 | 00005349287494 | GENIVAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/05/2009 | 465.00 | 00097913286415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/05/2009 | 465.00 | 00005288667454 | LUCIA ESTEVO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador hidraulico na bomba de abastecimento dïagua da comunidade de Tavares deste municipio, relqtivo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/05/2009 | 465.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dïagua na comunidade do Buraco deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/05/2009 | 465.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/05/2009 | 465.00 | 00078978459404 | JOSE CARLOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/05/2009 | 465.00 | 00006125364402 | JOAO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/05/2009 | 465.00 | 00045576203453 | JOAO EVANGELISTA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/05/2009 | 465.00 | 00078891507415 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/05/2009 | 465.00 | 00055471200497 | LUIZ DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municioio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/05/2009 | 465.00 | 00051521636400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA /515.216.364-00 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/05/2009 | 465.00 | 00004178265407 | MARCELO CUNHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/05/2009 | 465.00 | 00003797494408 | GENILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/05/2009 | 465.00 | 00007568125424 | ROMERITO RANDERSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/05/2009 | 465.00 | 00037959743487 | EDINALDO DE MELO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/05/2009 | 465.00 | 00003504665483 | JOSE BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/05/2009 | 465.00 | 00064054136400 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/05/2009 | 465.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/05/2009 | 465.00 | 00069266875449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/05/2009 | 465.00 | 00003248493461 | IVANILDO CUNHA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/05/2009 | 465.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/05/2009 | 465.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/05/2009 | 465.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/05/2009 | 500.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ecarregado no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/05/2009 | 465.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no patio do curral do matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/05/2009 | 465.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/05/2009 | 465.00 | 00005209910440 | EDERALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/05/2009 | 465.00 | 00018189040472 | SEVERINO TEODORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca da Agroindustria da Comunidade de Piabucu deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/05/2009 | 515.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro na manutencao e conservacao dos canteiros publicos deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/05/2009 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse deste municipio, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/05/2009 | 465.00 | 00032337809404 | CARLOS ANTONIO DOMINGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/05/2009 | 589.46 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da sede da Prefeitura Municipal referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/05/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Unep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/05/2009 | 465.00 | 00058324577491 | RONALDO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vogolante da Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/05/2009 | 72.00 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol no Campeonato de Futebol de Campo da Zona Rural deste municipio, no dia 17 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/05/2009 | 48.00 | 00087011115404 | ARTHUR LOPES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol no Campeonato de Futebol de Campo da Zona Rural deste municipio, no dia 17 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/05/2009 | 72.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol no Campeonato de Futebol de Campo na Zona Rural deste municipio, no dia 17 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/05/2009 | 100.00 | 00075943638415 | ASSOC.COMUNIT.PEQ.AGRIC.TABERABA-SEVERINO CANUTO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do consumo de agua da Escola Jose Lourenco Calixto em Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professora de Educacao Infantil na escola da Aldeia de Jaragua deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora indigena da Escola da Aldeia Silva de Belem deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos d professor na substituicao da Professora Eliane Lourenco Calixto, por motivo de licenca maternidade na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/05/2009 | 465.00 | 00005231309451 | ROSILDA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na Escola da Aldeia Boreu deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de professora indigena na Escola municipal Dr. Lopes Ribeiro deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora da Educacao Infantil da Aldeia de Jaragua deste municipi, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora de Educacao Infantil da Escola da Aldeia Monte Mor deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professora em substituicao da professora Aneilda Marques por motivo de licenca maternidade na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora indigena da Escola Guilherme da Silveira da Aldeia Monte Mor deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora de Educacao Infantil da Aldeia de Jaragua deste municipio, referente ao mes de maio do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora da Educacao Infantil da Escola Dr.Lopes Ribeiro deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora de Educacao Infantil da Aldeia Silva de Belem deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora indigena da Escola Dr. Lopes Ribeiro deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/05/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora indigena da Escola Antonio Ciriaco da Aldeia Silva de Belem deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/05/2009 | 240.90 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/05/2009 | 465.00 | 00006165463436 | VANIA MARQUES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola da Comunidade de Lagoa de Praia deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/05/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do consumo de agua da Escola da Comunidade de Campart II deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/05/2009 | 465.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e limpeza do almoxarifado da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/05/2009 | 465.00 | 00007275440474 | ROSANGELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola da Comunidade de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/05/2009 | 600.00 | 00001894514408 | ROBERTO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de 10 janeloes na Escola da Comunidade de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/05/2009 | 465.00 | 00023822473472 | EDMILSON FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola da Comunidade de Pacare deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/05/2009 | 60.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica da agua consumida nas escolas Jose Cezar de Albuquerque e Prudente de Morais de Curral de Fora deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/05/2009 | 465.00 | 00003154887431 | SONIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na Escola de Pacare deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/05/2009 | 2200.00 | 00027898040449 | ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de balcao pia e vidros destinados a Escola Herman Lundgren deste municipio. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/05/2009 | 465.00 | 00005733752408 | ELIANE DA CONCEICAO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na Escola de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/05/2009 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua para a Escola Rosalia Meneses de Mendonca deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/05/2009 | 60.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica do poco arteziano da Escola de cajarana deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/05/2009 | 5983.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/05/2009 | 1557.50 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de 222,5 metros de ceramica no refeitorio da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/05/2009 | 2280.00 | 00004157367499 | MICHELE DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados bolos e cafe da manha destinados ao Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/05/2009 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com nota de falecimento e solariedade no Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/05/2009 | 76925.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura referente ao mes de maio do corrente exercuicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/05/2009 | 3087.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Secretaria de Saude, Hospital Municipal Dr. Francisco Porto e Centro de Especiliadades Odontologicas deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/05/2009 | 1184.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Ubnidades Basica de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/05/2009 | 200.00 | 00092920381415 | ANTONIO GONCALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/05/2009 | 703.20 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos e paes de queijo destinados ao preograma Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/05/2009 | 67.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/05/2009 | 150.00 | 00037961586415 | MIRA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/05/2009 | 186.90 | 00032332297472 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de tres diarias destinadas a secretaria de Acao Social deste municipio, para participar de um encontro estadual de capacitacao do programa Projovem Adolescente, que sera realizado nos dias 25, 26 e 27 de maio de corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/05/2009 | 360.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/05/2009 | 1302.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta AFM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/05/2009 | 79.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao Programa de Atencao Integral -PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/05/2009 | 240.00 | 00054361419434 | ROBSON PLACIDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de um bolo grande destinados ao lanche dos beneficiarios do Projovem Adolescente e convidados para os festejos do dias das maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/05/2009 | 25.00 | 00023785683472 | EUFRAZIO DANTAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda no escapamento do veiculo Ambulancia Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/05/2009 | 290.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002822 | 25/05/2009 | 298.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002823 | 25/05/2009 | 238.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002824 | 25/05/2009 | 995.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a confeccao de placas destinadas ao calcadao da Av. Tenente Jose de Frabnca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/05/2009 | 480.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fonte, 01 Kit Via e 01 Memoria destinada ao computador do setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/05/2009 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da impressora laser da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/05/2009 | 200.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de motor e gas e consertos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/05/2009 | 250.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de motor, gas e gabinete da geladeira da escola da Comunidade de Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002815 | 25/05/2009 | 2168.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/05/2009 | 1505.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/05/2009 | 350.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de motor novo, gas e filtro da freezer da Escola Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/05/2009 | 105.00 | 08188713000132 | MAMANGUAPE TECIDOS E CONFECCAO-MARIA DE FATIMA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 pacotes de cortinas destinadas a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/05/2009 | 220.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/05/2009 | 350.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lanternagem, pintura, gas, troca de borrachas, troca de ventilador e colocacao dos pes da freezer da Crecha Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002825 | 25/05/2009 | 59.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados ao Centro Integrado Herman Lundgren deste municipio. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002832 | 26/05/2009 | 1841.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/05/2009 | 65.00 | 00061402958749 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem geral e lubrificacao dos veiculos Kombi de placas MOH 8964, MOH 8814 e veiculo Besta de placa MOV 0610 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002847 | 26/05/2009 | 1299.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, carne moida e frango destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/05/2009 | 120.00 | 00005125059420 | DAVID DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de 02 portas, 02 janelas e manutencao das portas ja instaladas na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/05/2009 | 350.00 | 00036547913449 | LUCI RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de comidas tipicas destinadas as festividades do Dia das maes em escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/05/2009 | 48.00 | 00004934257489 | ANSELMO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de mato no patio da escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/05/2009 | 155.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cabecote do veiculo Besta de placa MOV 0610 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002831 | 26/05/2009 | 734.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002833 | 26/05/2009 | 1310.25 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e espirais destinados ao setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002834 | 26/05/2009 | 840.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP Originais destinados ao Procuradoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/05/2009 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Not Book do Gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/05/2009 | 50.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de 50,00 para o aparelho celular do setor de Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/05/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema de cheque informatizado desta Prefeitura, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/05/2009 | 72.00 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol no campeonato de futebol de Campo da Zona Rural deste municipio no dia 24 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/05/2009 | 48.00 | 00003242631471 | JOAO BATISTA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de campo no Campeonato de Futebol da Zona Rural deste municipio, no dia 24 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/05/2009 | 72.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol no Campeonato de Futebol da Zona Rural deste municipio, no dia 24 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/05/2009 | 620.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento na rua Riachuelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/05/2009 | 715.00 | 00060806427434 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de quatro horas de uma pa mecanica destinada a retirada de paralelepipedos na praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/05/2009 | 350.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura, troca de motor e gas em um ar condicionado pertencente a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/05/2009 | 90.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoa enferma para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/05/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART do Projeto para construcao de Melhorias Sanitarias Domiciliar para controle de agravos em moradias de Familias carentes na Zona Urbana e Rural deste municipio - M00003527. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002859 | 26/05/2009 | 2593.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, carne moida, frango e peixe destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/05/2009 | 350.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura, troca de motor e gas em um ar condicionado pertencente ao Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/05/2009 | 150.00 | 00089392698453 | JOSE LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados com capinagem e manutencao da rede hidraulica do posto ancora localizado na comunidade de taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002867 | 26/05/2009 | 899.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso e frango destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/05/2009 | 69.00 | 00032417454491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/05/2009 | 50.00 | 00000806182431 | JOSE WELLINGTON MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/05/2009 | 30.00 | 00007027285436 | JULIANA DAVI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/05/2009 | 60.00 | 00005482365425 | URURAI BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/05/2009 | 100.00 | 00008216250479 | DIANA DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/05/2009 | 137.00 | 00020590156420 | JOSE FERREIRA DA SILVA - 205.901.564-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de bolsa para colostomia, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/05/2009 | 200.00 | 00008078878460 | MAIKI DOUGLOS DA SILVA PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/05/2009 | 96.00 | 00048398020415 | ANTONIA CONCEICAO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/05/2009 | 109.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/05/2009 | 6.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002865 | 26/05/2009 | 1495.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango, carnes com osso, carne sem osso e carne moida destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002866 | 26/05/2009 | 4495.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso e frango destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002879 | 27/05/2009 | 3448.84 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002880 | 27/05/2009 | 445.52 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002881 | 27/05/2009 | 173.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002882 | 27/05/2009 | 271.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados ao Grupo do Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002888 | 27/05/2009 | 4293.47 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002889 | 27/05/2009 | 689.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/05/2009 | 2.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPm, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/05/2009 | 0.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002883 | 27/05/2009 | 728.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentiicos destinados ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002884 | 27/05/2009 | 926.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atancao Integral as Fanilias PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002887 | 27/05/2009 | 297.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Atencao Integral - PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002893 | 27/05/2009 | 3147.82 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002894 | 27/05/2009 | 390.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002876 | 27/05/2009 | 1174.12 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002877 | 27/05/2009 | 2570.67 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002878 | 27/05/2009 | 233.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/05/2009 | 935.03 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS MAQ. E ACESS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao e reposicao de pecas para o veiculo gol pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002886 | 27/05/2009 | 270.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas grande D e pilhas alcalina c/12 destinados ao Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002871 | 27/05/2009 | 2408.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinado a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002872 | 27/05/2009 | 203.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0002873 | 27/05/2009 | 457.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | IMPL/AMPL/RECUP. DE REDE ENERGIA ELETRIC A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0002874 | 27/05/2009 | 116531.40 | 09027807000192 | CONSTRUTORA ESQUADRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iluminacao das Avenidas Tenente Jose de Franca e Manoel Goncalves deste municipio. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/05/2009 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao Secretario de Administracao, Financas e Planejamento, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002875 | 27/05/2009 | 247.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar, adocante, biscoitos destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/05/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002869 | 27/05/2009 | 3056.08 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002870 | 27/05/2009 | 169.25 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar, adocante, biscoitos e sucos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002908 | 28/05/2009 | 4852.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 380,3 litros de gasolina comum, 1.837,3 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0002909 | 28/05/2009 | 845.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/05/2009 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002911 | 28/05/2009 | 452.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 180,8 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0002910 | 28/05/2009 | 2250.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a primeira parcela com limpeza e desobstrucao de galerias com inicio na porta dïagua ate a ponte que tem como referencia a entrada do conjunto Beira Rio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002912 | 28/05/2009 | 2982.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.323,15 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002915 | 28/05/2009 | 4351.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.482,8 litros de gasolina comum e 310 litros de biodisel destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002917 | 28/05/2009 | 1280.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002913 | 28/05/2009 | 186.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 74,6 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste nmunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002919 | 28/05/2009 | 2750.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/05/2009 | 40.00 | 00009119945485 | DUCIVALDO PEREIRA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/05/2009 | 20.00 | 00080492029415 | NOEMIA MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/05/2009 | 47.00 | 00010920641415 | EDINALVA RIBEIRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do consumo de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/05/2009 | 100.00 | 00001418875406 | MARTA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/05/2009 | 50.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de 50,00 para o aparelho celular da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/05/2009 | 100.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/05/2009 | 500.00 | 00002932672436 | EDNELIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais de construcao para recuperacao da casa de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/05/2009 | 88.54 | 00006236470448 | ALBANIZA DA SILVA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do consumo de agua de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/05/2009 | 63.00 | 00005283576469 | GIVANILDO ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/05/2009 | 121.79 | 00063112167449 | MARIA DOS PRAZERES NASCIMENTO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento sde saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/05/2009 | 313.00 | 00051134497415 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/05/2009 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002914 | 28/05/2009 | 324.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 129,9 litros de gasolina comum destinaddos ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/05/2009 | 140.70 | 00050094610487 | JOSEFA CARDOZO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica em atraso de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/05/2009 | 160.00 | 00009119705417 | FLAVIA DA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica em atraso de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/05/2009 | 50.00 | 00005691211404 | MARIA DA GUIA GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/05/2009 | 31.00 | 00004917310431 | SUENIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/05/2009 | 200.00 | 00007503948469 | CLEIDE JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/05/2009 | 91.00 | 00075946920472 | ZELIA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/05/2009 | 120.00 | 00009979753420 | LUCIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua em atraso de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/05/2009 | 94.00 | 00059352361415 | EUGENIA NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica em atraso de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0002937 | 29/05/2009 | 998.25 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e legumes destinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/05/2009 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/05/2009 | 240.00 | 00007089104400 | SEBASTIAO RODOLFO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de uma placa na secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/05/2009 | 5.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/05/2009 | 1736.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002921 | 29/05/2009 | 642.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP coloridos e preto originais destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002920 | 29/05/2009 | 1493.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP originais preto destinados ao Programa IGDBF Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0002936 | 29/05/2009 | 558.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e legumes destinados ao pessoal do programa Provojem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0002940 | 29/05/2009 | 2701.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes verdura e frutas destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/05/2009 | 9310.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes do programa de saude da Familia deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/05/2009 | 1102.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinados ao transporte das equipes do Programa de Vigilancia Ambiental e Epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000032009 | 0002933 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e planejamento de metas, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/05/2009 | 340.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto da Secretaria de Administracao Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/05/2009 | 4632.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de DARF/SRF, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/05/2009 | 2304.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas 6x6, conjuntos de mesas e freezer destinados as festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/05/2009 | 465.00 | 00064901777491 | IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/05/2009 | 465.00 | 00005679027496 | JOSE MARCELO GUIMARAES DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/05/2009 | 240.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de linha e retelhamento da escola de Salema de Dentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/05/2009 | 272.39 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS MAQ. E ACESS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao com reposicao de pecas no veiculo Kombi da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/05/2009 | 1161.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/05/2009 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da impressora multifuncional e CPU do setor de convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/05/2009 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 HD destinado ao computador da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/05/2009 | 100.00 | 00004731873452 | IVONALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/06/2009 | 106.97 | 00009717520445 | DANILO ALEX MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002957 | 01/06/2009 | 140.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Inafantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/06/2009 | 465.00 | 00050917226453 | SEVERINA BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/06/2009 | 230.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO- TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanciamento e cambagem no veiculo Fiat Uno de placa 5616 da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/06/2009 | 720.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO- TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus destinados ao veiculo Fiat Uno de placa MNY 5616 da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente aos meses de abril e maio sdo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/06/2009 | 293.62 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/06/2009 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0002958 | 01/06/2009 | 1098.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal que trabalharam no recadastramento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002959 | 01/06/2009 | 105.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/06/2009 | 550.00 | 00053024028404 | JOSINEIDE CORREIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socioeducativas em quatgro coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006742310405 | ROSIVANIA DE SOUZA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem adolescente, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/06/2009 | 465.00 | 00001331155428 | ELISELDO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/06/2009 | 465.00 | 00000817164430 | SANDRA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/06/2009 | 465.00 | 00032438958472 | VERONICA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de maio do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/06/2009 | 1776.00 | 00448994000103 | CLASSIC TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea destinada a Prefeita deste municipio, quando em viagem a Curitiba para participar do 12o Forum Nacional do Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/06/2009 | 470.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/06/2009 | 85.00 | 00007031243408 | ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no radiador do veiculo ambulancia doblo de placa MNJ 9834 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00019624832404 | AMARO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topografico incluindo a localizacao georrefenciamento de 09 Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/06/2009 | 180.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do bveiculo doblo de placa MNJ 9834 ambulancia da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/06/2009 | 500.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado ao incentivo da campanha de vacinacao dp Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/06/2009 | 600.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a festa de inauguracao do Posto Medico de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/06/2009 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/06/2009 | 1206.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final dos residuos solidos de saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/06/2009 | 1016.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por desttruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos de saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/06/2009 | 1624.00 | 05782548000154 | URQ - LABOR COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/06/2009 | 595.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijao de agua minieral destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112009 | 0003001 | 01/06/2009 | 4459.10 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/06/2009 | 200.00 | 00044236271400 | HELIO FERREIRA CHACON * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de toldo pertencente a Unidade Basica de Saude das Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/06/2009 | 3120.60 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos referente ao convenio firmado entre Casa de Saude Santa rita de Cassia/Prefeitura Municipal, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/06/2009 | 757.50 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112009 | 0003006 | 01/06/2009 | 691.50 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico destinados as Unidades basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 01/06/2009 | 2027.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/06/2009 | 942.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 muletas, 01 andador orticulado, 01 Nebulizador e uma Cadeira de rodas destinadas a Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/06/2009 | 219.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 conjunto de jardinagem e mangueira destinados a manutencao dos canteiros da Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/06/2009 | 300.00 | 00057388920463 | LUIZ DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mulk destinados ao transporte de gerador da localidade de Praia de Campina para o patio de vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/06/2009 | 620.00 | 00018870520463 | RITA JANUARIO MOREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fardamentos destinados aos funcionarios do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/06/2009 | 138.00 | 10348010000176 | AUTO MOLAS UNIAO - RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de feixe de mola de mola de veiculo pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003005 | 01/06/2009 | 468.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Programa de Saude Mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/06/2009 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio junto a Receita Federal do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/06/2009 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/06/2009 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/06/2009 | 1412.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos autos de infracao de numero AI 302761/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/06/2009 | 1025.00 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos autos de infracao de numero AI 302708/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/06/2009 | 991.66 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos autos de infracao de numero AI 424/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/06/2009 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos autos de infracao de numero AI473/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/06/2009 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacoa de materias de interesse deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/06/2009 | 180.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA-ASSIST.TEC. DE FOGOES E SERV.GERAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 portoes da sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/06/2009 | 3300.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com curso de informatica basica, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/06/2009 | 32.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/06/2009 | 1063.52 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da sede da Prefeitura Municipa, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/06/2009 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/06/2009 | 2880.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chuteiras destinadas aos time4s de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/06/2009 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/06/2009 | 19601.47 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 armarios para professor em formica e 19 estantes em formica destinados a escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/06/2009 | 30571.88 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 armarios de formica e conjunto refeitorio acoplado destinados a escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/06/2009 | 8126.59 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 05 armario em formica e 05 estantes em formica destinadas a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/06/2009 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de agua destinada a Escola Rosalia Menezes de Mendonca, localizada no Sitio Boa Vista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/06/2009 | 70.88 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos juninos destinados a decoracao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/06/2009 | 750.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 tonner destinados a maquina de xerox da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/06/2009 | 254.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de pecas no fogao da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0002976 | 01/06/2009 | 432.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e refrigerantes destinados ao pessoal da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002977 | 01/06/2009 | 1400.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bujoes de gas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0002978 | 01/06/2009 | 175.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bujoes de gas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/06/2009 | 220.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adubos destinados ao canteiro do Ginasio de Esporte O Gerbasao anexo da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/06/2009 | 150.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo volare V8L de placa MOU 6656 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/06/2009 | 280.80 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo de placa MOU 6656 da Secretaria de Educacao deste municipio.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/06/2009 | 1346.48 | 00448994000103 | CLASSIC TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem destinada a funcionaria Marielze Fernandes, quando em viagem a Curitiba para participar do 12o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003023 | 02/06/2009 | 144.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/06/2009 | 550.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Professora Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/06/2009 | 501.60 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/06/2009 | 1118.40 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/06/2009 | 849.20 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/06/2009 | 932.20 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/06/2009 | 5319.60 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios destinados a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/06/2009 | 1663.20 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/06/2009 | 1575.20 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/06/2009 | 2710.40 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/06/2009 | 510.40 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolat da Escola Raimundo Zozimo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/06/2009 | 356.40 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Rosalia de Menezes Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/06/2009 | 686.40 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/06/2009 | 673.20 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/06/2009 | 717.20 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a escola Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/06/2009 | 180.40 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a escola Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/06/2009 | 492.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/06/2009 | 391.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/06/2009 | 347.60 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/06/2009 | 871.20 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/06/2009 | 92.20 | 01801715000106 | MERCADINHO SANTA RITA- ADRIANA SILVA CALIXTO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis, generos alimenticios, frutas, legumes e verduras destinados ao Programa Cozinha Brasil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0003024 | 02/06/2009 | 694.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos setores de contabilidade e Recursos Humano desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003025 | 02/06/2009 | 1188.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/06/2009 | 1000.00 | 00002693443490 | OTECAR DO REGO LUNA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a primeira parcela com elaboracao de projetos educativos do sistema de esgoto e sistema de abastecimento dïagua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/06/2009 | 1922.54 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/06/2009 | 17.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta da FARMACIA BASICA - 10.845-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/06/2009 | 60.50 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 cartoes de orelhao de 40 Unidades destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/06/2009 | 70.00 | 00032439105449 | MARIA DA GLORIA SILVA DO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AUXILIO DE MAN AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0003020 | 02/06/2009 | 216.95 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/06/2009 | 121.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/06/2009 | 54.00 | 00004080444460 | EDVALDO BEVENUTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/06/2009 | 271.80 | 00022609249802 | LAUDELINA NATHALIA DEL RIO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/06/2009 | 146.00 | 00005955834400 | KATIA CRISTINA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003060 | 03/06/2009 | 228.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 126,24 litros de alcool destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/06/2009 | 5627.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, referente a diferenca de 1% da receita corrente liquida do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/06/2009 | 2510.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes e materiais destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003057 | 03/06/2009 | 215.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 119,23 litros de alcool destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/06/2009 | 60.00 | 03130091000178 | MULT BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes de celular destinados a recarga dos aparelhos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003056 | 03/06/2009 | 3216.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 696,6 litros de gasolina comum, 235 litros de biodisel comum e 544,82 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003061 | 03/06/2009 | 1198.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 576,1 litros de biodisel comum destinados ao gerador do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/06/2009 | 7091.44 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da FUNASA, referente ao mes de maio do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/06/2009 | 6097.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa de Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/06/2009 | 15687.54 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/06/2009 | 1282.00 | 09437972000112 | LIMPMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sabonete liquido e papel toalha flamingo destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003059 | 03/06/2009 | 2533.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.217,8 litros de biodisel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/06/2009 | 20.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartao de recrga de 20,00 reais destinado ao aparelho celular da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003058 | 03/06/2009 | 389.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 155,6 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/06/2009 | 181.95 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos desta Prefeitura, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/06/2009 | 611.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio, conforme debito em c/c. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/06/2009 | 30722.10 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de Educacao, Fundeb 40%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/06/2009 | 71867.34 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003055 | 03/06/2009 | 3715.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 257,78 litros de alcool, 1.512,2 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/06/2009 | 3539.22 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/06/2009 | 140.00 | 00000177681446 | CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de ovos de pascoa destinados as Criancas da Educacao Especial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/06/2009 | 31.15 | 00092911471415 | JOSE EMILIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada a funcionaria para participar de uma capacitacao sobre o sistema MEC de Acompanhamento da frequenciA escolar do Programa Bolsa Familia realizado no dia 04 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/06/2009 | 31.15 | 00085480355449 | JOSELIA OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em favor de funcionario para participar de uma Capacitacao sobre o sistema do MEC de Acompanhamento da frequencia escolar do Programa Bolsa Familia, realizado no dia 04 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/06/2009 | 31.15 | 00030916054420 | LINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em favor do motorista quando em viagem a Joao Pessoa transportando funcionarios para participar de uma Capaciatacao do Programa Bolsa Familia no dia 04 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/06/2009 | 925.00 | 00028839897453 | ROSIMERE FARIAS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na segunda etapa da confeccao de mosaico com revestimento ceramico na Escola Centro Integrado Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/06/2009 | 120.00 | 00001424205492 | MARIA HELENA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no roco de mato no terreno da Escola Santa Terezinha da localidade de Pau Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003086 | 04/06/2009 | 3046.97 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Escola Centro Integrado Herman Lundgren deste municipio. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003087 | 04/06/2009 | 260.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003088 | 04/06/2009 | 14034.60 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003089 | 04/06/2009 | 698.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/06/2009 | 750.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/06/2009 | 1530.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/06/2009 | 465.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003093 | 04/06/2009 | 1280.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003099 | 04/06/2009 | 1890.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003100 | 04/06/2009 | 1800.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003101 | 04/06/2009 | 2160.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003102 | 04/06/2009 | 1260.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/06/2009 | 465.00 | 00007742790440 | PEDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar da localidade de Praia de Campina a Barra de Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003104 | 04/06/2009 | 2160.00 | 00014415330444 | RIVALDO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003105 | 04/06/2009 | 1890.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003106 | 04/06/2009 | 1862.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/06/2009 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, na localidade do Boreu, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/06/2009 | 45.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa Para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a Delegacia Regional do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003082 | 04/06/2009 | 1890.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003083 | 04/06/2009 | 2500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003084 | 04/06/2009 | 1600.00 | 00041113667753 | PAULO GUILHERME SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003085 | 04/06/2009 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipiom, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003110 | 04/06/2009 | 8090.21 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003079 | 04/06/2009 | 2600.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Deficientes Fisicos de Rio Tinto para a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302008 | 0003094 | 04/06/2009 | 10187.47 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003095 | 04/06/2009 | 1890.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Bau na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/06/2009 | 4000.00 | 00014245493453 | IVANILTON PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude e realizacao de exames especializados em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003097 | 04/06/2009 | 1280.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/06/2009 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 butijao de gas de 45 Kg destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/06/2009 | 845.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de faixas destinadas a divulgacao da Campanha de vacinacao contra a Dengue e do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302008 | 0003109 | 04/06/2009 | 15338.15 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/06/2009 | 50.00 | 00078895820487 | HERNANDES CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003080 | 04/06/2009 | 840.00 | 00032418078434 | JURANDIR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/06/2009 | 975.00 | 00005092212462 | IRANI MARTINS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/06/2009 | 1.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta PRODUTOS MINERAIS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/06/2009 | 770.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com implatacao da rede de computadores, configuracao de toda a rede, parte fisica e logica no setro do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/06/2009 | 600.00 | 00032441061453 | JOSE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de longarinas destinadas as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/06/2009 | 90.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes de recargo destinados a aparelhos celulares desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/06/2009 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/06/2009 | 64.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referfente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/06/2009 | 300.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na area coberta do Centro Integrado e as colunas de acesso ao Ginasio de Esporte O Gerbasao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/06/2009 | 145.00 | 00007573684410 | ROSANE DE JESUS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de toalhas de mesa da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/06/2009 | 79.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um sensor de nivel dagua destinado ao veiculo Onibus de placa MOV 6606 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/06/2009 | 35.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de Placa MOV 6606 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/06/2009 | 83.35 | 00097416363772 | SEVERINO DO RAMO GONCALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do mato da Escola Rosalia Meneses de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/06/2009 | 120.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de telhas brasilit na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/06/2009 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em favor do Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/06/2009 | 48.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitro de futebol de campo na Zona Rural deste municipio no dia 31 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/06/2009 | 71.50 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de campo na Zona Rural deste municipio, no dia 31 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 06/06/2009 | 71.50 | 00087011115404 | ARTHUR LOPES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de campo na Zona Rural deste municipio, no dia 31 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/06/2009 | 31.15 | 00075947293404 | DJALMA DOS SANTOA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao funcionario Djalma Santos da Silva quando em viagem ao Recife-Pe, transportando pessoa enferma para tratamento de saude no dia 03 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/06/2009 | 150.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/06/2009 | 80.00 | 00001354629400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como canoeiro na Comunidade de Curral de Fora deste municipio, no periodo de quatro dias de fortes chuva neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/06/2009 | 280.00 | 00036547930459 | ANTONIO MARINHO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas canoas durante o periodo de quatro dias, por ocasiao das enchetes ocorridas neste municipio, provocada pelas chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003140 | 08/06/2009 | 597.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/06/2009 | 93.45 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria e meia destinada ao Secretario de Saude deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para participar de seminario nos dias 08, 09 e 10 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/06/2009 | 60.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartao de recarga destinado ao aparelho celular da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0003139 | 08/06/2009 | 166.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao sertor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/06/2009 | 430.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conseto de impressora e recarga de tonner e cartuchos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/06/2009 | 800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retiradas de degestos de fossa na Creche Maria da Paz Bezerra sw Vila Regina e escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0003132 | 08/06/2009 | 3348.15 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computador completo com monitor LCD, gabinete, nobreak, teclado, mouse, estabilizador, bem como cartuchos HP e espirais destinados ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003133 | 08/06/2009 | 1128.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP pretos e coloridos e espiral no9, destinados ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/06/2009 | 41.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes de recarga destinados aos aparelhos celulares da OI e Claro do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/06/2009 | 160.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de tonner do setor de convenio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/06/2009 | 100.00 | 00049953397449 | SEVERINA BEZERRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003146 | 09/06/2009 | 1610.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003149 | 09/06/2009 | 358.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao do Centro Integrado Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/06/2009 | 50.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes de recarga destinados aos aparelhos celulares da Tesouraria e Controle Interno desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/06/2009 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003148 | 09/06/2009 | 99.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003150 | 09/06/2009 | 2711.06 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/06/2009 | 1400.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do Departamento de Cultura relativo aos meses de Abril e Maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/06/2009 | 670.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo doblo de placa MNJ 9834 ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003147 | 09/06/2009 | 696.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a confeccao de placas para a recuperacao da calcada da Av. Tenente Jose de Fraca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/06/2009 | 40.00 | 00006166994419 | VANBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da TV do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/06/2009 | 25551.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/06/2009 | 54899.09 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/06/2009 | 796.00 | 10378628000189 | ELETROMAQUINAS PROGRESSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto na Bomba submerssa monofasica de marca onepra com troca de rotores difusores e eixo ecentrico pertencente a Comunidade de Capim Azul deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/06/2009 | 37690.57 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do 13o dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/06/2009 | 33354.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/06/2009 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/06/2009 | 20765.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/06/2009 | 66100.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com v encimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/06/2009 | 5115.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios dos funcionarios do Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/06/2009 | 77353.31 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/06/2009 | 23000.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da fola de pagamento dos funcionarios da Secretaria sde saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/06/2009 | 509.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do 13o salarios dos funcionarios do Departamento de Esporte deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/06/2009 | 1500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/06/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/06/2009 | 1018.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Esporte deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/06/2009 | 1750.00 | 00000842888411 | MARCIO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela pelos servicos prestados com apresentacao musical do Trio e Sanfoneiro, por ocasiao das festividades juninas com apresentacao da Quadrilha Oxente Paraiba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/06/2009 | 415.00 | 00049615602434 | CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao, por ocasiao das festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/06/2009 | 1348.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do 13o Salario dos funcionarios do Controle Interno deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/06/2009 | 42780.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, ereferente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/06/2009 | 2930.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/06/2009 | 92400.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/06/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/06/2009 | 8500.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/06/2009 | 17421.94 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/06/2009 | 20743.89 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favopr do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/06/2009 | 54034.47 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/06/2009 | 117163.06 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do 13o salarios dos professores do Magisterio FUNDEB 60%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/06/2009 | 7808.27 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/06/2009 | 114714.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao, FUNDEB 40%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/06/2009 | 236074.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/06/2009 | 15439.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003183 | 10/06/2009 | 1680.08 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Escola Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003184 | 10/06/2009 | 336.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003185 | 10/06/2009 | 390.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Escola de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003186 | 10/06/2009 | 1032.29 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Escola de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003187 | 10/06/2009 | 750.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Escola de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003188 | 10/06/2009 | 1387.25 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Escola de Salema de Dentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/06/2009 | 8638.52 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do 13o Salarios dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/06/2009 | 26170.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da FUNASA, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/06/2009 | 21075.05 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/06/2009 | 3325.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/06/2009 | 2735.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/06/2009 | 309.05 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo do programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/06/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/06/2009 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/06/2009 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico Ciencias e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/06/2009 | 477.16 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e acessorios para trajes tipicos dos grupos sociais que fazem parte das oficinas de dancas culturais juninas do CRAS/PAIF em acoes socioeducativos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/06/2009 | 642.13 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias para acessorios de trajes tipicos dos participantes do Programa social Projovem adolescente que fazem parte das oficinas de dancas culturais juninas em acoes socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/06/2009 | 100.00 | 00006743741426 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/06/2009 | 100.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel do imovel para a senhora Maria Lindalva de Araujo por residir em uma casa de taipa nao revestida as margens da Mare, por se tratar de pessoa carente deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/06/2009 | 120.00 | 00020592140415 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da locacao de imovel para a senhora Vanusa Gomes em virtude das pessimas condicoes de habitacao e subsistencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/06/2009 | 100.00 | 00049952536453 | DAURIA RODRIGUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para ao pagamento da locacao de imovel destinado a Senhora Maria Jose de Pontes por residir em casa de taipa nao revestida, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/06/2009 | 100.00 | 00087579634449 | JACIARA BRAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/06/2009 | 2.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/06/2009 | 199.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Kombi de placa MOH 8964 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/06/2009 | 199.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Kombi de placa MOH 8814, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/06/2009 | 312.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Onibus de placa MOU 6606 da Secretaria de Educacao xdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/06/2009 | 312.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Onibus de placa MOU 6656 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/06/2009 | 2127.83 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS MAQ. E ACESS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao e reposicao de pecas dos veiculos Kombi da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/06/2009 | 3992.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao da Lei 891/2009, 892/2009, aviso de Licitacao Pregao Presencial 0016 e 0017/2009, adiamento de licitacao Pregao Presencial 0018/2009 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/06/2009 | 17.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/06/2009 | 510.00 | 00019101481487 | EDILSON NICACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de estacas de cimento destinados ao Ginasio de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003199 | 12/06/2009 | 206.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados ao convenio 1940/05, Sistema de Abastecimento Dagua, Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0003200 | 12/06/2009 | 559.93 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao convenio 1940/05 Sistema de Abastecimento Dagua, Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/06/2009 | 203.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacam,ento do veiculo doblo de placa MNJ 9834 ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/06/2009 | 62.30 | 00075947293404 | DJALMA DOS SANTOA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada ao motorista Djalma Santos da Silva quando em viagem a Recife transportando pessoas enfermas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/06/2009 | 1540.38 | 00004384809450 | JANETE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de saude deste municipio, referente aos meses de marco, abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/06/2009 | 350.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Unidade Basica de saude de Piabucu deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/06/2009 | 720.00 | 00001052088414 | ROSIVAL FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos medicos para a Unidade Basica de Saude de Tavares deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/06/2009 | 19.90 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 haste telha de brasilit destinadas ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/06/2009 | 350.00 | 00023785683472 | EUFRAZIO DANTAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de soldas com reforco na tenda de eventos, bem como confeccao de ganchos para limpeza publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/06/2009 | 70.00 | 00008542305485 | KALINE ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com levantamento da situacao atual do calcamento do mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/06/2009 | 71.50 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de campo na Zona Rural deste municipio, no dia 07 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/06/2009 | 48.00 | 00003242631471 | JOAO BATISTA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de campo na Zona Rural deste municipio, no dia 07 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/06/2009 | 40.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao de funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a 1a Delegacia do Servicos Militar no dia 28 dejunho de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/06/2009 | 45.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao destinadas a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto junto ao Instituto de Policia Cientifica - IPC de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/06/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000032009 | 0003237 | 15/06/2009 | 3047.70 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel dos aparelhos celular desta Prefeitura, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/06/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INFORM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica informatizado desta Edilidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003239 | 15/06/2009 | 2650.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, no periodo de 22 de maio a 22 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0003240 | 15/06/2009 | 166.75 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/06/2009 | 837.92 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE- FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao da sede da Prefeitura Municipal para as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003236 | 15/06/2009 | 743.45 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/06/2009 | 240.00 | 00097938610453 | JOSELITO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de telhas Brasilit no capote dos galpoes do mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/06/2009 | 555.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos - planfetos coloridos e cartilhas e cartazes destinados ao convenio 1940/05, Sistema de Abastecimento Dagua, Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/06/2009 | 1361.97 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das Unidades Basica de saude das Palmeiras, taberaba e Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/06/2009 | 39.00 | 00009496168426 | DANIELA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/06/2009 | 50.00 | 00066131499420 | ANA CRISTINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/06/2009 | 2520.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de trajes tipicos destinados aos grupos de Criancas e Adolescentes que fazem parte do Programa PAIF, para apresentacoes de oficinas de dancas nas acoes socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/06/2009 | 1230.87 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE- FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao do Programa de Atencao Integral as Familias/PAIF, nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/06/2009 | 1948.10 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE- FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ornamentacoes destinadas as festividades juninas do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003249 | 16/06/2009 | 534.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 213,6 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003248 | 16/06/2009 | 352.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 194,8 litros de alcool destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/06/2009 | 71.50 | 00006428668483 | ELIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de roupas dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003256 | 16/06/2009 | 601.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/06/2009 | 2041.08 | 01363032000114 | O CARDIOCENTER-CENT. DIAG.TRAT.DOENCAS CARDIOVASCULAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada aos servicos medico prestado no paciente Marcus Antonio de Paiva Ferreira (Angiografia MMII), por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003250 | 16/06/2009 | 3995.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 682,8 litros de gasolina comum, 385 litros de biodisel comum, 771 litros de alcool e biodisel destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/06/2009 | 382.00 | 00006208807409 | EDVANIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lencois destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/06/2009 | 38.50 | 09096793000169 | A.REGIS GOUVEIS FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Bomba de Abastecimento dagua de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/06/2009 | 70.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fio de nylon destinados a maquina de cortar grama da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003246 | 16/06/2009 | 166.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 80 litros de biodisel comum destinados ao gerador nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003247 | 16/06/2009 | 200.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 96,15 litros de biodisel comum destinados a Retro Escavadeira qua presta servicos na recuperacao de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003251 | 16/06/2009 | 2348.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.126,64 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003245 | 16/06/2009 | 5032.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 105,1 litros de gasolina comum, 1.827,8 litros de biodisel comum, 445,84 litros de alcool e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003252 | 16/06/2009 | 345.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 106,4 litros de gasolina comum e 43,8 litros de alcool destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/06/2009 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta do IPTU, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/06/2009 | 30.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartao destinados a recarga do celular do Controle Interno desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/06/2009 | 3300.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com curso de informatica basica, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/06/2009 | 71.50 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de campo da Zona Rural deste municipio, no dia 07 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/06/2009 | 120.00 | 00002266368443 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato e limpeza do terreno da Escola Joao da Cruz Marques de Jardim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/06/2009 | 1295.25 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao programa vigilancia epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/06/2009 | 550.00 | 00072774690463 | JOSILDA COSTA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fisioterapia domiciliar na paciente Jailene Silva de Albuquerque, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/06/2009 | 3149.66 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de decoracoes juninas destinadas a Praca Joao Pessoa e sede da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0003274 | 18/06/2009 | 2250.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda e ultima parcela pelos servicos prestados com limpeza e desobstrucao de galerias iniciando-se na porta dïagua a ponte que tem como referencia a entrada do conjunto Beira Rio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/06/2009 | 1365.00 | 05442414000194 | ALFA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres postes circular de concreto armado RI 200/8 destinados a Praca Francisco Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/06/2009 | 687.84 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE- FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a decoracao das festividades juninas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/06/2009 | 120.00 | 00008297564428 | PATRICIA HENRIQUE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato e limpeza no terreno da escola Severino Joaquim da Silva do Sitio Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/06/2009 | 190.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol na primeira rodada do Campeonato Amador sub-20, realizado no dia 14 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/06/2009 | 50.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartao de recarga destinado ao aparelho celular do setor de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/06/2009 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao, pregao Presencial 0018/2009, adiamento de licitacao, pregao presencial 0017/2009 e publicacao de licenca de instalacao 547/2009 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/06/2009 | 45.00 | 00030118140744 | JOAO CALIXTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/06/2009 | 30.00 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de gillete Wilkinsons destinados ao curso de cabelereiro realido aos beneficiarios do Programa Bolsa Famili na comunidade de Salema, para a Geracao de empregos e renda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/06/2009 | 800.00 | 00003622396490 | MARILIANE BELMIRO HENRIQUE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a segunda e ultima parcela do Curso de Artezanato em sandalias destinadas as Familis do Programa de Atencao Integral/PAIF cadastrado na Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/06/2009 | 795.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo FIAT UNO, de placa MNY 5616 da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/06/2009 | 465.00 | 00005296583485 | RIVANILSON EVANGELISTA DE CARVALHO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento do Programa Bolsa Familia junto a secretaria de Acao Social deste municipio, relaitvo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/06/2009 | 465.00 | 00006651485423 | VIVIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento do Programa Bolsa Familia junto a Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/06/2009 | 465.00 | 00007536475403 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento do Programa Bolsa Familia junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/06/2009 | 465.00 | 00004753800458 | WILMA SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/06/2009 | 465.00 | 00027897559491 | ROSILDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/06/2009 | 700.00 | 00048919411468 | EDNA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orietador de oficinas pedagogicas para os orientadores e oficineiros do Projovem deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/06/2009 | 550.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficias socioeducativas em quatro coletivos ao programa Projovem Adolescente deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/06/2009 | 465.00 | 00090036620459 | EDNALVO GENUINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de maio do corrent eexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/06/2009 | 465.00 | 00006665443442 | ELAINE SOARES MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/06/2009 | 465.00 | 00004807896490 | FABRICIA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente , relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/06/2009 | 550.00 | 00097914401404 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao Programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de maio do corrent exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/06/2009 | 465.00 | 00006428609479 | CRISTIVANIA LAZARO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, relativo ao mes de maio do corrent eexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/06/2009 | 550.00 | 00015442357472 | EVERALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao Programa Projovem Adolescente relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/06/2009 | 465.00 | 00008870370461 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador socialem dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/06/2009 | 465.00 | 00008103205419 | JYULLIA CARLA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de atividades culturais para adolescentes, criancas e idosos do programa de Atencao Integral a Familia/PAIF, deste municipio, referente ao mes de junho do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/06/2009 | 465.00 | 00003658225408 | THAIS MARIA DE OLIVEIRA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedagoga aos usuarios do CRAS/PAIF, os beneficiarios do Programa Bolsa Familia que fazem parte dos Grupos de convivencia operacionais, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/06/2009 | 465.00 | 00018189040472 | SEVERINO TEODORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca da Agroindustria na comunidade de Piabussu, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/06/2009 | 24.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/06/2009 | 465.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/06/2009 | 465.00 | 00072740841434 | SANDRA DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junato ao PETI deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/06/2009 | 465.00 | 00060221208453 | MARIA FELICIA SANTOS FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/06/2009 | 465.00 | 00079785700453 | IVANIA MARTINS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/06/2009 | 465.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/06/2009 | 465.00 | 00087342863491 | LIDIANA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/06/2009 | 465.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relatvo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/06/2009 | 465.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/06/2009 | 465.00 | 00077553039420 | ENILMA DE OLIVEIRA MOREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/06/2009 | 465.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/06/2009 | 465.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/06/2009 | 465.00 | 00057834865404 | ODETE NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/06/2009 | 465.00 | 00064529770400 | LUCIANA DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cozinha comunitaria deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/06/2009 | 465.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a cozinha comunitaria deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/06/2009 | 465.00 | 00001344106455 | VALDECIRO CALIXTO DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/06/2009 | 465.00 | 00001299858805 | JOAO DE OLIVEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/06/2009 | 1837.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/06/2009 | 230.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DIVIDA C/ SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/06/2009 | 10982.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor energisa, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/06/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMTLNP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/06/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UNEP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/06/2009 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/06/2009 | 465.00 | 00032337809404 | CARLOS ANTONIO DOMINGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/06/2009 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/06/2009 | 465.00 | 00058324577491 | RONALDO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Casa da Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/06/2009 | 1046.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados a decoracao dan Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/06/2009 | 5115.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Professores do Magisterio, Fundeb 60%, Educacao Infantil e Indigena deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/06/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora Jacqueline da Silva Costa Substituta da Professora Ana Cristina Cassiano por motivo de licenca maternidade na Escola Jose Lourenco Calixto da localidade de Taberaba deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/06/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do professor Josivando Felix da Silva substituto da professora Tania Chagas da Escola Herman Lundgren de Licenca Maternidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/06/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora Edjane Barros de Lima Silva substituta da Professora Eliete por motivo de licenca Premium na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/06/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do professor Celestino Albino da Silva Neto substituto da professora Eliane da Escola Antonia Luna Lisboa, por motivo de licenca maternidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003381 | 19/06/2009 | 4350.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 19/06/2009 | 6859.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enrgia eletrica das escolas do Ensino Fundamental deste municipio, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/06/2009 | 120.00 | 00001312781424 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato na escola Preseidente Prodentes de Morais de Curral de Fora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/06/2009 | 465.00 | 00007275440474 | ROSANGELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 19/06/2009 | 465.00 | 00006165463436 | VANIA MARQUES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola de Lagoa de Praia deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/06/2009 | 465.00 | 00005231309451 | ROSILDA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola da Aldeia do Borel deste municipio, referenteb ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/06/2009 | 465.00 | 00023822473472 | EDMILSON FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola de Pacare deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/06/2009 | 465.00 | 00005733752408 | ELIANE DA CONCEICAO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/06/2009 | 465.00 | 00003154887431 | SONIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comno mwerendeira da Escola de Pacare deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/06/2009 | 465.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao de arvores de diversas ruas deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/06/2009 | 465.00 | 00010629882568 | JAIME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/06/2009 | 465.00 | 00004946666419 | SEVERINO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/06/2009 | 465.00 | 00059357720430 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/06/2009 | 465.00 | 00068994435468 | MINERVINO DE SOUSA CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/06/2009 | 465.00 | 00003797494408 | GENILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/06/2009 | 465.00 | 00045576203453 | JOAO EVANGELISTA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/06/2009 | 465.00 | 00004308264430 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipi, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/06/2009 | 465.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/06/2009 | 465.00 | 00078978459404 | JOSE CARLOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/06/2009 | 465.00 | 00001508868450 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/06/2009 | 465.00 | 00006125364402 | JOAO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/06/2009 | 465.00 | 00079718507434 | JOSE CARLOS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/06/2009 | 465.00 | 00079017592400 | VALMIR FERREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/06/2009 | 465.00 | 00007306528408 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/06/2009 | 465.00 | 00004338470429 | ERICK DE AZEVEDO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eltricista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/06/2009 | 465.00 | 00007939287451 | CRISTIANO DO NSCIMENTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/06/2009 | 465.00 | 00091680190415 | CLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/06/2009 | 465.00 | 00003161092406 | ANTONIO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/06/2009 | 465.00 | 00052107540497 | RONALDO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/06/2009 | 465.00 | 00082694389449 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/06/2009 | 465.00 | 00015198288888 | JOSIVAN OLIVEIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Bombeiro no abastecimento dïagua na localidade de barra de Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/06/2009 | 465.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/06/2009 | 465.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/06/2009 | 465.00 | 00039525163415 | VITAL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desevolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/06/2009 | 465.00 | 00064054136400 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/06/2009 | 465.00 | 00006428680424 | MARCOS ANTONIO BEZERRA G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relaitivo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/06/2009 | 465.00 | 00016249868895 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/06/2009 | 465.00 | 00051521636400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA /515.216.364-00 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/06/2009 | 465.00 | 00004373906408 | FRANKLIN DE FREITAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/06/2009 | 500.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/06/2009 | 465.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/06/2009 | 465.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/06/2009 | 465.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi nop matadoruro publico deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/06/2009 | 465.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/06/2009 | 465.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/06/2009 | 465.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/06/2009 | 465.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bombeiro do abastecimento dïagua na comunidade do Buraco relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/06/2009 | 465.00 | 00055471200497 | LUIZ DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/06/2009 | 465.00 | 00057178275472 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/06/2009 | 465.00 | 00078891507415 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/06/2009 | 465.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaris de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/06/2009 | 465.00 | 00044930038472 | GERALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/06/2009 | 465.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/06/2009 | 465.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do deposito de lixo deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/06/2009 | 465.00 | 00037959743487 | EDINALDO DE MELO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/06/2009 | 465.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/06/2009 | 515.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro que faz manutencao dos jardins da sede da prefeitura e dos postos de atencao basica deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/06/2009 | 465.00 | 00064685055420 | VANDERLEI CARLOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/06/2009 | 465.00 | 00005721909480 | GINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimemto Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/06/2009 | 465.00 | 00002368961488 | CARLOS VALBERTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/06/2009 | 465.00 | 00097913286415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/06/2009 | 465.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores de diversas ruas deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/06/2009 | 465.00 | 00023687266400 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/06/2009 | 465.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/06/2009 | 465.00 | 00005206840440 | LUIZ CARLOS LINDOLFHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao ems de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/06/2009 | 465.00 | 00005288667454 | LUCIA ESTEVO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador hidraulico na bomba de abastecimento dïagua da comunidade de Tavares deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/06/2009 | 465.00 | 00077552156449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secetaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/06/2009 | 465.00 | 00002027923403 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvilvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/06/2009 | 465.00 | 00005209910440 | EDERALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/06/2009 | 465.00 | 00003504665483 | JOSE BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/06/2009 | 465.00 | 00071371087415 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio ,relativo ao mes de junho do corrent eexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/06/2009 | 465.00 | 00004178265407 | MARCELO CUNHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/06/2009 | 465.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no matadouro publico, deste muncipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/06/2009 | 465.00 | 00003248493461 | IVANILDO CUNHA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano E Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/06/2009 | 465.00 | 00007568125424 | ROMERITO RANDERSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/06/2009 | 465.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio Santo Antonio deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/06/2009 | 465.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador no matadouro publico relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/06/2009 | 465.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/06/2009 | 465.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no patio do curral do matadouro publico relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/06/2009 | 500.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/06/2009 | 465.00 | 00005349287494 | GENIVAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/06/2009 | 465.00 | 00092929400404 | ANTONIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/06/2009 | 80.00 | 00007503948469 | CLEIDE JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao alimenticia em favor de suas filhas Camila Joaquim Martins, Maria da Penha dos Santos Martins e Graciele dos Santos, representadas pela Genitora das mesma a SRa. Cleide Joaquim, relativo ao mes dejunho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/06/2009 | 465.00 | 00078979765487 | EDVALDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na limpeza urbano deste municipio, referente ao mes de junho do cocorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/06/2009 | 1600.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com plantoes de 12 horas no Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/06/2009 | 5500.00 | 00096568429520 | ROGERIO GINDRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 05 plantoes de 12 horas e 04 plantoes de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/06/2009 | 5400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 09 plantoes de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/06/2009 | 465.00 | 00001349884421 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 19/06/2009 | 465.00 | 00008305142795 | LUCIELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 19/06/2009 | 465.00 | 00072742496491 | AURELIA MARIA VERISSIMO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/06/2009 | 465.00 | 00033853533434 | JOSINALDA GOUVEIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/06/2009 | 465.00 | 00048693995472 | MARIA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/06/2009 | 465.00 | 00057048746491 | MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/06/2009 | 465.00 | 00003121885448 | LUZINETE SOARES DE LIMA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/06/2009 | 465.00 | 00052964728453 | REJANE DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/06/2009 | 465.00 | 00039526305434 | JOSILDA DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/06/2009 | 465.00 | 00025189204472 | IVANILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/06/2009 | 465.00 | 00055168353487 | ANTONIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria de saude, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/06/2009 | 465.00 | 00003027548492 | RITA DE CASSIA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de saude, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/06/2009 | 465.00 | 00030917395468 | MARIA MIRIAM DE LIMA ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/06/2009 | 465.00 | 00007255341411 | RAIMUNDA DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/06/2009 | 465.00 | 00075927977472 | VANUSA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/06/2009 | 465.00 | 00013956469453 | SEVERINO ALEXANDRE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/06/2009 | 465.00 | 00072741350400 | MARIZA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/06/2009 | 465.00 | 00044929846404 | AILTON ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/06/2009 | 465.00 | 00036546720434 | FRANCISCA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/06/2009 | 465.00 | 00050973568453 | EGNALDO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/06/2009 | 465.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da ambulancia de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/06/2009 | 4000.00 | 00011560665300 | ANTONIO POMPEO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 05 plantoes de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/06/2009 | 465.00 | 00084219360859 | MANOEL DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como motorista do veiculo ambulancia de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/06/2009 | 465.00 | 00007783231454 | ROSELI PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/06/2009 | 465.00 | 00047890126468 | JONECY FERREIRA LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo ambulancia de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/06/2009 | 465.00 | 00044903774449 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/06/2009 | 1800.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ultrasonografia no Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/06/2009 | 465.00 | 00052134571420 | FRANCISCO TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/06/2009 | 465.00 | 00068995199415 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/06/2009 | 980.00 | 00004635442420 | AGRINESIO GONDIM COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Farmaceutico na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/06/2009 | 465.00 | 00006586110467 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/06/2009 | 465.00 | 00097942510468 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio, referente ao mes de junho do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003439 | 19/06/2009 | 200.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pirulitos, pipocas e bombons destinados ao incentivo da Campaha de Vacinacao Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/06/2009 | 1105.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/06/2009 | 406.71 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/06/2009 | 150.56 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0003448 | 20/06/2009 | 5300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos balancetes de receitas e despesas, conforme RN TCE, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/06/2009 | 20.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo desta Prefeitura com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/06/2009 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do IBAMA, conforme processo 02016.000549/01-23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/06/2009 | 48.00 | 00003242631471 | JOAO BATISTA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de campo na Zona Rural deste municipio, no dia 14 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/06/2009 | 71.50 | 00087011115404 | ARTHUR LOPES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de campo na Zona Rural deste municipio no dia 14 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/06/2009 | 180.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO-SEVERINA DE AQUINO C.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro folhas de compesado de 4mm destinado a ornamentacao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/06/2009 | 465.00 | 00072741635404 | INALDA ESTEVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira substituta da merendeira da Escola de Tavares por motivo de licenca maternidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003464 | 22/06/2009 | 2439.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/06/2009 | 15.57 | 00049709097415 | SILVIO FLAVIO MENDONCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa para participar de um treinamento de sala de vacina no CEFOR, no dia 01 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/06/2009 | 35.00 | 00068994435468 | MINERVINO DE SOUSA CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lipeza e organizacao da Praca Joao Pessoa nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/06/2009 | 35.00 | 00016249868895 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e organizacao da Praca Joao Pessoa nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/06/2009 | 35.00 | 00006428680424 | MARCOS ANTONIO BEZERRA G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao da Praca Joao Pessoa nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/06/2009 | 35.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza e organizacao da Praca Joao Pessoa nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/06/2009 | 35.00 | 00005206840440 | LUIZ CARLOS LINDOLFHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao da Praca Joao Pessoa nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/06/2009 | 465.00 | 00048693782487 | MOIZES DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilinte no portal de entrada da cidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/06/2009 | 66.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/06/2009 | 900.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados com fornecimento de salgados destinados as festividades do dia das maes do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/06/2009 | 713.00 | 08829135000257 | VARADOURO IND.COM. DE CALCADOS E ARTEFATOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 31 pares de sapatilhas masculinas para uso dos jovens que fazem parte do PROJOVEM ADOLESCENTES, para apresentacoes de dancas culturais das acoes socioeducativas desenvolvidas no Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/06/2009 | 240.00 | 00064901777491 | IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/06/2009 | 900.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados as festividades do dia das maes no Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003471 | 23/06/2009 | 381.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003472 | 23/06/2009 | 2819.23 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003477 | 23/06/2009 | 2469.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003473 | 23/06/2009 | 214.65 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar, biscoitos, adocantes e sucos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003474 | 23/06/2009 | 809.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a Creche Maria da Paz de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003475 | 23/06/2009 | 1673.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/06/2009 | 71.50 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de campo na Zona Rural deste municipio, no dia 14 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/06/2009 | 500.00 | 00037638521404 | LUIZ BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de corrida de jegue, pau de sebo, argolinha, corrida de saco, no periodo das festividades juninas na Aldeia Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/06/2009 | 190.00 | 00062487094400 | CELIA MARIA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados a guarda municipal e bandas Feras e Mauricinho do Forro durante as festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/06/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de cheques informatizado desta Prefeitura, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/06/2009 | 100.00 | 00005490095407 | OBERDAN DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de primeiro lugar na corrida de jegue no periodo das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/06/2009 | 60.00 | 00005490095407 | OBERDAN DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do segundo lugar na corrida de jegue, no periodo das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/06/2009 | 300.00 | 00010045322457 | CARLOS ALBERTO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Pau de Sebo, no periodo das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/06/2009 | 40.00 | 00004190489441 | SEVERINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de terceiro lugar na corrida de jegue no periodo das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/06/2009 | 200.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003496 | 25/06/2009 | 1074.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutecao da Escola Centro Integrado Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/06/2009 | 6.50 | 02030715002328 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de servicos em favor da ANATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/06/2009 | 425.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/06/2009 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 butijao de gas de 45 Kg destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/06/2009 | 223.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas destinadas ao Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003485 | 25/06/2009 | 719.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/06/2009 | 22.50 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003489 | 25/06/2009 | 695.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias/PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/06/2009 | 30.00 | 00008133521424 | MARINES GALVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/06/2009 | 24.80 | 00075234858472 | GENILDO FERNANDES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003486 | 25/06/2009 | 3900.62 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003487 | 25/06/2009 | 675.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/06/2009 | 360.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/06/2009 | 83.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CEX, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/06/2009 | 110.00 | 00003434352414 | EDVALDO NUNES DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/06/2009 | 100.00 | 00032272689817 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/06/2009 | 137.00 | 00020590156420 | JOSE FERREIRA DA SILVA - 205.901.564-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de bolsa de colostomia para uso continuo de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/06/2009 | 375.00 | 00011661830846 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de passagem com destino a Sao Paulo para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003507 | 26/06/2009 | 390.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 156 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003524 | 26/06/2009 | 114.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e espirais destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/06/2009 | 235.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do AFM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/06/2009 | 450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de memoria de 2GB, placa e processador celeron 430 destinados ao computador pertencente ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/06/2009 | 417.60 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo e bolo de saia destinados ao Programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/06/2009 | 752.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos de saia, paes de queijo e paes destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003505 | 26/06/2009 | 315.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 126 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/06/2009 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos pretos e coloridos, destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/06/2009 | 30.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ca confeccao de uma faixa com cinco metros de comprimento para realizacao do PESMES do convenio 1940/05, Sistema de Abastecimento Dagua, Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003503 | 26/06/2009 | 3674.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 772,4 litros de gasolina comum, 296,8 litros de biodisel comum, 603,4 litros de alcool e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/06/2009 | 400.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao na internet da realizacao do Rio Tinto contra a Degue, realizado nos dias 13 a 17 e 25 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/06/2009 | 150.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao na internet da III Camunhada contra a hipertensao na Unidade Basica de Saude na comunidade de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003504 | 26/06/2009 | 1866.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 897,57 litros de biodisel destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003506 | 26/06/2009 | 1102.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 530 litros de biodisel comum destinados ao veiculo Retro Escavadeira que faz recuperacao de estaradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/06/2009 | 110.00 | 00044929986400 | LUIZ CARLOS BASTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de canoa destinada a travessia das pessoas ilnhadas na Avenida Assis Chateaubriand no periodo de tres dias, por ocasiao das fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003532 | 26/06/2009 | 855.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003502 | 26/06/2009 | 4515.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 536,61 litros de gasolina comum, 1.437,5 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0003514 | 26/06/2009 | 1110.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos, HP Originais preto e coloridos, capas paraencadernacao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/06/2009 | 2500.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 08 tendas, 100 conjuntos de mesas e 03 freezer destinados as festividades de encerramento do primeiro semestre letivo das Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/06/2009 | 936.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolinho e cocorotes destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/06/2009 | 60.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica consumida na escola Jose Cezar de Albuquerque na Escola de Rua Nova e Prodentes de Morais de Curral de Fora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/06/2009 | 60.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica do poco arteziano que fornece agua para a Escola de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/06/2009 | 300.00 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de um torneio de futebol nas festividades do Padroeiro Santo Antonio da Comunidade de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/06/2009 | 190.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIOS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol no campeonato amador sub-20, realizado no dia 20 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/06/2009 | 370.00 | 00050094637415 | OTONIEL DAVI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 40 suportes para baloes, bem como solda nos bracos dos postes destinados a ornamentacao da cidade durante os festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/06/2009 | 1000.00 | 00006713930492 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao da realizacao do terceiro festival de Quadrilha de Rio Tinto, tendo como organizador a Quadrilha Oxente Paraiba deste municipio, que sera realizado no dia 26 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252009 | 0003530 | 26/06/2009 | 10800.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Sonorizacao e Palco nas festividades juninas deste municipio, conforme Convite 0025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0003531 | 26/06/2009 | 23000.00 | 08570515000139 | AR2 - REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao artisticas nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003508 | 26/06/2009 | 483.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 193,5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/06/2009 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de Tonner destinados ao setor de contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003525 | 26/06/2009 | 880.05 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cartuchos HP originais preto e coloridos destinados ao setor de controle interno desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/06/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a esta Edilidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/06/2009 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos destinados a Secretaria de administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003533 | 27/06/2009 | 466.45 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de esperais e Capas de Encadernacao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/06/2009 | 630.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/06/2009 | 400.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de milho destinado a Criacao de Galinhas do Projeto PTPS Jaragua na Comunidade de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032009 | 0003537 | 28/06/2009 | 1280.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/06/2009 | 1840.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e hospedagem a funcionarios da Saude no periodo de 01 a 17 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/06/2009 | 35.00 | 00092923640497 | JOSELIO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao da Praca Joao Pessoa nas festividades Juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/06/2009 | 630.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/06/2009 | 120.00 | 00042835224734 | GERMANO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do parachoque do veiculo Onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003550 | 29/06/2009 | 1091.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, carne moida e frango destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003553 | 29/06/2009 | 289.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da Escola de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/06/2009 | 142.00 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol no Campeonato de Futebol de Campo na Zona Rural deste municipio, nos dias 20 e 21 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/06/2009 | 120.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de campo na Zona Rural deste municipio, nos dias 20 e 21 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/06/2009 | 120.00 | 00003242631471 | JOAO BATISTA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de Campo na Zona Rural deste municipio, nos dias 20 e 21 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003544 | 29/06/2009 | 891.70 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao preparo das refeicoes dos alunos do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/06/2009 | 120.00 | 00054361419434 | ROBSON PLACIDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos destinados ao lanche dos jovens que fazem parte do Projovem Adolescente, nas comemoracoes das atividades socioeducativas nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/06/2009 | 300.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a comemoracao do Dia das Maes do Programa Projovem Adolescente, no dia 20 de maio do corrente exercicio, no Ginasio de Esporte O GERBASAO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/06/2009 | 300.00 | 00036547913449 | LUCI RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de comidas tipicas destinadas ao lanche dos grupos e usuarios do PAIF/CRAS, nas comemoracoes com atividades socioeducativas bnas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/06/2009 | 120.00 | 00054361419434 | ROBSON PLACIDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bolos destinados ao lanche dos grupos de usuarios do PAIF/CRAS nas comemoracoes com atividades socioeducativas das festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/06/2009 | 50.00 | 00007167949426 | FABIA JANUARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/06/2009 | 50.00 | 00008421431498 | ANA CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/06/2009 | 50.00 | 00087365553472 | JOSINALDO LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/06/2009 | 46.00 | 00004935987405 | REJANE DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/06/2009 | 975.00 | 00005092212462 | IRANI MARTINS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte doa alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003574 | 30/06/2009 | 900.00 | 00032418078434 | JURANDIR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/06/2009 | 4663.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003582 | 30/06/2009 | 1192.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003583 | 30/06/2009 | 4052.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e peixes destinados a cozinha comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/06/2009 | 1694.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/06/2009 | 5.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Desoneracao, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003625 | 30/06/2009 | 1424.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003627 | 30/06/2009 | 659.90 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/06/2009 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Casa da Cidadania deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003561 | 30/06/2009 | 137.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003562 | 30/06/2009 | 476.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas destinadas ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2009 | 360.00 | 00036547913449 | LUCI RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de comidas tipicas destinadas ao lanche dos jvens do Programa Projovem Adolescente nas comemoracoes com atividades socioeducativas das festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/06/2009 | 238.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO- TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo FIAT UNO de placa MNY 5616 do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/06/2009 | 2136.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas a Prefeita deste municipio, quando em viagem a Sao Paulo para participar do IV Salao de Turismo-roteiros do Brasil no periodo de 01 a 05 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032009 | 0003641 | 30/06/2009 | 2750.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de junho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2009 | 3850.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados, bolos servicos de bufet e garcons nas festividades da Padroeira Santa Rita de Cssia nos dias 21 e 22 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2009 | 592.90 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.2001.000.292-9, entre esta edilidade e o SR. Edurado Manoel Goancalves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/06/2009 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a Receita Previdenciaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2009 | 340.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Moto destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/06/2009 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2009 | 516.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2009 | 23850.17 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2009 | 1025.00 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos autos de infracao de numero AI 302708/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2009 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos autos de infracao de numero AI-473/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2009 | 1412.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos autos de infracao de numero, AI 302761/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2009 | 991.66 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos autos de infracao de numero, AI 424/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2009 | 2810.96 | 00010993002404 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primrira parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8 entre Jose Joao Filho/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2009 | 2582.44 | 00000933350406 | RAIMUNDO DE SOUZA FERRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo n. 058.1994.000.073-8, entre Raimundo de Souza Ferraz/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2009 | 320.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados recarga de 02 tonner destinados ao setor de contabilidade deesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/06/2009 | 340.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/06/2009 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/06/2009 | 500.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 0302300 firmado entre o Comando do Exercito atraves da 7a Regiao Militar e 7a Divisao de Exercito/Prefeitura Municipal, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/06/2009 | 24.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/06/2009 | 31940.07 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/06/2009 | 71875.84 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos Professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/06/2009 | 930.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/06/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de agua destinada a escola da comunidade de Campart II deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003569 | 30/06/2009 | 1800.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/06/2009 | 650.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003572 | 30/06/2009 | 1596.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/06/2009 | 465.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2009 | 24279.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Cagepa, referente a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2009 | 300.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinados as festividades de encerramento do primeiro semestre do ano letivo na Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003593 | 30/06/2009 | 1280.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003594 | 30/06/2009 | 510.05 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2009 | 2591.85 | 00020590628453 | MARIA DA PAQZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo de conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8, entre Mariaq da Paz Silva de Douza/Prefeitura/Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/06/2009 | 2480.72 | 00008666547472 | NOEMIA DA CRUZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8 entre Noemia da Cruz Marques/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2009 | 3456.06 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2009 | 2869.50 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de btindes diversos destinados a distribuicao nas festividades do Dia das Maes nas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2009 | 1505.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/06/2009 | 415.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO- TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Fiat Uno de placa MNP 3691 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003631 | 30/06/2009 | 1638.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003632 | 30/06/2009 | 325.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/06/2009 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, refrente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003634 | 30/06/2009 | 1092.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003636 | 30/06/2009 | 2100.00 | 00014415330444 | RIVALDO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003637 | 30/06/2009 | 1440.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003639 | 30/06/2009 | 9474.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0003640 | 30/06/2009 | 1911.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003643 | 30/06/2009 | 42.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a Escola Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003644 | 30/06/2009 | 394.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Escola de Praia de campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003645 | 30/06/2009 | 291.45 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da Escola do Veloso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/06/2009 | 1170.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003576 | 30/06/2009 | 1600.00 | 00041113667753 | PAULO GUILHERME SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003577 | 30/06/2009 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleto de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003586 | 30/06/2009 | 1890.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2009 | 1110.00 | 00042101298449 | ESTER SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas aos maquinistas e fiscais, quando na recuperacao de estradas vicinais nas localidades de Praia de Campina a Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/06/2009 | 360.00 | 00007742792494 | JOSELITO SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com plantio de mudas, limpeza e reorganizacao dos canteiros da Avenida principal da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2009 | 120.00 | 00009534575402 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cnserto do pneu e camara de ar do veiculo Trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003638 | 30/06/2009 | 2500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente 3exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003647 | 30/06/2009 | 580.51 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/06/2009 | 199.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos - panfletos coloridos e cartilhas destinados ao convenio 1940/05, Sistema de Abastecimento Dagua, Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003563 | 30/06/2009 | 1280.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/06/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de agua destinada ao consumo do Posto de Saude da Comunidade de Campart II deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003570 | 30/06/2009 | 2925.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de deficientes fisicos de Rio Tinto para a Funad em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003573 | 30/06/2009 | 1890.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo BAU a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2009 | 4000.00 | 00014245493453 | IVANILTON PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude e realizacao de exames especializados em hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2009 | 7091.44 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da FUNASA, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2009 | 5371.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Programa Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2009 | 15687.54 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003601 | 30/06/2009 | 2592.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao sde carne com osso, carne sem osso, frango, peixe e carne moida destinadas as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2009 | 524.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Saveiro de placa MOQ 1942 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/06/2009 | 200.00 | 00002071560426 | FLAVIA PEREIRA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palhaco no dia D da Campanha de vacinacao contra a Paralisia Infantil, realizada no dia 20 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003615 | 30/06/2009 | 10290.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculos destinados ao tranporte das equipes de PSF deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/06/2009 | 1160.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado ao Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/06/2009 | 486.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bebedouro EGE 35B destinado a Unidade Basica de Saude de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/06/2009 | 5011.75 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto da Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio, referente aos meses de 12 de 2007 a 04 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/06/2009 | 3120.60 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos referente ao convenio firmado entre a Casa de Saude e Maternidade Santa Rita de Cassia/Prefeitura Municipal, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/06/2009 | 450.00 | 00001052088414 | ROSIVAL FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da equipe do PSF da Ubnidade Basica de saude de Tavares deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003626 | 30/06/2009 | 806.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003642 | 30/06/2009 | 183.19 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Unidade Basica de Saude de Taberaba, Cravacu e Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/07/2009 | 600.00 | 00072774690463 | JOSILDA COSTA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fisioterapia na paciente Jailene Albuquerque, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/07/2009 | 350.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude de Piabucu deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/07/2009 | 80.00 | 01779550000113 | JOAO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 jogo de pastilha de freio, destinado ao veiculo Ambulancia Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/07/2009 | 60.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ventilador de cabine destinado ao veiculo ambulancia Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/07/2009 | 1206.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/07/2009 | 3005.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Secretaria de Saude, Centros de Especialidades Odontologica e Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003666 | 01/07/2009 | 2512.77 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003670 | 01/07/2009 | 225.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/07/2009 | 280.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de faixas adesivas destinadas as campanha de vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/07/2009 | 720.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante durante a campanha de vacinacao contra a paralisia infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/07/2009 | 215.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no motor do veiculo Saveiro de placa MOA 1942, pertencente a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/07/2009 | 120.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua pertencente a Unidade Basica de Saude localizada na comunidade de Piabussu deste municipio, relativo aos meses de junho e julho0 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/07/2009 | 350.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Posto Ancora na comunidade de Taberaba deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/07/2009 | 16.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FARMACIA BASICA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/07/2009 | 2889.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/07/2009 | 2140.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diarias no periodo de 31.03 a 29.04 e de 29.06 a 30.07 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0003754 | 01/07/2009 | 687.50 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/07/2009 | 360.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de Extintores do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/07/2009 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada a Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/07/2009 | 277.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO- TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia Fiurino de placa MOE 9636, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/07/2009 | 120.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao de arvores na localidade de Cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/07/2009 | 65.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003667 | 01/07/2009 | 269.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003671 | 01/07/2009 | 460.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003673 | 01/07/2009 | 2502.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/07/2009 | 73667.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura com vencimentos no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/07/2009 | 650.00 | 08212698000110 | SADEC-SOCIEDADE ADMINISTRATIVA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de tres postes de alfa saido da cidade de Bayeux para a cidade de Rio Tinto, bem como implantacao dos mesmos na Praca Francisco Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003708 | 01/07/2009 | 396.85 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003709 | 01/07/2009 | 780.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutecao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003710 | 01/07/2009 | 276.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Praca Joao pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/07/2009 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os Agricultores para a feira da Emater, relativo ao mes de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/07/2009 | 700.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos Agricultores para a feira da Emater em Cabedelo, relativo ao mes de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/07/2009 | 700.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos Agricultores Rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedelo, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003727 | 01/07/2009 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KHL 6413, destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003728 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00041113667753 | PAULO GUILHERME SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desevolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/07/2009 | 50.00 | 00065945689491 | CLODOMIRO LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Praca Joao Pessoa na ocasiao das festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/07/2009 | 50.00 | 00092929400404 | ANTONIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Praca Joao Pessoa nas festividades da Padroeira Santa Rira de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/07/2009 | 50.00 | 00005721909480 | GINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Praca Joao Pessoa, nas festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/07/2009 | 25.00 | 00004628752451 | SEVERINO GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Praca Joao Pessoa nas festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/07/2009 | 25.00 | 00016249868895 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Praca Joao Pessoa nas festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/07/2009 | 50.00 | 00006125364402 | JOAO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Praca Joao Pessoa nas festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/07/2009 | 25.00 | 00045576203453 | JOAO EVANGELISTA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Praca Joao Pessoa nas festividades da Padroeiera Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/07/2009 | 25.00 | 00003504665483 | JOSE BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Praca Joao Pessoa nas festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/07/2009 | 25.00 | 00005209910440 | EDERALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Praca Joao Pessoa nas festividades da Padroeira Santa Rita de cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/07/2009 | 25.00 | 00005206840440 | LUIZ CARLOS LINDOLFHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Praca Joao Pessoa nas festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/07/2009 | 50.00 | 00055168248420 | ANTONIO GEZUINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Praca Joao Pessoa nas festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/07/2009 | 50.00 | 00052089894415 | EDNALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Praca Joao Pessoa nas festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/07/2009 | 25.00 | 00091680190415 | CLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Praca Joao Pessoa nas festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/07/2009 | 50.00 | 00007568125424 | ROMERITO RANDERSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Praca Joao Pessoa nas festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/07/2009 | 50.00 | 00003985182469 | ANDERSON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Praca Joao Pessoa bnas festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0003756 | 01/07/2009 | 412.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal que trabalharam como eletricista, pessoal que tabalharam na recuperacao de estradas e guardas municipal e pessoal que colocaram a sinalizacao do Portal Turistico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003772 | 01/07/2009 | 2184.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao Mercado Publico e Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/07/2009 | 1150.00 | 00060806427434 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicpos prestados no transporte de areia destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/07/2009 | 680.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de 40 com ferro destinados a Estrada de taberaba e Postes destinados a Vila regina e Cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/07/2009 | 300.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Postes destinados a atender o pessoal da Retomada Indigena Potiguara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003685 | 01/07/2009 | 2654.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/07/2009 | 405.00 | 00036547913449 | LUCI RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de comidas tipicas destinadas as festividades juninas da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/07/2009 | 1150.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos e salgados destinados as festividades do dia das maes com as maes dos alunos da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/07/2009 | 1650.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos e salgados destinados as festividades de encerramento do primeiro semestre das Escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0003689 | 01/07/2009 | 2827.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de didaticos destinados as escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/07/2009 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumom de agua da escola municipal da comunidade de Campart II, relativo aos meses de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/07/2009 | 465.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/07/2009 | 700.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/07/2009 | 656.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0003757 | 01/07/2009 | 135.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/07/2009 | 400.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.000 copias xerograficas de docunmentos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0003773 | 01/07/2009 | 472.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico destinados ao Centro Integrado Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/07/2009 | 384.40 | 00030917620410 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Termo de Rescisao de Contrato de Trabalho em favor da Senhora Maria de Lourdes Nascimento Soares por motivo de sua aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/07/2009 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 4.002990, em favor do Banco Real, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/07/2009 | 36.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/07/2009 | 250.00 | 00000947046437 | TATIANA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a Festa de Formatura do Projeto Cozinha Brasil Integracao do SESI/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/07/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Tributos referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182009 | 0003653 | 01/07/2009 | 415.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de licitacao publica informatizada, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/07/2009 | 1800.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de notas , comunicacoes e acoes de interesse deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/07/2009 | 215.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos destinados ao Controle Interno e contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000032009 | 0003664 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria em Getao Organizacional, Treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e Planejamento de Metas, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/07/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003674 | 01/07/2009 | 145.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar, adocante e biscoitos destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/07/2009 | 880.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartazes e faixas adesivados destinados as festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia e realizacao do Orcamento participativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003713 | 01/07/2009 | 106.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003714 | 01/07/2009 | 2711.06 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da sede da Prefeitura Manicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/07/2009 | 1423.30 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes e hospedagem ao operador da maquina que prestou servicos a este municipio, e fornecimento de refeicoes ao pessoal de apoio as pessoas atingidas pelas enchentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0003752 | 01/07/2009 | 236.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal do setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/07/2009 | 540.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante referente ao periodo do orcamento democratico realizado no periodo de 31.03 a 02.04 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0003763 | 01/07/2009 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de licitacao publica e tributos informatizados, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/07/2009 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada ao setor de Contabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de maio do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/07/2009 | 136.00 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos, reposicao de almofada de carimbos destinados ao Matadouro Publico e inspecao de carnes vistoriadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/07/2009 | 1850.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 quadros com moldura missao para Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/07/2009 | 936.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de taloes de Arrecadacao Mercado/Feira vias impresso numerado destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/07/2009 | 180.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de faixa adesivada destinada as ornamentacao da Praca do Forro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/07/2009 | 50.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de faixa com foto de Santa Rita de Cassia, destinada as festividades da Padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/07/2009 | 152.50 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinadas as roupas dos componentes da Quadrilha Oxente Paraiba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/07/2009 | 460.00 | 00038026066472 | VALDIR PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao da Praca Joao Pessoa nas festividades junina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do Grupo Musical 28 Graus na realizacao da Festa do Mamao no dia 06 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00002376336473 | NAILTON FERREIRA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao da Banda Kaka e Paixao Sem Limite nas festividades do Padroeiro da Comunidade de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do Grupo 40Graus nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003711 | 01/07/2009 | 171.54 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003712 | 01/07/2009 | 241.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Casa da Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/07/2009 | 140.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/07/2009 | 190.00 | 00087011115404 | ARTHUR LOPES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no campeonato amador Sub-20 realizado no dia 25 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/07/2009 | 3150.00 | 00018870520463 | RITA JANUARIO MOREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serbvicos prestados na confeccao de roupas destinadas a Quadrilha Oxente Paraiba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0003755 | 01/07/2009 | 2152.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal do Palco, Som, equipe de montagem e desmontagem dos Camarotes e pessoal dos banheiros quimicos e gerador das festividades da padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003759 | 01/07/2009 | 5000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados a show pirotecnico nas festividades carnavalesca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0003760 | 01/07/2009 | 8135.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados a show pirotecnico nas festividades da Padroeira santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a realizacao da oitava Festa do Mamao no dia 06 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/07/2009 | 2312.40 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores destinados a decoracao das festividades da padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/07/2009 | 4221.50 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados a confeccao de roupas para a Quadrilha Oxente Paraiba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003672 | 01/07/2009 | 261.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00097914401404 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadpr social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao Programa Projovem deste municipio, referente ao meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/07/2009 | 930.00 | 00001331155428 | ELISELDO MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao programa Projovem adolescente, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/07/2009 | 930.00 | 00000817164430 | SANDRA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Socialem dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/07/2009 | 930.00 | 00004807896490 | FABRICIA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/07/2009 | 930.00 | 00006742310405 | ROSIVANIA DE SOUZA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/07/2009 | 930.00 | 00008870370461 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador Social de dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00053024028404 | JOSINEIDE CORREIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prsatados como facilitador social de oficinas socioeducativas em quantro coletivos ao programa Projovem deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/07/2009 | 930.00 | 00006665443442 | ELAINE SOARES MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem adolescente deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao Programa projovem deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00015442357472 | EVERALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao Programa Projovem adolescentes deste municipio referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/07/2009 | 930.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador sociaql em dois coletivos ao programa Projovem adolescente referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/07/2009 | 930.00 | 00090036620459 | EDNALVO GENUINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social em dois coletivos do Programa Projovem Adolescente deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/07/2009 | 173.05 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao PAIF deste municipio, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/07/2009 | 362.60 | 03408656000136 | JOSE JOAO JUNIOR- PESSOA JURIDICA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas, encadernacoes e cartoes destinados ao programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/07/2009 | 465.00 | 00006651485423 | VIVIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento do programa Bolsa Familia/Cadunico, junto a Secretaria de Trabalho e Alcao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/07/2009 | 7.00 | 00010057165440 | JAMILI DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003668 | 01/07/2009 | 193.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003669 | 01/07/2009 | 271.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suco, acucar, adocante, cafe e biscoitos destinados ao lanche do G rupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003675 | 01/07/2009 | 3860.95 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003676 | 01/07/2009 | 420.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/07/2009 | 40.00 | 00032490396404 | JOSE ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/07/2009 | 130.00 | 00066131588449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0003753 | 01/07/2009 | 85.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e refrigerantes destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 01/07/2009 | 1000.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de divisorias com portas e vidros na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/07/2009 | 6997.80 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de divisorias destinadas a nova instalacao da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/07/2009 | 73.00 | 00005482365425 | URURAI BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/07/2009 | 20.00 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS PLOTAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos diversos destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/07/2009 | 95.63 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem e sedex de documentos desta Prefeitura freferente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003788 | 03/07/2009 | 309.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 123,9 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/07/2009 | 220.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartao para recarga de celular da Oi destinado ao Controle Interno, Financas, Licitacao e Tesouraria desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/07/2009 | 485.00 | 00021929262434 | IVO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados a Policia Militar, Policia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Banda Feras e Mauricinhos do Forro durante as festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/07/2009 | 380.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de vinhetas do Dia das Maes, atividades culturais ne festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003791 | 03/07/2009 | 2464.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 334,43 litros de alcool e 893,7 litros de biodisel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/07/2009 | 210.00 | 00008542305485 | KALINE ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alteracao no projeto da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/07/2009 | 360.00 | 00005697974469 | JOSE ROBERTO DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos prestados com apresentacao do conjunto de Forro na Festa de Encerramento do Primeiro Semestre da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/07/2009 | 160.00 | 00004460445476 | ALCIONEIDE SERGIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccaqo de ovos de pascoa destinados aos alunos da Educacao Especial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/07/2009 | 499.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de fogoes das escolas de Severina Coutinho e Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003784 | 03/07/2009 | 977.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 470 litros de biodisel destinados ao veiculo Retro Escavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003785 | 03/07/2009 | 208.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 litros de biodisel destinados ao gerador das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003787 | 03/07/2009 | 2260.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 893,04 litros de biodisel comun e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222007 | 0003802 | 03/07/2009 | 810.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento com parelelepipedo na rua do matadouro publico e centro integrado Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/07/2009 | 465.00 | 00007742792494 | JOSELITO SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de jardinagem junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003790 | 03/07/2009 | 3541.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 881 litros de gasolina comum, 250 litros de biodisel comum, 382,4 litros de alcool e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302008 | 0003794 | 03/07/2009 | 9210.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/07/2009 | 4485.85 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soro destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302008 | 0003796 | 03/07/2009 | 17554.84 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/07/2009 | 1080.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003786 | 03/07/2009 | 180.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 72 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/07/2009 | 121.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/07/2009 | 465.00 | 00060220619468 | EDNA PEREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela pelos servicos prestados como instrutora no curso de cabelereiro realizado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia na comunidade de salema, para geracao de empregos e renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003789 | 03/07/2009 | 265.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 106 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 06/07/2009 | 500.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de copias xerograficas e encadernacao de cartilhas do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/07/2009 | 1.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta Produtos Minerais, referente a retencao do pasep de responsabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 06/07/2009 | 59.00 | 00022609249802 | LAUDELINA NATHALIA DEL RIO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 06/07/2009 | 22.00 | 00004709669473 | EDNALVA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/07/2009 | 50.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartao de recarga destinado ao celular do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 06/07/2009 | 120.00 | 00042835224734 | GERMANO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas e pintura no veiculo ambulancia Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 06/07/2009 | 69.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fotografias destinada a realizacao do PESMES do convenio 1940/05 Sistema de Abastecimento Dagua, Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 06/07/2009 | 465.00 | 00007742790440 | PEDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/07/2009 | 71.50 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de campo na Zona Rural deste municipio, referente a rodada do dia 28 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 06/07/2009 | 71.50 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no Campeonato de Futebol de Campo na Zona Rural deste municipio, referente a rodada do dia 28 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/07/2009 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao Secretaria de Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a Receita Previdenciaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/07/2009 | 9.83 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da sede da Prefeitura municipal, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/07/2009 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dïagua da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendoca, localizada no sitio Boa Vista deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/07/2009 | 840.00 | 00029145740453 | ALDO RICARDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/07/2009 | 860.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/07/2009 | 560.00 | 00029145740453 | ALDO RICARDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes destinados ao pessoal prejudicado pelas enchetes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/07/2009 | 106.97 | 00009717520445 | DANILO ALEX MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a aquisicao de medicamento, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/07/2009 | 923.24 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Programa de Saude Mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/07/2009 | 130.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento destinado ao veiculo Ambulancia Fiurino de placa MOE 9636, da Secretaria de Saude deste municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/07/2009 | 44.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 copias de chaves destinados ao Ginasio de Esporte O Gerbasao, anexo da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/07/2009 | 2472.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/07/2009 | 233514.49 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do magisterio Fundeb 60% referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/07/2009 | 12931.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/07/2009 | 114360.62 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/07/2009 | 3430.41 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss, referente a 22% da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria sde Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/07/2009 | 24642.66 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao parcelamento do INSS de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/07/2009 | 2930.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ve4ncimentos dos funcionarios da Controle Interno deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/07/2009 | 91813.17 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/07/2009 | 45578.77 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss das folhas de pagamento dos funcionarios publico municipal referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/07/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de contabilidade informatizada desta Prefeitura, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/07/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003862 | 10/07/2009 | 1715.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos BC 02 destinados ao setor de Recursos Humano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003863 | 10/07/2009 | 760.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP originais preto e coloridos destinados ao setor de convenio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003865 | 10/07/2009 | 1610.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e espirais destinados as Secretarias de Acao Social, Educacao, Saude, e Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/07/2009 | 1018.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Esporte deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/07/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003861 | 10/07/2009 | 221.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP Original destinados a Casa da Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/07/2009 | 20765.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/07/2009 | 33354.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/07/2009 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/07/2009 | 68766.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/07/2009 | 5115.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/07/2009 | 77430.02 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/07/2009 | 160.00 | 00092923321472 | JOSE RICARDO LIMA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa -Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/07/2009 | 50.00 | 00089309545453 | JUDAS TADEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude no Hospital do Trauma em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/07/2009 | 28426.48 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, referente a 22% da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/07/2009 | 53879.23 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/07/2009 | 2986.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/07/2009 | 26170.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da FUNASA, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/07/2009 | 21079.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/07/2009 | 60.00 | 00050973371404 | VERA LUCIA SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/07/2009 | 15.00 | 00020592213404 | TARCISO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/07/2009 | 130.00 | 00005955834400 | KATIA CRISTINA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/07/2009 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/07/2009 | 334.00 | 00028779789404 | ADERALDO BENEDITO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destina a aquisicao de passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/07/2009 | 68.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003870 | 10/07/2009 | 2213.76 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao pessoal das enchentes provocada por fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/07/2009 | 2735.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/07/2009 | 261.04 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo dO Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003864 | 10/07/2009 | 897.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao Programa de Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/07/2009 | 260.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de som destinado ao Programa Projovem deste municipio na realizacao de eventos na Escola Antonia Luna Lisboa no dia 20 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/07/2009 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/07/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/07/2009 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/07/2009 | 1780.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com diarias destinada a Prefeita deste municipio, quando em viagem a Brasilia para participar da Marcha dos Prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/07/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio do PAIF, deste municipio, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/07/2009 | 191.68 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/07/2009 | 38.00 | 00002615425404 | SANDRO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/07/2009 | 10.00 | 00008049603806 | JOSE SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/07/2009 | 20.00 | 00004080444460 | EDVALDO BEVENUTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/07/2009 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/07/2009 | 70.00 | 00001533868433 | JOSUE DO NASCIMENTO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/07/2009 | 96.00 | 00000932953409 | MARCIO DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0003890 | 13/07/2009 | 286.76 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/07/2009 | 100.00 | 00035460768691 | CARMINA GALBERTO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a senhora Maria Jose Pontes, por residir em uma casa de taipa nao revestida, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo aomes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/07/2009 | 5923.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita corrente liquida em favor do Pasep, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/07/2009 | 285.00 | 00006811251441 | ROBERTO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de ceramica na Agroindustria localizada na comunidade de Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/07/2009 | 31.15 | 00014415496415 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesa de alimentacao em viagem para participar de uma reuniao ordinaria do territorio da cidadania-PTC, realizado na superintendencia da Caixa Economica federal na cidade de Joao Pessoa no dia 02/0709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/07/2009 | 17035.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio do SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA de conta n. 11.760-9 para o Fundo Nacional de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0003894 | 13/07/2009 | 683.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 caixas de papel oficio A4 destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/07/2009 | 60.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Unidade Basica de saude da Comunidade de Piabucu deste municipio, refeerente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/07/2009 | 100.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do consumo de agua da Unidade Basica de Saude de Boa Vista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 13/07/2009 | 100.00 | 00087654024487 | HERIBERTO BELO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao e recuperacao do banheiro e fossa da Unidade Basica da Comunidade de Cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/07/2009 | 240.00 | 00042835224734 | GERMANO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura das macas e bancos dos veiculs Fiorino de placa MDE 9636 e Ambulancia Doblo de placa MNJ 9834, pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/07/2009 | 745.94 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS MAQ. E ACESS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Gol pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 13/07/2009 | 820.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS MAQ. E ACESS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um parachoque destinado ao veiculo Gol de placa MOH 8894, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/07/2009 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/07/2009 | 71.50 | 00087011115404 | ARTHUR LOPES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de campo na Zona Rural deste municipio, na rodada do dia 05 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003872 | 13/07/2009 | 2650.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaqcao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao perido de 22 de junho a 22 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/07/2009 | 45.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a refeicoes destinadas a funcionaria Maria de Lourdes S. de OLiveira quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto ao IPC -Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/07/2009 | 200.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos destinados ao setor de Recursos Humano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/07/2009 | 690.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos e tonner destinados ao setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/07/2009 | 145.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 recargas da impressora HP do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/07/2009 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de acoes administrativas de interesse deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000102009 | 0003888 | 13/07/2009 | 1779.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 Nobreak destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000102009 | 0003889 | 13/07/2009 | 3773.44 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador completo, 01 mouse, 01 teclado, 01 nobreak 01 monitor LCD de 19 e uma impressora multifuncional Fax destinados ao setor de Controle Interno desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0003891 | 13/07/2009 | 462.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel continuo de 01 e 02 vias destinados ao setor de Recursos Humano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0003892 | 13/07/2009 | 439.55 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao Controle Interno desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/07/2009 | 468.28 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina xerografica destinada ao setor de Contabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/07/2009 | 358.85 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de capas e esperais destinados a encadernacao de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003893 | 13/07/2009 | 1607.82 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 13/07/2009 | 360.00 | 00042835224734 | GERMANO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda do veiculo besta de placa MOU 0610, servicos de fibra nos parachoques dos veiculos onibus de placa MOV 6606 e MMY 6852, pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/07/2009 | 2840.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, conjunto de mesas e freezer destinados ao encerramento do primeiro semestre leyivo de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/07/2009 | 550.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda escolar da Escola Ivanilda Maria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/07/2009 | 501.60 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Escola Emilia Cavalcante deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/07/2009 | 849.20 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/07/2009 | 1118.40 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/07/2009 | 932.20 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/07/2009 | 5319.60 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/07/2009 | 1663.20 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recurssos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/07/2009 | 1575.20 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Professora Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/07/2009 | 2710.40 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arepasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/07/2009 | 510.40 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Raimundo Zozimo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/07/2009 | 356.40 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Rosalia Meneses de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/07/2009 | 686.40 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/07/2009 | 673.20 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/07/2009 | 717.20 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/07/2009 | 180.40 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Severino Joaquim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/07/2009 | 492.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/07/2009 | 391.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Wasgton Luiz dxeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/07/2009 | 347.60 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/07/2009 | 871.20 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Angelita Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/07/2009 | 71.50 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de campo na Zona Rural deste municipio referente a rodada do dia 05 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/07/2009 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 butijao de gas de 45 Kg destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/07/2009 | 200.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no deslocamento e mao de obra da equipe tecnica Agrale no Trator do Departamento de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/07/2009 | 100.00 | 00007285400459 | ELIZABETH MARIA SERAFIM FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/07/2009 | 183.50 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes de recargas e de orelhao destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003950 | 15/07/2009 | 2169.28 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003951 | 15/07/2009 | 481.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003936 | 15/07/2009 | 352.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 194,71 litros de alcool desti9nados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003946 | 15/07/2009 | 329.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003947 | 15/07/2009 | 1395.99 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0003954 | 15/07/2009 | 620.38 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 placa mae destinadas a computadores dos Programas da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003939 | 15/07/2009 | 445.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 178,3 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0003933 | 15/07/2009 | 11700.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina tipo retro-Escavadeira com pa mecanica, destinada a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003941 | 15/07/2009 | 2314.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.040,74 litros de biodisel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003942 | 15/07/2009 | 1614.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 776 litros de biodisel comum destinados ao veiculo retro escavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003937 | 15/07/2009 | 3279.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 822,7 litros de gasolina comum, 320 litros de biodisel, 244,5 litros de alcool e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003952 | 15/07/2009 | 1629.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000032009 | 0003934 | 15/07/2009 | 2982.54 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel dos aparelhos de celular desta Prefeitura, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/07/2009 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do IBAMA, conforme Processo de n. 02016.000549/01-23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003940 | 15/07/2009 | 327.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 131 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/07/2009 | 40.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao qundo em viagem a Joao Pessoa Para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a 1a Delegacia do Servico Militar, no dia 02 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/07/2009 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052009 | 0003955 | 15/07/2009 | 463.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 calculadora de Bobina GR PR400 destinada ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003938 | 15/07/2009 | 4244.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 536,02 litros de alccol, 148,7 litros de gasolina comum, 1.367,8 litros de biodisel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0003948 | 15/07/2009 | 520.35 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003949 | 15/07/2009 | 862.02 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/07/2009 | 932.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da escola Herman Lundgren deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003956 | 15/07/2009 | 3966.87 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003957 | 15/07/2009 | 381.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina desten municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/07/2009 | 100.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de agua do abastecimento dagua da Escola de Boa Vista deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/07/2009 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de tonner destinado a escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 16/07/2009 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargo de tonner destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 16/07/2009 | 160.00 | 03563131000175 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas aos veiculos ambulancia de placa MNJ 9834 e MOE 9636 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/07/2009 | 50.00 | 00003984344414 | FABIO DA CRUZ MARQUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas de viagem e refeicoes destinada ao Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio na ocasiao das fortes chuvas que provocaram enchentes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/07/2009 | 600.00 | 00019101481487 | EDILSON NICACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50 metros de pedras destinados a pavimentacao da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/07/2009 | 40.00 | 00022620168449 | JOSE INACIO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas da zona rura de Rio Tinto para o hospital Clementino fraga em Joao Pessoa -Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/07/2009 | 980.00 | 00004635442420 | AGRINESIO GONDIM COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutico na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/07/2009 | 465.00 | 00001349884421 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/07/2009 | 350.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude de Piabucu deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/07/2009 | 50.00 | 00006432447437 | GULLART CHACON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Ze Gotinha no dia D da Campanha de Vacinacao contra Paralisia Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/07/2009 | 465.00 | 00047890126468 | JONECY FERREIRA LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo ambulancia na localidade da Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/07/2009 | 1800.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ultrasonografia no centro de especialidades medicas deste municipio, conforme solicitacao do conselho municipal de saude, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/07/2009 | 465.00 | 00030917395468 | MARIA MIRIAM DE LIMA ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/07/2009 | 465.00 | 00052134571420 | FRANCISCO TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto do PSF do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/07/2009 | 465.00 | 00013956469453 | SEVERINO ALEXANDRE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/07/2009 | 465.00 | 00003121885448 | LUZINETE SOARES DE LIMA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/07/2009 | 465.00 | 00075927977472 | VANUSA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica em enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/07/2009 | 465.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Ambulacia na localidade da Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/07/2009 | 465.00 | 00006586110467 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/07/2009 | 465.00 | 00072742496491 | AURELIA MARIA VERISSIMO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital DR. Francisco Porto deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/07/2009 | 465.00 | 00003027548492 | RITA DE CASSIA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude das 05 Ruas deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/07/2009 | 465.00 | 00055168353487 | ANTONIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/07/2009 | 465.00 | 00025189204472 | IVANILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Unidade Basica de Saude da localidade de Rio do Banco deste municipio, relativo ao mes de julho do corrent exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 17/07/2009 | 465.00 | 00007255341411 | RAIMUNDA DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 17/07/2009 | 465.00 | 00072741350400 | MARIZA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 17/07/2009 | 465.00 | 00008305142795 | LUCIELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude na localidade da Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/07/2009 | 465.00 | 00084219360859 | MANOEL DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Ambulancia na localidade da Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 17/07/2009 | 465.00 | 00044903774449 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista do Hostital DR. Francisco Porto deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/07/2009 | 465.00 | 00048693995472 | MARIA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/07/2009 | 465.00 | 00052964728453 | REJANE DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude do Conjunto Novo deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/07/2009 | 465.00 | 00039526305434 | JOSILDA DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/07/2009 | 465.00 | 00033853533434 | JOSINALDA GOUVEIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/07/2009 | 465.00 | 00050973568453 | EGNALDO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/07/2009 | 465.00 | 00068995199415 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/07/2009 | 465.00 | 00044929846404 | AILTON ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secrearia de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/07/2009 | 7200.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com nove planto~es de 24 horas no Hospital DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/07/2009 | 465.00 | 00036546720434 | FRANCISCA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/07/2009 | 350.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Posto Ancora na comunidade de Taberaba deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/07/2009 | 45.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao destinada a funcionaria Maria de Lourdes S. OLiveira quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto ao DRT -Delegacia Regional do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/07/2009 | 360.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante com veiculacao do Programa Viacao Paraibana na Cidade de Rio Tinto e Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/07/2009 | 210.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante na veiculacao de mensagem do Dia das Maes de Rio Tinto, Vila Regina e Salema deste mnunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/07/2009 | 350.00 | 00002834624429 | RICARDO ANSELMO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de indios para a FUNAI em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/07/2009 | 300.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um telao destinado as festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/07/2009 | 48.00 | 00087011115404 | ARTHUR LOPES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de campo na Zona Rural deste municipio na rodada do dia 28 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/07/2009 | 465.00 | 00049615602434 | CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da Praca Joao Pessoa nas festividades junina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/07/2009 | 465.00 | 00048400793404 | ROBERLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao da Praca Joao Pessoa nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/07/2009 | 325.00 | 00046773908434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestasdos com confeccao de trajes tipicos destinados a quadrilha da localidade de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/07/2009 | 480.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante nas festividades da padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/07/2009 | 600.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante na divulgacao das festividades do Dia do Trabalhador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/07/2009 | 1500.00 | 00055591531504 | JILMAR CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um parque de diversao nas festividades da padroeira Santa Rita de Cassia deste mnunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/07/2009 | 3850.00 | 00002623489424 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, refrigerantes, agua mineral e hospedagem para as bandas Capital do Sol, Mauricinhos do Forro, Banda Feras, Equipe de montagem da Banda Calypso nas festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/07/2009 | 26.00 | 00048408069420 | MIRIAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AUXILIO DE MAN AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/07/2009 | 230.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de um bebedouro com colacacao de motor automatico, gas e torneiras pertencente ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/07/2009 | 210.00 | 07657610000101 | REST.E POUS.C. GRANDE ALSONIA ROSICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao jantar oferecido a Delegacao da Selecao de Futebol de Salao da Paraiba no dia 18 de julho do corrente exercicio no Sesi contra a Selecao de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/07/2009 | 600.00 | 00049444468704 | ERNESTO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte dos jogadores de futebol de campo da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/07/2009 | 465.00 | 00058324577491 | RONALDO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/07/2009 | 849.76 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da sede da Prefeitura municipal, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/07/2009 | 465.00 | 00032337809404 | CARLOS ANTONIO DOMINGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da sede da Prefeitura, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/07/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UNEP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0004022 | 20/07/2009 | 5300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas, conforme RN TC, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000172009 | 0004105 | 20/07/2009 | 8800.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas Financeira e Administrativa deste municipio, referente aos meses de abril a julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/07/2009 | 1160.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/07/2009 | 145.21 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/07/2009 | 6344.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/07/2009 | 100.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO- TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra no Fiat Uno de placa MNP 3691, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/07/2009 | 152.02 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/07/2009 | 1228.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/07/2009 | 100.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO- TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra no veiculo Ambulancia Fiurino da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/07/2009 | 465.00 | 00018189040472 | SEVERINO TEODORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca da Agroindustria de Piabucu deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/07/2009 | 500.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/07/2009 | 465.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/07/2009 | 465.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/07/2009 | 465.00 | 00005288667454 | LUCIA ESTEVO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador hidraulico na bomba de abastecimento dïagua da comunidade de tavares deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/07/2009 | 465.00 | 00039525163415 | VITAL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secrertaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/07/2009 | 465.00 | 00005349287494 | GENIVAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/07/2009 | 465.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bombeiro na comunidade do Buraco relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/07/2009 | 465.00 | 00045576203453 | JOAO EVANGELISTA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/07/2009 | 465.00 | 00064054136400 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/07/2009 | 465.00 | 00002368961488 | CARLOS VALBERTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrernte exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/07/2009 | 465.00 | 00097913286415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/07/2009 | 465.00 | 00004946666419 | SEVERINO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/07/2009 | 465.00 | 00003504665483 | JOSE BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste muinicipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/07/2009 | 465.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio Santo Antonio deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/07/2009 | 465.00 | 00082694389449 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/07/2009 | 465.00 | 00092929400404 | ANTONIO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/07/2009 | 465.00 | 00003161092406 | ANTONIO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/07/2009 | 465.00 | 00005206840440 | LUIZ CARLOS LINDOLFHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/07/2009 | 465.00 | 00037959743487 | EDINALDO DE MELO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/07/2009 | 465.00 | 00006428680424 | MARCOS ANTONIO BEZERRA G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaris de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/07/2009 | 465.00 | 00010629882568 | JAIME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/07/2009 | 465.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores de diversas ruas deste municipio, relativo ao mes de julho do coorente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/07/2009 | 465.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao de arvores de diversas ruas deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/07/2009 | 465.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/07/2009 | 465.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/07/2009 | 465.00 | 00003248493461 | IVANILDO CUNHA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/07/2009 | 465.00 | 00048693782487 | MOIZES DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no portal da entrada da cidade, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/07/2009 | 465.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do deposito de lixo deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/07/2009 | 465.00 | 00023687266400 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/07/2009 | 465.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/07/2009 | 465.00 | 00015198288888 | JOSIVAN OLIVEIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bombeiro na localidade de Barra de Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/07/2009 | 465.00 | 00052107540497 | RONALDO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/07/2009 | 465.00 | 00001508868450 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipi, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/07/2009 | 465.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/07/2009 | 465.00 | 00055471200497 | LUIZ DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/07/2009 | 465.00 | 00004178265407 | MARCELO CUNHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/07/2009 | 465.00 | 00007939287451 | CRISTIANO DO NSCIMENTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/07/2009 | 465.00 | 00006428671433 | SAMUEL GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/07/2009 | 465.00 | 00007306528408 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/07/2009 | 465.00 | 00051521636400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA /515.216.364-00 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/07/2009 | 465.00 | 00071371087415 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/07/2009 | 465.00 | 00005721909480 | GINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Gari na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/07/2009 | 465.00 | 00005209910440 | EDERALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/07/2009 | 465.00 | 00002027923403 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/07/2009 | 465.00 | 00007568125424 | ROMERITO RANDERSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari da Secretaria de desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/07/2009 | 465.00 | 00006125364402 | JOAO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Gari da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/07/2009 | 465.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Ruraql deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/07/2009 | 465.00 | 00079017592400 | VALMIR FERREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/07/2009 | 465.00 | 00078891507415 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/07/2009 | 465.00 | 00057178275472 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural sdeste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/07/2009 | 465.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/07/2009 | 465.00 | 00064685055420 | VANDERLEI CARLOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/07/2009 | 465.00 | 00078978459404 | JOSE CARLOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/07/2009 | 465.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junro a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/07/2009 | 465.00 | 00004308264430 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julhop do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/07/2009 | 465.00 | 00078979765487 | EDVALDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoscomo gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/07/2009 | 465.00 | 00016249868895 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/07/2009 | 465.00 | 00079718507434 | JOSE CARLOS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/07/2009 | 465.00 | 00059357720430 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/07/2009 | 465.00 | 00003574963459 | JOSE ROBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/07/2009 | 465.00 | 00050638416787 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exerecicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/07/2009 | 465.00 | 00077552156449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Scretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste muncipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/07/2009 | 515.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro que faz a manutencao dos jardins da sede da prefeitura e dos postos de atencao basica deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/07/2009 | 465.00 | 00004338470429 | ERICK DE AZEVEDO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/07/2009 | 465.00 | 00003797494408 | GENILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/07/2009 | 78452.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipais de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/07/2009 | 675.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/07/2009 | 116.00 | 00022609249802 | LAUDELINA NATHALIA DEL RIO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude de Robson Barbosa Peixoto Filho, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/07/2009 | 930.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Infatil deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/07/2009 | 930.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil, deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/07/2009 | 930.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil, deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/07/2009 | 930.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil, deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/07/2009 | 930.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comom monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/07/2009 | 930.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/07/2009 | 100.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO- TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Fiat Uno com placa MNY 5616, pertencente ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/07/2009 | 465.00 | 00060220619468 | EDNA PEREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira e ultima parcela pelos servicos prestados como instrutora no curso de cabelereiro realizado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia na comunidade de Salema, para geracao de empregos e renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/07/2009 | 215.00 | 00000511190808 | MARIA ELIETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes tipicos para o grupo de idosos do CRAS/PAIF, apresentarem oficinas de danca culturais nas atividades socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00005697974469 | JOSE ROBERTO DE FRANCA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinados a realizacao das festividades juninas no PAIF para os grupos que fazem parte do Programa de Atencao Integral as Familias em oficinas culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/07/2009 | 930.00 | 00004380478424 | ELOGILDA CORDEIRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora na Oficina de Reciclagem para alunos beneficiarios do projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00020711506434 | JOSE GUALBERTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinados as festividades juninas realizada no Projovem adolescente para jovens que fazem parte das acoes socioeducativas em apresentacoes culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/07/2009 | 465.00 | 00008103205419 | JYULLIA CARLA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na exucucao de atividades culturais para adolescente, criacas e idososdo Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/07/2009 | 3815.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes tipicos destinados aos Grupos de Criancas Adolescentes que fazem paret do Programa Projovem para fazerem apresentacoes de oficinas de dancas nas acoes spcioeducativos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/07/2009 | 930.00 | 00006428609479 | CRISTIVANIA LAZARO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa projovem deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/07/2009 | 930.00 | 00027897559491 | ROSILDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/07/2009 | 930.00 | 00004753800458 | WILMA SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/07/2009 | 930.00 | 00032438958472 | VERONICA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/07/2009 | 76.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/07/2009 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona a Casa da Cidadania deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/07/2009 | 200.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/07/2009 | 465.00 | 00060221208453 | MARIA FELICIA SANTOS FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao programa de Erradicacao do Trabalho infantil deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/07/2009 | 465.00 | 00072740841434 | SANDRA DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/07/2009 | 465.00 | 00087342863491 | LIDIANA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/07/2009 | 465.00 | 00057834865404 | ODETE NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/07/2009 | 465.00 | 00064529770400 | LUCIANA DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/07/2009 | 465.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/07/2009 | 500.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/07/2009 | 465.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados cimo matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/07/2009 | 465.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/07/2009 | 465.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 21/07/2009 | 465.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Patio do Curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/07/2009 | 465.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/07/2009 | 465.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadorou publico deste municpio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/07/2009 | 465.00 | 00092923550404 | FABIO BATISTA RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004140 | 21/07/2009 | 179.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao da calcada da Av. Tenenete Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004141 | 21/07/2009 | 537.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/07/2009 | 1325.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de concreto e ferro destinados a Estrada de piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/07/2009 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da CAGEPA conforme matricula 9212035 da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004139 | 21/07/2009 | 318.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados ao Centro Integrado Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/07/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART referente ao numero M0003562, destinada ao laudo de terreno para fundacao em sapata isolada dA Creche Escola processo 23400.003324/2008-58. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DIVIDA C/ SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/07/2009 | 10612.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Energisa, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/07/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do AMTLN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/07/2009 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materiais de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/07/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de cheques informatizado desta Prefeitura, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/07/2009 | 517.35 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de reprogramacao PA RS 030/09 e reprogramacao do PA Engeraas/n 30.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/07/2009 | 45.00 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas destinada ao Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/07/2009 | 300.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria na elaboracao do roteiro do TURISMO DO LITORAL PARAIBANO, para o Salao de Turismo em Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/07/2009 | 31.15 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao funcionario Fabiano Rogerio Gomes Pereira, quando em viagem a Joao Pessoa para participar da Oficina de Capacitacao para Elaboracao dos Planos Municipais de Habitacao nos dias 23 e 24de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/07/2009 | 193.00 | 12677951000189 | EDMAG COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um compressor de ar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/07/2009 | 465.00 | 00003154887431 | SONIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola de Pacare deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/07/2009 | 465.00 | 00005231309451 | ROSILDA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na Escola da Aldeia Borel deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/07/2009 | 465.00 | 00072741635404 | INALDA ESTEVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na substituicao da merendeira da Escola de Tavares deste municipio por motivo de licenca maternidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/07/2009 | 465.00 | 00023822473472 | EDMILSON FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola de Pacare deste municipio, referente ao mes de julho do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/07/2009 | 465.00 | 00005733752408 | ELIANE DA CONCEICAO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/07/2009 | 465.00 | 00006165463436 | VANIA MARQUES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos Gerais na Escola de Lagoa de Praia deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/07/2009 | 465.00 | 00007275440474 | ROSANGELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/07/2009 | 5115.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores indigenas deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/07/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substituta da Professora Ana Cristina Cassiano por motivo de licenca maternidade na Escola Jose Lourenco Calixto de Taberaba deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/07/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substituta da professora Eliete, por motivo de licenca premium na Escola Antonia Luna Lisboa deste m unicipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/07/2009 | 308.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO- TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Kombi de placa MOH 8814 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/07/2009 | 70.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO- TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra no veiculo Kombi de placa MOH 8814 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/07/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor na substituicao da professora Eliane Lourenco Calixto por motivo de licenca maternidade na Escola Antonia Luna Lisboa ddeste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/07/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao da Professora Tania Chagas por motivo de licenca maternidade da Escola Herman Lundgren deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/07/2009 | 120.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco artesiano que fornece agua para a escola municipal de Cajarana deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004175 | 22/07/2009 | 632.94 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/07/2009 | 120.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica do consumo de agua das Escolas Jose Cezar de Albuquerque em Rua Nova e Escola Prodentes de Morais de Curral de Fora deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/07/2009 | 620.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos soldavel 110 MM e luvas soldavel 110, destinados ao abastecimento dïagua da Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/07/2009 | 2120.00 | 00071943625468 | DINIZ COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 500 estacas destinadas ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/07/2009 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dp Posto de Saude da Comunidade de Campart II deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/07/2009 | 200.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dïagua do Posto Medico da localidade de Boa Vista deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/07/2009 | 31.15 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em favor de Estela Maria da Silva quando em viagem a Joao Pessoa para participar da Oficina de Capacitacao para Elaboracao dos Planos Municipais de Habitacao nos dias 23 e 24 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/07/2009 | 100.00 | 00035460768691 | CARMINA GALBERTO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/07/2009 | 465.00 | 00079785700453 | IVANIA MARTINS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/07/2009 | 465.00 | 00077553039420 | ENILMA DE OLIVEIRA MOREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto mao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/07/2009 | 465.00 | 00050917226453 | SEVERINA BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao program de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/07/2009 | 465.00 | 00001299858805 | JOAO DE OLIVEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/07/2009 | 465.00 | 00001344106455 | VALDECIRO CALIXTO DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/07/2009 | 984.70 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET-GILMAR BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados a confeccao de enxovais das maes gestantes beneficiarias do Bolsa Familia que fazem parte das acoes desenvolvidas no CRAS/PAIF - Projeto Gestante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/07/2009 | 465.00 | 00003658225408 | THAIS MARIA DE OLIVEIRA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedagoga aos usuarios do CRAS/PAIF que sao beneficiados do Programa Bolsa Familia e fazem parte dos grupos de convivencia e operacionais, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/07/2009 | 700.00 | 00048919411468 | EDNA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador de oficinas pedagogicas para os orientadores e oficineiros do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004179 | 23/07/2009 | 1018.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/07/2009 | 810.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao na cama e geladeira Consul Duplex pertencente ao Hospital Francisco Porto, bem como manutencao na geladeira Consul 280L pertencente a ao centro de Especialidade Odontologicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/07/2009 | 215.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO- TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia Doblo de placa MNJ 9834 da Secretaria sde Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/07/2009 | 216.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de po de pedra destinados a recuperacao de estradas deste municipio, devido as fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/07/2009 | 250.00 | 00036547930459 | ANTONIO MARINHO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de duas canoas durante o periodo de tres dias correspondente as enchetes ocorridas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/07/2009 | 90.00 | 00044929986400 | LUIZ CARLOS BASTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de canoas destinadas a travessia das pessoas ilhadas no periodo de tres dias por ocasiao das fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/07/2009 | 150.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de canoas destinadas a travessia das pessoas ilhadas no periodo de tres dias por ocasiao das forte s chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/07/2009 | 135.00 | 00001354629400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como canoeiro na travessia das pessoas ilhadas por ocasiao das fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/07/2009 | 200.00 | 00084041641420 | SANDOVAL CAZUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de canoas destinadas a travessia de pessoas ilhadas no periodo de quatro dias, por ocasiao de fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004187 | 23/07/2009 | 597.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004188 | 23/07/2009 | 99.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao da calcada da Av. Tenente Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004186 | 23/07/2009 | 139.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados ao Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004190 | 23/07/2009 | 272.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do Centro Integrado Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/07/2009 | 786.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de errata T.Preco 008/2009, Lei 893 e 894 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/07/2009 | 117969.61 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de convenio firmado com o Governo Estadual para construcao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/07/2009 | 380.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol na Campeonato Amador Sub-20 realizado nos dias 27 de junho e 04 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/07/2009 | 380.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIOS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem de futebol no campeonato amador Sub-20 realizado nos dias 11 e 18 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/07/2009 | 70.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/07/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 24/07/2009 | 560.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da sede da Prefeitura, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/07/2009 | 1505.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Educacao deste municipio, refefrente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/07/2009 | 210.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/07/2009 | 242.90 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de materiais destinados ao uso nas oficinas socioeducativas com usuarios do CRAS/PAIF, que sao beneficiados do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/07/2009 | 330.70 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais pedagogicos para uso nas Oficinas Socioeducativas do Programa projovem Adolescente com os jovens que fazem parte do programa que sao beneficiarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/07/2009 | 12.00 | 00009113293400 | EDINALVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/07/2009 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/07/2009 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Edital de Leilao 001/2009 e aviso de licitacao Tomada de Preco 0009/2009 no Diario Oficiaql da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/07/2009 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 4.002990, em favor do Banco Real, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004211 | 27/07/2009 | 214.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 85,6 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/07/2009 | 180.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARTS de numeros J00048234; M00003567, J00048390 e J00048233 construcao de Unidades Habitacionais, fiscalizacao de pavimentacao em quatro ruas e e uma Praca, fiscalizacao da pavimentacao de seis vias turisticas e fiscalizacao da conclusao dop Portal Turistico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/07/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0004236 | 27/07/2009 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica e Tributos informatizados, referente aos mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004245 | 27/07/2009 | 157.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, adocante, acucar e biscoitos destinados a sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004248 | 27/07/2009 | 404.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/07/2009 | 48.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de campo da Zona Rural deste municipio, na rodada do dia 19 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004207 | 27/07/2009 | 4735.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 649,61 litros de alcool, 82 litros de gasolina comum, 1.546,4 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004215 | 27/07/2009 | 2439.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar, suco de frutas e biscoitos destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004217 | 27/07/2009 | 383.15 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004218 | 27/07/2009 | 788.57 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0004223 | 27/07/2009 | 1156.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, carne sem osso carne moida e frango destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004258 | 27/07/2009 | 638.49 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Escola de Tanques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004259 | 27/07/2009 | 343.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Escola do Veloso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004260 | 27/07/2009 | 387.85 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao dedtinados a manutencao da escola Severina Coutinho deste municfipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004206 | 27/07/2009 | 187.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 90 litros de biodisel destinados ao Gerador do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004209 | 27/07/2009 | 3792.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 829,7 litros de gasolina comum, 370 litros de biodisel comum, 428,6 litros de alcool e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/07/2009 | 182.15 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas grande e pequenas destinados ao Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004222 | 27/07/2009 | 128.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0004225 | 27/07/2009 | 3379.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, frango e peixe destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/07/2009 | 4000.00 | 00011560665300 | ANTONIO POMPEO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com quatro plantoes de 24 horas no Hospital DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/07/2009 | 5800.00 | 00096568429520 | ROGERIO GINDRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com seis plantoes de 12 horas e quatro plantoes de 24 horas no Hospital DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/07/2009 | 1500.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cinco plantoes de 12 horas no Hospital DR.Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004233 | 27/07/2009 | 199.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004239 | 27/07/2009 | 2211.84 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004240 | 27/07/2009 | 1028.30 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004253 | 27/07/2009 | 374.56 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Unidade Basica de Saude de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004254 | 27/07/2009 | 905.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Unidade Basica de Saude de Campart deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004255 | 27/07/2009 | 546.35 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Ubnidade Basica de Saude de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004256 | 27/07/2009 | 563.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Unidade Basica de saude das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004257 | 27/07/2009 | 761.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Unidade Basica de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/07/2009 | 216.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de po de pedra destinada a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004205 | 27/07/2009 | 1404.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 675,2 litros de biodisel comum destinados ao veiculo retro escavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004210 | 27/07/2009 | 1928.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 816,39 litros de biodisel comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004232 | 27/07/2009 | 39.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Praca Riachuelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004234 | 27/07/2009 | 2700.08 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004243 | 27/07/2009 | 485.80 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004244 | 27/07/2009 | 304.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004249 | 27/07/2009 | 2591.91 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004250 | 27/07/2009 | 324.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcaqo destinados a calcada Tenente Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004251 | 27/07/2009 | 880.64 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da rede de esgoto de Salama de Dentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004252 | 27/07/2009 | 251.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004219 | 27/07/2009 | 440.90 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0004224 | 27/07/2009 | 997.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso e frango destinados as refeicoes do pessoal prejudicados pelas enchentes destre municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0004230 | 27/07/2009 | 1171.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e fragos destinados ao programa de Erradicacao do Trabalho Infatil, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0004237 | 27/07/2009 | 4955.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso e frango destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004238 | 27/07/2009 | 226.54 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004241 | 27/07/2009 | 201.75 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004246 | 27/07/2009 | 398.58 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004247 | 27/07/2009 | 3167.71 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004208 | 27/07/2009 | 108.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 43,36 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004216 | 27/07/2009 | 177.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004220 | 27/07/2009 | 627.29 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0004229 | 27/07/2009 | 1980.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP pretos e coloridos originais destinados ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0004231 | 27/07/2009 | 887.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida e frango destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004242 | 27/07/2009 | 168.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004212 | 27/07/2009 | 126.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50,76 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/07/2009 | 235.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE - ELIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados a Prefeita e Comitiva quando em viagem para participar da Festa de Inauguracao da BR-230 no dia 28 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/07/2009 | 346.87 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cosumo de agua do predio do PAIF deste municipio, coom vencimento no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/07/2009 | 180.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao do exame Ecocardiograma Bi Dimensional com Dappter colorido destinada ao paciente Pedro Henrique de Oliveira Silva, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/07/2009 | 600.00 | 00012660496730 | VASTIR FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada aos organizadores do Copao Futsal do Vale do Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/07/2009 | 829.98 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para construcao da Praca do Indio com area de 1.571,18 metros quadrado, no municipio de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/07/2009 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao aviso de licitacao Pregao Presencial 19/2009, publicacao aviso de licitacao T.Precos 06/2009 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/07/2009 | 1927.56 | 00000933350406 | RAIMUNDO DE SOUZA FERRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8 entre esta Edilidade e o senhor Raimundo de Souza Ferraz. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0004273 | 29/07/2009 | 639.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tonner destinados ao setor de contabiliadade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0004274 | 29/07/2009 | 803.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP coloridos e preto originais destinados a Procuradoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0004275 | 29/07/2009 | 181.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pen drive 16 GB destinados ao setor de Recursos Humano desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0004278 | 29/07/2009 | 1272.69 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 placa mae, 01 processador, 01 memoria 02 GB e 01 bgravador de DVD destinados ao computador do setor de Recursos Humano desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0004268 | 29/07/2009 | 841.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/07/2009 | 266.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/07/2009 | 2480.72 | 00008666547472 | NOEMIA DA CRUZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8 entre a Sra Noemia da Cruz Marques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/07/2009 | 2591.85 | 00020590628453 | MARIA DA PAQZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8, entre a Sra. Maria da Paz Silva de Souza/ Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0004272 | 29/07/2009 | 906.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0004277 | 29/07/2009 | 490.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP destinados aos Programas da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0004280 | 29/07/2009 | 2202.01 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0004281 | 29/07/2009 | 4200.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimnto de refeicoes destinados ao pessoal do Curso Introdutorio para as equipes de Saude da Familia, realizada de 27 de julho a 07 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/07/2009 | 450.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao lanche dos medicos e auxiliares do Hospital DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/07/2009 | 465.00 | 00007783231454 | ROSELI PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0004284 | 29/07/2009 | 996.45 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornnecimento de frutas, legumes e verduras destinadas as refeicoes de medicos e enfermeiros do Hospital DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0004276 | 29/07/2009 | 321.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Disco Rigido e 01 Gravador de DVD destinados ao computador do Programa de Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0004288 | 29/07/2009 | 413.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0004279 | 29/07/2009 | 803.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a conferencia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/07/2009 | 405.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0004286 | 29/07/2009 | 1691.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0004287 | 29/07/2009 | 818.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/07/2009 | 1775.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/07/2009 | 100.00 | 00018573789468 | ANA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/07/2009 | 53.00 | 00020592213404 | TARCISO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/07/2009 | 137.00 | 00020590156420 | JOSE FERREIRA DA SILVA - 205.901.564-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de bolsas de colostomia por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0004312 | 30/07/2009 | 105.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0004314 | 30/07/2009 | 455.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/07/2009 | 2790.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/07/2009 | 240.00 | 00020592140415 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinada a Sra Vanusa Gomes, por motivo de sua casa se encontrar em pessimas condicoes de habitacao, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/07/2009 | 465.00 | 00005296583485 | RIVANILSON EVANGELISTA DE CARVALHO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento do Programa Bolsa Familia CADUNICO junto a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0004313 | 30/07/2009 | 105.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 botijoes de gas destinados ao Programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0004315 | 30/07/2009 | 105.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/07/2009 | 12429.99 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa Sude da Familia deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/07/2009 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas de 45 Kg destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0004304 | 30/07/2009 | 474.58 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/07/2009 | 585.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/07/2009 | 465.00 | 00079791441472 | MARIA DO SOCORRO SANTIAGO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/07/2009 | 80.00 | 00007503948469 | CLEIDE JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao alimenticia em favor de suas filhas Camila Joaquim Martins, Maria da Penha dos Santos Martins e Graciele dos Santos, representadas pela Genitora das mesmas a senhora Cleide Joaquim, relativo ao mesde julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/07/2009 | 465.00 | 00044930038472 | GERALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/07/2009 | 465.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/07/2009 | 550.00 | 00004373906408 | FRANKLIN DE FREITAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0004302 | 30/07/2009 | 175.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de gas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0004303 | 30/07/2009 | 1680.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de gas destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/07/2009 | 2093.16 | 00010993002404 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8 entre esta Edilidade e o Senhor Jose Joaqo Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/07/2009 | 1025.00 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do IBAMA conforme conforme auto de infracao 250000037815 -AI 302708/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/07/2009 | 1412.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do IBAMA, conforme Auto de Infracao 250000047034 AI 302761/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/07/2009 | 991.66 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do IBAMA, conforme auto de infracao 250000022724 AI - 424/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/07/2009 | 32.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato daq conta MOVIMENTO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/07/2009 | 320.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 02 recargas de tonner com troca de cilindro destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/07/2009 | 592.90 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de n. 058.2001.000.292-9 entre Eduardo Manoel Goncalves/Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/07/2009 | 210.00 | 00062487094400 | CELIA MARIA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao pessoal das Bandas que se apresentaram nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/07/2009 | 71.50 | 00003242631471 | JOAO BATISTA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de amador da Zona Rural deste municipio, referente a rodada do dia 19 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/07/2009 | 516.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Progra de ATencaO Itegral as familias deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/07/2009 | 340.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/07/2009 | 106.95 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens e alimentacao destinado ao funcionario Fabiano Rogerio Gomes Pereira, quando em viagem a Joao Pessoa nos dias 20, 22, 23, 24, 27, 28 e 31 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000032009 | 0004335 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria em Gestao Organizacional, Treinamento na Execucao de Tarefas, acompanhamento de execucao e Planejamento de metas , referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/07/2009 | 49731.25 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos Professores do Magisterio Fundef 60%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/07/2009 | 23145.28 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/07/2009 | 803.52 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolinhos e broas destinados ao lanche do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/07/2009 | 1692.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS-MAURICIO DA SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes Victoria destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0004343 | 31/07/2009 | 1543.50 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0004344 | 31/07/2009 | 9483.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004346 | 31/07/2009 | 1280.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de viculo caminhonete D-20 de placa KFL 8672 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0004348 | 31/07/2009 | 1862.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/07/2009 | 465.00 | 00007742790440 | PEDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar da localidade de Praia de Campina a Barra de Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/07/2009 | 1260.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004353 | 31/07/2009 | 1396.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestasdos com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0004354 | 31/07/2009 | 2280.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0004357 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004359 | 31/07/2009 | 1176.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/07/2009 | 465.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de juljo do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004361 | 31/07/2009 | 1386.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0004362 | 31/07/2009 | 2280.00 | 00014415330444 | RIVALDO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/07/2009 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar na localidade do Boreu deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004368 | 31/07/2009 | 79.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao do Centro Integrado Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004345 | 31/07/2009 | 2500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004356 | 31/07/2009 | 1890.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004365 | 31/07/2009 | 238.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004366 | 31/07/2009 | 59.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao da calcada Ten. Jose de Franca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004367 | 31/07/2009 | 39.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/07/2009 | 4900.04 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da FUNASA, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/07/2009 | 3600.30 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/07/2009 | 1483.18 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/07/2009 | 904.50 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos de saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0004327 | 31/07/2009 | 1334.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/07/2009 | 50.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um eixo destinado ao veiculo Ambulancia Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0004337 | 31/07/2009 | 11270.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes do PSF deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004347 | 31/07/2009 | 1890.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com bau junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004349 | 31/07/2009 | 1280.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/07/2009 | 4000.00 | 00014245493453 | IVANILTON PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude e realizacao de exames especializados em Hospitais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004355 | 31/07/2009 | 2925.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de deficientes fisicos deste municipio, para a funad em Joao Pessoa, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/07/2009 | 320.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/07/2009 | 494.10 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/07/2009 | 240.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao de queijo e bolos de saia destinados ao lanche dos alunos do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/07/2009 | 5.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/07/2009 | 112.00 | 00072773561449 | EDVANIRA MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua e energia eletrica de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/07/2009 | 150.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/07/2009 | 4693.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/07/2009 | 201.20 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e paes destinados ao pessoal do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/Peti, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/07/2009 | 240.00 | 00007254344492 | JANAINA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal da Casa da Cidadania quando na confeccao de documentos destinados a comunidade de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004358 | 31/07/2009 | 715.00 | 00032418078434 | JURANDIR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do PETI deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/08/2009 | 270.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes de recargas de aparelhos celulares do setor de licitacao, contabilidade, Tesouraria e Controle Interno desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/08/2009 | 121.50 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/08/2009 | 159.81 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/08/2009 | 1160.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/08/2009 | 48.00 | 00087011115404 | ARTHUR LOPES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol, no Campeonato de Futebol de Campo da Zona Rural deste municipio, no dia 19 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/08/2009 | 24.00 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol de campo na Zona Rural deste municipio, no dia 19 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/08/2009 | 950.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/08/2009 | 19.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FARMACIA BASICA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/08/2009 | 120.00 | 00042835224734 | GERMANO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da Bancada do veiculo Ambulancia Fiurino da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032009 | 0004397 | 03/08/2009 | 1280.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/08/2009 | 200.00 | 07136656000185 | RATAPLAM FESTAS E FANTASIAS - ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com boneco Ze Gotinha destinado ao incentivo da Campanha de Vacinacao Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192009 | 0004400 | 03/08/2009 | 5447.08 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/08/2009 | 1282.00 | 09437972000112 | LIMPMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha flamingo e sabonete liquido gel soap, destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/08/2009 | 550.00 | 05782548000154 | URQ - LABOR COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 clorador automatico de agua destinado ao abastecimento dagua de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/08/2009 | 550.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes de Pre-Natal destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/08/2009 | 60.00 | 08724396000121 | GRAFICA & FAIXA - RICARDO SOUSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de faixas adesiva destinada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/08/2009 | 852.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Programa Saude Mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0004410 | 03/08/2009 | 122118.34 | 06340310000131 | JSV CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Construcao de uma Unidade Basica de Saude na Comunidade de Piabucu deste municipio. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/08/2009 | 1324.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM. DE PROD. DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/08/2009 | 265.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes de recarga e cartoes de orelhao destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/08/2009 | 39.00 | 00039525864472 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/08/2009 | 100.00 | 00000085488461 | LUIZ CARLOS SALES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/08/2009 | 48.00 | 00028779479472 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/08/2009 | 28.00 | 00003586259476 | ISMAEL HENRIQUE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/08/2009 | 121.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/08/2009 | 117.88 | 00005283576469 | GIVANILDO ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/08/2009 | 35.49 | 00007027285436 | JULIANA DAVI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/08/2009 | 239.20 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/08/2009 | 128.97 | 00063112167449 | MARIA DOS PRAZERES NASCIMENTO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/08/2009 | 146.24 | 00004317329492 | MARILENE RODRIGUES DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/08/2009 | 28.00 | 00033853070400 | EDERBAL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/08/2009 | 161.09 | 00020590261487 | GISELIA HORTENCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/08/2009 | 66.00 | 00025061968468 | JOSE GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/08/2009 | 67.00 | 00026234696449 | LUZINETE MARIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/08/2009 | 28.00 | 00005354467489 | ALINE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/08/2009 | 223.31 | 00004175243402 | GERLANE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/08/2009 | 75.00 | 00005955834400 | KATIA CRISTINA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/08/2009 | 181.67 | 00048398020415 | ANTONIA CONCEICAO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/08/2009 | 2100.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente aos meses de junho, julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/08/2009 | 100.00 | 00034731143837 | JOSE JACSON TOME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio da Igreja Presbiteriana para realizacao da terceira Conferencia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/08/2009 | 580.00 | 00075943611487 | ROZILDA JOSE DA SILVA HORACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exame de histeroscopia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/08/2009 | 465.00 | 00007536475403 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento do Programa Bolsa Familia CADUNICO d Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032009 | 0004396 | 03/08/2009 | 2750.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004423 | 04/08/2009 | 517.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 124,6 litros de gasolina comum e 113,95 litros de alcool destinados ao veiculo do Gaqbinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004422 | 04/08/2009 | 496.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 149,9 litros de gasolina comum e 67 litros de alccol destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/08/2009 | 209.65 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de trajes tipicos para o Grupo de Idosos que fazem parte do Programa de Atencao Integral as Familias PAIF, beneficiarios do Bolsa Familia das atividades de Oficinas de Dancas Tipicas Juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/08/2009 | 46.00 | 00004935987405 | REJANE DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/08/2009 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004426 | 04/08/2009 | 4209.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 898,2 litros de gasolina comum, 357,2 litros de biodisel, 655,33 litros de alcool e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/08/2009 | 800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 02 carradas de detritos de fossa do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/08/2009 | 205.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Gol de placa MOH 8894 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004413 | 04/08/2009 | 199.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a passagem molhada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004414 | 04/08/2009 | 99.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/08/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART de n. J00049057, referente ao orcamento para estruturacao do Centro de comercializacao da Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/08/2009 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART de n.J00049056, referente ao orcamento da reforma e ampliacao da Praca Ascendino Lisboa e Projeto de Pavimentacao Asfaltica de diversas Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/08/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART de n. J00049058, referente ao orcamento e Projeto das instalacoes eletricas de iluminacao ornamental das Ruas Francisco Gerbasi, Sao Jose, Praca Joaqo Pessoa, Travessa Manoel Moraes e Rua Santa Elizabeth de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004425 | 04/08/2009 | 2207.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 840 litros de biodisel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004427 | 04/08/2009 | 1123.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 540 litros de biodisel comum destinados aos veiculos Retro Escavadeira e Patrol que faz recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004421 | 04/08/2009 | 5939.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 779,6 litros de alcool, 96,6 litros de gasolina comum, 2.033,4 litros de biodisel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/08/2009 | 300.00 | 00075943638415 | ASSOC.COMUNIT.PEQ.AGRIC.TABERABA-SEVERINO CANUTO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da escola Jose Lourenco Calixto de Taberaba deste municipio, referente aos meses de maio. junho e julho do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/08/2009 | 2450.00 | 00000842888411 | MARCIO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela dos servicos prestados com apresentacao musical do TRIO E SANFONEIRO, por ocasiao das festividades juninas com apresentacao da Quadrilha Oxente Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/08/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART de n. J00049054, referente ao Projeto de construcao de uma Quadra Poliesportiva descoberta no Distrito de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/08/2009 | 190.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIOS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol no campeonato amador Sub-20, realizado no dia 01 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004424 | 04/08/2009 | 468.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 187,2 litrtos de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 05/08/2009 | 120.00 | 00001424205492 | MARIA HELENA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e roco de mato no terreno da escola Santa Terezinha da Comunidade de Pau Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/08/2009 | 165.00 | 00007204939867 | PAULO PLACAS - PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinadas a primeira Conferencia Municipal da Educacao desten municipio, realizada nos dias 03 a 07 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 05/08/2009 | 347.60 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/08/2009 | 550.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Ivanilda Maria dos santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/08/2009 | 391.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 05/08/2009 | 492.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/08/2009 | 180.40 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/08/2009 | 717.20 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merendea escolar da Escola Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/08/2009 | 673.20 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/08/2009 | 686.40 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/08/2009 | 356.40 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Rosalia Meneses de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/08/2009 | 510.40 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Raimundo Zozimo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/08/2009 | 871.20 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/08/2009 | 501.60 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/08/2009 | 2710.40 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/08/2009 | 849.20 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/08/2009 | 1118.40 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse dee recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/08/2009 | 932.20 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/08/2009 | 5319.60 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 05/08/2009 | 1663.20 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 05/08/2009 | 1575.20 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Professora Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/08/2009 | 850.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 05/08/2009 | 50.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes de recargas destinados aos aparelhos celulares da Secretaria de Saude e Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 05/08/2009 | 106.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Unidade Basica de Saude de Piabucu deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302008 | 0004436 | 05/08/2009 | 27211.67 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302008 | 0004437 | 05/08/2009 | 7452.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0004460 | 05/08/2009 | 116.53 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados ao pessoal das enchentes ocorridas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/08/2009 | 250.00 | 00028885382886 | MARCELO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/08/2009 | 50.00 | 00002840384400 | GERSON BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral as Familias - PAIF deste municipio com armacao de uma Brinquedoteca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 06/08/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART de n.J00049103 referente ao projeto de recuperacao da Praca na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 06/08/2009 | 47.10 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/08/2009 | 585.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos destinados ao setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 07/08/2009 | 2173.00 | 06162337000181 | N R COM. E DIST. DE PNEUS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar destinados ao veiculo Onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 07/08/2009 | 969.00 | 06162337000181 | N R COM. E DIST. DE PNEUS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOK 1942 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 07/08/2009 | 100.00 | 00014515888870 | JOSENILDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/08/2009 | 1.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta CFM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/08/2009 | 4125.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/08/2009 | 150.00 | 00003576042458 | MARIA LUCIENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/08/2009 | 149.00 | 00036463558400 | JOSEFA BEZERRA DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/08/2009 | 26160.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da FUNASA deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/08/2009 | 21593.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/08/2009 | 2735.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/08/2009 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/08/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/08/2009 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Cientifico, Tecnologia e Ciencias deste municipio, referente ao mes de agosto do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0004478 | 10/08/2009 | 1680.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio.d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/08/2009 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/08/2009 | 5115.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/08/2009 | 69604.65 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/08/2009 | 20765.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/08/2009 | 35805.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/08/2009 | 76909.01 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/08/2009 | 32.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Bota de Borracha Branca destinada ao pessoal do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/08/2009 | 54156.37 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/08/2009 | 12725.30 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/08/2009 | 2472.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/08/2009 | 232611.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/08/2009 | 115931.86 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de agosto do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/08/2009 | 480.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos preto e coloridos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/08/2009 | 625.65 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a revisao do veiculo Onibus de placa MOU 6656 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/08/2009 | 300.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a realizacao da conferencia da Educacao no dia 07 de agosto do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/08/2009 | 1.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta IPTU, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/08/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/08/2009 | 21261.63 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/08/2009 | 45.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a refeicoes destinado a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto ao Instituto de Policia Cientifica-IPC, na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/08/2009 | 70588.86 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/08/2009 | 2930.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/08/2009 | 14415.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas da Secretaria de administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de agosto do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/08/2009 | 7849.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Inativos da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/08/2009 | 1023.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Esporte deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/08/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0004510 | 11/08/2009 | 2830.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia Doblo de placa MNJ 9834 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0004507 | 11/08/2009 | 1320.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0004508 | 11/08/2009 | 720.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Besta de placa MOU 0610, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/08/2009 | 210.00 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS PLOTAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos com plantas do Terminal Rodoviario e Iluminacao Ornamental em diversas Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/08/2009 | 300.00 | 08624940000163 | A PASCOAL VEICULOS E FAB. DE FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de semi-ave prestados no veiculo doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0004509 | 11/08/2009 | 760.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOK 1942 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/08/2009 | 48.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem nos bancos do veiculo GOL da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/08/2009 | 90.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO - OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Toyota da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/08/2009 | 1000.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de pecas e conserto em feixe de molas do veiculo Toyota, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/08/2009 | 210.00 | 00008542305485 | KALINE ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com projeto de pavimentacao na rua da Apa, bem como alteracoes no projeto da Preca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/08/2009 | 360.00 | 00013601130459 | SEVERINO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na caixa de marcha do veiculo agrale pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/08/2009 | 95.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma sapata de freio destinada ao veiculo Besta de placa MOV 0610 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/08/2009 | 40.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e refeicoes destinados a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a 1a Delegacia de Servicos Militar em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/08/2009 | 500.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0004517 | 12/08/2009 | 200.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP Originais preto e coloridos destinados a Procuradoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0004518 | 12/08/2009 | 1942.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP preto e coloridos originais, destinados aos setores de licitacao, Gabinete da Prefeita e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/08/2009 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de acoes administrativa deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/08/2009 | 16.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 chaves destinadas a biblioteca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0004524 | 12/08/2009 | 2558.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos lexmark preto e coloridos originais destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias - PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/08/2009 | 14.00 | 00005298259456 | ADRIANA LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/08/2009 | 100.00 | 00034731143837 | JOSE JACSON TOME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a realizacao da terceira conferencia da Acao Social e Conselho Municipal de Direito da Crianca e Adolescente deste municipio, realizada no dia 05 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004533 | 13/08/2009 | 325.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 179,7 litros de alcool destinados ao veiculo do Programa de Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004534 | 13/08/2009 | 352.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 140,8 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 13/08/2009 | 48.00 | 00003242631471 | JOAO BATISTA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol amador da Zona Rural deste municipio no dia 05 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/08/2009 | 480.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de tonner do setor de licitacao, e contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004535 | 13/08/2009 | 319.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 127,6 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0004539 | 13/08/2009 | 142.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 gabinete ATX 500W, destinado ao computador do setor de Recursos Humano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0004540 | 13/08/2009 | 443.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos preto e coloridos destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/08/2009 | 800.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica destinada ao setor de contabiliadade desta Prefeitura, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004531 | 13/08/2009 | 5450.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 570,4 litros de alcool, 103 litros de gasolina comum, 1.707,2 litros de biodisel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/08/2009 | 185.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/08/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART de n. J00049845, referente ao projeto do padrao de Medicao, para atender ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/08/2009 | 18.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004536 | 13/08/2009 | 2179.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 909,84 litros de biodisel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004537 | 13/08/2009 | 1342.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 645,5 litros de biodisel destinados aos veiculos Retro Escavadeira e Patrol que faz recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/08/2009 | 120.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART de n. J00049820, referente a construcao de uma Unidade Basica de Saude da Familia e projetos Hidrosanitario, Eletrico e Esgotamento Sanitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004532 | 13/08/2009 | 3652.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 955,1 litros de gasolina comum, 326,7 litros de biodisel, 298,1 litros de alccol e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/08/2009 | 770.00 | 00070407843434 | MARTINHO JOSE LUCENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/08/2009 | 800.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/08/2009 | 70.00 | 00020384270468 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/08/2009 | 60.00 | 00004936011479 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 14/08/2009 | 36.00 | 00061402958749 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem geral nos veiculos Doblo e Saveiro da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 14/08/2009 | 35.00 | 00087008351453 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao no veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste municipiio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 14/08/2009 | 639.40 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lixeiras, relogios e mantimentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0004560 | 14/08/2009 | 990.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0004561 | 14/08/2009 | 941.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 14/08/2009 | 500.00 | 00032441061453 | JOSE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda e ultima parcela pelos servicos prestados na confeccao de longarinas destinadas as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004572 | 14/08/2009 | 79.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 14/08/2009 | 500.00 | 00005649758425 | SIMONY ATAIDE GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da Zona Rural para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 14/08/2009 | 650.00 | 12929519000138 | SERVIPROL- SERVICOA E COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 caixa de indicador biologico destinada ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/08/2009 | 7.47 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/08/2009 | 33.00 | 00003504733403 | JOSE ARIMATEIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a refeicoes quando em viagem a Joao Pessoa para compra de materiais destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004570 | 14/08/2009 | 915.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004573 | 14/08/2009 | 79.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a recuperacao de passagem molhada de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0004563 | 14/08/2009 | 265.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 14/08/2009 | 220.00 | 00051134926472 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com embuchamento e troca de cinco suportes trazeiro e dianteiro do veiculo Onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 14/08/2009 | 120.00 | 00061402958749 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem geral e lubrificacao nos veiculos Kombi MOH 8964, MOH 8814, veiculo Besta de placa MOV 0610 e veiculo Onibus de placa MOV 6656 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 14/08/2009 | 110.00 | 00087008351453 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao do veiculo Onibus de placa MMY 6852 e Kombi MOH 8814 da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 14/08/2009 | 400.00 | 00092911390415 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma e confeccao de um portao destinado a Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004571 | 14/08/2009 | 119.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao do Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 14/08/2009 | 2650.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas desta Prefeitura, referente ao periodo de 22 de julho a 21 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0004552 | 14/08/2009 | 54.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao arquivo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0004553 | 14/08/2009 | 273.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio A4 destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0004554 | 14/08/2009 | 746.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de Recursos Humano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0004555 | 14/08/2009 | 326.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 14/08/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de contabilidade informatizada desta Prefeitura, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004574 | 14/08/2009 | 39.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/08/2009 | 240.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/08/2009 | 32.00 | 00041195310749 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago referente a quitacao deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0004551 | 14/08/2009 | 872.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 14/08/2009 | 270.00 | 00007204939867 | PAULO PLACAS - PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinadas as conferencias da Sssistencia Social e Conselho Municipal de Direito da Crianca e Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 14/08/2009 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel de pessoa carente por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicao de desabrigo em virtudes de fortes chuvas neste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/08/2009 | 2960.68 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel dos aparelhos celulares de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 17/08/2009 | 419.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto da Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 17/08/2009 | 1478.57 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto das escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 17/08/2009 | 3955.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, com vencimentos no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 17/08/2009 | 169.74 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgosto das Unidades Basica de saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/08/2009 | 280.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mine incubadora destinada ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 17/08/2009 | 31.15 | 00005533870490 | SANDRA LUCIA PEREIRA DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria destinada a Assistente Social do CRAS deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para participar do 1o Encontro do Programa BPC na Escola, realizado nos dias 18 e 19 de agosto do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 17/08/2009 | 35.00 | 00087367378449 | JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 17/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/08/2009 | 16.00 | 00009474567409 | SILENNE RAQUEL MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/08/2009 | 203.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/08/2009 | 1003.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO- MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cloro destinados ao abastecimento dagua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/08/2009 | 439.12 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos dfestinados a confeccao de trajes civicos usados pelos jovens do Projovem Adolescente beneciarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/08/2009 | 1250.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de DVDs destinados as festividades da Pascoa, Dia das Maes e Sao Joao do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/08/2009 | 230.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de trajes tipicos destinados ao desfile Civico dos Grupos Operacionais do CRAS/PAIF, beneciciarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/08/2009 | 1250.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de DVDs das festividades da Pascoa, Dia das Maes e Sao Joao do Programa de Atencao Integral as Familias PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/08/2009 | 80.00 | 00092923321472 | JOSE RICARDO LIMA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/08/2009 | 31.15 | 00075947293404 | DJALMA DOS SANTOA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria em favor de funcionario, quando em viagem a Recife transporta pessoa enferma para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/08/2009 | 450.00 | 00001052088414 | ROSIVAL FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos medicos para a Unidade Basica de Saude de Tavares deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/08/2009 | 350.00 | 00023785683472 | EUFRAZIO DANTAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas nos suportes da ilumimacao publica e cavaletes do palanque municipal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/08/2009 | 875.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rebobinamento, torno e substituicao dos mancais superior e inferior de um Motor Bomba Ebara 1HP Mono do abastecimento dagua de Aritingui deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/08/2009 | 1.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra a conta do IPTU, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/08/2009 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao Pregao Presencial de numeros 20 e 21/2009 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/08/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstrra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/08/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UNEP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/08/2009 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancatria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/08/2009 | 45.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao destinada a funcionaria, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto ao Instituto de Policia Cientifica -IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 19/08/2009 | 515.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro na manutencao dos jardins da sede da Prefeitura e das Unidades Basica de saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/08/2009 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182009 | 0004620 | 19/08/2009 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de softwaew de licitacao Publica Informatizada e Sistema de Tributos, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 19/08/2009 | 607.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a banda de musica do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/08/2009 | 465.00 | 00058324577491 | RONALDO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 19/08/2009 | 1242.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Banda Marcial da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 19/08/2009 | 1953.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da Banda Marcial da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/08/2009 | 1332.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da Fanfarra da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 19/08/2009 | 500.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 19/08/2009 | 465.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 19/08/2009 | 465.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/08/2009 | 465.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/08/2009 | 465.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Zelador do Matadouro Publico deste municipio, referenteb ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 19/08/2009 | 465.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 19/08/2009 | 465.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/08/2009 | 465.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do Cemiterio Santo Antonio desten municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/08/2009 | 280.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro tubos em ferro destinados ao conserto do palanque municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/08/2009 | 1442.00 | 35423847000163 | ADAPECAS - ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacas destinadas ao veiculo Toyota da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 19/08/2009 | 238.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as Oficinas de Musica e Artes com os jovens do Projovem Adolescente, beneficiados do Bolsa Familia deste municipio.s | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/08/2009 | 1871.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais diversos destinados as Oficinas Sociocultural de Musicas para o Programa Social Peti das Criancas e Adolescentes beneficiarias do Bolsa Familia deste municipio.cducativas | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/08/2009 | 4446.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais destinados as Oficinas Sociocultural de Musica para os jovens do Projovem Adolescentes benefiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/08/2009 | 558.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/08/2009 | 39.00 | 00023791985434 | MARIA DO CARMO BORGES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/08/2009 | 31.33 | 00010992502420 | MANUEL JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/08/2009 | 9.45 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a Bomba de abastecimento dagua da Comunidade de Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/08/2009 | 27.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a Bomba de Abastecimento dagua de Aritingui deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/08/2009 | 465.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/08/2009 | 500.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/08/2009 | 465.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/08/2009 | 465.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de bpo no Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/08/2009 | 465.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no patio do Curral do Matadouro Publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/08/2009 | 130.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cilindro da maquina de corta grama da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/08/2009 | 422.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e material destinados a maquina de cortar grama da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192009 | 0004630 | 20/08/2009 | 6231.60 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/08/2009 | 1290.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/08/2009 | 2970.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Hospital Municipal, Secretaria de Saude e Centro de Especialidade Odontologica deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/08/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora Edjane Barros de LIma Silva na substituicao da ProfessoraEliete por motivo de licenca premio na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/08/2009 | 6036.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/08/2009 | 465.00 | 00005231309451 | ROSILDA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola do Borel deste municipio, referente ao mes de agost0o do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/08/2009 | 465.00 | 00005733752408 | ELIANE DA CONCEICAO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/08/2009 | 465.00 | 00006165463436 | VANIA MARQUES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatados como auxiliar de servicos gerais na Escola de Lagoa de Praia deste municipio, referenteb ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/08/2009 | 112.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias nas festividades do Dia das Maes na Escola Antionia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/08/2009 | 190.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento e troca de linha, repa e caibro na Escola Washington Luiz de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/08/2009 | 86.22 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/08/2009 | 5300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/08/2009 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio, referente ao mes de agosto do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/08/2009 | 124.60 | 00075946823434 | ELIONALDO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao destinada a funcionario quando em viagem ao Recife transportando o Comandante e Soldados do Tiro de Guerra deste municipio, no periodo de 02 dias do mesde agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/08/2009 | 190.00 | 00087011115404 | ARTHUR LOPES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro no Campeobnato Sub-20 realizado no dia 08 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/08/2009 | 646.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do projeto para implantacao de uma Quadra Poliesportiva na Comunidade de Salema deste municipio, conforme contrato de repasse de n. 0261.001-32/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/08/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professor Celestino Albino da Silva Neto em substituicao da Professora Eliane Lourenco Calixto em licenca maternidade da Escola Antonia Luna Lisboia deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/08/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Professor Josivando Felix da Silva na substituicao da Professora Tania Chagas de licenca maternidade na Escola Herman Lundgren deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/08/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora Jacqueline da Silva Costa em substituicao da professora Ana Cristina Cassiano de Licenca Maternidade da Escola Jose Lourenco Calixto deste municipio, referente ao mes de agosto do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/08/2009 | 5115.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores Indigenas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/08/2009 | 900.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 parabrisas destinados ao veiculo Onibus de placa MMY 6852, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/08/2009 | 465.00 | 00072741635404 | INALDA ESTEVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na substituicao da merendeira da escola de Tavares, por motivo de licenca maternidade, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/08/2009 | 465.00 | 00023822473472 | EDMILSON FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola de Pacare deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/08/2009 | 465.00 | 00003154887431 | SONIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola de Pacare deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/08/2009 | 465.00 | 00007275440474 | ROSANGELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/08/2009 | 215.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento do Projeto para implantacao de um Posto de Saude para funcionamento do Programa de Saude da Familia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/08/2009 | 1775.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais graficos destinados a Campabnha contra a Gripe Suina neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/08/2009 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45 Kg destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/08/2009 | 28.72 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de dispensa de licenca do asfalto em vias publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/08/2009 | 28.72 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de dispensa de licenca do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/08/2009 | 0.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/08/2009 | 100.00 | 00009474567409 | SILENNE RAQUEL MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/08/2009 | 322.45 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de trajes tipicos usados nas acoes socioeducativas dos jovens do Projovem Adolescente beneficiarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/08/2009 | 3120.60 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio firmado entre a Prefeitura e Casa de Saude e Maternidade Santa Rita de Cassia, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/08/2009 | 255.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 24/08/2009 | 143.60 | 07529125000152 | A E S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa administrativa referente as custas de analise processual e vistoria tecnica, licenca de obra hidrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000102009 | 0004681 | 24/08/2009 | 2675.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Multifuncional a laser destinada a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000082009 | 0004682 | 24/08/2009 | 266.68 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio destinados ao setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0004683 | 24/08/2009 | 1315.72 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004705 | 24/08/2009 | 356.99 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutecao do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/08/2009 | 42.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo de aparelhos telefonico da sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 24/08/2009 | 120.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do terreno da Escola Angelita Bezerra de Assis da Comunidade de Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000082009 | 0004686 | 24/08/2009 | 1179.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e didaticos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 24/08/2009 | 1505.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004688 | 24/08/2009 | 419.01 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004689 | 24/08/2009 | 492.78 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinadosa manutencao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004690 | 24/08/2009 | 334.16 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004691 | 24/08/2009 | 2069.25 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Escola de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004692 | 24/08/2009 | 75.55 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Escola de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004693 | 24/08/2009 | 58.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Escola de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004694 | 24/08/2009 | 286.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Escola de Arintingui deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004695 | 24/08/2009 | 1253.37 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linha, caibro e ripao destinados ao retelhamento de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004696 | 24/08/2009 | 25.12 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a manutencao da Escola de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 24/08/2009 | 80.00 | 00003551297444 | JOSENILDO CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000082009 | 0004685 | 24/08/2009 | 800.04 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004698 | 24/08/2009 | 253.45 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Unidade Basica de Saude de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004699 | 24/08/2009 | 1038.69 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Unidade Basica de Saude de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004700 | 24/08/2009 | 1497.38 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/08/2009 | 3184.29 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do Hospital Municipal, Secretaria de saude e Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302008 | 0004712 | 24/08/2009 | 1460.31 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 24/08/2009 | 27.00 | 07657610000101 | REST.E POUS.C. GRANDE ALSONIA ROSICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos profissionais que deram capacitacao aos agricultores da Comunidade de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004697 | 24/08/2009 | 11109.91 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcaso diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste mun icipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004701 | 24/08/2009 | 1545.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao do palanque municipal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004702 | 24/08/2009 | 403.65 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a confeccao e pintura de placas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004703 | 24/08/2009 | 95.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004704 | 24/08/2009 | 2784.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cal hidrocor e cal hidratado destinados a pintura dos meios fio da sede do muncipio nas festividades da independencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004706 | 24/08/2009 | 227.07 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004707 | 24/08/2009 | 630.44 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004708 | 24/08/2009 | 3313.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Parque de vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004709 | 24/08/2009 | 8291.21 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 24/08/2009 | 32.00 | 00001148528474 | ADAILTON MENDES BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 24/08/2009 | 76.50 | 00010018821480 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/08/2009 | 76.00 | 00032336985420 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para trtamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 24/08/2009 | 85.00 | 00008465599432 | MARIA PATRICIA REINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0004680 | 24/08/2009 | 499.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma memoria de 02 GB destinada ao computador do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000082009 | 0004684 | 24/08/2009 | 266.68 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio destinados a Secretaria de Acao Social deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 25/08/2009 | 39.00 | 00092846726434 | MARIA LUZIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004734 | 25/08/2009 | 736.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004739 | 25/08/2009 | 3623.67 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao pessoal do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004721 | 25/08/2009 | 397.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 158,8 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004735 | 25/08/2009 | 1551.18 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004736 | 25/08/2009 | 243.70 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004737 | 25/08/2009 | 190.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias - PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004738 | 25/08/2009 | 227.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias - PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/08/2009 | 301.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do Programa de Atencao Integral as Familias - PAIF deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004727 | 25/08/2009 | 567.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 226,8 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 25/08/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART de n. J00050222, referente ao orcamento de um Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004724 | 25/08/2009 | 1456.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 700 litros de biodisel destinados aos veiculos Retro Escavadeira e Patrol que faz recuperacao de Estradas Vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004725 | 25/08/2009 | 2571.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.180,8 litros de biodisel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004722 | 25/08/2009 | 4332.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 984,2 litros de gasolina comum, 240 litros de biodisel, 720,19 litros de alcool e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0004728 | 25/08/2009 | 789.66 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004729 | 25/08/2009 | 2733.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004723 | 25/08/2009 | 5694.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 843,88 litros de alcool, 1.920,5 litros de biodisel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004730 | 25/08/2009 | 405.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004731 | 25/08/2009 | 3324.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/08/2009 | 240.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda da Escola Prefeito Gerbasi, da Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004733 | 25/08/2009 | 2239.13 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/08/2009 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Cagepa, referente ao consumo de agua das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/08/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do AMNLTN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 25/08/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de cheques informatizado desta Prefeitura, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DIVIDA C/ SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/08/2009 | 10881.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Energisa, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 25/08/2009 | 10.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 25/08/2009 | 63.00 | 00012660496730 | VASTIR FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao setor de Controle Interno desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 25/08/2009 | 30.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chaves destinadas a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004726 | 25/08/2009 | 222.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 88,8 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004748 | 26/08/2009 | 414.83 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Casa da Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004751 | 26/08/2009 | 112.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do Estadio de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/08/2009 | 115.00 | 00004695031493 | RIVANDA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com hospedagem e alimentacao destinada a funcionaria Rivanda da Silva Santos para participar da Oficina de Elaboracao de Projetos de Implantacao e Fortalecimento de Conselhos Escolares nos dias 26, 27 e 28 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/08/2009 | 81.25 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balde e bacia destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004747 | 26/08/2009 | 1194.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a operacao tapa buracos, devido as fortes chuvas e enchentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004749 | 26/08/2009 | 251.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da passagem molhada de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004750 | 26/08/2009 | 304.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do Terminal Rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/08/2009 | 100.00 | 00052996972449 | ALCINETE DE SOUZA E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/08/2009 | 63.00 | 00019817023850 | EDNALVA MATIAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de agua em atraso de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/08/2009 | 200.00 | 00016005350463 | CARLOS ANTONIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudaq financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004756 | 27/08/2009 | 557.35 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a nconferencia da Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004760 | 27/08/2009 | 3315.15 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004761 | 27/08/2009 | 418.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004762 | 27/08/2009 | 217.86 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004763 | 27/08/2009 | 235.75 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/08/2009 | 405.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/08/2009 | 95.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004771 | 27/08/2009 | 216.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias - PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004772 | 27/08/2009 | 206.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limepza destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004768 | 27/08/2009 | 481.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004769 | 27/08/2009 | 275.20 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004770 | 27/08/2009 | 2757.88 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/08/2009 | 171.25 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas destinadas ao Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004765 | 27/08/2009 | 146.60 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Centro de Especialidades Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004766 | 27/08/2009 | 2905.22 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004767 | 27/08/2009 | 1337.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/08/2009 | 450.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/08/2009 | 3307.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de copias xerograficas destinadas ao Programa Brasuil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004757 | 27/08/2009 | 845.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Conferencia da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/08/2009 | 260.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/08/2009 | 1589.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos destinados a Banda de Musica Antonio Cruz do Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/08/2009 | 375.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos destinados a Secretaria de Saude, contabilidade e licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/08/2009 | 345.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartucho e tonner destinados ao setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004758 | 27/08/2009 | 174.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar, adocante, e biscoitos destinados a sede da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004759 | 27/08/2009 | 364.10 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/08/2009 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real, conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de agosto do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/08/2009 | 360.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na sede da `Prefeitura, no periodo das enchentes devido as fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/08/2009 | 2810.96 | 00010993002404 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a terceira parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de n. 058.1994.000.073-8, entre esta Prefeitura e o Sr. Jose Joao Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/08/2009 | 2582.44 | 00000933350406 | RAIMUNDO DE SOUZA FERRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a terceira parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8, entre esta Prefeitura e o Sr. Raimundo de Souza Ferraz. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/08/2009 | 465.00 | 00032337809404 | CARLOS ANTONIO DOMINGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da sede da Prefeitura, referente ao mes de agosto do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/08/2009 | 290.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de vinhetas da Festa de Salema, Final da Copa Rural de Futebol e festividades do Sabado de Santana na Rua Superior deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000032009 | 0004915 | 28/08/2009 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e planejamento de metas, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/08/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/08/2009 | 727.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de adiamento de licitacao Pregao 21/2009, aviso de licitacao Pregao 22/2009 e Pregao Presencial 22/2009 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/08/2009 | 592.90 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de n. 058.2001.000.292-9, entre esta Prefeitura e o Sr. Eduardo Manoel Goncalves. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/08/2009 | 290.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de vinhetas com mensagens do Dia dos Pais, Semana da Patria e Festa da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004943 | 28/08/2009 | 199.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/08/2009 | 680.00 | 00019101481487 | EDILSON NICACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de estacas de cimento destinados a Quadra ïPoliesportiva de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/08/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora Neuza Ana da Silva na substituicao da Professora Olga Sueli do Nascimento que se encontra de licenca premio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/08/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do professor Robson da Silva Carlos em substituic~so da Professora Maria de Lourdes Ribeiro da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/08/2009 | 1056.96 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pap e broas destinados ao lanche do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/08/2009 | 175.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Creche Maria da Paz de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/08/2009 | 1610.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/08/2009 | 700.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 vasilhame domestico destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/08/2009 | 200.00 | 24511982000144 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do Bebedouro da Escola Emilia Cavalcante de Morais de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/08/2009 | 250.00 | 00000947046437 | TATIANA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinados as festividades juninas no encerramento do primeiro semestre da Escola Herman Lundgren deste municipio, no dia 19 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/08/2009 | 600.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a comemoracao do Dia do Folclore nos dias 20 e 21 de agosto do corrente exercicio na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/08/2009 | 2591.85 | 00020590628453 | MARIA DA PAQZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a terceira parcela do acordo da conciliacao extrajudicial conforme processo 058.1994.000.073-8, entre esta Prefeitura e a Sra. Maria da Paz Silva de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/08/2009 | 2480.72 | 00008666547472 | NOEMIA DA CRUZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a terceira parcela do acordo extrajudicial do processo 058.1994.000.073-8 entre esta Prefeitura e a Sra. Noemia da Cruz Marques. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/08/2009 | 1300.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos, totas e salgados destinados as festividades do Dia dos Paes dos alunos das Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/08/2009 | 680.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes das Escola Severina Coutinho, Jose Lourenco Calixto, Rosalia de Menezes e Raimundo Zozimo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/08/2009 | 246.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias da primeira Conferencia da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/08/2009 | 60.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica do poco arteziano que fornece agua para a Escola de Cajarana deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/08/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do consumo de agua da Escola da Comunidade de Campart II deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/08/2009 | 60.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica do poco que fornece agua para as escolas Jose Cezar de Albuquerque em Rua Nova e Escola Prodente de Morais de Curral de Fora deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/08/2009 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de agua da escola Rosalia Meneses de Mendonca do Sitio Boa Vista deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004941 | 28/08/2009 | 122.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das escolas Severina Coutinho, Escola do Buraco, Secretaria de Educacao e Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0004953 | 28/08/2009 | 1156.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, frango e carne moida destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/08/2009 | 180.00 | 00007203842495 | ADRIANO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hiospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0004786 | 28/08/2009 | 1218.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/08/2009 | 1007.87 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS MAQ. E ACESS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a revisao do veiculo GOL da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0004789 | 28/08/2009 | 637.50 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/08/2009 | 450.00 | 00001052088414 | ROSIVAL FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos medicos para a Unidade Basica de saude de Tavares deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0004791 | 28/08/2009 | 10290.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte das equipes das Unidades Basica de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/08/2009 | 465.00 | 00044903774449 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/08/2009 | 465.00 | 00044929846404 | AILTON ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/08/2009 | 465.00 | 00039526305434 | JOSILDA DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/08/2009 | 465.00 | 00052964728453 | REJANE DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude do Conjunto Novo deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/08/2009 | 465.00 | 00013956469453 | SEVERINO ALEXANDRE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxuliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/08/2009 | 465.00 | 00075927977472 | VANUSA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de saude deste municipio, refderente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/08/2009 | 465.00 | 00048693995472 | MARIA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos perestados como auxiliar de enfermagem na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/08/2009 | 465.00 | 00030917395468 | MARIA MIRIAM DE LIMA ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/08/2009 | 465.00 | 00079791441472 | MARIA DO SOCORRO SANTIAGO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/08/2009 | 465.00 | 00050973568453 | EGNALDO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/08/2009 | 465.00 | 00068995199415 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados aomo auxiliar de servicos gerais na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de agosto do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/08/2009 | 465.00 | 00055168353487 | ANTONIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/08/2009 | 465.00 | 00007783231454 | ROSELI PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de saude das Palmeiras deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/08/2009 | 465.00 | 00052134571420 | FRANCISCO TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Un idade Basica de Saude do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/08/2009 | 465.00 | 00008305142795 | LUCIELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista da Unidade Basica de Saude de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/08/2009 | 465.00 | 00033853533434 | JOSINALDA GOUVEIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica de enfermagem na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/08/2009 | 465.00 | 00007255341411 | RAIMUNDA DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/08/2009 | 465.00 | 00003121885448 | LUZINETE SOARES DE LIMA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Cozinheira do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/08/2009 | 465.00 | 00036546720434 | FRANCISCA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ap mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/08/2009 | 465.00 | 00025189204472 | IVANILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Unidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/08/2009 | 465.00 | 00072741350400 | MARIZA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/08/2009 | 980.00 | 00004635442420 | AGRINESIO GONDIM COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicpos prestados como farmaceutico na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/08/2009 | 7200.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 09 plantoes de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Poprto deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/08/2009 | 465.00 | 00001349884421 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/08/2009 | 80.00 | 00091688841415 | JOSEILTON BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/08/2009 | 465.00 | 00084219360859 | MANOEL DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista do Veiculo Ambulancia de Vila Regina, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/08/2009 | 465.00 | 00047890126468 | JONECY FERREIRA LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nmotorista do veiculo ambulancia de Vila Regina, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/08/2009 | 465.00 | 00003027548492 | RITA DE CASSIA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude das 05 Ruas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/08/2009 | 465.00 | 00006586110467 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/08/2009 | 465.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Ambulancia de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/08/2009 | 5000.00 | 00011560665300 | ANTONIO POMPEO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 05 plantoes de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/08/2009 | 6500.00 | 00096568429520 | ROGERIO GINDRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 05 plantoes de 12 horas e 05 plantoes de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/08/2009 | 2400.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 06 plantoes de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/08/2009 | 640.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas do Sitio Curral de Fora deste municipio para tratamento de saude em hospitais da cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/08/2009 | 420.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/08/2009 | 320.00 | 00037639277434 | SERGIO FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/08/2009 | 1520.00 | 00007031243408 | ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/08/2009 | 440.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas da localidade de Silva de Belem para tratamento de saude no Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario em Mamanguape e Hospital Municipal Dr. Francisco Porto e Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/08/2009 | 1190.00 | 00001052088414 | ROSIVAL FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/08/2009 | 720.00 | 00000062562878 | SEVERINO DO RAMOS MARQUES DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa -Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/08/2009 | 785.00 | 00098252330444 | JAILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude no Hospital Monte Sinai em Joao Pessoa e para o CAPS em Mamanguape-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/08/2009 | 350.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Posto Ancora na Comunidade de Taberaba deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/08/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do consumo de agua do Posto de Saude da comunidade de Campart II deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/08/2009 | 100.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do consumo de agua do Posto de Saude de Boa Vista deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/08/2009 | 60.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do consumo de agua da Unidade Basica de Saude de Piabucu deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004942 | 28/08/2009 | 631.49 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das Unidades Basica de saude de Vila Regina, 05 Ruas, das Palmeiras e Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/08/2009 | 160.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Moto da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0004952 | 28/08/2009 | 3379.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes com osso, carne sem osso, carne moida, peixe e frango destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/08/2009 | 549.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM. DE PROD. DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/08/2009 | 465.00 | 00018189040472 | SEVERINO TEODORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca da Agroindustria da Comunidade de Piabucu deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/08/2009 | 465.00 | 00006125364402 | JOAO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/08/2009 | 465.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com padagem de arvores em diversas ruas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/08/2009 | 465.00 | 00051521636400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA /515.216.364-00 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/08/2009 | 465.00 | 00006428680424 | MARCOS ANTONIO BEZERRA G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005721909480 | GINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/08/2009 | 465.00 | 00002368961488 | CARLOS VALBERTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/08/2009 | 465.00 | 00097913286415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/08/2009 | 465.00 | 00001508868450 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/08/2009 | 465.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/08/2009 | 465.00 | 00059357720430 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/08/2009 | 550.00 | 00004373906408 | FRANKLIN DE FREITAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/08/2009 | 465.00 | 00004946666419 | SEVERINO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/08/2009 | 465.00 | 00003248493461 | IVANILDO CUNHA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Scretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste muncipio, relativo ao mes de agosto do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/08/2009 | 465.00 | 00037959743487 | EDINALDO DE MELO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/08/2009 | 465.00 | 00079718507434 | JOSE CARLOS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Scretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/08/2009 | 465.00 | 00057178275472 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipi, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/08/2009 | 465.00 | 00050638416787 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Scretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/08/2009 | 465.00 | 00064685055420 | VANDERLEI CARLOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/08/2009 | 465.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/08/2009 | 465.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Scretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/08/2009 | 465.00 | 00002027923403 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipo, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/08/2009 | 465.00 | 00045576203453 | JOAO EVANGELISTA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secreatria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/08/2009 | 465.00 | 00078978459404 | JOSE CARLOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/08/2009 | 465.00 | 00003504665483 | JOSE BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secreatria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/08/2009 | 465.00 | 00052107540497 | RONALDO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/08/2009 | 465.00 | 00044930038472 | GERALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municvipio, relativo ao mes de agosto do corrent eexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005288667454 | LUCIA ESTEVO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador hidraulico na bomba de abastecimento dïagua da comunidade de Tavares deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/08/2009 | 465.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do lixao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/08/2009 | 465.00 | 00048693782487 | MOIZES DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Portal da Estrada da Cidade, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/08/2009 | 465.00 | 00023687266400 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/08/2009 | 465.00 | 00015198288888 | JOSIVAN OLIVEIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Bombeiro na localidade de Barra de Mamanguape deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/08/2009 | 465.00 | 00079017592400 | VALMIR FERREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/08/2009 | 465.00 | 00003574963459 | JOSE ROBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Gari na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/08/2009 | 465.00 | 00003161092406 | ANTONIO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do correntee exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/08/2009 | 465.00 | 00006428671433 | SAMUEL GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/08/2009 | 465.00 | 00004338470429 | ERICK DE AZEVEDO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/08/2009 | 465.00 | 00064054136400 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/08/2009 | 465.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Bombeiro d0o abastecimento dagua da Comunidade de Buraco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005349287494 | GENIVAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/08/2009 | 465.00 | 00010629882568 | JAIME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/08/2009 | 465.00 | 00039525163415 | VITAL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/08/2009 | 465.00 | 00016249868895 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na Secretaria de Desenvolvimento urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/08/2009 | 465.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestsdos como gari na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005206840440 | LUIZ CARLOS LINDOLFHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/08/2009 | 465.00 | 00007939287451 | CRISTIANO DO NSCIMENTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/08/2009 | 465.00 | 00071371087415 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/08/2009 | 465.00 | 00007306528408 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conmo gari da Secretaria de Desenvolvimnto Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/08/2009 | 465.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pagem de arvores em diversas ruas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/08/2009 | 465.00 | 00082694389449 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/08/2009 | 465.00 | 00078979765487 | EDVALDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/08/2009 | 465.00 | 00005209910440 | EDERALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/08/2009 | 465.00 | 00003797494408 | GENILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/08/2009 | 465.00 | 00007742792494 | JOSELITO SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de jardinagem na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/08/2009 | 465.00 | 00055471200497 | LUIZ DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/08/2009 | 465.00 | 00007568125424 | ROMERITO RANDERSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na Secretaria de de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/08/2009 | 465.00 | 00078891507415 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/08/2009 | 465.00 | 00004308264430 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/08/2009 | 465.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/08/2009 | 80.00 | 00007503948469 | CLEIDE JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao alimenticia em favor das filhas Camila Joaquim Martins, Maria da Penha dos Santos Martins e Graciele dos Santos, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/08/2009 | 700.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater na cidade de Cabedelo-Pb, referente aos meses de julho e agosto do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/08/2009 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores para participarem da Feira da Emater na cidade de Cabedelo-Pb, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/08/2009 | 550.00 | 00023785683472 | EUFRAZIO DANTAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda no palanque e em duas tendas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004940 | 28/08/2009 | 698.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004944 | 28/08/2009 | 150.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Praca Riachuelo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/08/2009 | 77767.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, com vencimentos no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/08/2009 | 8861.86 | 06103590000164 | EJM - CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de complementacao da pavimentacao da Rua Aspirante Mena Barreto deste municipio. | 10072007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/08/2009 | 550.00 | 00004908278458 | AMANDA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador de Oficinas Pedagogicas do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/08/2009 | 700.00 | 00048919411468 | EDNA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador de Oficinas Pedagogicas para os Orientadores e Oficineiros do Projovem deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/08/2009 | 140.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/08/2009 | 465.00 | 00008103205419 | JYULLIA CARLA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de atividades culturais para adolescentes criancas e idosos do Programa de Atencao Integral as Familias-PAIF deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/08/2009 | 465.00 | 00003658225408 | THAIS MARIA DE OLIVEIRA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedagoga aos usuarios do CRAS/PAIF que sao beneficiarios do Programa Bolsa Familia do Grupo de Convivencia e Operacionais, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/08/2009 | 160.00 | 08061388000142 | ANTONIO CARLOS LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 sacos de milho destinados a Criacao de Galinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/08/2009 | 1642.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, cobnforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/08/2009 | 137.00 | 00020590156420 | JOSE FERREIRA DA SILVA - 205.901.564-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de bolsa de colostomia destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/08/2009 | 140.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/08/2009 | 465.00 | 00079785700453 | IVANIA MARTINS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/08/2009 | 465.00 | 00077553039420 | ENILMA DE OLIVEIRA MOREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/08/2009 | 465.00 | 00050917226453 | SEVERINA BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/08/2009 | 465.00 | 00001299858805 | JOAO DE OLIVEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/08/2009 | 465.00 | 00072740841434 | SANDRA DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/08/2009 | 465.00 | 00001344106455 | VALDECIRO CALIXTO DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/08/2009 | 465.00 | 00060221208453 | MARIA FELICIA SANTOS FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/08/2009 | 465.00 | 00087342863491 | LIDIANA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/08/2009 | 465.00 | 00064529770400 | LUCIANA DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/08/2009 | 465.00 | 00057834865404 | ODETE NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/08/2009 | 465.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/08/2009 | 2100.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente aos meses de junho, julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/08/2009 | 400.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do leite para a Zona Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/08/2009 | 4393.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004951 | 28/08/2009 | 4955.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso e frango destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0004954 | 28/08/2009 | 610.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne sem osso, carne moida e frango destinsdos s Conferencia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/08/2009 | 560.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/08/2009 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serbvicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/08/2009 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/08/2009 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/08/2009 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/08/2009 | 31.15 | 00014415496415 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de meia diaria destinada ao senhor Antonio Francisco Macedo para participar de uma reuniao no MDA/DFDA-convite CAE, que sera realizado em Campina Grande no dia 03 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/08/2009 | 340.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Moto de placa MNX 2076, destinado a Secretaria de Financas, Administracao e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/08/2009 | 3300.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 08/12 parcela pelos servicos prestados com cursos de informatica basica, a pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/08/2009 | 650.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura da Casa da Cultura, onde funciona a Scretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/08/2009 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Casa da Cidadania deste muncipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132008 | 0004984 | 31/08/2009 | 915.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e frangos destinados ao pessoal da primeira conferencia municipal da Educacao, realizada no dia 07 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004986 | 31/08/2009 | 2520.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004987 | 31/08/2009 | 1280.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo D-20 de placa KFL 8672, destinado a Secretaria de Educacao deste muncipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004998 | 31/08/2009 | 2400.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0004999 | 31/08/2009 | 2100.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trasporte escolar do ensino medio deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005002 | 31/08/2009 | 14297.50 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tranporte escolar do ensino medio deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005003 | 31/08/2009 | 13494.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005004 | 31/08/2009 | 2572.50 | 00060250283468 | WHERBETY PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do ensino medio deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/08/2009 | 2660.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/08/2009 | 465.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005007 | 31/08/2009 | 2940.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005008 | 31/08/2009 | 1016.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tranporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/08/2009 | 2436.00 | 00014415330444 | RIVALDO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0005010 | 31/08/2009 | 2160.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/08/2009 | 1800.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/08/2009 | 465.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007742790440 | PEDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar da localidade de Paria de Campina a Barra de Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005017 | 31/08/2009 | 1680.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/08/2009 | 664.12 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Saude Metal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/08/2009 | 809.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Saude Mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062008 | 0004994 | 31/08/2009 | 2925.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de deficientes fisicos deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/08/2009 | 600.00 | 00072774690463 | JOSILDA COSTA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fisioterapia domiciliar na paciente Jailene Silva de Alburquerque, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/08/2009 | 4000.00 | 00014245493453 | IVANILTON PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trasporte de pessoas enfermas para tratamento de saude e realizacao de exames especializados em Hospitais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005000 | 31/08/2009 | 1890.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o bau junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005016 | 31/08/2009 | 1280.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/08/2009 | 1800.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ultrasonografia no Centro de Especialidades Medica e Odontologica deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/08/2009 | 710.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem ao pessoal do ERI, que estageiam neste municipio, no periodo de 03 a 31 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/08/2009 | 904.50 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte, tratamento por destruicaqo termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/08/2009 | 725.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento na Av. Santa Elizabeth e Rua do Baraozinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/08/2009 | 904.68 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para conclusao do Terminal Rodoviario, Projeto de Drenagem Pluvial e Subterranea - RASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/08/2009 | 465.00 | 00004155034425 | EDINALDO MINERVINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/08/2009 | 465.00 | 00091680190415 | CLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente excercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/08/2009 | 465.00 | 00004190489441 | SEVERINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste muncipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/08/2009 | 465.00 | 00077552156449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/08/2009 | 400.00 | 00064636488849 | JOAO BATISTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um guincho de 20 toneladas para atender a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, no setor de ernergia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362006 | 0004993 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004995 | 31/08/2009 | 1890.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste muncipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005020 | 31/08/2009 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar neste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/08/2009 | 225.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem ao operador da maquina que prestou servicos neste municipio no periodo de 03 a 31 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 31/08/2009 | 5.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de agosto do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/08/2009 | 86.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/08/2009 | 4725.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS , referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 31/08/2009 | 362.18 | 00010504573748 | DEOCLECIA PEREIRA CONSTANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/08/2009 | 591.60 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de queijo e bolos destinados ao pessoal do Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132008 | 0004977 | 31/08/2009 | 1298.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e frangos destinados ao pessoal do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil/PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/08/2009 | 62.30 | 00062487230444 | SELMA DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de uma diaria destinada a assistente social a senhora Selma de Oliveira Dantas para participar de uma capacitacao e assessoramento tecnico aos municipios que execultam medidas socioeducativas emmeio aberto na Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0004980 | 31/08/2009 | 818.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinados ao pessoal do Programa PETI Jornada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/08/2009 | 264.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos destinados ao pessoal do Programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0004974 | 31/08/2009 | 1877.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP preto e colorido destinados ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/08/2009 | 728.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos, paes de queijo e paes destinados ao pessoal do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0004979 | 31/08/2009 | 80.60 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas ao pessoal do Programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0004981 | 31/08/2009 | 413.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legume e verduras, destinados ao pessoal do Programa Poojovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132008 | 0004982 | 31/08/2009 | 887.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e frangos destinados ao pessoal do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/08/2009 | 300.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinados a realizacao das apresentacoes da comemoracao do dia do Folclore do Programa Projovem Adolescente, realizado no dia 26 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/08/2009 | 921.60 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos e materiais de oficinas para serem usados no programa Projovem a aderecos de trajes tipicos a serem usados pelos jovens no desfile civico de 07 de Setembro, bem como nas oficinas de arte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/09/2009 | 2750.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/09/2009 | 62.30 | 00032332297472 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de uma diaria destinada a senhora Maria Lucia do Nascimento e Silva, Secretaria de acao Social quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de trabalho relacionado a sua Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/09/2009 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel destinado a Senhora Maria Lindalva de Araujo, por residir uma casa de Taipa nao revestida as margens da mare, por se tratar de uma pessoa carente, autorizado pelo ministerio publico, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/09/2009 | 100.00 | 00035460768691 | CARMINA GALBERTO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado a Senhora Maria Jose Pontes, por residir em uma casa de taipa nao revestida, por se tratar de uma pessoa carente, com autorizacao do ministerio publico, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/09/2009 | 300.00 | 00028561589434 | MARIA DO CARMO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/09/2009 | 56.70 | 00006066209400 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamentos por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/09/2009 | 47.00 | 00037638564472 | OLIVIA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamentos por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/09/2009 | 100.00 | 00008758446770 | DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira destinado a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/09/2009 | 121.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamento por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/09/2009 | 46.00 | 00004935987405 | REJANE DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamentos por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005024 | 01/09/2009 | 1850.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de sacos de cimento destinados a reposicao de calcamentos destinado a Escola da Comunidade de Praia de Campina e Parque de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/09/2009 | 407.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de GS-80 Caps 1 Pro LEN Pote 500u destinados a saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/09/2009 | 2173.58 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos e materiais destinados as unidades basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/09/2009 | 149.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto do compressor Twister pertencente a Unidade Basica de Saude da Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/09/2009 | 1818.20 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/09/2009 | 1400.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Lanches destinados aos agentes de saude em treinamento no periodo de 29 de julho a 27 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/09/2009 | 3600.30 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/09/2009 | 13289.02 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/09/2009 | 5425.20 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pgamento da Funasa, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/09/2009 | 1280.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/09/2009 | 468.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Programa de Saude Mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/09/2009 | 1272.00 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao dos fardamentos das escolas Prefeito Gerbasi, Antonia Luna Lisboa e Centro Integrado Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/09/2009 | 325.75 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de complemento de tecidos destinados a confeccao do fardamento das Bandas das Escolas do Centro Integrado, Grupo de Danca da Escola Antonia Luna Lisboa e Escola Josina de Arruda Camara na Comunidade de Campart II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/09/2009 | 391.45 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a cobertura dos instrumentos das Bandas das Escolas Prefeito Gerbasi, Antonia Luna Lisboa e Centro Integrado Herman Ludgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/09/2009 | 50000.26 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/09/2009 | 24811.05 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Fundeb 40% , referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0005048 | 01/09/2009 | 821.34 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos das escolas Lopes Ribeiro, Cacique Domingues e Guilherme da Silveira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0005051 | 01/09/2009 | 2655.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/09/2009 | 29.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 18205-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/09/2009 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 4.002990 em favor do Banco Real, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 02/09/2009 | 1976.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fardamentos destinados a seguranca publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000282009 | 0005072 | 02/09/2009 | 1814.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais espotivos diversos destinados ao Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000282009 | 0005070 | 02/09/2009 | 4304.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 bolas oficiais futebol de campo 32 gomos com costura e 08 padroes esportivos completo composto de 16-camisas, 16 calcoes e 16 meioes, destinados aos times de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0005065 | 02/09/2009 | 841.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas a alimentacao dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na vila Regina e pessoal da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0005066 | 02/09/2009 | 269.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Frutas, legumes e verduras destinadas a alimentacao dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina e Pessoal da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0005069 | 02/09/2009 | 28197.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao desfile civico das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 02/09/2009 | 4521.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fardamentos destinados ao Programa de Vigilancia epidemiologica Agentes comunitarios de Saude e Campanha de vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 02/09/2009 | 1205.00 | 01781436000209 | DPC -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de papel toalha e sabonete liquido destinados as unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 02/09/2009 | 350.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material didatico destinados as unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 02/09/2009 | 35060.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente e didatico destinados as unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 02/09/2009 | 3529.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos originais destinados aos programas das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 02/09/2009 | 31.15 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de meia diaria destinada ao Secretario de Saude deste municipio, para participar de uma reuniao no MDA/DFDA - convite - CAE, que sera realizado em Campina Grande/PB no dia 03 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 02/09/2009 | 800.00 | 00023074084871 | FERNANDO EDUARD FRINCU] | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao da igreja prebisteriana para realizacao do curso introdutorio de saude,no periodo de dez dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/09/2009 | 175.00 | 35423847000163 | ADAPECAS - ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 02/09/2009 | 400.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo Gol de placa KIA-9055 destinado ao transporte de leite para a zona rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 02/09/2009 | 362.00 | 00062487043415 | ROSA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0005068 | 02/09/2009 | 2670.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para fardamento malha fio 30 na cor branca com serigrafia em tres cores destinados os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/09/2009 | 6497.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uniformes, trofeus e materiais esportivos destinados ao uso dos beneficiarios do programa Projovem adolescente nas apresentacoes socio cultural no desfile civico e nas competicoes das modalidades esportivas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 02/09/2009 | 2276.30 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de roupas para uso dos beneficiarios do Programa Paif/Cras, nas apresentacoes socio cultural no desfile civico e militar da semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 03/09/2009 | 478.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio da Secretaria de acao Social, com vencimento no mes de agosto e casa da cidadania com vencimento no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 03/09/2009 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartoes destinado a recarga de aparelhos celular pertencente ao conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 03/09/2009 | 158.98 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE- FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinado ao convenio 1155/06 - PESMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 03/09/2009 | 231.70 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Programa de Saude Mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 03/09/2009 | 39.00 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS PLOTAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccaode impressos destinados a Secretaria de Desenvolvimento rural e Urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/09/2009 | 240.00 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de taxa de inscricao destinadas a professora tutora do Programa Gestar II, para prticipar do curso de formacao de formadores e coordenadores pedagogicos, no periodo de 08 a 11 de setembro na cidade de Lagoa Seca/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/09/2009 | 240.00 | 00030917557468 | LUCIVAM EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de taxa de inscricao destinada a professora tutura do Programa Gestar II, para partivipar do curso de formacao de formadores e coordenadores pedagogicos, no periodo de 08 a 11 de setembro na cidade de Lagoa Seca/Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/09/2009 | 240.00 | 00064901777491 | IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto nas carteiras escolares pertencente a escola Flavio Ribeiro Coutinho Localizado no Veloso por ocasiao das enchentes que ocorreram neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/09/2009 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta 4002990, em favor do Banco Real, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 03/09/2009 | 32.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de copias engenharias destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 03/09/2009 | 120.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartoes celular destinado a recarga dos aparelhos celular pertencente ao setor de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/09/2009 | 100.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartoes celular destinado a recarga de aparelhos celular pertencente ao controle interno desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005099 | 04/09/2009 | 395.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 158,0 litros de gasolina comum destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/09/2009 | 3250.00 | 00002851207431 | ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com locucao nas comemoracoes da 62a vaquejada da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/09/2009 | 2400.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de banheiros quimicos destinados as festividades da 62a vaquejada da independencia,nos dias 06 e 07 de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/09/2009 | 7980.00 | 00002871638497 | JOSE SALES FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do gado destinado as festividades da 62a vaquejada independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/09/2009 | 2000.00 | 00010907718434 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comissao julgadora nas festividades da 62a vaquejada da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/09/2009 | 3000.00 | 00064902200406 | TOBIAS MADRUGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo de placa KSY-6392 destinado ao transporte dos bois para as festividades da 62a vaquejada da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/09/2009 | 2000.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som destinado as festividades de comemoracao da 62a vaquejada da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/09/2009 | 3250.00 | 00098195808468 | FLAVIO CEZAR MACIEL LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na organizacao da Secretaria nas comemoracoes da 62a vaquejada da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/09/2009 | 2000.00 | 00080453716415 | JOSE ANCHIETA CAMPOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com comissao julgadora nas festividades da 62a vaquejada da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/09/2009 | 2500.00 | 00002341400701 | ADEMIR LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao do curral nas festividades da 62a vaquejada da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/09/2009 | 2000.00 | 00008988474430 | CARLOS FABRICIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na comissao julgadora nas festividades da 62a vaquejada da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 04/09/2009 | 1000.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musicaldo grupo 40 graus nas festividades de encerramento da apresentacao da quadrilha Oxente Paraiba na Rua Sao Pedro, no dia 08 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072009 | 0005107 | 04/09/2009 | 50000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musicais das bandas Desejo de Menina e Forrozao Vip, e todo estrutura de Som e Iluminacao nas festividades da independencia deste municipio em praca publica no dia 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/09/2009 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar na localidade do Boreu deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005104 | 04/09/2009 | 5353.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.806,50 litros de diesel/biodiesel, 207,00 litros de gasolina comum, 424,18 litros de alcool e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/09/2009 | 735.95 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza e sacos para lixo de 100 kg destinados a limpeza nas festividades da independencia deste municipio, no periodo de 05 a 07 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/09/2009 | 1200.00 | 00073955000400 | ADAILTON CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza das palmeiras imperiais localizadas na entrada da cidade na avenida Tenente Jose de Franca desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005100 | 04/09/2009 | 2310.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.008,63 litros de biodiesel e 30 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005101 | 04/09/2009 | 1581.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 760,1 litros de biodiesel/diesel destinado ao veiculo Patrol e retroescavadeira pertencente a Secretaria de Desenvolvimento urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005103 | 04/09/2009 | 3588.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 807,00 litros de Gasolina comum, 257,40 litros diesel/biodiesel comum, 566,00 litros de alcool e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0005106 | 04/09/2009 | 2630.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal atigindo pelas enchetes, devidos as fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005102 | 04/09/2009 | 293.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 117,20 litros de gasolina comum destinado ao veiculo pertencente ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005098 | 04/09/2009 | 427.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 170,8 litros de gasolina comum destinado aos veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 05/09/2009 | 2090.41 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 08/09/2009 | 14.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7678-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 08/09/2009 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 40372-5, em favor da A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 08/09/2009 | 1.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 7.293-1, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 09/09/2009 | 246.36 | 00048398020415 | ANTONIA CONCEICAO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamentos por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 09/09/2009 | 465.00 | 00060220619468 | EDNA PEREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora na segunda etapa no curso de cabelereiro realizado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia na comunidade de Salema, para geracao de empregos e renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 09/09/2009 | 320.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de rosetas e mastros destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 09/09/2009 | 1790.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinados aos setores de licitacao, gabinete da prefeita, RH, Controle Interno, Procuradoria e contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/09/2009 | 45.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens e alimentacao ao IPC (instituto de policia cientifica) em Joao Pessoa no dia 09 de setembro do corrente exercicio, para prestacao de contas das cedulas de identidade e adquirir material para confeccao das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/09/2009 | 80.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao carimbos destinados ao setor de contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 09/09/2009 | 1292.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao, bem como aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Trator Agrale linha 5000 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0005118 | 09/09/2009 | 13950.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de horas maquinas, retro-escavadeira e pa mecanica, locacao de horas maquina moto niveladora, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/09/2009 | 1600.00 | 00041113667753 | PAULO GUILHERME SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao do veiculo cacamba destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/09/2009 | 53556.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/09/2009 | 990.00 | 00092919561472 | ARNALDO XAVIER DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar no periodo de quinze dias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/09/2009 | 500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com filmagens e confeccao de DVD destinados a campanha de vacinacao contra a poliomielite neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/09/2009 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/09/2009 | 35805.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/09/2009 | 20765.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/09/2009 | 66104.65 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/09/2009 | 5115.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/09/2009 | 71494.97 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/09/2009 | 66823.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/09/2009 | 2465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Controle Interno desta Prefeitura, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/09/2009 | 7849.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/09/2009 | 14415.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prfefeitura, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/09/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contribuicao mensal a confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/09/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/09/2009 | 1023.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Esporte deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/09/2009 | 720.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e formatacao em seis CPUS pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/09/2009 | 111883.34 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Fundeb 40%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/09/2009 | 229929.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do MAGISTERIO, FUNDEB 40%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/09/2009 | 10894.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/09/2009 | 1061.30 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados a confeccao de fardamentos dos alunos das escolas do ensino fundamental, quando em desfile civico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/09/2009 | 2472.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Secretaria de Educacaodeste municipio, referente ao mes desetembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/09/2009 | 272.26 | 03052885000322 | MNS VILAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo destinados a segunda etapa do curso de cabelereiro realizacao na comunidade de salema deste municipio, ao benefeciarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/09/2009 | 2735.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/09/2009 | 588.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com filmagem e confeccao de DVD destinados as festividades do folclore e indpendencia do pessoal do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/09/2009 | 700.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com filmagem e confeccao de DVD destinados as festividades do folclore e independencia do pessoal do Programa Paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005154 | 10/09/2009 | 1299.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos pretos e coloridos HP originais destinados ao Programa Cras/Paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/09/2009 | 75.03 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefone fixo do Programa PAIF deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/09/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/09/2009 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/09/2009 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario da Secretaria de Desenvolvimento, Economico, Ciencias, Tecnologia deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/09/2009 | 3838.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diferenca de 1o da receita corrente liquida em favor do Pasep, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/09/2009 | 19947.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/09/2009 | 26160.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Indigena deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/09/2009 | 1100.00 | 00032418078434 | JURANDIR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos alunos do peti deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00005092212462 | IRANI MARTINS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos alunos do Programa Peti deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/09/2009 | 3109.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 5580-8, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/09/2009 | 38.00 | 00057178275472 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamentos por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/09/2009 | 0.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 5581-6, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/09/2009 | 70.00 | 00001533868433 | JOSUE DO NASCIMENTO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear tratamento de saude por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/09/2009 | 501.60 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse para aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar da Escola Emilia Cavalcante de morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/09/2009 | 849.20 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Elias de souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/09/2009 | 1118.40 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola jos Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/09/2009 | 932.20 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Presidente Getulio Vargas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/09/2009 | 5319.60 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse para aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar da escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/09/2009 | 1663.20 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/09/2009 | 1575.20 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Professora Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/09/2009 | 2710.40 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/09/2009 | 510.40 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/09/2009 | 356.40 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse para aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar da escola Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/09/2009 | 686.40 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Presidente Rodrigues alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/09/2009 | 673.20 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/09/2009 | 717.20 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Josina de arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/09/2009 | 180.40 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Severino Joaquim da silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/09/2009 | 492.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/09/2009 | 391.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/09/2009 | 347.60 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/09/2009 | 550.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Professora Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/09/2009 | 440.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com viagens transportando pacientes da localidade de Silva de Belem para tratamento de saude no Hospital e Maternidade do Rosario em Mamanguape, Hospital Francisco Porto e Maternidade Santa Rita de Cassia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/09/2009 | 1110.00 | 06289884000122 | ADEMIR LEAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de cartazes, cartilhas e panfletos destinados ao convenio 1155/06 - PESMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 14/09/2009 | 12.50 | 01452808000172 | EDVARD PESSOA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tinta lavavel lux destinado a Secretaria de desenvolvimento Urbano e RurAL deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 14/09/2009 | 871.20 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Angelita Meneses de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 14/09/2009 | 190.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIOS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com arbitragem no capeonato amador Sub-20 realizado no dia 05 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 14/09/2009 | 190.00 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com arbitragem no campeonato amador Sub-20, realizado no dia 29 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 14/09/2009 | 190.00 | 00087011115404 | ARTHUR LOPES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com arbitragem no campeonato amador Sub-20 realizado no dia 22 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0005195 | 14/09/2009 | 1606.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerante destinados ao pessoal do som, pauco e gerador nas festividades da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 14/09/2009 | 1000.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse do convenio de cooperacao de numero 0302300 firmado entre a prefeitura e o comando do exercito, atraves da setima regiao militar e setima divisao do exercito, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 14/09/2009 | 2650.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo Fox com placa MNO-1991, destinado a Secretaria de Financas, Administracao e PLanejamento deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 14/09/2009 | 8.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 18205-2, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/09/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade informatizado destinado ao setor de Contabilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 14/09/2009 | 600.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa referente a execucao de projeto arquitetonico, hidrosanitario e eletrico para construcao de 23 unidades habitacionais em diversas ruas da comunidade de taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 14/09/2009 | 100.00 | 00032337302415 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira destinada a uma atleta, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 14/09/2009 | 97.00 | 00032440049468 | EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamento por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 14/09/2009 | 36.00 | 00009474567409 | SILENNE RAQUEL MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para custear medicamentos por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/09/2009 | 84.00 | 00005202401892 | GERALDO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamentos por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 14/09/2009 | 61.00 | 00025153986420 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear tratamento de saude por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 15/09/2009 | 23.00 | 00009594712430 | LUCIANA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear uma cesta basica por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 15/09/2009 | 360.00 | 00007489660483 | GRACIELLY RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de placas ilustrativas para uso dos jovens do Projovem adolescente,beneficiarios do Programa Bolsa Familia, nas acoes socio educativas e no desfile civico da semana da patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 15/09/2009 | 1580.00 | 00018870520463 | RITA JANUARIO MOREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uniformes destinados as apresentacoes dos participantes do projovem adolescente, beneficiando do bolsa familia, em atividades socio educativas no desfile civico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 15/09/2009 | 240.00 | 00065945360449 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na cofneccao de placas ilustrativas para uso dos participantes dos grupos do CRAS/PAIF, beneficiarios do bolsa familia nas acoes civicas e culturais no desfile civico do dia 07 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/09/2009 | 1200.00 | 00018870520463 | RITA JANUARIO MOREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de uniformes para os participantes do programa de atencao integral as familias/Paif, beneficiando do bolsa familia, participarem de acoes socio educativas no desfile civico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 15/09/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 40372-5, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 15/09/2009 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 40372-5, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 15/09/2009 | 30.00 | 07657610000101 | REST.E POUS.C. GRANDE ALSONIA ROSICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 15/09/2009 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes administrativas de interesse desta prefeitura, relativo ao mes de setembro do corrernte exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 15/09/2009 | 220.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO V. DA SILVA DUARTE /2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus com placa MMY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 15/09/2009 | 170.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Santa terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 15/09/2009 | 1200.00 | 00020672390400 | TELMA PEREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora durante duas semanas no curso introdutorio da saude, ministrado aos profissionais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 15/09/2009 | 1200.00 | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como instrutora durante duas semanas do curso introdutorio da saude, ministrado aos profissionais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 15/09/2009 | 36714.72 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos e materiais diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 15/09/2009 | 2739.94 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de soro fisiologico e soro glicosado destinados ao hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 16/09/2009 | 350.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Posto de Saude do Programa de Saude da Familia/PSF na localidade de Piabussu deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 16/09/2009 | 4478.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cosumo de agua de predios publicos municipais de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000082009 | 0005212 | 16/09/2009 | 1510.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e grapeadores pequenos destinados ao pessoal do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 16/09/2009 | 2779.00 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE- FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 cameras digitais sony e cartoes de memoria destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 16/09/2009 | 94.00 | 00032441274449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamentos por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 17/09/2009 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado ao Senhor Severino do Ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicao de desabrigo em virtude das fortes chuvas neste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/09/2009 | 100.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/09/2009 | 42.00 | 00050973371404 | VERA LUCIA SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamentos por se tratar de uma pessoa carente detse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/09/2009 | 40.00 | 00004657510401 | EDILENE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamentos por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/09/2009 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas armazenado em GLP45 kg destinado ao consumo na Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/09/2009 | 656.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas s/analise de empreendimento do portal - Programa turismo no Brasil,quadra poliesportiva na localidade da vila Regina - Programa Esp.Lazer e Pavimentacao nas travessas I, II e III, Rua Menas barreto na Vila REgina | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005229 | 18/09/2009 | 332.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 160,00 litros de diesel/biodiesel destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005230 | 18/09/2009 | 1289.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 620,00 litros de diesel/biodiesel destinado aos veiculo patrol e retroescavadeira pertencente a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005232 | 18/09/2009 | 1521.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 714,72 litros de diesel/biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/09/2009 | 60.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com pintura da logamarca da prefeitura no patio de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005231 | 18/09/2009 | 3846.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.002,70 litros de gasolina comum. 220,00 litros de diesel/biodiesel e 455,70 litros de alcool e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/09/2009 | 80.00 | 00091688841415 | JOSEILTON BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como transporte de pessoas enfermas deste municipio,para tratamento de saude em hospitais na cidade de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/09/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 40372-5, em favor da UNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005233 | 18/09/2009 | 333.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 133,40 litros de gasolina comum destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 18/09/2009 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dilvagacao de materiais de interesse deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/09/2009 | 5300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005235 | 18/09/2009 | 5285.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.903,70 litros de diesel/biodiesel, 196,80 litros de gasolina comum, 346,50 litros de alcool e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 18/09/2009 | 489.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetudo na conta de numero 5580-8, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/09/2009 | 50.00 | 00006428627450 | APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/09/2009 | 38.00 | 00004272453467 | MARIA APARECIDA ALVES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear cesta basica por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/09/2009 | 48.00 | 00005452861408 | JOSELIA DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamentos por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/09/2009 | 100.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear tratamento de saude por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 18/09/2009 | 360.00 | 00000941963462 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com confeccao de bolos e salgados destinados as festividades folcloricas dos jovens e adolescente do projovem em atividades socio educativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/09/2009 | 240.00 | 00000941963462 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com confeccao de bolos e salgados destinados as festividades folcloricas dos grupos socio educativos do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 18/09/2009 | 1297.20 | 05483327000185 | BIJOUX SUPER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de consumo para inclusao produtiva aos beneficiarios do curso de bordaos em sandalias, realizado no periodo de abril a junho pelo, beneficiarios do Programa Bolsa familia atendidosno CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 18/09/2009 | 72.00 | 00006428668483 | ELIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com lavagem de roupas do pessoal do Programa Paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005236 | 18/09/2009 | 384.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 153,80 litros de gasolina comum destinado aos veiculos pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005234 | 18/09/2009 | 344.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 137,80 litros de gasolina comum destinado aos veiculos pertencente ao gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/09/2009 | 82.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 20140-5, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/09/2009 | 100.00 | 00036548537491 | MARLUCE DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0005264 | 21/09/2009 | 906.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de refeicoes detinados ao pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/09/2009 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio onde funciona o PETI deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DIVIDA C/ SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/09/2009 | 10956.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da energisa, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/09/2009 | 45.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em viagens a joao pessoa para o departamento regional do trabalho (DRT) para prestacao de contas e trazer materiais de CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/09/2009 | 95.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIOS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com arbitragem na primeira rodada no campeonato veterano realizado no dia 13 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/09/2009 | 190.00 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com arbitragem no campeontao amador Sub-20, realizado no dia 19 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242009 | 0005259 | 21/09/2009 | 2868.65 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 21/09/2009 | 465.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no matadouro publico, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 21/09/2009 | 500.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como encarregado no matadouro publico, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/09/2009 | 465.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como matador de boi no matadouro publico, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/09/2009 | 465.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como matador de boi no matadouro publico, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/09/2009 | 465.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como matadouro de boi no matadouro publico, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/09/2009 | 465.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como matador de boi no matadouro publico, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/09/2009 | 465.00 | 00069266875449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 21/09/2009 | 500.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como encarregado no matadouro publico, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 21/09/2009 | 465.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como encarregado de boi no matadouro publico, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/09/2009 | 465.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no patio do curral do matadouro publico, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/09/2009 | 465.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como matador de boi no mataduro publico, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/09/2009 | 465.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como zelador no matadouro publico, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/09/2009 | 74468.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos municipal de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/09/2009 | 1065.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 40372-5, em favor da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 22/09/2009 | 1093.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 40372-5, em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/09/2009 | 178.00 | 00023637552434 | CARLOS LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 02 diarias ao senhor Carlos Lourenco da Silva, para participar da terceira conferencia nacional de aquicultura e pesca no periodo de 29 de setembro a 02 de outubro de 2009, em brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 22/09/2009 | 320.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas armazenado em botijoes GLP 45 KG destinado ao consumo no hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/09/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetudo na conta de numero 40372-5, em favor de Ricardo Guerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/09/2009 | 1394.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 40372-5, em favor da A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/09/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 40372-5, em favor da AMLNT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/09/2009 | 1000.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de aviso de licitacao tomada de precos de numero 10/2009 e de aviso de adiamento, tomada de precos numero 10/2009, publicadas no Diario Oficial da Uniao nos dias 03 e 22de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/09/2009 | 342.51 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas cartoriais ao Desemembramento da area destinada ao Projeto Pro-Infancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/09/2009 | 342.51 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas cartotiais ao Desmembramento da area destinada ao Projeto Pro-Infancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 22/09/2009 | 235.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carnes, frangos e polpas de frutas destinadas as refeicoes dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila REgina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0005278 | 22/09/2009 | 117.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartolina simples e papel madeira destinado ao Programa Saude na Escola/PSE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000082009 | 0005279 | 22/09/2009 | 419.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Saude na Escola/PSE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 22/09/2009 | 322.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gliter escolar e fita de video nipponic destinado ao programa saude na Escola/PSE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0005281 | 22/09/2009 | 333.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 memoria 2 Gb ddr 2 destinado ao computador da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 22/09/2009 | 0.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 5581-6, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/09/2009 | 75.00 | 00004755221412 | ROSINETE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamentos por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/09/2009 | 68.00 | 00036548022491 | SEVERINA DO RAMO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamentos por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/09/2009 | 25.00 | 00058305130487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira por se tratar de uma pessoa carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/09/2009 | 78.30 | 00062534866400 | MARGARETE SOUZA DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamentos por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/09/2009 | 100.00 | 00049633511453 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear tratamento de saude por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/09/2009 | 57.40 | 00027629082487 | TERTULIANO CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear energia eletrica por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/09/2009 | 20.00 | 00005354467489 | ALINE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear cesta basica por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/09/2009 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio na Secretaria de Acao Social/Programa IGDBF, relativo aos meses de junho, julho, agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/09/2009 | 423.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de aviamentos e materiais de oficinas para serem usados no Programa Paif, e aderecos de trajes a serem usados pelos usuarios do PAIF no desfile civico de 07 de setembro, bem como nas oficinas dearte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272007 | 0005291 | 23/09/2009 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via a radio na velocidade de 128Kbps, destinados a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272007 | 0005292 | 23/09/2009 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via a radio na velocidade de 128Kbps, destinados a Casa da Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 23/09/2009 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio na Secretaria de Saude, referente aos meses de Junho, Julho, Agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0005295 | 23/09/2009 | 1890.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do programa de saude que trabalharam nas campanhas de vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 24/09/2009 | 100.00 | 00006167037400 | ABSALAO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de faixas adesivas destinadas ao convenio 1155/06 - PESMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 24/09/2009 | 480.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Fiat Doblo de placa MNJ-9834,pertencente a secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 24/09/2009 | 720.00 | 00036548243404 | LUZINETE DOS SANTOS CABRAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fornecimento de 100 refeicoes no valor de R$ 6,00 cada, destinados ao policiamento de seguranca da festa da independencia deste municipio, nos dias 06 e 07 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0005306 | 24/09/2009 | 3798.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados aos times de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0005308 | 24/09/2009 | 553.00 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeu modelo premiacao 60cm destinados aos desportistas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 24/09/2009 | 1256.63 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas telefonicas dos aparelhos fixos pertencentes a sede da prefeitura, Paif e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/09/2009 | 3449.55 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as faturas telefonicas dos aprelhos moveis pertencentes a esta Edilidade, no periodo de 03 de julho a 03 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 24/09/2009 | 3429.29 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Autos de infracao com numero AI 424/D, AI 302761/D e AI 3027708/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/09/2009 | 155.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartoes destinados aos aparelhos de telefone celular pertencente a Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 24/09/2009 | 480.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de Toner HP pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/09/2009 | 300.00 | 00007489660483 | GRACIELLY RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fardamento da Banda de Musica da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/09/2009 | 85.50 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 45 metros de TNT e 03 tesouras multiuso, destinados a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/09/2009 | 82.00 | 00045695377404 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear tratamento de saude por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 25/09/2009 | 1100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame de ressonancia magnetica de cranio cm espectroscopia a ser realizado na paciente Maria de Fatima de Oliveira chagas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 25/09/2009 | 360.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao lanche do pessoal da Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 25/09/2009 | 70.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e bolos destinados ao pessoal do programa Paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005329 | 25/09/2009 | 387.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 155,00 litros de gasolina comum destinado aos veiculos pertencente ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/09/2009 | 339.80 | 08513713000160 | AILTON MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao demateriais esportivose trofeus destinados as atividades socioeducativa de esporte e lazer aos beneficiarios do Programa Projovem e adolescentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005318 | 25/09/2009 | 435.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchios HP 21 preto e cartucho HP22 color destinados ao gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005327 | 25/09/2009 | 384.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 153,70 litros de gasolina comum destinado aos veiculos pertencente a Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 25/09/2009 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O parcelamento do consumo de agua do centro integrado Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005320 | 25/09/2009 | 1440.82 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinados ao centro integrado Herman Lundgren, creche, escola Severina Coutinho, Escola da comunidade do buraco e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005321 | 25/09/2009 | 1796.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos pretos e coloridos HP originais destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005328 | 25/09/2009 | 5370.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.855,90 litros de diesel/biodiesel, 315,63 litros de gasolina comum, 188,80 litros de alcool e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/09/2009 | 120.00 | 00001312781424 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza do mato da Escola Municipal Presidente Prudente de Morais, localizada na comunidade de curral de fora deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 25/09/2009 | 240.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados aos lanches da Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005319 | 25/09/2009 | 166.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 caixas de CDR destinado ao controle interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005326 | 25/09/2009 | 353.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 141,20 litros de gasolina comum destinado aos veiculos pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 25/09/2009 | 40.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento das despesas realizadas com viagens e alimentacao a 1a delegacia do servico militar em joao pessoa no dia 27 de agosto do corrente exercicio, para prestacao de contas do referido mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005309 | 25/09/2009 | 10290.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes para as unidades basicas de saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005310 | 25/09/2009 | 1218.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo gol de placa MOI-6287 destinados ao transportes das equipes do programa de vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 25/09/2009 | 450.00 | 00001052088414 | ROSIVAL FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transportes dos medicos para a unidade basica de saude de Tavares deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/09/2009 | 1200.00 | 00072774690463 | JOSILDA COSTA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com fisioterapia domiciliar ns pacientes Jailene Silva de Albuquerque e Mirian de Freitas Figueiredo, referente ao mes de agosto de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 25/09/2009 | 430.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Paes destinados ao lanche dos medicos e enfermeiros do hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 25/09/2009 | 1487.65 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao ds unidades basicas de saude na Vila REgina, 05 ruas, palmeiras e conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 25/09/2009 | 3300.00 | 00007204939867 | PAULO PLACAS - PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 38 faixas destinadas ao Programa saude na Escola/PSE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005324 | 25/09/2009 | 3437.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 617,70 litros de gasolina comum, 268,50 litros de diesel/biodiesel, 712,15 litros de alcool e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005323 | 25/09/2009 | 208.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de aquisicao de 100,00 litros de diesel/biodiesel destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005325 | 25/09/2009 | 2230.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 911,20 litros de diesel/biodiesel, 10,00 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 25/09/2009 | 30.00 | 00065923243415 | GEORGE CRUZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados com limpeza no periodo das festividades da Semana da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 25/09/2009 | 30.00 | 00003797494408 | GENILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza no periodo das festividades da semana da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 25/09/2009 | 30.00 | 00004946666419 | SEVERINO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao pelos servicos prestados com limpeza no periodo das festividades da semana da independencia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 25/09/2009 | 50.00 | 00064054136400 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao pelos servicos prestados com limpeza no periodo ds festividades da semana da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 25/09/2009 | 30.00 | 00003504665483 | JOSE BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gratificacao pelos servicos prestados com limpeza no periodo das festividades da semana da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/09/2009 | 70.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartoes destinado a recarga de aparelhos celular pertencente ao setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000082009 | 0005343 | 28/09/2009 | 331.75 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente, cartuchos pretos e coloridos HP originais e CDS destinados aos setores de licitacao, controle interno licitacao, contabilidade, convenio, RH Matadouro, Mercado Publico e Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000082009 | 0005344 | 28/09/2009 | 550.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente, cartuchos pretos e coloridos HP Originais e CDS destinados aos setores de licitacao, controle interno, contabilidade, convenio, RH, Matadouro, Mercado Publico e Gabinete | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005345 | 28/09/2009 | 221.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos pretos e coloridos HP originais, Cabo USB para computador e capa para encadernacao destinados aos setores de financas, gabinete,licitacao, convenio e procuradoria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005346 | 28/09/2009 | 90.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos pretos e coloridos HP originais, Cabo USB, para computador e capa para encadernacao destinados aos setores de Financas, gabinete, licitacao, convenio e procuradoria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005347 | 28/09/2009 | 5.95 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 cabo para computador ao setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005348 | 28/09/2009 | 525.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos HP 60 preto e HP 60 color destinado a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005349 | 28/09/2009 | 960.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cartuchos destinados HP 21 e 22 Preto e color e HP 60 preto e color destinados ao setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005350 | 28/09/2009 | 184.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos HP 21 e 22 preto e color destinado ao controle interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005351 | 28/09/2009 | 583.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de expediente destinados ao setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0005359 | 28/09/2009 | 255.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretareia de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/09/2009 | 190.00 | 00087011115404 | ARTHUR LOPES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no campeonato amador Sub-20 realizado no dia 26 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/09/2009 | 95.00 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com arbitragem da segunda rodada no campeonato veterano realizado no dia 27 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/09/2009 | 30.00 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS PLOTAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de impressos destinados as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0005360 | 28/09/2009 | 1916.21 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0005367 | 28/09/2009 | 821.34 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos das escolas Lopes Ribeiro, Cacique Domingues e Guilherme da Silveira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/09/2009 | 360.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza do mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/09/2009 | 95.00 | 00036463418404 | MANUEL LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com colocacao de tres moroes no curral do matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/09/2009 | 2211.00 | 09437972000112 | LIMPMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha e sabonete destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/09/2009 | 21.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta Farmacia Basica deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0005354 | 28/09/2009 | 1692.47 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as refeicoes do pessoal do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/09/2009 | 40.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 5580-8, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0005357 | 28/09/2009 | 302.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados aos lanches do pessoal da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0005361 | 28/09/2009 | 3219.15 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/09/2009 | 70.00 | 00025061968468 | JOSE GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamentos por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/09/2009 | 275.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamentos por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/09/2009 | 30.00 | 00005630213490 | EDJANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear cesta basica por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/09/2009 | 25.00 | 00056781857487 | LOURIVAL HENRIQUE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear cesta basica por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/09/2009 | 117.00 | 00022609249802 | LAUDELINA NATHALIA DEL RIO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda de custo para custear medicamentos por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0005369 | 28/09/2009 | 3107.57 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/09/2009 | 1278.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frangos destinados ao pessoal do Programa Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/09/2009 | 27.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 5580-8, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/09/2009 | 4878.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e frangos destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/09/2009 | 1240.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de revelador para copiadora aficio 2015R, transformador 1020W e toner para copiadora aficio 2015D destinados ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/09/2009 | 988.20 | 00004268392424 | JOSEANE ALEXANDRINA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carnes e frangos destinados ao pessoal do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222009 | 0005386 | 29/09/2009 | 5500.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma copiadora digital com alimentador de originais destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000082009 | 0005378 | 29/09/2009 | 239.35 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinados ao Gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005382 | 29/09/2009 | 235.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinados ao matadouro e mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/09/2009 | 1054.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, frangos e polpas de fruta destinadas as refeicoes dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/09/2009 | 1500.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 toners para copiadora aficio 2015D pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/09/2009 | 112.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carnes, frangos e polpas de fruatas destinadas as refeicoes dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/09/2009 | 223.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carnes, frangos e polpas de frutas destinadas as refeicoes dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila REgina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005384 | 29/09/2009 | 1399.10 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005379 | 29/09/2009 | 2480.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinados ao setor de contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005380 | 29/09/2009 | 158.35 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinados ao setor de convenio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005381 | 29/09/2009 | 1369.15 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de recursos humanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000082009 | 0005383 | 29/09/2009 | 209.35 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinados a Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/09/2009 | 120.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARTs de numeros J00051594, J00051617, J00050405 e J00051084 dos Projetos estrutura da coberta metalica da Reforma do Mercado Publico, Projeto, Orcamento e fiscalizacao da Iluminacao Ornamental, Projeto doTerminal Turistico Rodoviario e Projeto Hidro-Sanitario para Construcao de um Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/09/2009 | 29.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 4002990, em favor do Banco Real, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/09/2009 | 2582.44 | 00000933350406 | RAIMUNDO DE SOUZA FERRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Quarta parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8, entre esta Edilidade e o Senhor Raimundo de Souza Ferraz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/09/2009 | 2810.96 | 00010993002404 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A quarta parcela do acordo da conciliacao extra judicial do processo de numero 058.1994.073-8, entre esta Edilidade e o Senhor Jose Joao Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/09/2009 | 592.90 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A quarta parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.2001.000.292-9, entre esta Edilidade e o Senhor Eduardo Manoel Goncalves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/09/2009 | 465.00 | 00032337809404 | CARLOS ANTONIO DOMINGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigilante junto a Sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/09/2009 | 3300.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 10/12 parcela pelos servicos prestados com curso de informatica basica, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/09/2009 | 841.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/09/2009 | 59768.54 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss de folhas de pagamento de funcionarios, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/09/2009 | 97.25 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aprarelho fixo pertencente a sede da Prefeitura Municipal, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/09/2009 | 45.00 | 07657610000101 | REST.E POUS.C. GRANDE ALSONIA ROSICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/09/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a Prefeitura Municipal no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/09/2009 | 465.00 | 00058324577491 | RONALDO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigilante na Casa da cultura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/09/2009 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imvel utilado como a Casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor nas festividades da semana da Patria e 1o Aciso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/09/2009 | 240.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda realizada no dia 7 de setembro no desfile civico em comemoracao a semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/09/2009 | 1505.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio, sendo 05 pontos de acesso na sede da Secretaria de Educacao, 06 pontos na escola Herman Lundgren, 10pontos na escola ANtonia Luna Lisboa e 22 pontos naInclusao Digital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005186707406 | JOANA DARC SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora da Educacao Infatil na Escola Municipal localizada na Aldeia Jaragua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007396020476 | CELESTINO ALBINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor na substituicao da Professora Eliane Lourenco Calixto por motivo de licenca maternidade na Escola Municipal Antonia Luna Lisboa, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/09/2009 | 465.00 | 00000177467444 | NEUZA ANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora na substituicao da Professora Olga Sueli do Nascimento, que se encontr de linceca premio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/09/2009 | 465.00 | 00028839609415 | TEREZINHA DE JESUS SILVA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora Indigena na Escola Municipal DR. Lopes Ribeiro deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006165463436 | VANIA MARQUES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a escola da comunidade de Lagoa de Praia deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007130005467 | ROSEANE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora indigena na escola Antonio Ciriaco, localizado na Aldeia Silva de Belem deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/09/2009 | 465.00 | 00072741635404 | INALDA ESTEVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na substituicao da merendeira concursada na escola localizada na comunidade de Tavares deste municipio, por motivo de licenca maternidade, relativo ao mes de setembro docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005733752408 | ELIANE DA CONCEICAO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serficos prestados como merendeira na escola localizada na comunidade de Pau Darco deste municipiio, relativo ao mes de setembro do corrent eexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/09/2009 | 465.00 | 00078978610404 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora indigena do grupo escolar DR. Lopes Ribeiro deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003154887431 | SONIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola da comunidade de Pacare deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrent exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005850043403 | ROBSON DA SILVA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor na substituicao da professora Maria de Lourdes Ribeiro da Silva na escola Antonia Lisboa deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/09/2009 | 7706.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enrgia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/09/2009 | 465.00 | 00076086542449 | JOSIVANDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor na substituicao da professora Tania Chagas por motivo de licenca maternidade na escola Herman Ludgren deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/09/2009 | 465.00 | 00023822473472 | EDMILSON FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal da localidade de Pacare deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/09/2009 | 1515.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua de diversas escolas da rede municipal de ensino, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/09/2009 | 465.00 | 00060210540400 | BENEDITA BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestsdos como professora da educacao infatil na escola municipal DR. Lopes Ribeiro deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007275440474 | ROSANGELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola localizada na comunidade de Pau Darco deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrent exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005231309451 | ROSILDA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola localizada na Aldeia Boreu deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/09/2009 | 465.00 | 00008235722429 | VALESCA TOMAZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora da educacao infantil, na escola localizada na Aldeia Silva de Belem deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/09/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora indigena na escola localizada na Aldeia Silva de Belem deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/09/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora indigena na escola Guilherme da Silveira localizadas na Aldeia Monte Mor deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/09/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora da educacao infantil na escola municipal localizado na Aldeia Jaragua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/09/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na substituicao da professora Ana Cristina Cassiano, por motivo de linceca maternidade na escola Jose Lourenco Calixto, na comunidade de Taberaba deste municipio, relativo ao mes de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/09/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora da educacao infatil na escola municipal localizada na Aldeia Monte Mor deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/09/2009 | 465.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora da educacao infantil na escola municipal localizada na Aldeia Jaragua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/09/2009 | 2591.85 | 00020590628453 | MARIA DA PAQZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A quarta parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000,073-8, entre esta Edilidade e a Senhora Maria da Paz Silva de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/09/2009 | 2480.72 | 00008666547472 | NOEMIA DA CRUZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A quarta parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do Processo de numero 058.1994.000.073-8, entre a esta Edilidade e a Senhora Noemia da Cruz Marques. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/09/2009 | 49214.28 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do FUNDEB 60%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/09/2009 | 17309.23 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do FUNDEB 40%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/09/2009 | 2891.95 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/09/2009 | 2204.00 | 00036463086487 | ROSA ANGELA SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/09/2009 | 2320.00 | 00036463086487 | ROSA ANGELA SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trasnporte escolar do ensino medio deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005580 | 30/09/2009 | 1512.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transport escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005584 | 30/09/2009 | 1016.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/09/2009 | 465.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trasnporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005588 | 30/09/2009 | 1470.00 | 00060250283468 | WHERBETY PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trasnporte escolar do ensino medio deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/09/2009 | 1710.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/09/2009 | 6544.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar do ensino medio deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/09/2009 | 2160.00 | 00014415330444 | RIVALDO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007742790440 | PEDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar da localidade de Praia de Campina a Barra de Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/09/2009 | 1710.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/09/2009 | 2470.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005597 | 30/09/2009 | 1176.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar do ensino medio deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005598 | 30/09/2009 | 2646.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005599 | 30/09/2009 | 2646.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/09/2009 | 1800.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005602 | 30/09/2009 | 1280.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete D-20 com placa KFL 8672 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005603 | 30/09/2009 | 11506.30 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte escolar deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0005612 | 30/09/2009 | 2400.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar do ensino medio deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032006 | 0005614 | 30/09/2009 | 280.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinadas a Creche Maria da Paz Bezerra e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032006 | 0005615 | 30/09/2009 | 1400.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/09/2009 | 189.30 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0005625 | 30/09/2009 | 2925.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/09/2009 | 465.00 | 00078979765487 | EDVALDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano rural deste municipio,referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/09/2009 | 465.00 | 00016249868895 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano e rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/09/2009 | 465.00 | 00045576203453 | JOAO EVANGELISTA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano e rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003161092406 | ANTONIO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Sercretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/09/2009 | 465.00 | 00010629882568 | JAIME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvovimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/09/2009 | 465.00 | 00079017592400 | VALMIR FERREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005209910440 | EDERALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003504665483 | JOSE BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Sercretaria de desenvolvimento Urbano e rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/09/2009 | 465.00 | 00001508868450 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/09/2009 | 465.00 | 00097913286415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006125364402 | JOAO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007568125424 | ROMERITO RANDERSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/09/2009 | 465.00 | 00079718507434 | JOSE CARLOS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/09/2009 | 465.00 | 00059357720430 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003797494408 | GENILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005721909480 | GINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano e rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/09/2009 | 465.00 | 00002368961488 | CARLOS VALBERTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano e rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/09/2009 | 465.00 | 00052107540497 | RONALDO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/09/2009 | 465.00 | 00078978459404 | JOSE CARLOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/09/2009 | 465.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/09/2009 | 465.00 | 00068994435468 | MINERVINO DE SOUSA CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006428680424 | MARCOS ANTONIO BEZERRA G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003574963459 | JOSE ROBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Sercretaria de Desenvolvimento Urbano e rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004946666419 | SEVERINO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano e rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/09/2009 | 465.00 | 00064685055420 | VANDERLEI CARLOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano e rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/09/2009 | 465.00 | 00064054136400 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005206840440 | LUIZ CARLOS LINDOLFHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/09/2009 | 465.00 | 00011378778472 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de desenvolvimento urbano e rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a secretaria de Desenvolvimento Urbano e rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/09/2009 | 465.00 | 00015198288888 | JOSIVAN OLIVEIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como bombeiro na localidade de Barra de Mamanguape deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/09/2009 | 465.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como bombeiro na comunidade do Buraco, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/09/2009 | 465.00 | 00044930038472 | GERALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004338470429 | ERICK DE AZEVEDO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como eletricista junto a Secretaria de desenvolvimento Urbano e rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/09/2009 | 465.00 | 00077552156449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano e rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/09/2009 | 465.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio Santo Antonio deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/09/2009 | 465.00 | 00039525163415 | VITAL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento urbano e rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003248493461 | IVANILDO CUNHA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/09/2009 | 465.00 | 00055471200497 | LUIZ DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/09/2009 | 550.00 | 00004373906408 | FRANKLIN DE FREITAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/09/2009 | 465.00 | 00023687266400 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/09/2009 | 465.00 | 00037959743487 | EDINALDO DE MELO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/09/2009 | 465.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano e rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007742792494 | JOSELITO SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de jardinagem junto a Secretaria de desenvolvimento Urbano e Rural deste muncipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/09/2009 | 465.00 | 00082694389449 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004155034425 | EDINALDO MINERVINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004308264430 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007939287451 | CRISTIANO DO NSCIMENTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/09/2009 | 465.00 | 00091680190415 | CLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004190489441 | SEVERINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006428671433 | SAMUEL GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/09/2009 | 465.00 | 00051521636400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA /515.216.364-00 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005288667454 | LUCIA ESTEVO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como operador na bomba de abastecimento dagua da comunidade de tavares deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na podagem da arvores de diversas ruas deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/09/2009 | 465.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na podacao de arvores de diversas ruas deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/09/2009 | 465.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com limpeza e organizacao do deposito de lixo - lixao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/09/2009 | 465.00 | 00050638416787 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005349287494 | GENIVAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/09/2009 | 465.00 | 00078891507415 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/09/2009 | 465.00 | 00048693782487 | MOIZES DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigilante no portal de entrada da cidade, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e rural deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/09/2009 | 80.00 | 00007503948469 | CLEIDE JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pensao alimenticia em favor de suas filhas Camila Joaquim Martins,Maria da Penha dos Santos Martins e Graciele dos Santos Representadas pela Genitora das mesmas a Senhora cleide Joaquim, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/09/2009 | 465.00 | 00018189040472 | SEVERINO TEODORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como seguranca da agroindustria na comunidade de Piabussu, referente ao me de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005582 | 30/09/2009 | 1890.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005596 | 30/09/2009 | 2500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005624 | 30/09/2009 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Caminhao Chevrolet de placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/09/2009 | 465.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/09/2009 | 4228.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica das unidades basicas de saude deste municipio, com vencimento no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006586110467 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007255341411 | RAIMUNDA DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de Servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/09/2009 | 465.00 | 00048693995472 | MARIA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/09/2009 | 465.00 | 00030917395468 | MARIA MIRIAM DE LIMA ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003027548492 | RITA DE CASSIA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade de Saude das 05 ruas deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/09/2009 | 465.00 | 00050973568453 | EGNALDO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigilante junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/09/2009 | 465.00 | 00072741350400 | MARIZA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003121885448 | LUZINETE SOARES DE LIMA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como conzinheira junto a Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/09/2009 | 465.00 | 00039526305434 | JOSILDA DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/09/2009 | 465.00 | 00044903774449 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recepcionista do Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/09/2009 | 465.00 | 00036546720434 | FRANCISCA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/09/2009 | 465.00 | 00052964728453 | REJANE DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recepcionista nna Unidade Basica de Saude do conjunto Novo deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/09/2009 | 465.00 | 00047890126468 | JONECY FERREIRA LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista do veiculo Ambulancia na localidade da Vila Regina deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/09/2009 | 980.00 | 00004635442420 | AGRINESIO GONDIM COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como farmaceutico junto a Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/09/2009 | 1800.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com ultrasonografia no centro de especialidades medicas deste municipio, conforme solicitacao do conselho municipal de saude, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/09/2009 | 7000.00 | 00011560665300 | ANTONIO POMPEO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como sete plantoes de 04 horas no hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/09/2009 | 2800.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sete plantoes de 12 horas no hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/09/2009 | 465.00 | 00025189204472 | IVANILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigilante na Unidade Basica de Saude da Localidade de rio do Banco deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/09/2009 | 465.00 | 00055168353487 | ANTONIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigilante junto a Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/09/2009 | 465.00 | 00001349884421 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de saude deste municipio,referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/09/2009 | 465.00 | 00052134571420 | FRANCISCO TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigilante do posto do conjunto Eduardo Ferreira deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/09/2009 | 5200.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cinco plantoes de 12 horas e 04 plantoes de 24 horas no hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/09/2009 | 465.00 | 00084219360859 | MANOEL DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista da ambulancia na localidade da vila regina deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/09/2009 | 465.00 | 00008305142795 | LUCIELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude na localidade da Vila Regina deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/09/2009 | 465.00 | 00068995199415 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de saude deste muncipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/09/2009 | 465.00 | 00075927977472 | VANUSA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica em enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/09/2009 | 465.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista da ambulancia na localidade da Vila Regina deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/09/2009 | 465.00 | 00044929846404 | AILTON ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/09/2009 | 465.00 | 00033853533434 | JOSINALDA GOUVEIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/09/2009 | 6800.00 | 00096568429520 | ROGERIO GINDRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com 06 plantoes de 12 horas e cinco plantoes 24 horas no hosppital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007783231454 | ROSELI PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como ecepcionista na UNidade Basica de saude das palmeiras deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/09/2009 | 465.00 | 00013956469453 | SEVERINO ALEXANDRE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/09/2009 | 465.00 | 00079791441472 | MARIA DO SOCORRO SANTIAGO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/09/2009 | 3311.40 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua das Unidades Basicas de Saude deste municipio, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/09/2009 | 1524.60 | 09395377000161 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O repasse do convenio firmado entre a Casa de Saude e Maternidade Santa Rita de Cassia e a Prefeitura municipal de Rio Tinto, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/09/2009 | 13943.56 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do FUS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/09/2009 | 13499.02 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/09/2009 | 5052.30 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Programa Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/09/2009 | 5795.14 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento da FUNASA, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/09/2009 | 8861.88 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/09/2009 | 180.00 | 00029959624404 | EDINALDO BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de tv pertencente a Unidade Basica de Saude do Conjunto Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005583 | 30/09/2009 | 2925.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trasnporte de deficientes fisicos deste municipio para a Funad em Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/09/2009 | 700.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imvel destinado ao funcionamento do Posto Ancora na comunidade de Taberaba deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005590 | 30/09/2009 | 1890.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o bau junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de seembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005601 | 30/09/2009 | 1280.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/09/2009 | 410.00 | 00008542305485 | KALINE ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alteracoes no projeto PSF na comunidade de salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032006 | 0005606 | 30/09/2009 | 690.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de agua mineral destinados as unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/09/2009 | 3449.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/09/2009 | 1430.40 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/09/2009 | 4508.79 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medico hospitalar destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/09/2009 | 4000.00 | 00014245493453 | IVANILTON PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude e realizacao de exames especializados em Hospitais na cidade de Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/09/2009 | 240.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas deste municipio, para tratamento de saude em hospitais na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/09/2009 | 332.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de raio x odontologico destinados ao Centro de Especialidades Ondontologico/CEO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/09/2009 | 550.00 | 00004908278458 | AMANDA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como facilitador social de oficinas socio educativas em quatro coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/09/2009 | 465.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/09/2009 | 465.00 | 00000817164430 | SANDRA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004807896490 | FABRICIA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/09/2009 | 700.00 | 00048919411468 | EDNA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador de oficinas pedagogicas para os orientadores e oficineiros do Pro-jovem deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/09/2009 | 465.00 | 00097914401404 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao programa Projovem adolescente, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006665443442 | ELAINE SOARES MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/09/2009 | 465.00 | 00032438958472 | VERONICA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/09/2009 | 465.00 | 00004753800458 | WILMA SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no programa Projovem deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/09/2009 | 465.00 | 00027897559491 | ROSILDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006428609479 | CRISTIVANIA LAZARO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no programa Projovem deste municipio, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/09/2009 | 550.00 | 00015442357472 | EVERALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como facilitador social de oficinas socio educativas em quatro coletivos ao programa Projovem, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/09/2009 | 465.00 | 00090036620459 | EDNALVO GENUINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/09/2009 | 550.00 | 00053024028404 | JOSINEIDE CORREIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como facilitador social de oficinas socio educativas em quatro coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/09/2009 | 550.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como facilitador social de oficinas socio educativas em quatro coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006742310405 | ROSIVANIA DE SOUZA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/09/2009 | 465.00 | 00008870370461 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/09/2009 | 70.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas destinados ao Progama Paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/09/2009 | 465.00 | 00008103205419 | JYULLIA CARLA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na execucao de atividades culturais para a adolescentes, criancas e idosos do Programa de Atencao Integral as familias/Paif deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/09/2009 | 92.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica do predio do Paif deste municipio, com vencimento no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003658225408 | THAIS MARIA DE OLIVEIRA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedagoga aos usuarios do CRAS/PAIF que sao beneficiarios do Programa Bolsa familia e fazem parte dos grupos de convivencia e operacionais, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/09/2009 | 75.03 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao predio do PAIF deste municipio, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032006 | 0005616 | 30/09/2009 | 70.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/09/2009 | 4752.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep, conforme demonstra extrato da conta ICMS de numero 40372-5, durante o mes de setembro de 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/09/2009 | 465.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Cozinha comunitaria deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/09/2009 | 465.00 | 00057834865404 | ODETE NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cozinha comunitaria deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/09/2009 | 465.00 | 00064529770400 | LUCIANA DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cozinha comunitaria deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/09/2009 | 465.00 | 00079785700453 | IVANIA MARTINS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/09/2009 | 465.00 | 00087342863491 | LIDIANA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/09/2009 | 465.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/09/2009 | 465.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/09/2009 | 465.00 | 00077553039420 | ENILMA DE OLIVEIRA MOREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/09/2009 | 465.00 | 00001299858805 | JOAO DE OLIVEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/09/2009 | 465.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/09/2009 | 465.00 | 00001344106455 | VALDECIRO CALIXTO DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/09/2009 | 465.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/09/2009 | 5.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/09/2009 | 465.00 | 00060221208453 | MARIA FELICIA SANTOS FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto ao programa de erradicacao do Trabalho Infantil peti deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/09/2009 | 465.00 | 00072740841434 | SANDRA DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos pretados junto ao Programa de Erradicacao do trabalho Infantil/Peti deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/09/2009 | 465.00 | 00050917226453 | SEVERINA BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos pretados junto ao Programa de Erradicacao do trabalho infantil deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua da casa da cidadania, com vencimento no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/09/2009 | 1932.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 5580-8, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/09/2009 | 137.00 | 00020590156420 | JOSE FERREIRA DA SILVA - 205.901.564-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira destinada a aquisicao de bolsas para colostomia por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/09/2009 | 250.00 | 00008340742493 | ELIANA SILVA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de um exame de painel de microdelecoes no menor Pedro Herique Silva que e portador de mal formacao congenita, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032006 | 0005617 | 30/09/2009 | 245.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/09/2009 | 70.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 01/10/2009 | 46.00 | 00004935987405 | REJANE DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de medicamento, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 01/10/2009 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0005636 | 01/10/2009 | 2818.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0005637 | 01/10/2009 | 269.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinadas a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 01/10/2009 | 812.95 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao pessoal atingidos pelos enchentes devido forte chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 01/10/2009 | 172.83 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00005092212462 | IRANI MARTINS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Peti deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 01/10/2009 | 2750.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005631 | 01/10/2009 | 59.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 01/10/2009 | 423.92 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032009 | 0005654 | 01/10/2009 | 1280.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 01/10/2009 | 1206.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0005656 | 01/10/2009 | 996.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas as refeicoes dos medicos e enfermeiros do Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0005657 | 01/10/2009 | 821.30 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas as refeicoes dos Medicos e Enfermeiros do Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 01/10/2009 | 95.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO- TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alinhamento, balancimento e cabagens no veiculo ambulancia fiorino com placa MOE 9636, da Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 01/10/2009 | 236.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO- TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo ambulancia doblo de placa MNJ 9834, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005660 | 01/10/2009 | 2777.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, peixes e frngos destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0005661 | 01/10/2009 | 2983.36 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao generos alimenticios destinados as refeicoes dos Medicos e Auxiliares do Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 01/10/2009 | 5900.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um desfilibrador cardiaco destinado ao Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0005629 | 01/10/2009 | 11408.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005632 | 01/10/2009 | 398.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao do Patio de Vaquejada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005633 | 01/10/2009 | 119.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao da Praca Sao Jose deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005634 | 01/10/2009 | 59.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005635 | 01/10/2009 | 3323.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a operacao Tapa Buraco devido as fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005642 | 01/10/2009 | 278.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao da Praca da Vitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005643 | 01/10/2009 | 696.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005644 | 01/10/2009 | 2327.83 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005645 | 01/10/2009 | 365.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Praca da Vitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 01/10/2009 | 1880.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicoes e refrigerantes destinados ao pessoal da cacamba retro escavadeira e patrol que fazem recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 01/10/2009 | 90.90 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica de aperelho fixo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005664 | 01/10/2009 | 446.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados a merenda escolar Indigena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/10/2009 | 104.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO- TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo kombi de placa MOH 8814, da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 01/10/2009 | 160.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO- TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo kombi de placa MOH 8964, da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 01/10/2009 | 42.74 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mussarela nativille destinados ao lanche dos pais na Escola Severina Coutinho do Programa Saude na Escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0005670 | 01/10/2009 | 1255.50 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes destinados ao pessoal de apoio nas festividades da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0005638 | 01/10/2009 | 110.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento derefeicoesdestinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 01/10/2009 | 1025.00 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do Ibama conforme auto de infracao de numero AI 302708/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 01/10/2009 | 1412.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do IBAMA, conforme auto de Infracao AI302761/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 01/10/2009 | 991.66 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do Ibama, conforme auto de infracao AI 424/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0005649 | 01/10/2009 | 800.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao periodoca nos equipamentos de informatica desta Prefeitura, referente ao mes de setemb ro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 01/10/2009 | 3300.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cursos de informatica Basica conforme contrato de prestacao de servicos, referente a 11/12 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 01/10/2009 | 340.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto da Secretaria de administracao Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 01/10/2009 | 35.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do BRasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 02/10/2009 | 370.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de aparelho celular destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 02/10/2009 | 25.00 | 07657610000101 | REST.E POUS.C. GRANDE ALSONIA ROSICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 02/10/2009 | 14.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra estrato da conta movimento, em favor do Banco do BRasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 02/10/2009 | 150.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO-SEVERINA DE AQUINO C.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de folhas de eucatex destinadas a manutencao do forro dfa Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 02/10/2009 | 400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos perstados com uma carrada de detritos da Escola Centro Integrado Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 02/10/2009 | 494.25 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 02/10/2009 | 465.00 | 00028573159880 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 02/10/2009 | 60.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de aparelho celular destinados ao Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 02/10/2009 | 26.97 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao HospitalMunicipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AUXILIO DE MAN AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 02/10/2009 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de aparelho celular e cartao de orelhao destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 02/10/2009 | 121.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0005677 | 02/10/2009 | 171.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinados ao pessoal da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 02/10/2009 | 3.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0005684 | 04/10/2009 | 983.85 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas a cozinha comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 04/10/2009 | 946.80 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas ao hospital dr. francisco porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 05/10/2009 | 2307.40 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICO RIO CLARENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao hospital dr. francisco porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 05/10/2009 | 1286.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento e meio fio com paralelepipedo na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0005704 | 05/10/2009 | 804.85 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas as refeicoes dos alunos da creche maria da paz bezerra e merenda da educacao infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0005705 | 05/10/2009 | 438.60 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas as refeicoes dos alunos da creche maria da paz bezerra e merenda da educacao infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 05/10/2009 | 190.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIOS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no campeonato amador sub-20, realizado no dia 03 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 05/10/2009 | 95.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIOS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no campeonato de veteranos realizado no dia 04 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 05/10/2009 | 39.00 | 00006428668483 | ELIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma 2a via de certidao de casamento, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 05/10/2009 | 65.00 | 00009474567409 | SILENNE RAQUEL MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira pata aquisicao de medicamentos para tratamento de saude continuo, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/10/2009 | 85.00 | 00004902534401 | CICERA MARIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para tratamento de saude,por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 05/10/2009 | 35.00 | 00010992502420 | MANUEL JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos,por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 05/10/2009 | 92.00 | 00007027285436 | JULIANA DAVI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 05/10/2009 | 70.26 | 00051549050400 | PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos,por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 05/10/2009 | 37.00 | 00004175243402 | GERLANE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 05/10/2009 | 48.94 | 00003162356440 | RICARDO JORGE DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos,por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 05/10/2009 | 128.97 | 00063112167449 | MARIA DOS PRAZERES NASCIMENTO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de custo para aquisicao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 05/10/2009 | 94.69 | 00005482365425 | URURAI BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 05/10/2009 | 197.41 | 00048398020415 | ANTONIA CONCEICAO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de custo para aquisicao de medicamentos,por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 05/10/2009 | 200.00 | 00009516026400 | VALDEMIR PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma passagem aerea, por se tratar de uma emergencia de saude e o beneficiario ser uma pessoa carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 05/10/2009 | 700.00 | 00008340742493 | ELIANA SILVA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de um exame de painel de microdelecoes no menor Pedro Henrique Silva que e portador de malformacao congenita, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 05/10/2009 | 172.83 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos fixo pertencentes a sede da prefeitura, secretaria da acao social e secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0005702 | 05/10/2009 | 417.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas ao pessoal do Programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0005703 | 05/10/2009 | 557.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas ao pessoal do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005715 | 06/10/2009 | 500.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005710 | 06/10/2009 | 343.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 137,4 litros de gasolina comum destinados ao veiculo gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0005709 | 06/10/2009 | 544.60 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras legumes e frutas destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005711 | 06/10/2009 | 279.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 111,6 de gasolina comum destinados ao veiculo da secretaria de administracao planejamento e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 06/10/2009 | 360.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de cartuchos destinados ao setor de licitacao e Secretaria de Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005717 | 06/10/2009 | 1820.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e didaticos destinados a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 06/10/2009 | 1200.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do municipio de Rio Tinto no custeio das despesas de alimentacao da audiencia publica promovida pelo Ministerio \publico Estadual com os municipio do Vale do Mamanguape em prol dos idosos daRegiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 06/10/2009 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa banaria conforme demonstra extrato da conta de numero 4002990-1, em favor do Banco Real, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005714 | 06/10/2009 | 5979.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante, alcool, gasolina comum e biodiesel destinados aos veiculos pertecentes a secetaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 06/10/2009 | 500.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com recargas de toner com reposicao de Chip e pecas pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 06/10/2009 | 324.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de po de pedra destinados a operacao tapa buraco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005712 | 06/10/2009 | 2203.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da secretaria de desenvolvimento urbano e rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005713 | 06/10/2009 | 4458.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante, gasolina comum, biodiesel e alcool destinados aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222009 | 0005719 | 06/10/2009 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora rich destinada a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/10/2009 | 914.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao hospital dr. francisco porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302008 | 0005752 | 07/10/2009 | 893.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar sdestinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 07/10/2009 | 150.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo ambulancia Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005723 | 07/10/2009 | 1600.00 | 00041113667753 | PAULO GUILHERME SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Ruaral deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0005724 | 07/10/2009 | 2300.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo cacamba com placa MMQ 6497, na recuperacao de estradas vicinais na comunidade de Taberaba e Areia Branca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 07/10/2009 | 380.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recusos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Sta Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 07/10/2009 | 871.20 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Angelita Bezerra de Assis deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 07/10/2009 | 347.60 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 07/10/2009 | 391.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Washington Luiz deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 07/10/2009 | 492.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 07/10/2009 | 180.40 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 07/10/2009 | 717.20 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos pra aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 07/10/2009 | 673.20 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repassse de recusos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 07/10/2009 | 686.40 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Pres. Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 07/10/2009 | 356.40 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 07/10/2009 | 510.40 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Raimundo zozimo de carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 07/10/2009 | 2710.40 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 07/10/2009 | 1575.20 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Profa Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 07/10/2009 | 1663.20 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 07/10/2009 | 5319.60 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 07/10/2009 | 932.20 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 07/10/2009 | 1118.40 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 07/10/2009 | 849.20 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 07/10/2009 | 501.60 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 07/10/2009 | 550.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Profa Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 07/10/2009 | 400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com retirada de detritos de fossa na Escola Municipal Severina Coutinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 07/10/2009 | 120.00 | 00008297564428 | PATRICIA HENRIQUE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com roco do mato e limpeza no terreno da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva, localizada no sitio Tatu-Peba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 07/10/2009 | 465.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 07/10/2009 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transpoprte escolar na localidade do Boreu deste municipio, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 07/10/2009 | 500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com honorarios periciais colhido do processo de desapropriacao promovido pelo municipio em favor do Jeronimo Paulo Moreira Lelis nos autos do processo de numero 058.2009.000.304-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005726 | 07/10/2009 | 935.00 | 00032418078434 | JURANDIR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 07/10/2009 | 465.00 | 00060220619468 | EDNA PEREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima parcela pelos servicos prestados como instrutora na segunda etapa no curso de Cabelereiro realizado aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia na comunidade de Salema, para geracao de empregos erenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 08/10/2009 | 45.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas realizadas com viagens e alimentacao ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), em Joao Pessoa no dia 08 de outubro do corrente exercicio para prestacao de contas das cedulas de indentidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 08/10/2009 | 97.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo ressarcimento com despesas de viagens e alimentacao para tratar de assuntos de convenios de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 08/10/2009 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 4002990-1, em favor do Banco REal, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 09/10/2009 | 320.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos destinados ao setor dfe licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/10/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/10/2009 | 1000.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do Grupo 40 Graus nas festividades de Sabado de santana no dia 18 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 09/10/2009 | 120.00 | 00019612575487 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto do forro da Unidade Basica da Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 09/10/2009 | 350.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como posto de saude do Programa de saude da Familia/PSF, na localidade de Piabussu deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 09/10/2009 | 60.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de um bebedouro pertencente a Unidade Basica de Saude na localidade da Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 09/10/2009 | 220.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de queijo e cocorotes destinados ao lanche do pessoal do Programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 09/10/2009 | 560.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de queijo, cocorotes e paes destinados ao lanche do pessoal do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 09/10/2009 | 222.10 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de queijo e cocorote destinados ao lanche do pessoal da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 09/10/2009 | 3258.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 09/10/2009 | 1.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta de numero 7293-1, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 10/10/2009 | 18.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel de aparelhos da sede da Prefeitura com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 12/10/2009 | 324.23 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas pertencentes a sede da prefeitura e secretaria da acao social deste municipio, com vencimento nos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 13/10/2009 | 202.91 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de diversos documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 13/10/2009 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de tarifa referente a publicacao da nova contra partida no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 13/10/2009 | 14415.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 13/10/2009 | 7849.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 13/10/2009 | 69290.15 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 13/10/2009 | 2930.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 13/10/2009 | 6.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 7678-3, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 13/10/2009 | 95.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIOS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no campeonato de veteranos realizado no dia 11 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 13/10/2009 | 190.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIOS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no campeonato sub-20, realizado no dia 10 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 13/10/2009 | 1023.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Esporte deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 13/10/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mesde outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 13/10/2009 | 11801.34 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 13/10/2009 | 112719.82 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao, FUNDEB 40%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 13/10/2009 | 232319.05 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 13/10/2009 | 5115.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores indigena deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 13/10/2009 | 2472.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 13/10/2009 | 120.00 | 00042835224734 | GERMANO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados com solda no veiculo ambulancia saveiro de placa MOK 1942 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 13/10/2009 | 250.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e capinagem no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 13/10/2009 | 79750.97 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 13/10/2009 | 5115.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 13/10/2009 | 66104.65 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 13/10/2009 | 38005.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 13/10/2009 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 13/10/2009 | 20765.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 13/10/2009 | 180.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas enfermas da Aldeia Silva de Belem, para tratamento de saude em Hospitais na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 13/10/2009 | 55467.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000082009 | 0005781 | 13/10/2009 | 365.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 13/10/2009 | 26160.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Funasa deste municipio, referente ao mesdeoutubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 13/10/2009 | 20947.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 13/10/2009 | 209.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 13/10/2009 | 109.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 13/10/2009 | 540.00 | 00054361419434 | ROBSON PLACIDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados con fornecimento de lanches para os idosos atendidos pelo PAIF, em acoes socieducativas, passeio aos pontos turisticos de Joao Pessoa e audiencia publica ao dia do idoso realizado em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 13/10/2009 | 110.00 | 00007204939867 | PAULO PLACAS - PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cofeccao de faixa ilustrativa para uso no evento dos idosos - marcha em comemoracao ao dia do idoso, do Grupo que faz parte do CRAS/PAIF, beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 13/10/2009 | 220.00 | 06115827000127 | COMERCIAL LUCAS - SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao industrial de duas bocas, para uso do PETI nas atividades da jornada socieducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 13/10/2009 | 67.00 | 00093033346472 | VALMIRA FELIPE OLIVEIRA TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo fornecimento de almoco destinados aos cadastradores sociais do Programa Bolsa Familia realizado na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 13/10/2009 | 440.00 | 03839567000144 | EVIDENCIA MODAS-SEVERINA DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao e serigrafia de 20 camisas padronizadas para o Programa Bolsa Familia, servicos de fiscalizacao e auditoria das familias socioeducativas pelo TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 13/10/2009 | 2735.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 13/10/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 13/10/2009 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prfefeita deste municipio, referente ao mesde outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 13/10/2009 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico Ciencia e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 14/10/2009 | 465.00 | 00007396021448 | RAMON XAVIER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento da Bolsa Familia realizado na zona rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 14/10/2009 | 465.00 | 00004502161446 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento do Bolsa Familia realizado na zona rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 14/10/2009 | 465.00 | 00015407527472 | HERCILIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento da Bolsa Familia realizado na zona rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 14/10/2009 | 465.00 | 00071378910478 | ROSENILDA DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento da Bolsa Familia realizado na zona rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 14/10/2009 | 465.00 | 00008192875474 | MARIELLY SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento da Bolsa Familia realizada na zona rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 14/10/2009 | 465.00 | 00003893355413 | AUCIENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento da Bolsa Familia realizado na rona rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 14/10/2009 | 465.00 | 00008439571402 | JOSE TEXEIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento da Bolsa Familia realizado na zona rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 14/10/2009 | 465.00 | 00005296583485 | RIVANILSON EVANGELISTA DE CARVALHO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento da Bolsa Familia realizada na zona rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 14/10/2009 | 465.00 | 00006642807499 | ANTONIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento da Bolsa Familia realizada na zona rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 14/10/2009 | 100.00 | 00039526925491 | ZELANDIA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 14/10/2009 | 465.00 | 00020590504487 | VALDEZ GONCALVES NANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 14/10/2009 | 398.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de de 20 sacos de cimento destinado a Praca da vitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 14/10/2009 | 597.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 30 sacos de cimento destinado a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 14/10/2009 | 1870.16 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao hospital dr. francisco porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 14/10/2009 | 59.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 sacos de cimento destinado ao Posto de Saude de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000082009 | 0005825 | 14/10/2009 | 2340.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e didaticos destinados a Secrtetaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 14/10/2009 | 279.96 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos e materiais de expediente destinados as Escolas da Rede Municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 14/10/2009 | 116.10 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 14/10/2009 | 898.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos destinado as Escolas da Rede Municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 14/10/2009 | 39.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 sacos de cimento destinado ao Centro Integrado Herman Lundgren deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 14/10/2009 | 865.77 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem e sedex de documentos desta Edilidade, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0005822 | 14/10/2009 | 910.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 perfurador de encadernacao destinado ao setor dfe contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0005823 | 14/10/2009 | 138.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 teclado multimidia e 01 estabilizador destinados ao setor de convenio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 15/10/2009 | 1066.98 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixos da sede da Prefeitura, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 15/10/2009 | 2946.84 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel dos aparelhos desta Prefeitura, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 15/10/2009 | 2650.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, no periodo de 22 de setembro a 21 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 15/10/2009 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos autos de infracao AI-473/D, AI-302708/D, AI 302761/D AI 424/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 15/10/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade informatizado destinado ao setor de contabilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 15/10/2009 | 78.00 | 00021929262434 | IVO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados a Banda Forro da Galera nas festividades da Padroeira Nossa Senhora dos Prazeres de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005842 | 15/10/2009 | 815.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes destinados a manutencao da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 15/10/2009 | 3200.00 | 00009291619477 | GREICE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos e salgados destinados a recepcao das autoridades, durante as festividades da Independcencia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000082009 | 0005844 | 15/10/2009 | 7064.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e materiais didaticos destinados ao Programa Saude na Escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 15/10/2009 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dïagua da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendaca, localizada no sitio Boa Vista deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 15/10/2009 | 60.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de energia do poco que fornece agua para escola JOse Cezar de Albuquerque na localidade de Rua Nova deste mucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 15/10/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de abastecimento dïagua da Escola da comunidade de Campart II deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 15/10/2009 | 60.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eltrica do poco arteziano que fornece agua a escola da comunidade de Cajarana deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 15/10/2009 | 432.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinado ao centro integrado Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 15/10/2009 | 41.94 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sistema X tomada de computador destinado a Unidade Basica de Saude de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 15/10/2009 | 62.30 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Saude deste municipio, para participar de uma reuniao para implementacao da politica nacional e estadual de educacao permanente em saude, nos dias 15 e 16 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 15/10/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de abastecimento dïagua do Posto de Saude da comunidade de Campart II deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 15/10/2009 | 100.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dïagua do Posto Medico localizado na comunidade de Boa Vista deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 15/10/2009 | 60.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua pertencente a Unidade Basica de Saude/PSF, localizado na comunidade de Piabussu deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 15/10/2009 | 384.95 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica de aparelho fixo da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 15/10/2009 | 1029.11 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais de construcao destinados as Unidades Basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005833 | 15/10/2009 | 258.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiai de construcao destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 15/10/2009 | 100.00 | 00035460768691 | CARMINA GALBERTO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a senhora Maria Jose Pontes, por residir em uma casa de taipa nao revestida, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 15/10/2009 | 240.00 | 00020592140415 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a senhora Vanusa Gomes, em virtude das pessimas condicoes de habitacao que se encontra sua familia, com autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, relativo ao mes de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 15/10/2009 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imavel destinado a senhora Maria Lindalva de Araujo, por residir em uma casa de taipa nao revestida, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 15/10/2009 | 215.38 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao predio do PAIF deste municipio, com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 15/10/2009 | 700.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem e confeccao de DVD destinados as festividades das Gestantes no dia 11 de setembro e dia do Idoso no dia 01 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 15/10/2009 | 2352.00 | 09252271000109 | SEVERINO RAMOS MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 24 pares de chuteiras Cimar para futebol de campo e 36 pares de de tenis Alfa para futsal nas atividades de esporte do Programa Projovem Adolescente, no atendimento dos jovens beneficiarios do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 16/10/2009 | 1060.74 | 03052885000322 | MNS VILAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 Secadores Taif RS 3500, 12 Escovas profissional, 12 Capas para corte cabelereiro e 14 Tesouras para cabelereiro, destinados aos kits para complementacao do curso de Cabelereiro, realizadona comunidade de Salema na zona rural deste municipio, para vinte e quatro familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005867 | 16/10/2009 | 621.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 248,4 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005865 | 16/10/2009 | 463.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 185,3 de gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao gabinete da prefeita, secretaria de saude, secretaria de desenvolvimento urbano e rural e secretaria de financas, administracaoe planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005863 | 16/10/2009 | 3158.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes ao gabinete da prefeita, secretaria de saude, secretaria de desenvolvimento urbano e rural e secretaria de financas, administracao e planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005862 | 16/10/2009 | 4861.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante, gasolina comum, biodiesel e alcool destinados aos veiculos pertencentes ao gabinete da prefeita, secretaria de saude, secretaria de desemvolvimento urbano e rural e secretaria de financas, administracao e planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 16/10/2009 | 236.73 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua das unidades basicas de saude do conjunto eduardo ferreira, palmeiras e cinco ruas deste municipio, com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005866 | 16/10/2009 | 4260.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante, alcool, gasolina comum e diesel destinados aos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 16/10/2009 | 151.20 | 00263846000114 | AUTO FRIO REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com conserto do ar condicionado do veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005864 | 16/10/2009 | 283.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 113,5 litros de gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes ao gabinete da prefeita, secretaria de saude, secretaria de desenvolvimentourbano e ruarale secretaria de financas, administracao e planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 19/10/2009 | 95.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIOS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no compeonato de veterenos realizado no dia 18 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 19/10/2009 | 190.00 | 00002687819409 | MARCUS VINICIOS LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no campeonato amador sub-20 realizado no dia 17 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 19/10/2009 | 120.00 | 00097416363772 | SEVERINO DO RAMO GONCALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com roco do mato da escola Rosalia de Menezes Mendonca localizada na comunidade de boa vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 19/10/2009 | 400.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As inscricoes da Secretaria de Educacao a Senhora Antonia Bernardo Leandro e o Servidor o senhor Givanildo de Barros Silva, para participar do curso do Fundeb e a gestao Escolar nos dias 20 e 21 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 19/10/2009 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GPL 45 Kg destinado ao Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 19/10/2009 | 1035.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma prancha para transportar uma maquina no trecho Riachao do Bacamarte a Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 19/10/2009 | 165.00 | 00022609249802 | LAUDELINA NATHALIA DEL RIO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destina a aquisicao de medicamento, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 19/10/2009 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao senhor Severino do Ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicoes de desabrigo em virtude das fortes chuvas, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 19/10/2009 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 19/10/2009 | 1601.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do AFM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/10/2009 | 719.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep cvonforme demonstra o extrato da conta do FPM, referfente ao mes de outubro do0 corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005886 | 20/10/2009 | 686.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/10/2009 | 357.76 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas de aparelhos fixo pertencentes a sede da prefeitura, secretaria de acao social e secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/10/2009 | 129.10 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos fixo pertencentes a sede da prefeitura , secretaria da acao social e secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/10/2009 | 1437.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartuchos destinados as Escolas da Rede Municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/10/2009 | 254.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da Rede Municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/10/2009 | 2084.85 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para atender a solicitacao do Ministerio Publico para lauxiliar nas diligencias de RAES na entrega de oficios no periodo de 10 a 30 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/10/2009 | 320.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de cartuchos destinados ao setor de licitacao e Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/10/2009 | 320.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de tonner destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005883 | 20/10/2009 | 525.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao setor de convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0005884 | 20/10/2009 | 259.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um disco rigido e teclado multimidia destinados ao computador do setor de Recursos Humano desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005885 | 20/10/2009 | 161.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel linho destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005887 | 20/10/2009 | 222.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de contabilidade desta Prefdeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/10/2009 | 614.34 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparellhos fixo pertencentes a sede da prefeitura, seccretaria de acao social e secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/10/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMLTN, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/10/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UNEP, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/10/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 21/10/2009 | 500.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 0302300 firmado entre esta Prefeitura e a 7a Regiao Militar e 7a Divisao de Exercito, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 21/10/2009 | 2635.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A devolucao de convenio numero 0225/02 para a receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 21/10/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio onde funciona a Casa da Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 21/10/2009 | 465.00 | 00049615602434 | CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da Praca Joao Pessoa nas festividades da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 21/10/2009 | 465.00 | 00048400793404 | ROBERLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao da Praca Joao Pessoa nas festividades da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 21/10/2009 | 780.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos, salgados e tortas destinados as festividades da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 21/10/2009 | 1000.00 | 02429745000104 | AMAZONA - ASSOCIACAO DE PREVENCAO A AIDS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do grupo de teatro da Amazona no espetaculo boi de fera - barraca da apresentacao, no Programa Saude na Escola/PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 21/10/2009 | 124.60 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio, para participar do curso do Fundeb e a Gestao Escolar nos dias 20 e 21 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 21/10/2009 | 62.30 | 00000085450499 | GIVANILDO DE BARROS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A concessao de 02 diarias destinada ao servidor o senhor Givanildo de Barros silva, para participar do curso de fundeb e a gestao escolar nos dias 20 e 21 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 21/10/2009 | 420.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como palestrante na conferencia municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 21/10/2009 | 420.00 | 00037989332434 | TEREZINHA ALCOFORADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como palestrante na conferencia municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 21/10/2009 | 420.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante na conferencia municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 21/10/2009 | 420.00 | 00025049917468 | ELIZABETE JUDITE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como palestrante na conferencia municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 21/10/2009 | 1692.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de convenio 0263/04 SAA para a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 21/10/2009 | 963.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de convenio 01373/05 MSD para a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 21/10/2009 | 2729.00 | 00019624832404 | AMARO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com levantamentos topograficos do Conjunto Bonfim, quadra de Salema, Matadouro, Conjunto Eduardo Ferreira e ruas para asfaltar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 21/10/2009 | 2500.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira parcela pelos servicos prestados com elaboracao do projeto de urbamizacao da area do entorno do terminal turistico rodoviario de Rio Tinto e do projeto de acessibilidade ao terminal ja edificado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 21/10/2009 | 1339.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 21/10/2009 | 1600.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas Bovicel Aftosa destinadas a segunda etapa da Campanha de Erradicacao da febre Aftosa no periodo de 01 a 31 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 21/10/2009 | 130.00 | 00042101298449 | ESTER SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal que esta no trabalho de servicos de fiscalizacao-Programa Bolsa Familia das familias selecionadas pelo TCU, na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 21/10/2009 | 240.00 | 00097937118415 | ROSILDA SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 21/10/2009 | 1400.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem e confeccao de DVD destinados as festividades do Dia das Maes, Sao Joao, Folclore e 07 de setembro dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 21/10/2009 | 97.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta Fundo Especial, referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 22/10/2009 | 720.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adequacao e pintura da sede da associacao de salema, para o funcionar o PSF daquela comunidade, provisoriamente, quando da reforma e ampliacao do predio daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 22/10/2009 | 399.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com copias xerograficas destinadas ao Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 22/10/2009 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 4002990-1, em favor do Banco REal, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005929 | 23/10/2009 | 322.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 128,8 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 23/10/2009 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do processo de auto de infracao de numero 02016.000549/01-23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 23/10/2009 | 11.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do Brasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005925 | 23/10/2009 | 5523.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante, alcool, gasolina comum e biodiesel detinados aos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/10/2009 | 1000.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados ao sorteio com alunos do Programa Saude na Escola, nas atividades relacionadas aos temas objeto do Programa para incentivo ao aproveitamento do conteudo repassado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 23/10/2009 | 350.00 | 00051026236487 | RALNERIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos destinados ao publico alvo do Programa Saude na Escola/PSE, compreendendo alunos e seus familiares das escolas da regiao de Praia de Campina e adjacentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 23/10/2009 | 400.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto e aquisicao de pecas em fogoes e liquidificador pertencente ao centro integrado Herman Lundgren, Escola Alves Pequeno, Severina Coutinho e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 23/10/2009 | 969.00 | 06162337000181 | N R COM. E DIST. DE PNEUS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus destinados ao veiculo Fiat Uno de placa MNP-3691, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 23/10/2009 | 150.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com pintura de um letreiro no colegio Ivanilda Maria dos Santos Localizado na comunidade de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005926 | 23/10/2009 | 3872.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante, gasolina comum, biodiesel e alcool destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005927 | 23/10/2009 | 2938.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biodiesel, gasolina comum e lubrificante destinados aos veiculos pertencentes a sedur deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/10/2009 | 63.50 | 00066790786791 | MARIA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, destinada a aquisicao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005928 | 23/10/2009 | 507.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 202,9 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio.i | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0005930 | 23/10/2009 | 337.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 135 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005938 | 24/10/2009 | 1229.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao psf de rio do banco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005939 | 25/10/2009 | 742.14 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutecao da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 26/10/2009 | 9578.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Cagepa conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 26/10/2009 | 241.96 | 10778132001506 | JURANDIR PIRES GALDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas natal decorativa e gota natal decorativa destinada a ornamentacao da praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 26/10/2009 | 65.00 | 10684301000135 | AUTO SERVICE - WILLIAMS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanciamento e servicos de suspencao no veiculo Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 26/10/2009 | 74.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia Fiurino da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000272007 | 0005944 | 26/10/2009 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a inetrnet via radio da secretaaria de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005943 | 26/10/2009 | 497.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000272007 | 0005945 | 26/10/2009 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radip na secretaria de acao social deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 27/10/2009 | 45.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao ao departamneto regional do trabalho no dia 27 de outubro do corrente exercicio,para prestacao de contas e pegar carteiras de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 27/10/2009 | 327.54 | 00028839765468 | NOEMIA FRANCISCA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 27/10/2009 | 53.00 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, destinado a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 27/10/2009 | 107.92 | 00018573479434 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, para tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 27/10/2009 | 55.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS - SAO DOMINGOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cilindro mestre destinado ao veiculo Patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 27/10/2009 | 585.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica referente ao RED da Festa da Independencia deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 27/10/2009 | 2211.00 | 09437972000112 | LIMPMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha e sabonete liquido destinados as unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DIVIDA C/ SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 27/10/2009 | 10956.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da energisa, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 27/10/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de cheques informatizado destinados a esta Edilidade, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/10/2009 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAxa bancaria conforme demonstra extrato da conta Movimento, em favor do Banco do BRasil S/A, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/10/2009 | 90.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARTs de numero J00053315 referente ao orcamento para execucao de pavimentacao em paralelepipedos e meio-fio granitic, J00053168 referente a rede de agua na escola Manoel Geraldo de Oliveira na Comunidadede Aguas Claras e J00053169 projeto da rede de agua em 04 comunidades; Aguas Claras, Lagoa de Praia, Capim Azul e Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005962 | 28/10/2009 | 1699.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a escola ivanilda maria dos santos localizada na comunidade de lagoa de praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005967 | 28/10/2009 | 2925.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao pessoal do brasil alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/10/2009 | 15.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos destinados a Creche Maria da Paz Bezerra localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005963 | 28/10/2009 | 94.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da unidade basica de saude das cinco ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/10/2009 | 1218.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol com placa MOI 6287 destinado ao transporte das equipes do Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de outubto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/10/2009 | 10290.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao dos veiculos destinados ao transporte das equipes para as Unidades Basicas de Saude deste municipoi, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 28/10/2009 | 40.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao lanche dos Medicos e Auxiliares do Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/10/2009 | 1050.00 | 09658516000100 | DELTECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Bombeador 4BPY 3-19, destinado a comunidade de Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/10/2009 | 40.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO - OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para furara e abrir rosca na base do giro da Patrol e furara 02 postes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/10/2009 | 90.00 | 01979629000198 | NALDO AUTO PECAS-IVONALDO LIMA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 rolamentos destinados aos carrinhos do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/10/2009 | 30.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos e arruelas destinados ao veiculo Patrol da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005964 | 28/10/2009 | 364.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de generos alimenticios destinados ao pessoal da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/10/2009 | 30.00 | 05474718000133 | ELIAS SOARES RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 28/10/2009 | 128.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM< referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005965 | 28/10/2009 | 2047.51 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao pessoal do programa projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005966 | 28/10/2009 | 627.68 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de generos alimenticios destinados ao pessoal do paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000292009 | 0005975 | 29/10/2009 | 928.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Flautas Doce para o projeto Toque Magico de Flauta desenvolvido no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI, nas acoes socieducativas e de artes com as criancas e adolescente do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 29/10/2009 | 413.16 | 01452808000172 | EDVARD PESSOA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis destinados ao uso dos grupos que fazem parte do programa de atencao integral a familia/paif em atividades socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/10/2009 | 1100.54 | 00007225571400 | VALFREDO GOMES PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada para realizacao do exame de arterigrafia do mid para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/10/2009 | 256.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente bao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/10/2009 | 446.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/10/2009 | 3620.00 | 00002071560426 | FLAVIA PEREIRA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com plano de acao saude na escola, para compreensao do conteudo abordado de forma ludica durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/10/2009 | 860.00 | 00042101298449 | ESTER SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados con fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal do Programa Saude na Escola, juntamente com o Exercito Brasileiro, nas Escolas das Comunidades de Paia de Campina, Logoa de Praia e Tanques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/10/2009 | 326.19 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a Merenda Escolar Indigena da Escola Severina Continho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/10/2009 | 644.06 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos destinados a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar da Escola Centro Integrado Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/10/2009 | 651.28 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Elias de Sousa Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/10/2009 | 75.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com plainagem no cabecote do motor do veiculo besta pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/10/2009 | 23320.40 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos funcionarios do Fundeb 40%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/10/2009 | 51038.27 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS referente a folha de pagamento dos professores do Magisterio fundeb 60%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/10/2009 | 2102.51 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/10/2009 | 1661.06 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento do fucionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/10/2009 | 1260.00 | 00014415330444 | RIVALDO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados com trasporte escolar deste unicipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/10/2009 | 1505.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio na sede da secretaria de educacao, escola herman lundgren, escola antonia luna lisboa e na inclusao digital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/10/2009 | 465.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/10/2009 | 1260.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tranporte escolar do ensino medio deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/10/2009 | 1260.00 | 00014415330444 | RIVALDO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/10/2009 | 1050.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/10/2009 | 1543.50 | 00060250283468 | WHERBETY PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar do ensino medio deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/10/2009 | 2520.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/10/2009 | 2572.50 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/10/2009 | 1980.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/10/2009 | 60.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco artesiano que fornece agua para a escola muncipal de cajarana deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/10/2009 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/10/2009 | 1764.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste muncicipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/10/2009 | 2646.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/10/2009 | 1890.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007742790440 | PEDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar da localidade de praia de campina a barra de mamanguape deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/10/2009 | 1054.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/10/2009 | 2660.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/10/2009 | 9838.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/10/2009 | 1280.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006171 | 30/10/2009 | 59.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a escola de boa vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006173 | 30/10/2009 | 39.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinado a escola elias barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006175 | 30/10/2009 | 19.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinado ao centro educacional deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/10/2009 | 252.50 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas e de agua mineral destinados a secretaria de educacao, creche maria da paz bezerra e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/10/2009 | 1680.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas e de agua mineral destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/10/2009 | 175.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas e de agua mineral destinados a secretaria de educacao, creche maria da paz bezerra e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/10/2009 | 240.00 | 00004909738410 | SUELITON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como intrutor da banda da escola prefeito gerbasi, localizada na comunidade de salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/10/2009 | 8014.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar do ensino medio deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006210 | 30/10/2009 | 571.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, frangos, peixes e polpas de frutas destinadas as escolas cacique domingos, guilherme da silveira e lopes ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006211 | 30/10/2009 | 1261.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, frangos, peixes e polpas de frutas destinadas a creche maria da paz bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0006213 | 30/10/2009 | 573.90 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas a merenda indigena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/10/2009 | 2480.72 | 00008666547472 | NOEMIA DA CRUZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quinta parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8, entre esta edilidade e senhora Noemia da Cruz Marques. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/10/2009 | 2591.85 | 00020590628453 | MARIA DA PAQZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quinta parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8, entre esta edilidade e a senhora Maria da Paz Silva de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/10/2009 | 6628.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica da Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/10/2009 | 311.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados as refeicoes dos alunos da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005279414417 | MIRIAN SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como merendeira na substituicao da merendeira Maria Anunciada Santos de Oliveira, na comunidade de Taberaba deste municipio, por motivo de licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005231309451 | ROSILDA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como merendeira na Escola localizada na aldeia Borel deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007275440474 | ROSANGELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola localizada na comunidade de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/10/2009 | 500.00 | 00064901777491 | IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de carteiras escolares pertencente as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/10/2009 | 465.00 | 00076086542449 | JOSIVANDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como professor na substituicao da Professora Tania Chagas por motivo de licenca maternidade na Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007396020476 | CELESTINO ALBINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como professor na substituicao da Professora Eliane Lourenco Calixto por motivo de licenca maternidade na Escola Municipal Antonia Luna Lisboa, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005733752408 | ELIANE DA CONCEICAO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como merendeira na Escola localizada na comunidade de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006165463436 | VANIA MARQUES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola da comunidade de Lagoa de Praia deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003154887431 | SONIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como merendeira da Escola da comunidade de pacare deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005850043403 | ROBSON DA SILVA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como professor na substituicao da Professora Maria de Lourdes Ribeiro da silva na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/10/2009 | 465.00 | 00000177467444 | NEUZA ANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como professora na substituicao da professora Olga Sueli do Nascimento, que se encontra de licenca premio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/10/2009 | 465.00 | 00023822473472 | EDMILSON FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como vigilante na Escola Municipal da localidade de Pacare deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/10/2009 | 65.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas de viagens e alimentacao para tratar de assuntos de convenios de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/10/2009 | 601.70 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS referente a folha de pagamento dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/10/2009 | 61144.59 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de folhas de pagamento desta Edilidade, refeente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/10/2009 | 465.00 | 00032337809404 | CARLOS ANTONIO DOMINGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vogilante na sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/10/2009 | 2810.96 | 00010993002404 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quinta parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/10/2009 | 2582.44 | 00000933350406 | RAIMUNDO DE SOUZA FERRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0006148 | 30/10/2009 | 800.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao periodoca nos equipamentos de informatica das diversas Secretarias desta municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/10/2009 | 991.66 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos autos de infracao AI-473/D, AI 302708/D, AI 302761/D e AI 424/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/10/2009 | 1025.00 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos autos de infracao AI-473/D, AI 302708/D, AI 302761/D e AI 424/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/10/2009 | 1412.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos autos de infracao AI-473/D, AI 302708/D, AI 302761/D e AI 424/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/10/2009 | 340.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a secretaria de financas, administracao e planejamento deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/10/2009 | 240.00 | 00007203842495 | ADRIANO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural na escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/10/2009 | 465.00 | 00058324577491 | RONALDO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/10/2009 | 800.00 | 00005587365484 | ROBERTO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical da Banda Forro da Galera nas festividades da Padroeira Nossa Senhora dos Prazeres de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/10/2009 | 592.90 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quinta parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.2001.0006292-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/10/2009 | 700.00 | 00098242601453 | ALDMIR FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado as festividades da padroeira nossa senhora dos prazeres na vila regina, no dia 19 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/10/2009 | 275.00 | 00006167037400 | ABSALAO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdados com confeccao de faixas destinadas a primeira aciso-acao civico social do exercito brasileiro com a prefeitura municipal de rio tinto nos dias 15 e 16 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/10/2009 | 500.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a limpeza e manutencao no poco e na bomba dïagua que abastece a comunidade de Maracuja deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/10/2009 | 360.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/10/2009 | 80.00 | 00007503948469 | CLEIDE JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao alimenticia em favor de suas filhas Camila Joaquim Martins, Maria da Penha dos Santos Martins e Graciele dos Santos, representadas pel genitora das mesmas a senhora Cleide Joaquim, relativo ao mesde outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005288667454 | LUCIA ESTEVO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador hidraulico na bomba de abastecimento dïagua da comunidade de tavares deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/10/2009 | 465.00 | 00010629882568 | JAIME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/10/2009 | 465.00 | 00078979765487 | EDVALDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006428680424 | MARCOS ANTONIO BEZERRA G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/10/2009 | 465.00 | 00079718507434 | JOSE CARLOS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secrertaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/10/2009 | 465.00 | 00078978459404 | JOSE CARLOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/10/2009 | 465.00 | 00052107540497 | RONALDO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/10/2009 | 465.00 | 00004155034425 | EDINALDO MINERVINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002368961488 | CARLOS VALBERTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/10/2009 | 465.00 | 00045576203453 | JOAO EVANGELISTA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/10/2009 | 465.00 | 00097913286415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/10/2009 | 465.00 | 00064054136400 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/10/2009 | 465.00 | 00059357720430 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/10/2009 | 465.00 | 00016249868895 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/10/2009 | 465.00 | 00004946666419 | SEVERINO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/10/2009 | 465.00 | 00064685055420 | VANDERLEI CARLOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003797494408 | GENILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relaivo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006125364402 | JOAO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007568125424 | ROMERITO RANDERSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005206840440 | LUIZ CARLOS LINDOLFHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/10/2009 | 465.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari juntoa Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005721909480 | GINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/10/2009 | 465.00 | 00079017592400 | VALMIR FERREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003161092406 | ANTONIO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003574963459 | JOSE ROBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/10/2009 | 465.00 | 00001508868450 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005209910440 | EDERALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/10/2009 | 465.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/10/2009 | 465.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no patio do matadouro publico relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/10/2009 | 465.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/10/2009 | 500.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/10/2009 | 500.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/10/2009 | 465.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/10/2009 | 465.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/10/2009 | 465.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/10/2009 | 465.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/10/2009 | 465.00 | 00069266875449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/10/2009 | 465.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio Santo Amtonio deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005349287494 | GENIVAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/10/2009 | 465.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bombeiro na comunidade do Buraco, deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/10/2009 | 465.00 | 00050638416787 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do deposito de lixo deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/10/2009 | 465.00 | 00077552156449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municvipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/10/2009 | 465.00 | 00068994435468 | MINERVINO DE SOUSA CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, rerlativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exerciciio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/10/2009 | 465.00 | 00037959743487 | EDINALDO DE MELO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/10/2009 | 465.00 | 00023687266400 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/10/2009 | 465.00 | 00078891507415 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/10/2009 | 550.00 | 00004373906408 | FRANKLIN DE FREITAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003504665483 | JOSE BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003248493461 | IVANILDO CUNHA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/10/2009 | 465.00 | 00039525163415 | VITAL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/10/2009 | 465.00 | 00002027923403 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/10/2009 | 465.00 | 00044930038472 | GERALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores de diversas ruas deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/10/2009 | 465.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao de arvores de diversas ruas deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/10/2009 | 465.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rurasl deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/10/2009 | 465.00 | 00091680190415 | CLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto Secrestaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007939287451 | CRISTIANO DO NSCIMENTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/10/2009 | 465.00 | 00082694389449 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/10/2009 | 465.00 | 00043461379468 | LUIZ DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/10/2009 | 465.00 | 00051521636400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA /515.216.364-00 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/10/2009 | 465.00 | 00015198288888 | JOSIVAN OLIVEIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bombeiro na localidade de Barra de Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/10/2009 | 465.00 | 00018189040472 | SEVERINO TEODORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca da Agroindustria na Comunidade de Piabussu deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenete aos servicos prestados junto a secretaria de desenvolvimento urbano e rural deste municipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de desenvolvimento urbano e rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/10/2009 | 2359.84 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste muncipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/10/2009 | 1600.00 | 00041113667753 | PAULO GUILHERME SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo deastinado a secretaria de desenvolvimento urbano e rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006178 | 30/10/2009 | 378.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a secretaria de desenvolvimento urbano e rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006180 | 30/10/2009 | 119.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a praca joao pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/10/2009 | 1890.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/10/2009 | 4568.30 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/10/2009 | 13443.02 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/10/2009 | 5660.14 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos funcionarios dA fUNASA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/10/2009 | 23603.34 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/10/2009 | 436.00 | 00078304105772 | IVO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de curral de fora transportando pessoas enfermas para atendimento medico no hospital dr. francisco porto deste municipio, rurante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006119 | 30/10/2009 | 1773.63 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados as unidades basicas de saude de salema, uma vez que o predio proprio encontra-se em reforma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/10/2009 | 350.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do posto ancora na comunidade de taberaba deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/10/2009 | 1890.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo bau destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/10/2009 | 450.00 | 00001052088414 | ROSIVAL FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do odontologo antonio luna lisboa para unidade basica de saude de tavares nos dias 01,05,06,08,13,15,20,22,27 e 29 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/10/2009 | 1280.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado asecretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/10/2009 | 4000.00 | 00014245493453 | IVANILTON PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas emfermas para tratamento de saude e realizacao de exames especializados em hopitais na cidade de joao pessoa, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/10/2009 | 200.00 | 00070896879453 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza, pequenos reparos e roco entorno do predio do posto ancora do sitio jardim para atendimento pela equipe do psf de piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/10/2009 | 1077.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/10/2009 | 465.00 | 00036546720434 | FRANCISCA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006586110467 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/10/2009 | 465.00 | 00084219360859 | MANOEL DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da ambulancia na localidade da Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/10/2009 | 465.00 | 00044929846404 | AILTON ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/10/2009 | 465.00 | 00072741350400 | MARIZA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007783231454 | ROSELI PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/10/2009 | 465.00 | 00068995199415 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/10/2009 | 465.00 | 00047890126468 | JONECY FERREIRA LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo ambulancia na localidade da Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0006169 | 30/10/2009 | 1312.50 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de agua mineral destinados as unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/10/2009 | 980.00 | 00004635442420 | AGRINESIO GONDIM COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Farmaceutico junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cinco plantoes de 12 horas no Hospital DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/10/2009 | 465.00 | 00030917395468 | MARIA MIRIAM DE LIMA ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/10/2009 | 465.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da ambulancia na localidade da Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/10/2009 | 465.00 | 00039526305434 | JOSILDA DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003027548492 | RITA DE CASSIA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude das Cincos Ruas deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/10/2009 | 465.00 | 00079791441472 | MARIA DO SOCORRO SANTIAGO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/10/2009 | 3200.00 | 00005459845483 | DANILO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com quatro plantoes de 24 horas no Hospital DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/10/2009 | 465.00 | 00001349884421 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008305142795 | LUCIELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recpcionista na Unidade Basica de Saude na localidade da Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/10/2009 | 465.00 | 00025189204472 | IVANILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Unidade Basica de Saude da localidade de Rio do Banco deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/10/2009 | 465.00 | 00055168353487 | ANTONIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/10/2009 | 465.00 | 00013956469453 | SEVERINO ALEXANDRE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/10/2009 | 4000.00 | 00011560665300 | ANTONIO POMPEO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com quatro plantoes de 24 horas no Hospital DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/10/2009 | 7000.00 | 00096568429520 | ROGERIO GINDRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cinco plantoes de 12 horas e cinco plantoes de 24 horas no Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/10/2009 | 4000.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cinco plantoes de 12 horas e cico plantoes de 24 horas no Hospital DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/10/2009 | 1800.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ultrasonografia no Centro de Especialidades Medicas deste municipio conforme solicitacao do Conselho Municipal de Saude, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/10/2009 | 2444.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enrergia eletrica do Hospital Dr. Francisco Porto, Secretaria de Saude e Centro de Especialides Odontologicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/10/2009 | 356.00 | 00060221445404 | MARIA GORETTI DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diarias destinadas a servidora a senhora maria goretti da costa oliveira para participar de um comgresso de agentes comunitarios de saude na cidade de recife/pe, nos dias 06,07,08 de 09 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/10/2009 | 60.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua pertencente a unidade basica de saude/psf localizado na comunidade de piabissu deste muncipio,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006209 | 30/10/2009 | 3285.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de carnes, frangos, peixes e polpas de frutas destinadas ao hospital dr. francisco porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/10/2009 | 2925.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com transporte de deficientes fisicos deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/10/2009 | 100.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A taxa de abastecimento dagua do posto medico da localidade de Boa Vista deste muicipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/10/2009 | 137.00 | 00020590156420 | JOSE FERREIRA DA SILVA - 205.901.564-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de bolsas para colostomia, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/10/2009 | 57.66 | 00070900582472 | VERONICA AMORIM DE MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamento, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/10/2009 | 240.00 | 00097937118415 | ROSILDA SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a cozinha comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/10/2009 | 465.00 | 00064529770400 | LUCIANA DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cozinha comunitaria deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/10/2009 | 465.00 | 00057834865404 | ODETE NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/10/2009 | 465.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Cozinha Comunitaria deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/10/2009 | 100.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do municipio no custeio das despesas de alimentacao na Audiencia Publica promovida pelo Ministerio Publico Estadual, com os municipios do Vale do Mamanguape em Prol dos Idosos da Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/10/2009 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/10/2009 | 465.00 | 00060221208453 | MARIA FELICIA SANTOS FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/10/2009 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consumo dagua, esgotoe servicos do Imovel do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/10/2009 | 301.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consumo de agua e esgoto do predio do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/10/2009 | 930.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/10/2009 | 465.00 | 00087342863491 | LIDIANA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/10/2009 | 465.00 | 00072740841434 | SANDRA DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantildeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/10/2009 | 930.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/10/2009 | 930.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/10/2009 | 465.00 | 00050917226453 | SEVERINA BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/10/2009 | 930.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/10/2009 | 465.00 | 00077553039420 | ENILMA DE OLIVEIRA MOREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/10/2009 | 930.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/10/2009 | 930.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantildeste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/10/2009 | 465.00 | 00001299858805 | JOAO DE OLIVEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/10/2009 | 465.00 | 00079785700453 | IVANIA MARTINS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/10/2009 | 465.00 | 00001344106455 | VALDECIRO CALIXTO DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006115 | 30/10/2009 | 1490.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e frangos destinados ao pessoal do programa de erradicacao do trabalho infantil/peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006118 | 30/10/2009 | 172.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de polpas de fruta destinadas ao pessoal da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/10/2009 | 935.00 | 00032418078434 | JURANDIR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar dos alunos do peti deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/10/2009 | 1275.00 | 00005092212462 | IRANI MARTINS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do peti deste municipio, relativo ao mes de outubbro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/10/2009 | 205.88 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas pertencentes a sede da prefeitura e secretaria da acao social deste municipio, com vencimento nos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/10/2009 | 525.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados ao programa de erradicacao do trabalho infantil/peti e cozinha comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/10/2009 | 140.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados ao programa de erradicacao do trabalho infantil/peti e cozinha comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006212 | 30/10/2009 | 9659.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, frangos, peixes e polpas de frutas destinadas a cozinha comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/10/2009 | 4780.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/10/2009 | 1631.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/10/2009 | 5.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/10/2009 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008103205419 | JYULLIA CARLA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de atividades culturais para adolescente, criancas e idosos do Programa de Atencao Integral as Familias/PAIF deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/10/2009 | 465.00 | 00003658225408 | THAIS MARIA DE OLIVEIRA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedagoga aos usuarios do CRAS/PAIF, que sao beneficiarios do Programa Bolsa Familia e que fazem parte dos grupos de convivencia e operacionais, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/10/2009 | 930.00 | 00090036620459 | EDNALVO GENUINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00004908278458 | AMANDA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socieducativas em quatro coletivos ao Programa Projovem Adolescente, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/10/2009 | 930.00 | 00006742310405 | ROSIVANIA DE SOUZA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/10/2009 | 930.00 | 00008870370461 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente, deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00053024028404 | JOSINEIDE CORREIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socieducativas em quatro coletivos ao Programa Projovem Adolescente deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/10/2009 | 930.00 | 00006665443442 | ELAINE SOARES MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/10/2009 | 930.00 | 00004807896490 | FABRICIA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/10/2009 | 930.00 | 00000817164430 | SANDRA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/10/2009 | 930.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/10/2009 | 930.00 | 00097914401404 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/10/2009 | 700.00 | 00048919411468 | EDNA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador de oficinas pedagogicas para os orientadores e oficineiros do Projovem deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/10/2009 | 930.00 | 00027897559491 | ROSILDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00015442357472 | EVERALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socieducativas em quatro coletivos ao Programa Projovem Adolescente deste municipio relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao Programa Projovem Adolescente deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/10/2009 | 930.00 | 00006428609479 | CRISTIVANIA LAZARO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem deste municipio relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/10/2009 | 930.00 | 00032438958472 | VERONICA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Provojem deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/10/2009 | 930.00 | 00004753800458 | WILMA SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/10/2009 | 670.00 | 00054361419434 | ROBSON PLACIDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de lanches destinados a festa do dia da crianca do cras/paif com beneficiarios da area de abrangencia ao referido centro que fazem parte do paif e do bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006116 | 30/10/2009 | 172.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de polpas de frutas destinadas ao pessoal do programa paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006117 | 30/10/2009 | 961.70 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de carnes e frangos destinados a alimentacao do pessoal do programa pro jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/10/2009 | 250.00 | 00014415330444 | RIVALDO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte para conduzir os alunos do projovem adolescent , beneficiarios do bolsa familia a barra de mamanguape, em passeio ecologico, como complemento de atividades de campo no ciclo II, meioambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0006165 | 30/10/2009 | 105.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados ao programa projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0006166 | 30/10/2009 | 105.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados ao programa paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/10/2009 | 465.00 | 00004502161446 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com recadastramento da bolsa familia realizado na zona rural deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008192875474 | MARIELLY SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com recadastramento da bolsa familia realizado na zona rural deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/10/2009 | 465.00 | 00015407527472 | HERCILIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com recadastramento da bolsa familia realizado na zona rural deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008439571402 | JOSE TEXEIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com recadastramento da bolsa familia realizado na zona rural deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/10/2009 | 465.00 | 00006642807499 | ANTONIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com recadastramento da bolsa familia realizado na Zona rural deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/10/2009 | 465.00 | 00007396021448 | RAMON XAVIER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos presstados com recadastramento da bolsa familia realizado na zona rural deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/10/2009 | 465.00 | 00071378910478 | ROSENILDA DE PAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com recadastramento da bolsa familia realizado na zona rural deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/10/2009 | 465.00 | 00005296583485 | RIVANILSON EVANGELISTA DE CARVALHO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com recadastramento da bolsa familia realizado na zona rural deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032009 | 0006251 | 02/11/2009 | 2750.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 02/11/2009 | 6667.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita corrente liquida em favor do PASEP relativo aos meses de julho, agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032009 | 0006246 | 02/11/2009 | 1280.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182009 | 0006247 | 02/11/2009 | 1079.88 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Soro Glicosado destinado ao Hospital DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182009 | 0006248 | 02/11/2009 | 899.90 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soro glicosado destinado as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 02/11/2009 | 1078.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de analise de projeto e de cobertura de custos referente a res 518/06, da Prefeitura Municipal de Rio Tinto, construcao de 55 unidades habitacionais na comunidade de Cravassu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0006245 | 02/11/2009 | 413.95 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 01 pen drive de 8gb e 681 capas para encadernacao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 03/11/2009 | 120.00 | 00037961152415 | ELIANE FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de compressor destinado ao enchimento de bolas para as festividades do dia das criancas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 03/11/2009 | 60.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica da agua consumida das escolas Jose Cezar de Albuquerque em Rua Nova e Escola Municipal Prudente de Morais de Curral de Fora deste municipio, relativo ao mes de outubro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 03/11/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua da escola municipal da comunidade de Campart II relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 03/11/2009 | 2124.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consumo de agua das escolas do ensino fundamental deste municipio, com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 03/11/2009 | 6768.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino com vencimento no mes de de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006291 | 03/11/2009 | 5887.40 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Crecxhe Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 03/11/2009 | 3300.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados co, curso de informatica basica, conforme contrato de prestacao de servicos, referente a 12/12 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 03/11/2009 | 120.00 | 00042835224734 | GERMANO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema de freios do veiculo Patrol, bem como servicos no escapamento dos veiculos ambulacia pertencente a Secretaria de Saude e kombi pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 03/11/2009 | 978.60 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do consorcio de desenvolvimento intermunicipal da area metropolitana de Joao Pessoa, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 03/11/2009 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-Aviso de adiamento de Licitacao T.Precos no 010/2009, no Diario Oficial da Uniao do dia 22.09 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 03/11/2009 | 35.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006287 | 03/11/2009 | 1093.05 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 03/11/2009 | 1028.01 | 00003136080408 | LUCINEIDE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na agencia dos correios comunitario do Sitio Salema deste municipio, referente aos meses de junho, julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 03/11/2009 | 1028.01 | 00003957868432 | SUELY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na agencia dos correios comunitarioda comunidade de piabucu, referente ao mes de junho, julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/11/2009 | 64248.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 03/11/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Posto de Saude da Comunidade de Campart II deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 03/11/2009 | 77.85 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens e alimentacao a servidora Valdinete da Silva Santos para participar do treinamento da PPI-Programa Pactuada Integrada, no periodo de 19 a 23 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 03/11/2009 | 155.75 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens e alimentacao ao Secretario de Saude deste municipio, para participar do treinamento da PPI-Programacao Pactuada Integrada, no periodo de 19 a 23 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 03/11/2009 | 350.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Posto de Saude do Programa de Saude da Familia/PSF, na localidade de Piabussu deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342009 | 0006259 | 03/11/2009 | 76968.49 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ampliacao e reforma da Unidade Basica de Saude de Salema deste municipio. | 10062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 03/11/2009 | 2824.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consumo de agua do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto. Secretaria de Saude e Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, com vencimento no mes de outubro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 03/11/2009 | 483.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de equipamentos destinados as Unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242009 | 0006286 | 03/11/2009 | 10800.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 autoclave horizontal 21 (crist) e 02 compressor de ar destinado a Unidade Basica de Saude de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006289 | 03/11/2009 | 9282.43 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 03/11/2009 | 2570.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem do medicos do ERI que estageiam neste municipio, no periodo de 01 de setembro a 30 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 03/11/2009 | 107.40 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a tratamento de saude, por se tratar de uma pesspoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 03/11/2009 | 121.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 03/11/2009 | 150.00 | 00065706404453 | CLAUDIA REJANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeiro destinado a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 03/11/2009 | 46.00 | 00004935987405 | REJANE DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 03/11/2009 | 100.00 | 00071369791453 | SEVERINA GALDINO DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 03/11/2009 | 100.00 | 00020590920430 | VALDIRENE MARIA DOS SANTOS ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 03/11/2009 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 03/11/2009 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a senhora Maria Lindalva de Araujo por residir em uma casa de taipa nao revestida as margens da mare, por se tratar de pessoa carente, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 03/11/2009 | 100.00 | 00035460768691 | CARMINA GALBERTO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Maria Jose de Pontes, por residir em uma casa de taipa nao revestida, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao ems de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 03/11/2009 | 120.00 | 00020592140415 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a senhora Vanusa Gomes, em virtude das pessimas condicoes de habitacao e subsistencia, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de outubrodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 03/11/2009 | 100.00 | 00032337302415 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a um atleta, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 03/11/2009 | 100.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 03/11/2009 | 100.00 | 00075234564487 | SIMONE DE ALBUQUERQUE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento medico, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006288 | 03/11/2009 | 4607.45 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006290 | 03/11/2009 | 6027.05 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 03/11/2009 | 1427.73 | 00448994000103 | CLASSIC TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens areas destinadas a Senhora Prefeita, quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 03/11/2009 | 550.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro de artesanato desenvolvido no grupo socioassistencial de projetos de gestantes do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 03/11/2009 | 540.00 | 00054361419434 | ROBSON PLACIDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de lanches destinados aos jovens que fazem parte do Programa Projovem Adolescente, beneficiario do Programa Bolsa Familia, em passeio ecologico, como complementacao de atividades de campo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0006298 | 04/11/2009 | 355.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas destinadas ao pessoal do Programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0006299 | 04/11/2009 | 399.25 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas destinadas ao pessoal da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 04/11/2009 | 97.00 | 00005933904406 | ANA CRISTINA DA SILVA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a tratamjento de saude, por se tratar de uma pessoa carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 04/11/2009 | 73.00 | 00032476299472 | MARIA NAZARE SALVADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 04/11/2009 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recarga destinado ao aparelho celular do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 04/11/2009 | 0.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 04/11/2009 | 51.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 04/11/2009 | 30.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recarga destiando a aprelho celular da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 04/11/2009 | 30.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recarga destinado a aparelho celular desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 04/11/2009 | 800.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 05 postes destinado ao cemiterio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 04/11/2009 | 465.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do setor de arquivo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 04/11/2009 | 186.90 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de tres diarias destinadas ao secretario de financas, administracao e planejamento deste municipio, para participar de um curso promovido pela FAMUP na cidade de joao pessoa, nos dias 03,04 e05 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 04/11/2009 | 420.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recarga destinadas aos aparelhos celulares da Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 04/11/2009 | 999.00 | 10609902000183 | CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ar condicionado Janela destinado ao setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 04/11/2009 | 293.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lampadas destinadas ao campo de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0006296 | 04/11/2009 | 759.60 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e legumes destinados as refeicoes dos alunos da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 04/11/2009 | 500.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como palestrante na Conferencia Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 04/11/2009 | 500.00 | 00016224450404 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante na conferencia municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0006313 | 05/11/2009 | 1855.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e didaticos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006326 | 05/11/2009 | 5435.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1703,26 litros de biodiesel, 661,10 litros de alcool, 163,50 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0006333 | 05/11/2009 | 2050.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus de placa MMY 6852, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0006334 | 05/11/2009 | 1520.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo Fiat Uno de placa MNP 3691 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 05/11/2009 | 2156.50 | 10778132001506 | JURANDIR PIRES GALDINO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ornamentacoes destinadas a decoracao natalina da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006328 | 05/11/2009 | 321.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 128,40 litros de gasolina comum destinado ao veiculo da Secretaria de Adminitracao, Financas e Planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 05/11/2009 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Real conforme demonstra o extrato da conta IPVA deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 05/11/2009 | 510.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento na praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 05/11/2009 | 1850.00 | 09658516000100 | DELTECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba Ebara Trifasica destinada ao Abastecimento Dïagua da comunidade de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 05/11/2009 | 60.00 | 00004736310405 | SEBATIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao na bomba de abastecimento dïagua na comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006329 | 05/11/2009 | 3767.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1677,52 litros de biodiesel, 10 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 05/11/2009 | 200.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, bem como servicos prestados no veiculo ambulancia Doblo com placa MNJ 9834, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006331 | 05/11/2009 | 4309.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 915,60 litros de gasolina comum, 310 litros de biodiesel, 721,88 litros de alcool e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0006317 | 05/11/2009 | 250.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte dos alunos do Projovem Adolescente, beneficiarios do Bolsa Familia a Barra de Mamanguape em passeio ecologico como complemento de atividade de campo no ciclo II, meioambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0006321 | 05/11/2009 | 592.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadosas refeicoes do pessoal do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 05/11/2009 | 180.00 | 00008340742493 | ELIANA SILVA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a compra de 8 latas de leite para o recem nascido Pedro Henrique de Oliveira silva, filho da Sa Eliana Silva Henrique que nao dispoe de recursos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 05/11/2009 | 540.00 | 00042101298449 | ESTER SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas aos jovens do Projovem Adolescente, beneficiarios do Programa Bolsa Familia, em passeio ecologico a Barra de Mamanguape, como complemento de atividades de campo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 05/11/2009 | 540.00 | 00038027380472 | SEVERINA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas aos jovens do Projovem Adolescente, beneficiarios do Programa Bolsa Familia em passeioecologico a Barra de Mamanguape, como complemento de atividades de campo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0006320 | 05/11/2009 | 709.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas ao pessoal do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 05/11/2009 | 80.00 | 00027897613453 | CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto em um ar condicionado pertencente ao setor do Bolsa Familia na Secretaria de Acao Social dste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006330 | 05/11/2009 | 535.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 214,30 litros de gasolina comum destinado ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006327 | 05/11/2009 | 622.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 248,80 litros de gasolina comum destinado ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 06/11/2009 | 566.05 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis para serem usados pelos jovens do Projovem Adolescente em atividades socioeducativas do programa no ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 06/11/2009 | 480.00 | 00002071560426 | FLAVIA PEREIRA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com grupo de animacao com briquedos e palhaco na festividade das criancas que fazem parte da area do CRAS/PAIF, benefiarios do Programa de PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 06/11/2009 | 109.90 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios para complemento de trajes tipicos para as criancas do PAIF usarem em atividades socioeducativas culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 06/11/2009 | 349.60 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para confeccao de ornamentacao da mesa para os idosos em atividades socioeducativas do grupo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302008 | 0006344 | 06/11/2009 | 4042.83 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302008 | 0006345 | 06/11/2009 | 16598.72 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 06/11/2009 | 450.00 | 00001052088414 | ROSIVAL FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do Medico Odontologo Antonio Luna Lisboa para a Unidade Basica de Saude de Tavares deste municipio, nos dias 01,05,06,08,13,15,20,22,27 e 29 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 06/11/2009 | 80.00 | 45039757000127 | IGREJA PRESBITERIANA DE RIO TINTO- CLEBER SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Igreja Presbiteriana para a realizacao da reuniao com a Micro-Credito neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 06/11/2009 | 280.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuparacao do telhado da escola municipal Antonia Luna LIsboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 06/11/2009 | 465.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 06/11/2009 | 910.00 | 00025190261468 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de roupas destinados ao desfile da festa da independencia da Escola Prefeito gerbasi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 06/11/2009 | 183.50 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos participantes da reuniao com os consultores do Ministerio da Educacao para fazer monitoramento do PAR - Plano de Acao Articulada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 07/11/2009 | 1120.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos e de toner com reposicao de pecas pertencentes aos setores de licitacao, financsas e gabinete da prefeita desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 07/11/2009 | 480.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de peca para impressora deskjet pertencente a sec de saude e recarga de cartuchos pertencentes ao setor de financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 07/11/2009 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GPL 45 Kg destinado ao Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 07/11/2009 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de pecas para impressora DESKJET, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 07/11/2009 | 91.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE IND.DA PARAIBA - IMEQ-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de regulamento da balanca do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 09/11/2009 | 30.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de chaves destinadas a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 09/11/2009 | 560.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas com mao de obra destinados ao veiculo onibus com placa MOU 6656, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 09/11/2009 | 124.60 | 00032332297472 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO E SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinadas a Secretaria de Acao Social deste municipio, para participar do plano de promocao, protecao e defesa do direito de crianca e adolescente a convivencia familiar e comunitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 09/11/2009 | 200.00 | 00020590261487 | GISELIA HORTENCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destiada ao tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 09/11/2009 | 80.00 | 00005354467489 | ALINE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da menor Ana Beatriz Trindade do Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 09/11/2009 | 1.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta CFM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/11/2009 | 5323.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/11/2009 | 26660.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude Indigena - FUNASA deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/11/2009 | 21347.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/11/2009 | 2987.00 | 05483327000185 | BIJOUX SUPER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de consumo destinado a realizacao de oficinas de arte em bijuteria para os jonves do Programa Projovem Adolescente beneficiarios do Programa Bolsa Familia em complemento aos temas deFGT e artes do ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0006364 | 10/11/2009 | 1300.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo com placa MNY 5616 pertencente ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/11/2009 | 2735.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias- PAIF deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/11/2009 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/11/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 10/11/2009 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/11/2009 | 1160.00 | 00036463086487 | ROSA ANGELA SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0006372 | 10/11/2009 | 1460.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Kombi de placa MOH 8964, da Secretaria de Educacao deste municipioi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0006373 | 10/11/2009 | 1520.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Kombi de placa MOH 8814 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/11/2009 | 11918.15 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/11/2009 | 230418.53 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de novembro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/11/2009 | 111897.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/11/2009 | 2472.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 10/11/2009 | 1023.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Esporte deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/11/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/11/2009 | 45.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas realizadas com viagens e alimentacao ao IPC Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa no dia 09 de novembro do corrente exercicio para prestacao de contas e pegar cedulas deindentidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/11/2009 | 47.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas xerografica de documento pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/11/2009 | 32.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas xerografica e encadernacoes de documentos pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/11/2009 | 519.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-Aviso de Licitacao-Pregao no25/2009 no Diario Oficial do dia 10.11.2009, Publicacao-Resultado Fase-T.Preco no10/2009 no Diario Oficialdo dia 14.11 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/11/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/11/2009 | 14415.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/11/2009 | 7849.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 10/11/2009 | 69507.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de administracao Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 10/11/2009 | 2930.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Controle Interno desta Prefeitura, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/11/2009 | 55621.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Ruraldeste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/11/2009 | 820.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia doblo com placa MNJ 9834 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/11/2009 | 80.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao da bracadeira chapa e mao de obra no feixe de mola traseira do veiculo Doblo da Secretaria de Saude deste municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/11/2009 | 740.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 molas 4a dianteira 709/710MB e 01 mola traseira destida ao veiculo Fiat Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0006374 | 10/11/2009 | 630.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Doblo de placa MNJ 9834 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0006375 | 10/11/2009 | 670.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 1942 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/11/2009 | 40734.93 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/11/2009 | 80544.81 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 10/11/2009 | 5115.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/11/2009 | 68402.30 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/11/2009 | 21118.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/11/2009 | 6706.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 11/11/2009 | 1220.00 | 00072774690463 | JOSILDA COSTA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Fisioterapia domiciliar na paciente Jailene Silva de Alburquerque, relativo ao mes de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 11/11/2009 | 500.00 | 00008542305485 | KALINE ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de um projeto do PSF do Conjuto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 11/11/2009 | 350.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem e confeccao de DVD destinada ao Projeto Saude na Escola/PSE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 11/11/2009 | 190.00 | 00087011115404 | ARTHUR LOPES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no campeonato amador sub-20 realizado no dia 24 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 11/11/2009 | 95.00 | 00087011115404 | ARTHUR LOPES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no campeonato de veteranos realizado no dia 25 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 11/11/2009 | 210.00 | 00006233274494 | SILVANA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao e estadia destinada a Coordenadora do Brasil Alfabetizado a senhora Silvana dos Santos Soares para participar do curso de Capacitacao no municipio de Lagoa Seca no periodo de 11 a 13 denovembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 11/11/2009 | 350.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem e confeccao de DVD destinado as festividades do dia das criancas do Programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 11/11/2009 | 400.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol com placa KIA 9055 destinado ao transporte de leite para a zona rural deste municipio, relaqtivo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 11/11/2009 | 350.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem e confeccao de DVD do 4o aniversario do grupo da Melhor Idade, realizado no dia 08 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 11/11/2009 | 100.00 | 00000085488461 | LUIZ CARLOS SALES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a uma pessoa carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 11/11/2009 | 49.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta 5.581-6 deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/11/2009 | 9480.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao da 1a etapa do plano local de Habitacao de Interesse Social conforme contrato de repasse 236.358-06/2007 e contrato 038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 12/11/2009 | 40.00 | 00048400491491 | MARIA ARAUJO RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinado a tratamento medico, por se tratar de uma pessoa carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 12/11/2009 | 72.00 | 00006428668483 | ELIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de roupas usadas pelos jovens do Projovem Adlescente em atividades de apresentacoes nas acoes socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 12/11/2009 | 700.00 | 00068551126415 | JOSELIA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora na oficina de artesanato em cartonagem e embalagem aos jovens do Programa Projovem Adolescente em atividades socioeducativas de complemento em artes e cultura, ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006420 | 12/11/2009 | 722.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 288,90 litros de gasolina comum destinado ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006416 | 12/11/2009 | 358.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 143,50 litros de gasolina comum destinado ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006415 | 12/11/2009 | 5369.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 64,20 litros de gasolina comum, 579,60 litros de alcool, 1850,50 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 12/11/2009 | 45.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas realizadas com viagens ao IPC Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa no dia 12 de novembro do corrente exercicio, para levar o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Rio Tinto ea Secretaria de Seguraca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 12/11/2009 | 40.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas realizadas com viagens e alimentacao a 1o Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa no dia 29 de outubro do corrente exercicio, para prestacao de contas do referido mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006417 | 12/11/2009 | 302.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120,80 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006419 | 12/11/2009 | 4450.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 989,10 litros de gasolina comum, 590,30 litros de alcool, 360 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006421 | 12/11/2009 | 312.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 litros de biodiesel destinado ao gerador do Hospital DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 12/11/2009 | 240.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um reparo cilindro acionamento parker, destinado ao veiculo trator agrale, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006418 | 12/11/2009 | 3482.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1515,61 litros de biodiesel, 17 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 13/11/2009 | 260.00 | 00091682029468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com corte de troncos de arvores com motoserra nas Palmeiras Imperiais da entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006432 | 13/11/2009 | 915.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 13/11/2009 | 450.00 | 00036463868434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao funcionario que participou da campanha de vacinacao nacional canina, no periodo de 06 a 26 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 13/11/2009 | 450.00 | 00079785603415 | OSMAR DAVID DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao funcionario que participou da campanha de vacinacao nacional canina, no periodo de 06 a 26 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 13/11/2009 | 450.00 | 00049709097415 | SILVIO FLAVIO MENDONCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao funcionario que participou da campanha nacional de vacinacao canina, no periodo de 06 a 26 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 13/11/2009 | 62.30 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada ao Secretario de Saude deste municipio, para participar de uma oficina para construcaodas Cies, no auditorio do Cefor na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 13/11/2009 | 350.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalcaao de equipamentos odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 13/11/2009 | 1200.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de vinhetas destinadas a campanha de concientizacao da limpeza urbana, do aciso com o exercito brasileiro e locucao das festividades do dia das criacas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 13/11/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de sistema de contabilidade informatizado destinado ao setor de contabilidade, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 13/11/2009 | 400.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao e apoio nas competicoes dos campeonatos sub-20 e veterano que estao sendo realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006433 | 13/11/2009 | 99.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a Escola de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 13/11/2009 | 2468.88 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a passagens aereas destinadas a senhora prefeita quando em viagem a brasilia nos dias 16,17,18 e 19 de novembro do corrente exercicio, para tratar de assuntos de interesse administrativo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 13/11/2009 | 1424.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de quatro diarias destinadas a senhora prefeita quando em viagem a brasilia nos dias 16,17,18, e 19 de novembro do corrente exercicio, para tratar de assuntos de interesse administrativo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 13/11/2009 | 14.00 | 00004657510401 | EDILENE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a tratamento medico, por se tratar de uma pessoa carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082009 | 0006437 | 16/11/2009 | 241.60 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao, queijo e bolinho destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 16/11/2009 | 5263.77 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiai de expediente e didaticos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0006442 | 16/11/2009 | 3541.68 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e didaticos destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082009 | 0006448 | 16/11/2009 | 240.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de queijo e cocorotes destinados ao pessoal da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082009 | 0006439 | 16/11/2009 | 560.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de queijo, cocorotes e paes destinados ao pessoal do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0006440 | 16/11/2009 | 18093.78 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e didaticos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082009 | 0006443 | 16/11/2009 | 440.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de queijo, cocorotes e bolinhos destinados ao pessoal do Programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102009 | 0006444 | 16/11/2009 | 11567.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e didaticos destinados ao Programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 16/11/2009 | 2923.96 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a oficina de pintura em tela para os jovens do Provojem Adolescente em atividades socioeducativas de complemento em artes e cultura, ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 16/11/2009 | 8.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 16/11/2009 | 180.40 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Severino Joaquim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 16/11/2009 | 510.40 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Raimundo Zozimo de Carvalho | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 16/11/2009 | 2710.40 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 16/11/2009 | 1575.20 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recurso para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 16/11/2009 | 1663.20 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Prefeito Gerbasi dets municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 16/11/2009 | 5319.60 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola da Escola Antonia Luna Lisboa deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 16/11/2009 | 932.20 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recusos para aquisicao de gerenos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Getulio vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 16/11/2009 | 1118.40 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 16/11/2009 | 849.20 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recursos para aquisicao de gerenos alimenticios destinados a merenda escola da Escola Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 16/11/2009 | 501.60 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 16/11/2009 | 550.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 16/11/2009 | 871.20 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 16/11/2009 | 347.60 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 16/11/2009 | 391.60 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 16/11/2009 | 492.80 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 16/11/2009 | 717.20 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 16/11/2009 | 673.20 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 16/11/2009 | 686.40 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 16/11/2009 | 356.40 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0006466 | 16/11/2009 | 2650.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo fox com placa mno 1991, destinado a secretaria de financas, administracao e planejamento deste municipio, relativo ao periodo de 22 de outubro a 21 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 16/11/2009 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretaria de Financa,Administracao e Planejamento deste municipio, quando em viagen a Joao Pessoa para a Receita Federal para Tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 16/11/2009 | 278.40 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 16/11/2009 | 2209.95 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de de soros fisiologicos destinados a Unidade Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 16/11/2009 | 3044.25 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ringer com lactado e soros fisiologicos e glicosado destinados ao Hopsital Dr.Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 16/11/2009 | 3900.00 | 09658516000100 | DELTECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bomba Ebara Trifasica e de um quadro comando falta de fase mais rele de nivel destinada a Comunidade de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006468 | 16/11/2009 | 597.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 17/11/2009 | 1230.00 | 08541261000120 | JMC-AREIEIRO- JORGE MADRUGA DE CARVALHO-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transportes de areia grossa destinada a reposicao de calcamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 17/11/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 17/11/2009 | 542.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-Resultado fase Habilitacao-T.Precas no101/2009, no Diario Oficial de 24.10.09, Publicacao-Recurso-Res.Fase Hab.T.Precos no101/2009, no Diario Oficial da Uniao do dia 31.10 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 17/11/2009 | 1260.00 | 00036463086487 | ROSA ANGELA SOARES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar do ensino medio deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 17/11/2009 | 320.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparo parcial do motor do veiculo besta pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 17/11/2009 | 36.00 | 00072709995468 | ROSILDA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 17/11/2009 | 100.00 | 00009979752459 | JOSINEIDE MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a tratamento de saude por se tratar de uma pessoa carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 17/11/2009 | 95.00 | 00002280394448 | FLAVIA MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinata a tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 17/11/2009 | 68.00 | 00036548022491 | SEVERINA DO RAMO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 17/11/2009 | 102.00 | 00087453002753 | GERUZA MARIA SILVARIO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 18/11/2009 | 95.00 | 08052402000141 | RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO- TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento e cambagem no veiculo FIAT UNO de placa MNP 3691 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/11/2009 | 22.00 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS-MILTON VIEIRA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinco chaves destinadas ao Ginasio de Esportes o Gerbasao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 19/11/2009 | 40.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas realizadas com viagem e alimentacao a 1o Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa no dia 16 de novembro do corrente exercicio, para pegar oficio de uma circular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 19/11/2009 | 3549.00 | 11061206000148 | RC COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de casal de papai noel e mamae noel, coral inflavel, boneco de neve inflavel, caixa presente c/ papai noel, noel cadeira movimento, boneco neve c/ movimento e casal de boneco neve destinados a decoracao natalina do Cantinho do Natal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 19/11/2009 | 5305.00 | 08977863000206 | CML COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de presepio fibra branco, papai noel e urso polar e arvore inflavel destinados a ornamentacao do Cantinho do Natal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 19/11/2009 | 1197.00 | 10609902000183 | CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado SPLIT 12.000 BTUïs, destinado ao Controle Interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 19/11/2009 | 10105.72 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bonecos de natal com fibra, arvores de natal, bolas, cascatas, pisca pisca, presepio, guirlanda, bonecos de neves, papai noel com sacola, papai noel com rena inglesa, papai noel com bicicleta, papai noel na escada, papai noel com lamparina, destinados a ornamentacao natalina da Praca Joao Pessoa no Cantinho natalino neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/11/2009 | 92.00 | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa termica 50 litros destinados a entrega do leite neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 20/11/2009 | 70.00 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 20/11/2009 | 182.00 | 00022609249802 | LAUDELINA NATHALIA DEL RIO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude do menor Robson Barbosa Peixoto Filho, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 20/11/2009 | 985.00 | 00054755689449 | MARIA HOSANA DA LUZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de uma cirurgia de mama, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 20/11/2009 | 677.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conbta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0006501 | 20/11/2009 | 488.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao natalina nas ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 20/11/2009 | 300.00 | 00054361419434 | ROBSON PLACIDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados aos jovens do Projovem Adolescente em acoes socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/11/2009 | 465.00 | 00003893355413 | AUCIENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recadastramento da Bolsa Familia realizado na zona rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000082009 | 0006499 | 20/11/2009 | 282.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0006500 | 20/11/2009 | 3065.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0006505 | 20/11/2009 | 686.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 20/11/2009 | 44.96 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerografica coloridas de documentos e encadernacao da Lei Organica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0006502 | 20/11/2009 | 697.65 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de Recursos Humano desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REEQUIPAMENTO DA SEC. DE FINANCAS, ADM E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062009 | 0006503 | 20/11/2009 | 864.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 monitor LCD 19 e 01 teclado destinado ao setor de contabilidade desta Prfefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0006507 | 20/11/2009 | 444.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0006508 | 20/11/2009 | 292.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao controle interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0006509 | 20/11/2009 | 152.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao setor de convenio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0006504 | 20/11/2009 | 186.25 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000082009 | 0006506 | 20/11/2009 | 3132.35 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e didadicos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 20/11/2009 | 2608.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto, Centro de Especialidades Odontologica e Secretaria de saude deste municipio, com vencimentos no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 20/11/2009 | 1189.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, com vencimentos no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 22/11/2009 | 706.90 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de maquina fotocopiadora e copias excedentes destinada a atencao basica deste municipio, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 23/11/2009 | 65.00 | 00051520052472 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude em Hospital na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 23/11/2009 | 1050.00 | 04684315000156 | ELETROLIFE - JONATAS PEREIRA PINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de um presepio iluminado instalado no Portal Turistico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 23/11/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART de n. J00055323, referente a fiscalizacao da obra de construcao de uma Praca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082009 | 0006525 | 23/11/2009 | 923.76 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolinhos e broas destinados ao pessoal do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 23/11/2009 | 403.20 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de testes de absorcao de agua pelo solo e determinacao do nivel do lencol em terreno onde sera construido uma quadra descoberta em salema e um posto de saude na comunidadede praia de campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 23/11/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favro da AMLTN conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0006517 | 23/11/2009 | 125.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao Controle Interno deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000082009 | 0006518 | 23/11/2009 | 1883.85 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Liquidado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0006519 | 23/11/2009 | 677.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0006520 | 23/11/2009 | 1366.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0006521 | 23/11/2009 | 250.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0006522 | 23/11/2009 | 148.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio destinados a Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0006523 | 23/11/2009 | 555.15 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formularios continuos destinados ao setor de RH desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0006524 | 23/11/2009 | 1336.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042009 | 0006516 | 23/11/2009 | 430.50 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche do Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 24/11/2009 | 1700.00 | 11057160000193 | GLOBO VISUAL GRAPHICS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com materiais graficos destinados a eleicao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 24/11/2009 | 84.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extra to da conta do Fundo Especial, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 24/11/2009 | 550.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro de artesanato desenvolvidono grupo socioassistecial de projeto de gestante do PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 24/11/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de cheque informatizado deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 24/11/2009 | 550.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as ornamentacoes natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006535 | 25/11/2009 | 389.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 155,60 litros de gasolina comum destinado ao veiculo da Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DIVIDA C/ SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 25/11/2009 | 18226.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Energisa conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006532 | 25/11/2009 | 4672.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 663,26 litros de alcool, 1580,90 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006536 | 25/11/2009 | 4202.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1688,88 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos Pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006537 | 25/11/2009 | 4739.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 934,90 litros de gasolina comum, 711,94 litros de alcool, 518,70 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos pertencete a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006538 | 25/11/2009 | 83.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 litros de biodiesel destinado ao gerador do Hospital DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 25/11/2009 | 6930.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 7000 cartilhas Nossa Morada e Muito Fragil vamos zelar por ela com 20 paginas a cores destinadas ao Programa Saude do Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006533 | 25/11/2009 | 427.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 171,10 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Programa Bolsa Famili deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006534 | 25/11/2009 | 484.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 193,90 litros de gasolina comum destinado ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 25/11/2009 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao senhor Severino do Ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa de taipa com sua familia en condicao de desabrigo, em virtude das fortes chuvas, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 26/11/2009 | 1100.54 | 00007225571400 | VALFREDO GOMES PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude conforme parecer anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0006542 | 26/11/2009 | 9800.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos destinados ao transporte das equipes para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 26/11/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART de n. J00055363 referente a fiscalizacao da obra de reforma da Unidade Basica de Saude de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 26/11/2009 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio dos Programas de Coordenacao Basica deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 26/11/2009 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dïagua que abastece a comunidade de Maracuja deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 26/11/2009 | 46.00 | 07657610000101 | REST.E POUS.C. GRANDE ALSONIA ROSICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao setor de contabilidade e Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 26/11/2009 | 3453.16 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos movel pertencente a esta edilidade, relativo ao periodo de 03/09 a 03/10 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 26/11/2009 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco Real conforme demonstra o extrato da conta IPVA deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 26/11/2009 | 500.00 | 00032441371487 | JOAO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira parcela pelos servicos prestados de carpinagem na confeccao da casa de Papai Noel e Presepio destinado as ornamentacoes natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 26/11/2009 | 290.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem com sete rodadas no campeonato de ftsal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/11/2009 | 290.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem com sete rodadas no campeonato de futebol de salao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 27/11/2009 | 3000.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras luminosa destinadas as ornamentacoes natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 27/11/2009 | 200.00 | 00004440427413 | ANA JACINTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a taxa de inscricao da selecao feminina de volleyball do campeonato que sera realizado na cidade de Guarabira nos dias 27,28 e 29 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 27/11/2009 | 66.00 | 07657610000101 | REST.E POUS.C. GRANDE ALSONIA ROSICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 27/11/2009 | 440.00 | 00005679027496 | JOSE MARCELO GUIMARAES DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 27/11/2009 | 500.00 | 00064901777491 | IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de carteiras escolares pertencente as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 27/11/2009 | 120.00 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao destinada a Professora Tutora do Programa Gestar II, para participar de seminario que sera realizado no periodo de 30 de novembro a 01 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/11/2009 | 120.00 | 00030917557468 | LUCIVAM EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao destinada a professora tutora do Programa Gestar II, para participar de seminario que sera realizado no periodo de 30 de novembro a 01 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 27/11/2009 | 31.15 | 00030916054420 | LINALDO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao motorista o Sr. Linaldo Goncalves da Silva, para transportar a Secretaria de Educacao deste municipio, para participar do Primeiro Forum da Undime/PB, que sera realizado em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 27/11/2009 | 62.30 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, para participar do Primeiro Forum da Undime/PB, que sera realizado em Campina Grande no dia 02 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 27/11/2009 | 300.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para realizacao das festividades na Associacao dos Pequenos Agricultores de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 27/11/2009 | 200.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na caixa dïagua localizada na comunidade de salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0006559 | 27/11/2009 | 1160.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte das equipes do Programa de Vigilancia Ambiental e Epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 27/11/2009 | 1252.00 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de trajes tipicos para serem usados pelo grupo de Idosos que fazem parte do Programa PAIF em acoes socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 27/11/2009 | 8.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 27/11/2009 | 1500.00 | 00003607591490 | LIGIA OTACILIO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora na realizacao do Curso de Arte em Vies para os usuarios do CRAS/PAIF como forma de inclusao produtiva, visando um bom desenvolimento socioeconomico para as familias beneficiarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 27/11/2009 | 1110.33 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos as confeccoes de trajes tipicos para serem usados nas acoes socieducativas da primeira amostra cultural desenvolvida pelos jovens beneficiarios do Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/11/2009 | 1785.02 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de trajes para serem usados pelos jovens do Projovem Adolescente, nas festividades natalinas em apresentacoes socioeducativa desenvolvidas no programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 27/11/2009 | 786.20 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM.DE MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias para serem usados no curso de Biskuit oferecidos aos alunos do PAIF, como forma de inclusao, geracao de renda para as familias beneficiadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 27/11/2009 | 558.65 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao detrajes para serem usados pelos grupos do Programa de Atencao Integral as Familias/PIF, se apresentarem em acoes socioeducaticas nas comemoracoes do natal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 27/11/2009 | 340.00 | 00068551126415 | JOSELIA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora na Oficina de Artezanato em cartonagem e embalagem aos Jovens do Programa Projovem Adolescente em atividades Socioeducativa de complemento em artes e cultura ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/11/2009 | 60.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Pavilhao de Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/11/2009 | 465.00 | 00069266875449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/11/2009 | 465.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no patio do curral do matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/11/2009 | 465.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/11/2009 | 500.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/11/2009 | 465.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/11/2009 | 465.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/11/2009 | 500.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/11/2009 | 465.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/11/2009 | 465.00 | 00078978459404 | JOSE CARLOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/11/2009 | 465.00 | 00016249868895 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005721909480 | GINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Ruaral deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/11/2009 | 465.00 | 00079718507434 | JOSE CARLOS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005206840440 | LUIZ CARLOS LINDOLFHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secreataria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/11/2009 | 465.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/11/2009 | 465.00 | 00064685055420 | VANDERLEI CARLOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secreatria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/11/2009 | 465.00 | 00097913286415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/11/2009 | 465.00 | 00064054136400 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/11/2009 | 465.00 | 00001508868450 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/11/2009 | 465.00 | 00079017592400 | VALMIR FERREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/11/2009 | 465.00 | 00059357720430 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005209910440 | EDERALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003504665483 | JOSE BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/11/2009 | 465.00 | 00078979765487 | EDVALDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/11/2009 | 465.00 | 00045576203453 | JOAO EVANGELISTA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desemvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003797494408 | GENILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003161092406 | ANTONIO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006428680424 | MARCOS ANTONIO BEZERRA G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003574963459 | JOSE ROBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbao e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/11/2009 | 465.00 | 00052107540497 | RONALDO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/11/2009 | 465.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/11/2009 | 465.00 | 00010629882568 | JAIME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006125364402 | JOAO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007568125424 | ROMERITO RANDERSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002368961488 | CARLOS VALBERTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/11/2009 | 465.00 | 00023687266400 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste muinicipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/11/2009 | 550.00 | 00004373906408 | FRANKLIN DE FREITAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/11/2009 | 465.00 | 00044930038472 | GERALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004946666419 | SEVERINO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/11/2009 | 465.00 | 00082694389449 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004155034425 | EDINALDO MINERVINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003248493461 | IVANILDO CUNHA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/11/2009 | 465.00 | 00050638416787 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/11/2009 | 465.00 | 00078891507415 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipi, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/11/2009 | 465.00 | 00055471200497 | LUIZ DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/11/2009 | 465.00 | 00068994435468 | MINERVINO DE SOUSA CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005349287494 | GENIVAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/11/2009 | 465.00 | 00039525163415 | VITAL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/11/2009 | 465.00 | 00077552156449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/11/2009 | 465.00 | 00091680190415 | CLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007939287451 | CRISTIANO DO NSCIMENTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria deDesenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/11/2009 | 465.00 | 00051521636400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA /515.216.364-00 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002027923403 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/11/2009 | 465.00 | 00037959743487 | EDINALDO DE MELO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados juno a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/11/2009 | 465.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do deposito de LIXO deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poldagem das arvoresde diversas ruas deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/11/2009 | 465.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao de arvores de diversas ruas deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/11/2009 | 80.00 | 00007503948469 | CLEIDE JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensao alimenticia em favor de suas filhas Camila Joaquim Martins, Maria da Penha dos Santos Martins e Graciele dos Santos, representadas pela genitora das mesma a senhora Cleide Joaquim, relativo ao mesde novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/11/2009 | 465.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comunidade do Buraco relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005288667454 | LUCIA ESTEVO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador hidraulico na bomba de abastecimento dïagua da comunidade de tavares deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/11/2009 | 465.00 | 00015198288888 | JOSIVAN OLIVEIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bombeiro na localidade de Barra de Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/11/2009 | 465.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do Cemiterio Santo Antonio deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/11/2009 | 360.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/11/2009 | 465.00 | 00018189040472 | SEVERINO TEODORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca da Agroindustria na Comunidade de Piabussu deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/11/2009 | 100.00 | 00047226021404 | JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na transmissao no veiculo toyota pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/11/2009 | 255.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem aos consultores do ministerio da educacao,pessoal da patrol e retroescavadeira, medicos do PSF, pessoal do eri que estageiam neste municipio, no periodo de 03 a 31 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/11/2009 | 465.00 | 00008305142795 | LUCIELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude na localidade da Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006586110467 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/11/2009 | 465.00 | 00072741350400 | MARIZA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003027548492 | RITA DE CASSIA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na unidade basica de saude das 05 Ruas deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/11/2009 | 465.00 | 00030917395468 | MARIA MIRIAM DE LIMA ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/11/2009 | 465.00 | 00068995199415 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de no vembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/11/2009 | 465.00 | 00044929846404 | AILTON ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/11/2009 | 465.00 | 00001349884421 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/11/2009 | 465.00 | 00039526305434 | JOSILDA DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/11/2009 | 465.00 | 00047890126468 | JONECY FERREIRA LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo ambulancia na localidade da Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/11/2009 | 665.00 | 00036546720434 | FRANCISCA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/11/2009 | 465.00 | 00013956469453 | SEVERINO ALEXANDRE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/11/2009 | 4000.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cinco plantoes de 24 horas no Hospital DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/11/2009 | 465.00 | 00055168353487 | ANTONIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/11/2009 | 980.00 | 00004635442420 | AGRINESIO GONDIM COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutico junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/11/2009 | 465.00 | 00025189204472 | IVANILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Unidade Basica de Saude da Localidade de Rio Tinto deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/11/2009 | 465.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da ambulacia na localidade da Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/11/2009 | 465.00 | 00084219360859 | MANOEL DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da ambulancia na localidade da Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/11/2009 | 1600.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com quatro plantoes de 12 horas no Hospital DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/11/2009 | 5600.00 | 00096568429520 | ROGERIO GINDRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com quatro plantoes de 12 horas e quatro de plantoes de 24 hpras no Hospital DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/11/2009 | 5000.00 | 00011560665300 | ANTONIO POMPEO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cinco platoes de 24 horas no Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/11/2009 | 3200.00 | 00005459845483 | DANILO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com quatro plantoes de 24 horas no Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/11/2009 | 465.00 | 00079791441472 | MARIA DO SOCORRO SANTIAGO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/11/2009 | 1800.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ultrasonografia no Centro de Especialidades Medicas deste municipio, conforme solicitacao do Conselho Municipal de Saude, durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007783231454 | ROSELI PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude das Palmeiras deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/11/2009 | 465.00 | 00058324577491 | RONALDO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Unidade Basica de Saude do Conjunto Edurado Ferreira deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/11/2009 | 25352.13 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/11/2009 | 10384.30 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0006729 | 30/11/2009 | 2698.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, frango, peixe e carne moida destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/11/2009 | 1280.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/11/2009 | 1280.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes dfe novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/11/2009 | 1890.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Bau destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/11/2009 | 4000.00 | 00014245493453 | IVANILTON PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude e realizacao de exames especializados em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/11/2009 | 2925.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos deficientes fisico de Rio Tinto para a FUNAD em Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/11/2009 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45Kg destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/11/2009 | 350.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Posto Ancora na Comunidade de Raberaba deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/11/2009 | 465.00 | 00023822473472 | EDMILSON FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos prestados como vigilante na escola municipal da localidade de Pacare deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/11/2009 | 465.00 | 00076086542449 | JOSIVANDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor na substituicao da professora Tania Chagas por motivo de lincenca maternidade na Escola Municipal Herman Ludgren deste municipio, relativo ao mes de novenbro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005231309451 | ROSILDA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na Escola localizada na Aldeia Borel deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005733752408 | ELIANE DA CONCEICAO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na Escola localizada na comunidade de Pau Darco deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005279414417 | MIRIAN SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na substituicao da merendeira Maria Anuciada Santos de Oliveira, na escola localizada na comunidade de Taberaba, por motivo de licenca medica, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/11/2009 | 700.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na substituicao da professora Maria Lucia Inocencio Costa, por motivo de linceca maternidade, relativo ao periodo de 14 de outubro a 30 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/11/2009 | 465.00 | 00005850043403 | ROBSON DA SILVA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor na substituicao da professora Maria de Lourdes da Silva na escola Antonia Luna LIsboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003154887431 | SONIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola da comunidade de Pacare deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006165463436 | VANIA MARQUES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a escola da comunidade de Lagoa de Praia deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007396020476 | CELESTINO ALBINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao da professora Eliane Lourenco Calixto por motivo de linceca maternidade na escola Antonia Luna Lisboa deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/11/2009 | 465.00 | 00000177467444 | NEUZA ANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na substituicao da professora Olga Sueli do Nascimento, que se encontra de licenca premio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007275440474 | ROSANGELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola localizada na comunidade de Pau Darco deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/11/2009 | 1853.77 | 00008666547472 | NOEMIA DA CRUZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a sexta parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8, entre esta edilidade e a senhora Noemia da Cruz Marques. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/11/2009 | 1934.34 | 00020590628453 | MARIA DA PAQZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a sexta parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8, entre esta edilidade e a senrora Maria da Paz Silva de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/11/2009 | 7161.80 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/11/2009 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Cagepa comforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de novembro do correnter exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/11/2009 | 5115.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores da Educacao Indigena deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULO P/ O SETOR EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/11/2009 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo Onibus Escolar destinado ao Transporte Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0006730 | 30/11/2009 | 1277.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, carne moida e frango destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/11/2009 | 1280.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/11/2009 | 2400.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/11/2009 | 1890.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/11/2009 | 465.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/11/2009 | 950.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007742790440 | PEDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro dop corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/11/2009 | 2425.50 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/11/2009 | 6960.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/11/2009 | 2220.00 | 00014415330444 | RIVALDO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/11/2009 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/11/2009 | 2394.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/11/2009 | 465.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/11/2009 | 1980.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/11/2009 | 1596.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/11/2009 | 61533.02 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento de funcionarios referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/11/2009 | 465.00 | 00032337809404 | CARLOS ANTONIO DOMINGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante junto a sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/11/2009 | 45.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sespesas com viagem e alimentacao para a Delegacia Regional de Trabalho para prestacao de contas e pegar carteiras de Trabalho para os usuarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/11/2009 | 515.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro que faz a manutencao dos jardins da sede da Prefeitura e dos Postos de Atencao Basica deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/11/2009 | 1927.56 | 00000933350406 | RAIMUNDO DE SOUZA FERRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a sexta parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8, entre esta edilidade e o senhor Raimundo de Souza Ferraz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/11/2009 | 800.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao periodica nos equipamentos de informatica das diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/11/2009 | 2093.16 | 00010993002404 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a sexta parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8, entre esta edilidade e o senhor Jose Joao Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/11/2009 | 600.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com recarga de cartuchos e de toner pertencente ao setor de licitacao e financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/11/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UNEP conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/11/2009 | 3000.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras luminosas destinadas as ornamentacoes natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/11/2009 | 485.12 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a sexta parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.2001.000.292-9, extre esta edilidade e o senhor Eduardo Manoel Goncalves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/11/2009 | 700.00 | 00048919411468 | EDNA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador de oficinas pedagogicas para os orientadores e oficineiros do Provojem deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/11/2009 | 465.00 | 00003658225408 | THAIS MARIA DE OLIVEIRA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedagoga aos usuarios do CRAS/PAIF que sao beneficiarios do Programa Bolsa Familia e que fazem parte dos grupos de convivencia e operacionais, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/11/2009 | 465.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de oficinas de Capoeira para os grupos do CRAS/PAIF, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/11/2009 | 465.00 | 00008103205419 | JYULLIA CARLA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de atividades culturais para adolescentes, criacas e idosos do Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/11/2009 | 103.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de polpa de frutas destinadas ao pessoal do Programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/11/2009 | 993.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango e caarne moida destinado ao pessoal do Programa PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006686352403 | WELLITON DOS SANTOS CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de oficinas de capoeira para os jovens do Projovem Adolescente, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/11/2009 | 465.00 | 00060221208453 | MARIA FELICIA SANTOS FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/11/2009 | 465.00 | 00050917226453 | SEVERINA BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/11/2009 | 465.00 | 00072740841434 | SANDRA DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/11/2009 | 465.00 | 00087342863491 | LIDIANA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/11/2009 | 465.00 | 00001344106455 | VALDECIRO CALIXTO DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/11/2009 | 465.00 | 00079785700453 | IVANIA MARTINS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mopnitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/11/2009 | 465.00 | 00001299858805 | JOAO DE OLIVEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/11/2009 | 465.00 | 00077553039420 | ENILMA DE OLIVEIRA MOREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/11/2009 | 465.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Cozinha Comunitaria deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/11/2009 | 465.00 | 00064529770400 | LUCIANA DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/11/2009 | 465.00 | 00057834865404 | ODETE NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/11/2009 | 240.00 | 00097937118415 | ROSILDA SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/11/2009 | 100.00 | 00009113293400 | EDINALVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/11/2009 | 137.00 | 00020590156420 | JOSE FERREIRA DA SILVA - 205.901.564-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinado a tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/11/2009 | 4807.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/11/2009 | 1394.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicaod e carnes e frangos destinados as refeicoes do pessoal do programa de erradicacao do trabalho infantil peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/11/2009 | 103.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de polpa de fruta destinado ao consumo do pessoal da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/11/2009 | 5.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/11/2009 | 2031.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006728 | 30/11/2009 | 3971.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas, carne com osso, carne sem osso, frango e carne moida destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00005092212462 | IRANI MARTINS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 01/12/2009 | 30.00 | 00004902534401 | CICERA MARIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira0 destinado a aquisicao de cesta basica para uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0006761 | 01/12/2009 | 3463.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0006766 | 01/12/2009 | 1220.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0006773 | 01/12/2009 | 391.75 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006774 | 01/12/2009 | 544.75 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0006775 | 01/12/2009 | 958.85 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas a cozinha comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 01/12/2009 | 278.60 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a cozinha comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006784 | 01/12/2009 | 3067.17 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao pessoal do programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/12/2009 | 217.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, paes de queijo e cocorotes destinados ao programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0006789 | 01/12/2009 | 641.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas ao programa de erradicacao do trabalho infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 01/12/2009 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como casa da cidadania deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0006810 | 01/12/2009 | 325.30 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 01/12/2009 | 284.48 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia de aparelho fixo da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006865 | 01/12/2009 | 243.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a Casa da Cidadania deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/12/2009 | 2250.00 | 00013639986415 | MARIA CANDIDO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de oficinas de arranjos natalinos e flores ornamentais para os jovens do Projovem Adolescente em atividades socieducativas no ciclo II do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006771 | 01/12/2009 | 1881.02 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006772 | 01/12/2009 | 2081.51 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes do pessoal do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/12/2009 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio na secretaria de acao social/programa IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 01/12/2009 | 160.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, paes de queijo e cocorotes destinados ao programa cras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0006779 | 01/12/2009 | 297.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006780 | 01/12/2009 | 320.49 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fornecimento de generos alimenticios destinados ao programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0006781 | 01/12/2009 | 627.68 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao pessoal dp programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006845 | 01/12/2009 | 55.26 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 01/12/2009 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica destinada ao setor de contabilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 01/12/2009 | 500.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante na conferencia municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 01/12/2009 | 500.00 | 00037989332434 | TEREZINHA ALCOFORADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante na conferencia municipacao de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/12/2009 | 500.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante na conferencia municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 01/12/2009 | 500.00 | 00025049917468 | ELIZABETE JUDITE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palestrante na conferencia municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 01/12/2009 | 700.00 | 00032441371487 | JOAO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela pelos servicos prestados na confeccao da Casa de Papai Noel e Presepio destinados as ornamentacoes natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 01/12/2009 | 120.00 | 00044236271400 | HELIO FERREIRA CHACON * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e estofamento de 03 cadeiras da Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONST. DE UM P.TURISTICO EM B.MAMANGUAPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 01/12/2009 | 25799.62 | 09429098000171 | FIEL CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Medicao Unica da complementacao do Portal Turistico deste municipio, conforme contrato 0019/09. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 01/12/2009 | 80.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias do desfile realizado no Dia 07 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0006809 | 01/12/2009 | 643.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais isopor destinados a decoracao Natal Iluminado na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 01/12/2009 | 70.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Casa da Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/12/2009 | 1500.00 | 04684315000156 | ELETROLIFE - JONATAS PEREIRA PINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e instalacao de uma estrela luminosa com 35 metros de calda destinada ao Portal de entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 01/12/2009 | 2600.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de flores destinadas as ornamentacao das festividades dos padroeiros em diversas Comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006839 | 01/12/2009 | 691.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006850 | 01/12/2009 | 1045.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Casa da Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006854 | 01/12/2009 | 468.95 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Estadio de Futebol Herman Ludgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 01/12/2009 | 30.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de aparelho celular destinado ao setor de Tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 01/12/2009 | 2320.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento informatizada desta Prefeitura, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 01/12/2009 | 1950.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro ndo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000032009 | 0006767 | 01/12/2009 | 8000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e planejamento de metas, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 01/12/2009 | 5000.00 | 02875761000112 | CAMEL EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira parcela pelos servicos prestados com duivulgacao de materiais na revista Brasil Travel News. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 01/12/2009 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materiais de interesse deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 01/12/2009 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a internet via radio da secretaria de financas, administracao e planejamento deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 01/12/2009 | 110.90 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com xerox e encadernacao de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/12/2009 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio da secretaria de financas, administracao e planejamento deste municipio, nos meses de servicos prestados com acesso a internet via radio da secretaria definancas, administracao e planejamento deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 01/12/2009 | 900.00 | 03455761000126 | ELDER ASSISTENCIA TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de um compressor de 2400 btus e reposicao de gas no ar condicionado pertencente ao gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 01/12/2009 | 350.00 | 03455761000126 | ELDER ASSISTENCIA TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de um split de 1200 btus na sala do controle interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182009 | 0006818 | 01/12/2009 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de licitacao publica informatizada e sistema de tributos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182009 | 0006819 | 01/12/2009 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de licitacao publica informatizada e sistema de tributos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 01/12/2009 | 1025.00 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numero AI 424/D, AI 302708/D, AI 302761/D e AI 473/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 01/12/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a prefeitura municipal de rio tinto, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 01/12/2009 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias de interesse deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 01/12/2009 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao de materias do interesse do municipio na Revista Tribuna. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032009 | 0006827 | 01/12/2009 | 2750.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 01/12/2009 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina zerografica destinada ao setor de contabilidade, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/12/2009 | 28.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 01/12/2009 | 842.67 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia destinado a secretaria de financas, administracao e planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 01/12/2009 | 120.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de publicacao de vigencia para 04/12/2010 e 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 01/12/2009 | 978.60 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da CONDIAM-PB, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 01/12/2009 | 90.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras destinado ao Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 01/12/2009 | 1960.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras e tendas 6x6 destinados ao Exercito Brasileiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006847 | 01/12/2009 | 19.25 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 01/12/2009 | 8123.39 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto destinados a secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 01/12/2009 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/12/2009 | 450.23 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CONDIAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 01/12/2009 | 450.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 guarnicao para parabrisa do veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 01/12/2009 | 120.00 | 00001424205492 | MARIA HELENA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosm prestados com limpeza e roco de mato no terreno da Escola Santa Terezinha da Comunidade de Pau Dauco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 01/12/2009 | 54000.00 | 10941391000100 | CANAA - CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao unica dos servicos de cobertura da coberta do Recreio da Escola Herman Lundgren deste municipio.PIO | 10092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000272007 | 0006787 | 01/12/2009 | 1505.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novcembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 01/12/2009 | 1234.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto das escolas do ensino fundamental deste municipio, com vencimentos no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 01/12/2009 | 1720.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras, tendas, freezer destinadas as festividades de encerramento do 01 semestre das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 01/12/2009 | 126.42 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0006792 | 01/12/2009 | 754.65 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006837 | 01/12/2009 | 2095.43 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Centro Integrado Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 01/12/2009 | 180.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a munutencao anexo da Escola Herman Ludgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 01/12/2009 | 651.28 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recurso para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda idigena da Escola Municiapl Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 01/12/2009 | 401.57 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recurso para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda indigena da Escola Professora Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 01/12/2009 | 644.06 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recurso para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda indigena da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 01/12/2009 | 30.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de aparelho celular do Hospital DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 01/12/2009 | 24.00 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS PLOTAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos diversos do Projeto da Unidade Basica de Saude de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 01/12/2009 | 450.00 | 00001052088414 | ROSIVAL FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do medico Antonio Luna Lisboa da sede do municipio, para a Unidade Basica de Saude de Tavares deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 01/12/2009 | 1899.00 | 09437972000112 | LIMPMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha e sabonete liquido gel destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 01/12/2009 | 603.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos da Saude deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 01/12/2009 | 650.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 01/12/2009 | 450.00 | 00092911390415 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e adequacao dos portoes da Casa do Lixo do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto e Garagem da Ambulancia de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 01/12/2009 | 895.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das portas safonadas com substituicao de pecas danificadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 01/12/2009 | 912.00 | 06162337000181 | N R COM. E DIST. DE PNEUS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus destinados ao veiculo ambulancia Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0006802 | 01/12/2009 | 844.60 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 01/12/2009 | 160.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Programa de Saude Mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 01/12/2009 | 1206.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos da Saude deste municipi, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 01/12/2009 | 400.00 | 00002834624429 | RICARDO ANSELMO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 01/12/2009 | 123.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga dos extintores do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/12/2009 | 320.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas de Curral de Fora para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 01/12/2009 | 1847.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM. DE PROD. DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 01/12/2009 | 6.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PACS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 01/12/2009 | 370.43 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia do aparelho fixo da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/12/2009 | 2879.79 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de agua e esgoto destinados a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006851 | 01/12/2009 | 585.03 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do Hostipal DR. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006855 | 01/12/2009 | 121.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 01/12/2009 | 65097.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico de responsabilidade desta Prefeitura com vencimento no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 01/12/2009 | 355.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arranjos e tripe destinados ao Cemiterio Santo Antonio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0006782 | 01/12/2009 | 9495.20 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a recuperacao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0006793 | 01/12/2009 | 10813.40 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico destinados a manutencao da rede de iluminacao publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006838 | 01/12/2009 | 24206.17 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006843 | 01/12/2009 | 1525.85 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao dailuminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006846 | 01/12/2009 | 1040.63 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006849 | 01/12/2009 | 437.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimentos destinados a construcao de lombadas em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006852 | 01/12/2009 | 1376.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de cosntrucao destinados a manutencao da Caixa dïagua de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006853 | 01/12/2009 | 338.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimentos destinados a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006856 | 01/12/2009 | 247.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006857 | 01/12/2009 | 314.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinadas a manutencao do Cemiterio Santo Antonio Localizado na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006858 | 01/12/2009 | 92.69 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao abastecimento dïagua da comunidade Tanques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006859 | 01/12/2009 | 629.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Cemiterio Santo Antonio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006860 | 01/12/2009 | 129.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 440 tijolos ceramicos e uma torneira para jardin destinado a Praca da Vitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006862 | 01/12/2009 | 12.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 joelhos pvc e 02 torneiras para jardin destinados a Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006863 | 01/12/2009 | 588.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cascalhinho destinado a Praca Sao Jose deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 01/12/2009 | 80.00 | 06162337000181 | N R COM. E DIST. DE PNEUS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destinado ao trator agrale da secretaria de agricutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 02/12/2009 | 900.00 | 00843239000123 | LINTEX - LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um guincho destinado ao corte das palmeiras imperiais da entrada desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST/AMPL/RECUP DE GALERIA, F.SEPTICAS E SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 02/12/2009 | 3850.00 | 00075927942415 | RICARDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 89 metros de galeria no Cemiterio Santo Antonio deste municipio, as margens da PB 41. | 10082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 02/12/2009 | 500.00 | 00039694097487 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frete de 10 postes destinados a Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | IMPL/AMPL/RECUP. DE REDE ENERGIA ELETRIC A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000382009 | 0006876 | 02/12/2009 | 15276.00 | 06997667000197 | LUMETRON ENERGIA E ILUMINACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 postes AP e 10 Lunar E-40 destinados a Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 02/12/2009 | 1734.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 02/12/2009 | 5820.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 02/12/2009 | 994.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302008 | 0006877 | 02/12/2009 | 3748.07 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252009 | 0006879 | 02/12/2009 | 4091.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 02/12/2009 | 333.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados ao Centro de Especialidade Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 02/12/2009 | 4276.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 02/12/2009 | 4600.00 | 00012025925549 | DARIO FERREIRA NUNES NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos de iluminacao ornamental das Ruas Francisco Gerbasi, Sao Jose, Praca Joao Pessoa, Travessa Sao Manoel Goncalves, Av. Santa Elizabeth, Vila Regina, Mercado Publico, Terminal Rodoviario e Quadro Poliesportiva de salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 02/12/2009 | 838.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Financas, Administracao e Planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 02/12/2009 | 4800.00 | 10382660000138 | CLUSTER DATA INFORMATICA-MARCIO JOSE PESSOA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com desenvolvimento de programa qualificacao profissional com urso de montagem e manutencao de computadores com carga horaria de 80 horas, sendo 02 turmas com 12 alunos destinados ao programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 02/12/2009 | 0.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 02/12/2009 | 600.00 | 00023689790425 | MARIA IGNEZ DE SOUZA FERRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 02/12/2009 | 1194.92 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a cozinha comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 02/12/2009 | 673.12 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadas a Secretarfia de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 03/12/2009 | 45.00 | 00008340742493 | ELIANA SILVA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda emergencial destinado a aquisicao de leite para o menor Pedro Henrique por se tratar de uma familia carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 03/12/2009 | 79.00 | 00005482365425 | URURAI BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude por se tratar pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 03/12/2009 | 32.00 | 00010992502420 | MANUEL JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 03/12/2009 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a senhora maria lindalva de araujo, por residir em uma casa de taipa nao revestida, por se tratar de pessoa carente deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 03/12/2009 | 147.00 | 00036548243404 | LUZINETE DOS SANTOS CABRAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude,por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 03/12/2009 | 108.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude da menor Keila Alice B. Trajano, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 03/12/2009 | 121.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo ministerio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 03/12/2009 | 100.00 | 00035460768691 | CARMINA GALBERTO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel desinado a senhora Maria Jose Pontes, por residir em uma casa de taipa nao revestida, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do ministerio publico, relativo aomes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 03/12/2009 | 120.00 | 00020592140415 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a senhora Vanusa Gomes, em virtude das pessimas condicoes de habitacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do ministerio publico, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 03/12/2009 | 108.00 | 00018573479434 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira destinada ao tratamento de saude conforme parecer anexo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 03/12/2009 | 80.00 | 00023074084871 | FERNANDO EDUARD FRINCU] | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da igreja presbiteriana para a realizacao da reuniao sobre a eleicao do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 03/12/2009 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste munciipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0006899 | 03/12/2009 | 588.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 03/12/2009 | 60.00 | 00005535023442 | EVERTON DE AZEVEDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com internet, na acao civica social que ocorreu no periodo de 15 a 17 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 03/12/2009 | 250.00 | 00002010034490 | JOAO FELINTO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com placa KIC 3440 destinado ao transporte de mercadorias de Joao Pessoa a Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0006909 | 03/12/2009 | 998.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e didaticos destinados a diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 03/12/2009 | 1028.01 | 00003136080408 | LUCINEIDE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Agencia dos Correios comunitaria relativo aos meses de setembro, outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 03/12/2009 | 1028.01 | 00003957868432 | SUELY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Agencia dos Correios comunitaria relativo aos meses de setembro, outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 03/12/2009 | 89.42 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com postagem e sedex de documentos pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 03/12/2009 | 240.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de uma placa informativa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 03/12/2009 | 35.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao setor de contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 03/12/2009 | 1200.00 | 00000952118459 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motor de irrigacao destinados ao estadio de futebol com Arthur Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 03/12/2009 | 240.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de letreiros e logomarcas no estadio de futebol Com. Arthur Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 03/12/2009 | 600.00 | 00003796829406 | ELISSON RAIMUNDO SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao da casa de Papai Noel destinada a decoracao do Natal Iluminado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 03/12/2009 | 250.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a decoracao natalina da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 03/12/2009 | 300.00 | 05623185000104 | LOJA RENASCER DE VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao natalina da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 03/12/2009 | 600.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a realizacao da comunidade de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 03/12/2009 | 300.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a realizacao das festividades da Padroeira de Tanques deste municipio, no dia 24 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 03/12/2009 | 600.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a realizacao das festividades da Comunidade de Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 03/12/2009 | 680.84 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios dcestinados a merenda escolar indigena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0006910 | 03/12/2009 | 2731.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e didaticos destinadas as escolas de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 03/12/2009 | 350.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude de Piabucu deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 03/12/2009 | 765.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de lombadas nas ruas Sao Paulo e Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 04/12/2009 | 250.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tgroca de madeiramento e retelhamento do predio da garagem municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006930 | 04/12/2009 | 2317.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.114,40 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006931 | 04/12/2009 | 2953.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.420 litros de biodiesel destinados retro escavadeira e patrolque faz recuperacao de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 04/12/2009 | 240.00 | 00091682029468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com motoserra no corte de coqueiros que irao servir para delimitar area, mediante aquisicao do Ibama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 04/12/2009 | 807.20 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS -VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de latoes e galoes de tintas destinados a Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006927 | 04/12/2009 | 4313.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 955,60 litros de gasolina comum, 390 litros de biodiesel e 576,92 litros de alcool destinados aos veiculos da Secrtaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 04/12/2009 | 590.56 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um maquina xerografica destinada a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262009 | 0006943 | 04/12/2009 | 1648.99 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais laboratoriais destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 04/12/2009 | 300.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na Caixa Dagua e Muro do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006925 | 04/12/2009 | 5719.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 145.80 litros de gasolina comum, 537.20 litros de alcool e 1948,80 litros de biodiesel destinados aos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 04/12/2009 | 2400.00 | 00007204939867 | PAULO PLACAS - PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccaqo de Banner destinados as atividades pedagogicas e socioeducativas desenvolvidas pela rede de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 04/12/2009 | 66.50 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 04/12/2009 | 9500.00 | 08778535000108 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao das Bandas Forro de Menina, Grupo Show Raizes, Forro 100% Paraiba e Forrozao 40 Graus em comemoracao as festividades da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006929 | 04/12/2009 | 293.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 117,20 litros de gasolina comum destinados ao veiculo da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 04/12/2009 | 340.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto com placa MNX 2076, destinado a secretaria de financas, administracao e planejamento deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006926 | 04/12/2009 | 607.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 242,80 litros de gasolina comum destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 04/12/2009 | 720.00 | 00000188481761 | MARIA DA PENHA CASCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao dem trajes para serem usados pelos jovens do Projovem Adolescente nas oficinas de capoiera para complementacao das atividades socioeducativas de esporte e lazer no ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 04/12/2009 | 180.00 | 00006749021492 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pequenos reparos no programa Projovem Adolescente deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 04/12/2009 | 867.00 | 03839567000144 | EVIDENCIA MODAS-SEVERINA DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uniformes para uso dos jovens do Projovem Adolescente participarem das acoes socioeducativas do ciclo II, 1a Amostra Sociocultural do Programa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 04/12/2009 | 500.00 | 00007204939867 | PAULO PLACAS - PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoscom confeccao de paineis e placas ilustrativas para uso do Projovem Adolescente em acoes socioeducativas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 04/12/2009 | 110.00 | 00065945360449 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosprestados com lavagens de roupas do jovens do Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 04/12/2009 | 360.00 | 00007204939867 | PAULO PLACAS - PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de banner destinados as atividades pedagogicas e socioeducativas desenvolvidas pela rede de ensino municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0006928 | 04/12/2009 | 559.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 223,90 litros de gasolina comum destinado ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 04/12/2009 | 2.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta CFM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 04/12/2009 | 30.00 | 00005933904406 | ANA CRISTINA DA SILVA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 04/12/2009 | 30.00 | 00032415710415 | MARIA DAS DORES DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006955 | 05/12/2009 | 262.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinado a garagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006958 | 05/12/2009 | 1120.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado ao Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 05/12/2009 | 40.00 | 08160638000100 | SS-VARIEDADES - ELIZANGELA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tocas natalinas destinadas aos componentes da Banda de Musica Antonio Cruz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006952 | 05/12/2009 | 378.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados ao Estadio de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006953 | 05/12/2009 | 624.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006951 | 05/12/2009 | 620.34 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais detinados ao Centro Educacional Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006948 | 05/12/2009 | 233.95 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Posto Ancora da comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006949 | 05/12/2009 | 19460.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006950 | 05/12/2009 | 290.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados ao Cemiterio Santo Antonio localizado na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006954 | 05/12/2009 | 650.15 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinado ao portal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006956 | 05/12/2009 | 591.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a Caixa dagua da comunidade do Buraco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006957 | 05/12/2009 | 320.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006959 | 05/12/2009 | 325.73 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos materiais destinados a bomba dagua de praia de campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006960 | 05/12/2009 | 417.75 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a bomba dagua da comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006961 | 05/12/2009 | 14243.56 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado ao Sedur deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 07/12/2009 | 116.50 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a instalacao da Bomba de abastecimento dagua de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006968 | 07/12/2009 | 437.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 07/12/2009 | 465.00 | 00008611273400 | RAFAELA DE FATIMA PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na substituicao da professora Valdenir Monteiro de Lima por motivo de licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 07/12/2009 | 200.00 | 05932024000100 | MARIVALDO CARNEIRO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte da equipe femenina de futebol da Zona Rural para a sede do municipio na Final do Campeonato da Copa Ruralk. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 07/12/2009 | 45.00 | 00008340742493 | ELIANA SILVA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira corregencial como auxilio natalidade para suprimento das necessidade basicas alimentares do recem nascido Pedro Henrique de oliveira Silva, por se tratar de uma familia carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 07/12/2009 | 46.00 | 00004935987405 | REJANE DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinado a tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 07/12/2009 | 580.00 | 00003622396490 | MARILIANE BELMIRO HENRIQUE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados com oficinas de arte em bijuteria para jovens do Projovem Adolescente beneficiarios do Programa Bolsa Familia em complemento aos temas de FTG e artes do ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 08/12/2009 | 318.47 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com postagem e sedex de documentos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 08/12/2009 | 540.00 | 10603684000170 | JC CONSTRUCOES - JOAO CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos PVC roscavel destinados ao abastecimento dagua de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/12/2009 | 2500.00 | 08605820000119 | CASA DE MAT.DE CONST.PAI E FILHO-JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e instalacao de porteiras e portoes destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 09/12/2009 | 1952.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 lixeiras destinadas ao calcadao da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 09/12/2009 | 160.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijao de gas de 45 Kg destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 09/12/2009 | 135.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao destinado ao funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para participar de um treinamento junto ao 1o Agrupamento de Engenharia - estagio de informatizacao do Sistema atual de Alistamento Militar nos dias 24, 25 e 26 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182009 | 0006984 | 09/12/2009 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do software de licitacao publica informatizada e sistema de tributos referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 09/12/2009 | 1197.00 | 10609902000183 | CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ar condicionado split 1.200 btus destinado a procuradoria juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 09/12/2009 | 95.00 | 00087011115404 | ARTHUR LOPES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol no campeonato veterano realizado no dia 13 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 09/12/2009 | 2000.00 | 00031144250544 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um parque de diversao destinado as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 09/12/2009 | 418.00 | 10609902000183 | CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bebedouro gelagua destinado a Secretaria de Turismo, meio ambiente e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 09/12/2009 | 2490.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calcas sociais destinadas ao uso dos jovens do pograma Projevem adolescente em apresentacoes nas acoes socieducativas do programa e cerimonia de entrega dos certificados no encerramento do ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/12/2009 | 100.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 09/12/2009 | 2.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste nunicipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 09/12/2009 | 13.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 09/12/2009 | 80.00 | 00004984694416 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica por se tratar de uma familia carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 09/12/2009 | 10.00 | 00006297111430 | LUIS GUSTAVO SILVARIO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0006978 | 09/12/2009 | 2610.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 10/12/2009 | 4248.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, rerlativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 10/12/2009 | 3651.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, rerlativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 10/12/2009 | 23.00 | 00073955264491 | ALDEIOSVANDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a tratamento de saude de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 10/12/2009 | 60.00 | 00009474567409 | SILENNE RAQUEL MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude do filho menor Thiago da Silva Franca, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 10/12/2009 | 40.00 | 00048400491491 | MARIA ARAUJO RIBEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 10/12/2009 | 2979.98 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente aos exercicios 2007 e 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 10/12/2009 | 21597.25 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/12/2009 | 8145.15 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 10/12/2009 | 1045.00 | 00032418078434 | JURANDIR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do PETI deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 10/12/2009 | 2735.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 10/12/2009 | 708.00 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevico com telefonia do aparelho fixo pertencente ao programa de atencao integral as familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 10/12/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 10/12/2009 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prerfeita deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 10/12/2009 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico Cientifico e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/12/2009 | 170.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias do funcionario da Secretaria de Turismo e Mwio Ambiente deste municipio, referente ao exercicio de 2007 e 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 10/12/2009 | 513.82 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 10/12/2009 | 1500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 10/12/2009 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de dezemnbro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 10/12/2009 | 1023.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Esporte deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 10/12/2009 | 280.00 | 00045623678491 | LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de pecas metalica destinada a ornamentacao natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392009 | 0007053 | 10/12/2009 | 10000.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de palco, som e gerador destinados ao festejos alusivos e Emancipacao Politica deste municipio, relativo aos dias 11 e 12 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 10/12/2009 | 32027.27 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 10/12/2009 | 10300.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente a 2007 e 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 10/12/2009 | 14415.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 10/12/2009 | 3924.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos inativos da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 10/12/2009 | 7207.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos pensionistas da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 10/12/2009 | 72306.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 10/12/2009 | 7849.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 10/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica informatizada destinada ao setor de contabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de vinhetas destinadas a Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 10/12/2009 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o estrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 10/12/2009 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-Aviso de Licitacao-Pregao n.26/2009, no Diario Oficial da Uniao do dia 21/11/09 e Publicacao-Aviso de Licitacao-Pregao n.27/2009, no Diario Oficial da Uniao do dia 02/12 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 10/12/2009 | 1236.39 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos inativos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/12/2009 | 2472.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Inativos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 10/12/2009 | 76682.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos Professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 10/12/2009 | 113443.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 10/12/2009 | 233320.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 10/12/2009 | 11946.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 10/12/2009 | 5927.02 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 10/12/2009 | 112149.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 10/12/2009 | 32111.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos funcionarios da Secretaria de EducacAO, fUNDEB 40%, referente a 2007, 2008 e 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/12/2009 | 55105.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 10/12/2009 | 5115.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professores da Educacao Indigena deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 10/12/2009 | 100.00 | 00042835224734 | GERMANO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lanternagem na caixa da bateria do veiculo Onibus com placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 10/12/2009 | 1020.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao, pintura, troca de gas, filtro, recuperacao de evaporador, eliminacao de vazamento em geladeiras e troca de torneiras de bebedouros das EscolAS Nilo Pecanha, Severina Coutinho e Flavio Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 10/12/2009 | 978.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 10/12/2009 | 2660.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 10/12/2009 | 6706.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Centro de Especialidades Odontologica deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 10/12/2009 | 21118.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 10/12/2009 | 38311.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 10/12/2009 | 63402.30 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Saude da familia deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MAN PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 10/12/2009 | 5115.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 10/12/2009 | 36720.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN PROG DE AGENTES COMUN DE SAUDE-PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/12/2009 | 12173.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente referente a 2007 e 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 10/12/2009 | 81656.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 10/12/2009 | 18921.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente a 2007 e 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 10/12/2009 | 39626.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 10/12/2009 | 100.00 | 00042835224734 | GERMANO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura em 02 macas do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 10/12/2009 | 26397.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 10/12/2009 | 12578.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente a 2007 e 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 10/12/2009 | 57538.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 10/12/2009 | 355.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a estrutura metalica das lixeiras pertencente a Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0007037 | 10/12/2009 | 2200.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a primeira parcela, com limpeza e desobstrucao de galerias que comeca na ponte pequena do rio do gelo ate a porta dïagu, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0007038 | 10/12/2009 | 1600.00 | 00041113667753 | PAULO GUILHERME SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo cacamba destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0007039 | 10/12/2009 | 2500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0007040 | 10/12/2009 | 1890.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0007041 | 10/12/2009 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 11/12/2009 | 420.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpintaria na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 11/12/2009 | 400.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO - OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de suportes para lixeiras seletivas destinadas ao calcamento da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 11/12/2009 | 2780.92 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REPRESENTACAO LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Programa Saude Mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 11/12/2009 | 240.00 | 00032441061453 | JOSE SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de portas da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 11/12/2009 | 120.00 | 00085480576453 | JOSIVALDO LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com reposicao de pecas em 02 ventiladores do setor de Tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 11/12/2009 | 1336.60 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com autenticacoes, copias xerograficas 2a via de cartoes, registros de interdicao e registro de ata destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando do Exercito, atraves da 7a Regiao Militar e 7a Divisao do Exercito, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 11/12/2009 | 8.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 11/12/2009 | 399.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e fornecimento de refeicoes destinado a Defensoria Publica do Estado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 11/12/2009 | 230.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 tendas destinadas ao setor de esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 11/12/2009 | 4000.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e instalacao de 25 metros de arquibancada com oito degraus destinadas ao estadio de futebol com. arthur lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0007074 | 11/12/2009 | 691.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas, redes de saco para bola destinados as partidas de futebol realizada neste municipio, dentro das comemoracoes dos 53 anos de aniversario de emancipacao politica deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 11/12/2009 | 240.00 | 00097938610453 | JOSELITO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no espaco natalino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 11/12/2009 | 960.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 12 banheiros quimicos destinados as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 11/12/2009 | 661.00 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 11/12/2009 | 150.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e fornecimento de refeicoes destinadas a secretaria de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 11/12/2009 | 871.50 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos destinados ao uso no programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 11/12/2009 | 2250.00 | 00013639986415 | MARIA CANDIDO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de oficinas de arranjos natalinos e flores ornamentais para os jovens do Programa Projovem Adolescente em atividades socieducativas no ciclo II do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 11/12/2009 | 680.00 | 00028838351449 | MARLUCE RAMOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de camisas para os jovens do Projovem Adolescente, participarem de acoes socioeducativas do programa e apresentacoes na festa de entrega de certificados de coclusao do ciclo II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 11/12/2009 | 450.00 | 00022590781415 | EDJALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosp restados com confeccao de trajes tipicos para serem usados pelos jovens do Projovem Adolescente que fazem parte do grupo de trabalho e animacao, nas acoes socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 11/12/2009 | 360.00 | 00054361419434 | ROBSON PLACIDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de lanches destinados aos beneficiarios do programa bolsa familia que participaram do curso de cabelereiro na localidade de salema deste municipio, na cerimonia de entregados certificados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 11/12/2009 | 1463.70 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo destinados ao uso no programa de atencao integral as familias nas atividades socioculturaisde oficinas e em apresentacoes socioeducativas do programa, bm como no projetonascer das gestantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 11/12/2009 | 33.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 11/12/2009 | 100.00 | 00010217900445 | JOSE COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 11/12/2009 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de aparelho celular destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência aos Povos Indígenas | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MAN PROG DE APOIO AO POVO INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 11/12/2009 | 26660.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Indigena deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 11/12/2009 | 100.00 | 00064091856420 | LUCIA CAZUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamnto de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 11/12/2009 | 146.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados aos trajes das senhoras que fazem parte do grupo da melhor idade do CRAS/PAIF, para se apresentarem em acoes socioeducativas do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 11/12/2009 | 70.50 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tnt para ser usado no programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI em oficinas socioeducativas sobre decoracao com os jovens e adolescentes do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 11/12/2009 | 800.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol com placa KIA 9055 destinado ao transporte de leite para as localidades de Silva de Belem, Boreu, Aldeia Jaragua e Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 12/12/2009 | 700.00 | 07657610000101 | REST.E POUS.C. GRANDE ALSONIA ROSICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos jogadores, quando na realizacao do jogo beneficiente, em comemoracao as festividades alusivas de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 12/12/2009 | 6478.00 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao do Natal Iluminado na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 12/12/2009 | 318.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e fornecimento de refeicoes destinado a equipe desportiva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 12/12/2009 | 1270.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com forenecimento de refeicoes, refrigerantes, agua mineral e hospedagem destinados ao pessoa do forro 100% paraiba nas festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 12/12/2009 | 835.64 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 13/12/2009 | 5018.16 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua dos predios publicos municipais de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 13/12/2009 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numero AI 424/D, AI 302708/D, AI 302761/D e AI 473/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 13/12/2009 | 991.66 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numero AI 424/D, AI 302708/D, AI 302761/D e AI 473/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 13/12/2009 | 1412.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numero AI 424/D, 302708/D, AI 302761/D e AI 473/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 13/12/2009 | 1500.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um automovel para auxuliar nas de Raes, antrega de oficios, assim com auxiliando em outras diligencias que fizerem necessarias no periodo de 09 de novembro a 18 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 13/12/2009 | 195.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de vinhetas para o programa Casa Civico Cidadao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 13/12/2009 | 360.00 | 00007171258408 | RENAN ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol beneficente com Carlinhs Paraiba x Marcelinho Paraiba neste municipio, realizado no dia 12 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 13/12/2009 | 2980.00 | 00010927255472 | FLAVIANO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a descida de papai noel de paraquedas no estadio de futebol com. arthur herman lundgren no dia 12 de dezembro do corrente exercicio, em comemoracao a abertura das festividades natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 13/12/2009 | 200.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de vinhetas destinadas a festa da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 13/12/2009 | 1500.00 | 00003369753413 | WILLIAMS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com radialismo do jogo em comemoracao aos 53 anos de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 13/12/2009 | 1200.00 | 00061274232449 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinadas as festividades da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 13/12/2009 | 120.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa vde energia eletrica da agua que abastece as escolas Jose Cezar de Albuquerque e Prudente de Morais neste municipio, referente ao mes de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 13/12/2009 | 120.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica do poco arteziano que fornece para a Escola de Cajarana deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 13/12/2009 | 732.00 | 00008542305485 | KALINE ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de planta baixa atualizada, novo layout de sanitarios, refeitorios e passarelas da escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 13/12/2009 | 600.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som, destinados as festividades do Dia das Criancas no Ginasio de Esporte o Gerbasao anexo da Escola Herman Lundgren deste municipio, realizado no dia 25 de outubro e gincana da Escola AntoniaLuna Lisboa no dia 30 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 13/12/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do consumo de agua da Escola da Comunidade de Campart II deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 13/12/2009 | 240.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 13/12/2009 | 100.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do abastecimento dagua do Posto Medico de Boa Vista deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 13/12/2009 | 60.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de agua da Unidade Basica de Saude de Piabucu deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 13/12/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do consumo dagua da Unidade Basica de Saude de Campart II deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 13/12/2009 | 1400.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da secretaria de acao social deste muncipio, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 14/12/2009 | 45.00 | 00008340742493 | ELIANA SILVA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda emergencial como auxilio natalidade destinado ao recem nascido Pedro Henrique de Oliveira Silva, para a aquisicao de suprimento alimentar por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 14/12/2009 | 3681.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita corrente liquida em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 14/12/2009 | 1890.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais graficos destinados a secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 14/12/2009 | 11754.90 | 10609902000183 | CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fogao industrial de 04 bocas, 02 freezer grande, 01 geladeira grande, 06 ventilador de pe, 01 liquidificador industrial, 01 bebedouro gelagua, 01 microfone com fio, 01 microfone sem fio, 01 ar condicionado split 12.000 BTUs, 06 estante de aco e 01 filmadora digital destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 14/12/2009 | 280.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de Saude de Silva de Belem ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST/AMPL/RECUP.E EQUIPAG UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 14/12/2009 | 12584.00 | 10609902000183 | CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 bebedouro gelagua, 03 geladeira 300 litros, 16 ventilador de parede, 08 ventilador de pe, 03 ar condicionado de janela e 10 estante de aco destinadas as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 14/12/2009 | 720.00 | 00007031243408 | ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302008 | 0007123 | 14/12/2009 | 4765.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 14/12/2009 | 7328.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais graficos destinados a diversas unidades basicas de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 14/12/2009 | 1050.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores para a feira da Emater em Cabedelo, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 14/12/2009 | 400.00 | 00020540175404 | JOSE BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados como operador do veiculo Patrol na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 14/12/2009 | 1050.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os agricultures para a feira da Emater, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 14/12/2009 | 1750.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para partiparem da feira da Emater em Cabedelo, relativo aos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 14/12/2009 | 125.00 | 00042101298449 | ESTER SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados aos trabalhadores que foram pintar e reformar o telhado do pavilhao da comunidade de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 14/12/2009 | 200.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura das instalacoes da lavaderia localizada na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007150 | 14/12/2009 | 1014.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimentos destinados ao calcamento da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007151 | 14/12/2009 | 358.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a reposicao de calcamento de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 14/12/2009 | 1100.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de mnerenda escolar destinada a merenda escolar da Escola Professora Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 14/12/2009 | 1003.20 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 14/12/2009 | 1698.40 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 14/12/2009 | 2236.80 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 14/12/2009 | 1864.40 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Presidente Getulio Vargas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 14/12/2009 | 10639.20 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 14/12/2009 | 3326.40 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 14/12/2009 | 3150.40 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios pdestinados a merenda escolar da Escola Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 14/12/2009 | 5420.80 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 14/12/2009 | 1020.80 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reppasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 14/12/2009 | 712.80 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 14/12/2009 | 1372.80 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Presiudente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 14/12/2009 | 1346.40 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 14/12/2009 | 1434.40 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Josina Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 14/12/2009 | 360.80 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse e recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 14/12/2009 | 985.60 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 14/12/2009 | 783.20 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola da escola Washigton Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 14/12/2009 | 695.20 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da escola Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 14/12/2009 | 1742.40 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar indigena da escola Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 14/12/2009 | 352.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 14/12/2009 | 25000.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a apresentacao das Bandas FORRO ZOADO E FORROZAO 100% PARAIBA, nas festividades do Natal Iluminado conforme contrato de n. 00115/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 14/12/2009 | 350.00 | 00078456541400 | ANTONIA OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de camas elasticas e casinha de bola no periodo de 04 a 06 de dezembro na Praca Joao Pessoa nas festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 14/12/2009 | 110.00 | 00005748413426 | JACSON FERNANDES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mini trio que para desfilar com o Papi Noel pelas Ruas da Cidade na abertuta da 5a Natal Iluminado no dia 05 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 14/12/2009 | 37.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos fixo da secretaria de financas, administracao e planejamento pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 14/12/2009 | 2400.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de baners digitalizados destinados ao programa a casa e nossa da comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 14/12/2009 | 21200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos balancetes de Receitas e Despesas, conform RN TC, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro e Prestacao de conta anual do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 14/12/2009 | 2433.99 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos moveis pertencente a esta edilidade relativo ao periodo de 03/10 a 03/11 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 14/12/2009 | 13240.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais graficos diversos destinados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 15/12/2009 | 2650.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a secretaria de financas, administracao e planejamento deste muncipio, relativo ao periodo de 21/11 a 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0007160 | 15/12/2009 | 1712.95 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente dcestinados ao setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0007163 | 15/12/2009 | 148.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de papel oficio destinado a Procuradoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0007164 | 15/12/2009 | 152.65 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formulario continuo destinados ao setor de Recursos Humano desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0007165 | 15/12/2009 | 148.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Controle Interno desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0007168 | 15/12/2009 | 349.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 15/12/2009 | 13.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 15/12/2009 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 15/12/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme demonstra o extrato da conta do ICMS referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0007170 | 15/12/2009 | 151.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007176 | 15/12/2009 | 354.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceramica destinado a escola da comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007177 | 15/12/2009 | 70.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Escola da Comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007178 | 15/12/2009 | 498.16 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados as escolas de Lagoa de Praia, Praia de Campina e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 15/12/2009 | 2794.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto destinados a secretaria de educacao deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0007161 | 15/12/2009 | 151.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007173 | 15/12/2009 | 39.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a reposicao de calcamentos de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007174 | 15/12/2009 | 398.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007175 | 15/12/2009 | 111.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura destinados ao pavilhao de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007184 | 15/12/2009 | 244.12 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinado a caixa dagua de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 15/12/2009 | 1385.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Programa de Saude Mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007172 | 15/12/2009 | 605.21 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos PSF de Cravacu, Vila Regina, Conjunto, Palmeiras e Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007180 | 15/12/2009 | 198.63 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao PSF das cincos ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007181 | 15/12/2009 | 183.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao PSF da comunidade de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007182 | 15/12/2009 | 1127.75 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a Unidade Basica de Saude da comunidade de Taberaba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 15/12/2009 | 2100.00 | 03006674000191 | TECNO GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com reposicao de pecas no gas do Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 15/12/2009 | 100.80 | 00005421746429 | JAIRO BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes ao pessoal que participam do trabalho de recadastramento do bolsa familia realizada na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0007162 | 15/12/2009 | 80.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 15/12/2009 | 100.00 | 00059352361415 | EUGENIA NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 15/12/2009 | 70.00 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000102009 | 0007166 | 15/12/2009 | 647.95 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora multifuncional HP 4480 e cabo USB destinado ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0007167 | 15/12/2009 | 80.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062009 | 0007169 | 15/12/2009 | 29.25 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007186 | 15/12/2009 | 259.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 16/12/2009 | 327.80 | 00072741007420 | CLAUDIA ARAUJO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais de construcao, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 16/12/2009 | 200.00 | 00084260939734 | MARIA DAS NEVES NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 16/12/2009 | 560.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas 13 Kg, destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0007195 | 16/12/2009 | 105.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados ao programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 16/12/2009 | 595.89 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do predio do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142009 | 0007193 | 16/12/2009 | 70.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados ao programa de atecao integral a familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 16/12/2009 | 940.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 376 botijoes de agua mineral destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 16/12/2009 | 650.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO -SEVERINO MARINHO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 16/12/2009 | 600.00 | 00064636488849 | JOAO BATISTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Mulk destinado a troca de lampadas da sede de ilumnacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 16/12/2009 | 648.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canos destinados ao abastecimento dïagua da comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 16/12/2009 | 820.00 | 00078980291434 | SONIA MARIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 16/12/2009 | 245.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 16/12/2009 | 1078.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais destinados as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 16/12/2009 | 960.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 12 banheiros quimicos destinados a procissao dos pescadores de Barra de Mamanguape deste municipio no dia 20 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 16/12/2009 | 90.00 | 00085480576453 | JOSIVALDO LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com reposicao de pecas no ventilador do setor de Arquivo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 16/12/2009 | 533.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de regularizacao da documentacao da Agroindustria de Piabucu deste municipio, objeto do convenio 305/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007217 | 17/12/2009 | 323.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 129,20 litros de gasolina comum destinado ao veiculo da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007212 | 17/12/2009 | 424.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 204 litros de biodiesel destinado a bomba dagua do Estadio de Futebol Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007209 | 17/12/2009 | 5676.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 486,10 litros de alcool, 186 litros de gasolina comum e 2.060,20 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 17/12/2009 | 124.60 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rfessarcimento de despesas com viagem e alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa para participar de reunioes sobre monitoramento do PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0007220 | 17/12/2009 | 8854.00 | 00021929769415 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do ensino medio deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007221 | 17/12/2009 | 735.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007222 | 17/12/2009 | 1200.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do ensino medio deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007223 | 17/12/2009 | 1470.00 | 00060250283468 | WHERBETY PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do ensino medio deste municipio, refeente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 17/12/2009 | 2320.00 | 00004272132407 | MONICA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007213 | 17/12/2009 | 3016.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.450 litros de biodiesel destinados a retro escavadeira e patrol que fazem a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007216 | 17/12/2009 | 2169.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 954,70 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 17/12/2009 | 2100.00 | 09658516000100 | DELTECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Bomba e Quadro destinados ao abastecimento dïagua da comunidade de Capim Azul deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 17/12/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART de fiscalizacao da obra de construcao de uma Unidade Basica de Saude na Comunidade de Piabucu deste municipio, de n. J00056397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 17/12/2009 | 85.00 | 00087368293404 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007211 | 17/12/2009 | 75.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 36,06 litros de biodiesel destinado ao gerador do Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007214 | 17/12/2009 | 4750.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.046 litros de gasolina comum, 430 litros de biodiesel e 603,10 litros de alcool destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302008 | 0007225 | 17/12/2009 | 32043.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados as Unidades Basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007210 | 17/12/2009 | 555.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 222,20 litros de gasolina comum destinado ao veiculo da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007215 | 17/12/2009 | 536.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 214,70 litros de gasolina comum destinado ao veiculo do gabinte da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 17/12/2009 | 40.00 | 00001484068408 | MARIA JOSE DA SILVA - 014.840.684-08 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 17/12/2009 | 67.00 | 00005691211404 | MARIA DA GUIA GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de alimento para o filho do menor, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 17/12/2009 | 70.00 | 00030878551468 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira destinado a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000102009 | 0007226 | 17/12/2009 | 1186.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Nobreak 1200 KVA, destinado ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 18/12/2009 | 1924.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 18/12/2009 | 32.00 | 00007287347458 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de medicamentos para tratamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 18/12/2009 | 100.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 18/12/2009 | 200.00 | 00044929986400 | LUIZ CARLOS BASTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao festival de premios da associacao de pescadores artesanais de rio tinto no dia 20 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 18/12/2009 | 182.00 | 00022609249802 | LAUDELINA NATHALIA DEL RIO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude de Robson Peixoto Filho, autorizado pelo ministerio publico deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 18/12/2009 | 160.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao grupo da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 18/12/2009 | 308.70 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes bolos paes de queijo e cocorotes destinados a cozinha zomunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 18/12/2009 | 135.00 | 00004306044408 | JAILENE SILVA DE ABUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 18/12/2009 | 88.00 | 00006963983461 | JOAO BATISTA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 18/12/2009 | 348.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e cocorotes destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262009 | 0007241 | 18/12/2009 | 8937.20 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico destinados as Unidades Basica de Saude para atender o Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 18/12/2009 | 4646.05 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 18/12/2009 | 5770.14 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Funasa deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 18/12/2009 | 13948.51 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 18/12/2009 | 1200.00 | 00072774690463 | JOSILDA COSTA TEXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fisioterapia domiciliar na paciente Jailene Silva de Albuquerque, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302008 | 0007246 | 18/12/2009 | 13534.79 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 18/12/2009 | 2249.75 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soro glicosado destinados ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 18/12/2009 | 500.00 | 00011245158449 | JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude de pessoas enfermas na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 18/12/2009 | 800.00 | 00005905595402 | VALDSON CESARIO DE FREITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 02 plantoes de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052009 | 0007256 | 18/12/2009 | 2809.30 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao programa saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 18/12/2009 | 1800.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONCA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com projeto de recuperacao da Praca da Vitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 18/12/2009 | 600.00 | 00044904177487 | ELMIR CARLOS LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no departamento eletrico no periodo de 30 dias, por ocasiao das ornamentacoes para as festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 18/12/2009 | 6900.00 | 10523031000180 | MAMANGUAPE MATER. DE CONSTR. E ALUG. DE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras paralelepipedo destinadas a reposicao de calcamento da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 18/12/2009 | 50831.12 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do magisterio 60%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 18/12/2009 | 23183.17 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 18/12/2009 | 154.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 18/12/2009 | 680.00 | 00000952118459 | MARCIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de motor de irrigacao destinado ao estadio de futebol com. Arthur Lundgren deste muncipio, no periodo de 27 de novembro a 13 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 18/12/2009 | 375.00 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem em nove rodadas na copa de futsal Carlinhos Paraiba, realizado no periodo de 20 de novembro a 14 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 18/12/2009 | 375.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem em nove rodadas na copa de futsal Carlinhos Paraiba, realizado no periodo de 20 de novembro a 14 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 18/12/2009 | 4675.00 | 00057849196449 | VALDENICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de cafe da manha, almoco, salgados e garcons destinadosao casamento comunitario, feijoada de aniversario do Tiro de Guerra e encerramento das atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 18/12/2009 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 4002990, em favor do Baanco Real, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 20/12/2009 | 83.30 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 20/12/2009 | 475.14 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com telefonia fixa da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 21/12/2009 | 1047.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 21/12/2009 | 280.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 21/12/2009 | 62.30 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria destinada ao Secretario de Saude deste municipio, quando em viagem a Campina Grande para participar do I Seminario sobre financiamento da Saude e aplicacao dos recursos financeiro do SUS no dia22 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 21/12/2009 | 2496.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto, Secretaria de Saude e Centro de Especialidade Odontologica deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 21/12/2009 | 600.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e fornecimento de refeicoes destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 21/12/2009 | 201.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado ao programa saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 21/12/2009 | 52.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predio publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 21/12/2009 | 534.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e fornecimento de refeicoes aos operadores de maquinas que fazem a recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 21/12/2009 | 65334.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 21/12/2009 | 6132.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 21/12/2009 | 300.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capa do veiculo Onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/12/2009 | 360.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com montagem e desmontagem do diferencial do veiculo Onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 21/12/2009 | 640.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de cartuchos e reposicao de cilindro pertencentes ao setor de licitacao e financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 21/12/2009 | 440.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de cartuchos e reposicao de cilindro pertencentes ao setor de licitacao e financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 21/12/2009 | 44.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 copias chaves destinadas ao Ginasio de Esportes o Gerbasao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 21/12/2009 | 600.00 | 00016022025400 | ALDEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista nas instalacoes decorativa nas festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 21/12/2009 | 150.00 | 00028838351449 | MARLUCE RAMOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes para as apresentacoes natalinas e cerimonia de entrega de certificados dos jovens que fazem parte do Projovem Adolescente, com parte das acoes socioeducativas doprograma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 21/12/2009 | 70.00 | 00002825335401 | JOSIAS DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de materiais da I amostra socioculturaldo Projovem Adolescente-Projovem mostra Pros Jovens, em complementacao das acoes socioeducativas do ciclo II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 21/12/2009 | 550.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de artesanato desenvolvido no grupo socioassistencial de projeto de gestante di PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 21/12/2009 | 86.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FUNDO ESPECIAL deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 21/12/2009 | 100.00 | 00006428627450 | APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 21/12/2009 | 95.00 | 00005347109483 | LUCILENE SANTOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao tratamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 21/12/2009 | 181.26 | 00085428930187 | DJALMA DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinados a aquisicao de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 21/12/2009 | 100.00 | 00052134571420 | FRANCISCO TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 21/12/2009 | 100.00 | 00017701147420 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 21/12/2009 | 30.00 | 00003725454400 | ESMERACI FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira destinada a aquisicao de cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 21/12/2009 | 77.00 | 00004355454428 | MARIA JOSE BARBOZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 21/12/2009 | 44.00 | 00007869922471 | JOSEANE ESTEVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 21/12/2009 | 290.00 | 00004425633458 | LUZIA SILVA DE ASEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados co confeccao de trajes para apresentacoes na confraternizacao natalina com os jovens e adolescentes do programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 22/12/2009 | 45.00 | 00008340742493 | ELIANA SILVA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a alimentacao do recem nascido Pedro Henriqui, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 22/12/2009 | 40.00 | 00070900582472 | VERONICA AMORIM DE MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinado a aquisicao de medicamentos por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 22/12/2009 | 50.00 | 00004866703415 | GILVAN ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 22/12/2009 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao senhor Severino do Ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicao de desabrigo em virtude das fortes chuvas neste municipio, relativoao mes de dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 22/12/2009 | 121.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos destinados ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo ministerio piblico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/12/2009 | 200.00 | 00020590261487 | GISELIA HORTENCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste m unicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 22/12/2009 | 465.00 | 00064529770400 | LUCIANA DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cozinha comunitaria deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 22/12/2009 | 240.00 | 00097937118415 | ROSILDA SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a cozinha comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 22/12/2009 | 465.00 | 00057834865404 | ODETE NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cozinha comunitaria deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 22/12/2009 | 465.00 | 00030878144404 | TARCISO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 22/12/2009 | 465.00 | 00001299858805 | JOAO DE OLIVEIRA CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 22/12/2009 | 465.00 | 00079785700453 | IVANIA MARTINS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 22/12/2009 | 465.00 | 00060221208453 | MARIA FELICIA SANTOS FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 22/12/2009 | 465.00 | 00001344106455 | VALDECIRO CALIXTO DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 22/12/2009 | 465.00 | 00050917226453 | SEVERINA BATISTA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 22/12/2009 | 465.00 | 00087342863491 | LIDIANA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 22/12/2009 | 465.00 | 00072740841434 | SANDRA DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao programa de erradicacao do trabalho ianfantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 22/12/2009 | 465.00 | 00077553039420 | ENILMA DE OLIVEIRA MOREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 22/12/2009 | 720.00 | 00000746781407 | SIMONE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos destinados ao casamento comunitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 22/12/2009 | 930.00 | 00004807896490 | FABRICIA MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente ao meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 22/12/2009 | 930.00 | 00097914401404 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Prgrama Projovem Adolescente, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 22/12/2009 | 930.00 | 00007254345464 | DANIELLI CRISTINE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente, referente aos meses de novmbro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 22/12/2009 | 465.00 | 00004546272464 | WASHINGTON DOS SANTOS CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de oficinas de capoeira dos jovens do Projovem Adolescente, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 22/12/2009 | 930.00 | 00000817164430 | SANDRA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos como orientador social em dois coletivos ao programa Projovem Adolescente, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 22/12/2009 | 930.00 | 00006742310405 | ROSIVANIA DE SOUZA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao programa projovem adolescente, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 22/12/2009 | 930.00 | 00006665443442 | ELAINE SOARES MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao programa projovem adolescente, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 22/12/2009 | 1100.00 | 00097939234404 | VALDINES DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao programa projovem Adolescente, relativo aos meses de novembro de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 22/12/2009 | 1100.00 | 00053024028404 | JOSINEIDE CORREIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socieducatovas em quatro coletivos ao prgrama Projovem Adolescente, relativo aos meses novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 22/12/2009 | 700.00 | 00048919411468 | EDNA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador de oficinas pedagogicas para os orientadores e oficineiros do Projovem deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 22/12/2009 | 1100.00 | 00004908278458 | AMANDA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao Programa Projovem Adolescente, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 22/12/2009 | 930.00 | 00090036620459 | EDNALVO GENUINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 22/12/2009 | 930.00 | 00008870370461 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social em dois coletivos ao Programa Projovem Adolescente, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 22/12/2009 | 1100.00 | 00015442357472 | EVERALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador social de oficinas socioeducativas em quatro coletivos ao programa Projovem Adolescente, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 22/12/2009 | 100.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos jovens que fazem parte do Projovem Adolescente para a confraternizacao de encerramento do ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 22/12/2009 | 100.00 | 00032418078434 | JURANDIR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos jovens que fazem parte do Projovem Adolescente para a confraternizacao de encerramento do ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 22/12/2009 | 465.00 | 00006428609479 | CRISTIVANIA LAZARO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem Adolescente deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 22/12/2009 | 465.00 | 00032438958472 | VERONICA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem Adolescente, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 22/12/2009 | 465.00 | 00027897559491 | ROSILDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Projovem Adolescente deste municipio, relativo aomes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 22/12/2009 | 465.00 | 00004753800458 | WILMA SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Projovem deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 22/12/2009 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio na secretaria de acao social programa/IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 22/12/2009 | 340.00 | 00020711212449 | ANTONIO RODRIGUES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de gelo para utilizacao no jogo beneficiente de Carlinhos Paraiba e seu amigos, por ocasiao das festividades de emancipacao politica de rio tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 22/12/2009 | 5583.60 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao da das vias publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003152887442 | EDILSON DA SILVA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Espaco Natalino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 22/12/2009 | 465.00 | 00064901777491 | IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Espaco Natalino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 22/12/2009 | 465.00 | 00048400793404 | ROBERLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da Praca Joao Pessoa nas festividades natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 22/12/2009 | 2620.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados destinados as festividades da emancipacao politica deste municipio no periodo de 05 a 13 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 22/12/2009 | 465.00 | 00049615602434 | CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao de ruas e avenida, nas festividades natalinalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 22/12/2009 | 140.00 | 00087881292415 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes aos pessoal que trabalharam na ornamentacao natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 22/12/2009 | 465.00 | 00079015174415 | IRAN HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigilante no Espaco Natalino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 22/12/2009 | 465.00 | 00073955000400 | ADAILTON CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do espaco natalino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 22/12/2009 | 465.00 | 00092919928449 | JOSINALDO DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Espaco Natalino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 22/12/2009 | 1500.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados ao Time de Futebol que participou do jogo de Carlinhos Paraiba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 22/12/2009 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a intenet via radio destinada a Casa da Cultura relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 22/12/2009 | 515.00 | 00024623352854 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro que faz a manutencao dos jardins da sede da prefeitura e dos postos de atencao basica deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 22/12/2009 | 465.00 | 00032337809404 | CARLOS ANTONIO DOMINGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante junto a sede da prefeitura municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 22/12/2009 | 800.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao periodica nos equipamentos de informatica das diversas Secretaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 22/12/2009 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via radio destinado a sede da Prefeitura municipal referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 22/12/2009 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora rich destinado a Secretaria de Planejamento, Administracao e Financas deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 22/12/2009 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da MLTM conforme demonstra o extrato da ICMS referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 22/12/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cheque informatizado do setor de contabilidade desta prefeitura, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 22/12/2009 | 465.00 | 00023822473472 | EDMILSON FIRMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola de Pacare deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 22/12/2009 | 465.00 | 00008611273400 | RAFAELA DE FATIMA PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na substituicao da Professora Valdenir Monteiro de Lima, por motivo de licenca medica, referente ao mes de dezemnro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 22/12/2009 | 465.00 | 00076086542449 | JOSIVANDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor na substituicao da professora Tania Chagas por motivo de Licenca Maternidade na escola Herman Lundgren deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 22/12/2009 | 465.00 | 00005733752408 | ELIANE DA CONCEICAO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola da Comunidade de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007275440474 | ROSANGELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados aomo auxiliar de servicos gerais na Escola da Comunidade de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 22/12/2009 | 465.00 | 00005231309451 | ROSILDA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na Escola da Aldeia do Borel deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 22/12/2009 | 120.00 | 00008297564428 | PATRICIA HENRIQUE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e roco de mato na escola Prof. Severino Joaquim da Silva da Comunidade de Tatu Peba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 22/12/2009 | 465.00 | 00005279414417 | MIRIAN SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira substituta da merendeira Maria Anunciada Santos de Oliveira na Escola da Comunidade de Taberaba por motivo de licenca medica, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 22/12/2009 | 465.00 | 00006165463436 | VANIA MARQUES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola de Lagoa de Praia deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003154887431 | SONIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Merendeira da escola de Pacare deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007396020476 | CELESTINO ALBINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substituta da Professora Eliane Lourenco Calixto, por motivo de licenca maternidade na escola Antonia Luna Lisboa deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 22/12/2009 | 465.00 | 00000177467444 | NEUZA ANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na substituicao da Professora Olga Sueli do Nascimento, que se encontra de licenca premio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 22/12/2009 | 465.00 | 00005850043403 | ROBSON DA SILVA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professoro na substituicao da Professora Maria de Lourdes Ribeiro da Silva na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipi, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 22/12/2009 | 465.00 | 00006386403428 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na substituicao da professora Maria Lucia Inocencio Costa, por motivo de licenca maternidade, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 22/12/2009 | 1505.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 22/12/2009 | 15192.00 | 10609902000183 | CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fogao industrial de 04 bocas, 03 fogao industrial de 02 bocas, 02 bebedouro gelagua, 02 freezer grande, 01 microfone sem fio, 03 geladeira 300 litros, 01 tanquinho para lavar roupa, 10 ventiladores de parede, 02 ar condicionado split 12.000 BTUs e 10 estantes de aco destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 22/12/2009 | 487.40 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003504665483 | JOSE BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003161092406 | ANTONIO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 22/12/2009 | 465.00 | 00078979765487 | EDVALDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003797494408 | GENILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 22/12/2009 | 465.00 | 00045576203453 | JOAO EVANGELISTA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 22/12/2009 | 465.00 | 00001508868450 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste empenho, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 22/12/2009 | 465.00 | 00059357720430 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 22/12/2009 | 465.00 | 00079017592400 | VALMIR FERREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 22/12/2009 | 465.00 | 00078978459404 | JOSE CARLOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 22/12/2009 | 465.00 | 00002368961488 | CARLOS VALBERTO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 22/12/2009 | 465.00 | 00064685055420 | VANDERLEI CARLOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007568125424 | ROMERITO RANDERSON DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 22/12/2009 | 465.00 | 00006125364402 | JOAO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 22/12/2009 | 465.00 | 00052107540497 | RONALDO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 22/12/2009 | 465.00 | 00079718507434 | JOSE CARLOS COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 22/12/2009 | 465.00 | 00016249868895 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 22/12/2009 | 465.00 | 00010629882568 | JAIME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 22/12/2009 | 465.00 | 00005721909480 | GINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste empenho, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 22/12/2009 | 465.00 | 00006428680424 | MARCOS ANTONIO BEZERRA G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003574963459 | JOSE ROBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste empenho, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 22/12/2009 | 465.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 22/12/2009 | 465.00 | 00005209910440 | EDERALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 22/12/2009 | 465.00 | 00064054136400 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 22/12/2009 | 465.00 | 00005206840440 | LUIZ CARLOS LINDOLFHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 22/12/2009 | 465.00 | 00097913286415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 22/12/2009 | 21.00 | 00003504733403 | JOSE ARIMATEIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com passagem destinada ao funcionario Jose de Arimateia, quando em viagem a Joao Pessoa Tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 22/12/2009 | 1235.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO-SEVERINA DE AQUINO C.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de PVC destinados a instalacao da Bomba de Abastecimento dagua da Comunidade de Capim Azul deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/12/2009 | 465.00 | 00092919960415 | ROMILDO DOS SANTOS ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 22/12/2009 | 465.00 | 00004732830420 | LENILDO DA SILVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zelador no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 22/12/2009 | 500.00 | 00026378752400 | CARLOS ALBERTO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no matadouro publico deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 22/12/2009 | 465.00 | 00078891590487 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 22/12/2009 | 465.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicod prestados no patio do curral do Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 22/12/2009 | 465.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 22/12/2009 | 465.00 | 00076003000449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA-760.030.004-49 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 22/12/2009 | 465.00 | 00004682455451 | EDVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 22/12/2009 | 465.00 | 00072741481415 | JOSEVANDO DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 22/12/2009 | 465.00 | 00002242967444 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como matador de boi no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 22/12/2009 | 500.00 | 00066131880425 | ALDENIR CABRAL DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado no Matadouro Publico deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007495088419 | NILMAR DE SOUSA MARTINS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como carregador de boi no Matadouro Publico, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 22/12/2009 | 360.00 | 00002224288484 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 22/12/2009 | 465.00 | 00051521636400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA /515.216.364-00 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 22/12/2009 | 465.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 22/12/2009 | 465.00 | 00004946666419 | SEVERINO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaris de Desenvolvimento Urbao e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 22/12/2009 | 465.00 | 00005349287494 | GENIVAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipi, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 22/12/2009 | 550.00 | 00004373906408 | FRANKLIN DE FREITAS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 22/12/2009 | 465.00 | 00078891507415 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 22/12/2009 | 465.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e organizacao do deposito de LIXO deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 22/12/2009 | 465.00 | 00044930038472 | GERALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 22/12/2009 | 465.00 | 00006507458414 | ALLISON GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 22/12/2009 | 465.00 | 00068994435468 | MINERVINO DE SOUSA CALIXTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 22/12/2009 | 465.00 | 00004155034425 | EDINALDO MINERVINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano r Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 22/12/2009 | 465.00 | 00091680190415 | CLAUDIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 22/12/2009 | 465.00 | 00055471200497 | LUIZ DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 22/12/2009 | 465.00 | 00050638416787 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 22/12/2009 | 465.00 | 00002027923403 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembor do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 22/12/2009 | 465.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do cemiterio Santo Antonio deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 22/12/2009 | 465.00 | 00071377557472 | JOSE MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Rodoviaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 22/12/2009 | 465.00 | 00090023544449 | ANTONIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bombeiro na comunidade do Buraco relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 22/12/2009 | 465.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaris de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003248493461 | IVANILDO CUNHA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 22/12/2009 | 465.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao de arvores de diversas ruas deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 22/12/2009 | 465.00 | 00037959743487 | EDINALDO DE MELO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de desenvolvimento urbano e rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 22/12/2009 | 465.00 | 00077552156449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaris de desenvolvimento urbano e rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 22/12/2009 | 465.00 | 00023687266400 | LUIZ GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaris de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402009 | 0007375 | 22/12/2009 | 3520.00 | 00005932927402 | JOSE LUCIANO FERREIRA DE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 640 metros de pavimentacao em paralelepipedo na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 22/12/2009 | 465.00 | 00005288667454 | LUCIA ESTEVO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador hidraulico na bomba do abastecimento dïagua da comunidade de Tavares deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007522849403 | ANTONIO PLACIDO BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores de diversas ruas deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 22/12/2009 | 465.00 | 00039525163415 | VITAL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 22/12/2009 | 465.00 | 00082694389449 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 22/12/2009 | 465.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0007390 | 22/12/2009 | 21734.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de diversos destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/12/2009 | 300.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura da placa do terminal turistico rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 22/12/2009 | 465.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007939287451 | CRISTIANO DO NSCIMENTO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 22/12/2009 | 465.00 | 00018189040472 | SEVERINO TEODORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na Agroindustria de Piabucu deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 22/12/2009 | 465.00 | 00015198288888 | JOSIVAN OLIVEIRA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como bombeiro no abastecimento dagua na localidade de Barra de Mamanguape deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 22/12/2009 | 105.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na coordenacao da atencao basica deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 22/12/2009 | 465.00 | 00057048746491 | MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/12/2009 | 465.00 | 00058324577491 | RONALDO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Unidade Basica de saude do Comjunto Eduardo Ferreira deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 22/12/2009 | 3200.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 04 plantoes de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 22/12/2009 | 980.00 | 00004635442420 | AGRINESIO GONDIM COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutico na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 22/12/2009 | 1800.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ultrassonografia no Centro de Especialidades Medica e Odontologica deste municipio, conforme solicitacao do Conselho Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 22/12/2009 | 465.00 | 00047890126468 | JONECY FERREIRA LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista do veiculo Ambulancia de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 22/12/2009 | 465.00 | 00072741350400 | MARIZA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 22/12/2009 | 465.00 | 00025189204472 | IVANILDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Ubnidade Basica de Saude de Rio do Banco deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 22/12/2009 | 465.00 | 00030917395468 | MARIA MIRIAM DE LIMA ARAUJO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 22/12/2009 | 465.00 | 00044929846404 | AILTON ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 22/12/2009 | 600.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura nas instalacoes da Secretaria de Saude e Centro de Especialidades Medica Odontologica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 22/12/2009 | 465.00 | 00084219360859 | MANOEL DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo ambulancia de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 22/12/2009 | 465.00 | 00001349884421 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 22/12/2009 | 465.00 | 00039526305434 | JOSILDA DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 22/12/2009 | 465.00 | 00007783231454 | ROSELI PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista da Unidade Basica de saude das Palmeiras deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 22/12/2009 | 465.00 | 00006586110467 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 22/12/2009 | 465.00 | 00003027548492 | RITA DE CASSIA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de saude das 05 Ruas deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 22/12/2009 | 465.00 | 00013942638487 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista do veiculo Ambulancia de Vila Regina deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 22/12/2009 | 465.00 | 00068995199415 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/12/2009 | 465.00 | 00013956469453 | SEVERINO ALEXANDRE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 22/12/2009 | 5000.00 | 00005459845483 | DANILO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 06 plantoes de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 22/12/2009 | 3400.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 06 plantoes de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 22/12/2009 | 4000.00 | 00096568429520 | ROGERIO GINDRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 05 plantoes de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 22/12/2009 | 5000.00 | 00011560665300 | ANTONIO POMPEO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 05 plantoes de 24 horas no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 22/12/2009 | 465.00 | 00055168353487 | ANTONIO PEREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 22/12/2009 | 465.00 | 00079791441472 | MARIA DO SOCORRO SANTIAGO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 22/12/2009 | 465.00 | 00036546720434 | FRANCISCA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 22/12/2009 | 465.00 | 00008305142795 | LUCIELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude de Vila Regina deste municipi, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 22/12/2009 | 3489.00 | 10609902000183 | CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fogcao industrial 2 bocas, 01 bebedouro gelagua, 05 ventiladores de parede, 01 ar condicionado de janela 10.000 btuse 01 ar condicionado split 12.000 btus destinados a secretaria de Saudedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 22/12/2009 | 5766.00 | 10609902000183 | CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bebedouro gelagua, 03 ventiladores de parede, 03 ventiladores de pe, 03 ar cond. de janela 10.00btus, 01 fogao industrial 4 bocas e 03 estante de aco destinados ao hospital francisco portodeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 22/12/2009 | 4523.00 | 10609902000183 | CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 bebedouro gelagua, 05 ventiladores de pe e 03 ar condicionado de janela 10.000btus destinado ao CEU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 23/12/2009 | 60.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem no veiculo Gol e Doblo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 23/12/2009 | 10780.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos veiculos destinados ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 23/12/2009 | 1276.00 | 08603801000153 | MARIA RITA LIMA DE AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Programa Vigilancia Epidemiologica deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0007479 | 23/12/2009 | 2460.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 23/12/2009 | 400.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura no predio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 23/12/2009 | 130.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a bomba de abastecimento dïagua da comunidade de Capim Azul deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 23/12/2009 | 465.00 | 00005679027496 | JOSE MARCELO GUIMARAES DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 23/12/2009 | 80.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e refeicoes destinada a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a 1a Delegacia de Servicos Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182009 | 0007489 | 23/12/2009 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de software de licitacao publica informatizada e sistema de tributos referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 23/12/2009 | 600.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacoes de janeloes no estadio de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 23/12/2009 | 850.00 | 00020504365487 | GILVANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical nas festividades natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 23/12/2009 | 400.00 | 00002623489424 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fonecimento de refeicoes, refrigerantes, jarras de suco, agua mineral e hospedagem destinadas a banda de forro vip, por ocasiao das festividades da 62o vaquejada da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 23/12/2009 | 2200.00 | 00002623489424 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com fornecimento de refeicoes, refrigerantes, agua mineral, jarras de suco e hospedagem para a banda desejo de menina, por ocasiao das festividades da 62o vaquejada da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007478 | 23/12/2009 | 998.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e frangos destinados ao programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 23/12/2009 | 3660.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao do espaco fisico usado para as festividades de cerimonia para entrega dos certificados dos jovens que participaram do Projovem Adolescente ciclo I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 23/12/2009 | 28.00 | 00004657510401 | EDILENE VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamento controlado para tratamento de saude de pessoa carente deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 23/12/2009 | 100.00 | 00016202058404 | EDIVALDO MATIAS DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007483 | 23/12/2009 | 103.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinadas ao grupo da melhor idade deste munciipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 24/12/2009 | 100.00 | 00007337258488 | EDELVANIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 24/12/2009 | 718.50 | 00006302372470 | CIDNEUSA OLIVEIRA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 24/12/2009 | 1250.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de vinhetas destinadas as festividades natalinas e encerramento do ano letivo do programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 24/12/2009 | 16500.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco, sonorizacao e gerador de 180 KVA nas festividades do Natal Iluminado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 24/12/2009 | 29.06 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixo da Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 24/12/2009 | 8.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do brasil, conforme demonstra o extrato bancario da conta movimento referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/12/2009 | 32.99 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 garrafa termica destinada a cozinha desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007510 | 28/12/2009 | 285.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 114 litros de gasolina comum destinado ao veiculo da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000412009 | 0007533 | 28/12/2009 | 14575.00 | 10971708000143 | AGROFLORA CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores diversas destinadas aos canteiros publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/12/2009 | 3300.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cursos de Informatica Basica, conforme termo aditivo do contrato de prestacao de servico no 106/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007543 | 28/12/2009 | 199.29 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado ao Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 28/12/2009 | 2500.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de trofeus e medalhas destinadas ao jogo beneficiente e a copa Carlinhos Paraiba de futsal realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007505 | 28/12/2009 | 5382.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 361,40 litros de alcool, 129,10 litros de gasolina comum e 1.896,69 litros de biodiesel destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 28/12/2009 | 51811.62 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha do 13o salarios dos professores do magisterio Fundeb 60%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/12/2009 | 25018.08 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do 13o salarios dos funcionarios do Fundeb 40%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0007529 | 28/12/2009 | 779.60 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e legumes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007540 | 28/12/2009 | 40.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cadeado e ferrolho destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 28/12/2009 | 30.00 | 02323036000131 | AGROCAMPO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formicida em po destinados as plantas da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/12/2009 | 240.00 | 00091682029468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com motoserra no corte de palmeiras imperiais na entrada desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/12/2009 | 120.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores na Comunidade de Cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007506 | 28/12/2009 | 431.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 207,28 litros de biodiesel destinados ao gerador das festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007507 | 28/12/2009 | 2454.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.180 litros de biodiesel destinados ao veiculos retro escavadeira e patrol que fazem a recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007509 | 28/12/2009 | 1908.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 917,60 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0007523 | 28/12/2009 | 3000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a primeira parcela, com a cacamba no transporte de areia e barro na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUP.PRACAS,CALCADAO,PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007537 | 28/12/2009 | 1273.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a recuperacao da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 10102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007539 | 28/12/2009 | 835.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a reposicao de calcamen to de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007541 | 28/12/2009 | 24.97 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma pa quadrada destinado ao matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007542 | 28/12/2009 | 82.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007508 | 28/12/2009 | 4437.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 897,95 litros de gasolina comum, 410 litros de biodiesel e 575,10 litros de alcool destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 28/12/2009 | 8345.02 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamenro dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao 13o Salarios do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032009 | 0007534 | 28/12/2009 | 1280.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo quatro portas destinado a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007544 | 28/12/2009 | 6002.87 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinado ao Sedur deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007545 | 28/12/2009 | 299.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado ao Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007504 | 28/12/2009 | 504.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 201,80 litros de gasolina comum destinado ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0007515 | 28/12/2009 | 709.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 28/12/2009 | 900.00 | 00054361419434 | ROBSON PLACIDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comconfeccao de bolo grnade confeitado para ser servido aos jovens e familiares do Projovem Adolescente em festividades de cerimonia na entrega de certificados dos ciclos I e II do Programa socioeducativos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 28/12/2009 | 430.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com gravacao para apresentacao de coral e teatro dos grupos dos jovens do projovem adolescente para festejos socioeducativos do programa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 28/12/2009 | 290.00 | 00009933634402 | JONATAS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comogarcon para servir aos jovens e familiares do Projovem Adolescente, nas festividades de cerimonia e entrega dos certificados na conclusao dos ciclos I e II do Programa socioeducativos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 28/12/2009 | 2750.00 | 00018870520463 | RITA JANUARIO MOREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes pata os jovens do Projovem Adolescente nas acoes socioeducativas do Programa, relacionados aos festejos natalinos e cerimonia de encerramento do ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 28/12/2009 | 720.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de laches destinados aos jovens e familiares do Projovem Adolescente na festa de cerimonia de entrega de cerificados na conclusao dos ciclos I e II do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 28/12/2009 | 742.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 28/12/2009 | 1080.00 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao derefrigerantes para serem servidos aos jovens e familiares na festa de entrega dos certificados de conclusao dos ciclos I e II do Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0007511 | 28/12/2009 | 491.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 196,70 litros de gasolina comum destinado ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032009 | 0007535 | 28/12/2009 | 2750.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita relativo ao mes de dezembro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/12/2009 | 137.00 | 00020590156420 | JOSE FERREIRA DA SILVA - 205.901.564-20 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 28/12/2009 | 45.00 | 00008340742493 | ELIANA SILVA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a alimentacao do recem nascido Pedro Herique, por se tratar de uma familia carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 28/12/2009 | 595.00 | 08829135000176 | AERO ROUGE-VARADOURO IND. E COM. DE CALC.E ARTEFATOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sapatilhas em sintetico destinados ao Grupo da Melhor Idade que participaram do coral como atividades socioeducativas nas festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 28/12/2009 | 810.00 | 00014515888870 | JOSENILDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de trajes tipicos para uso dos idosos que fazem parte do Grupo Jovens aos 60 do CRAS/PAIF, que participaram de acoes socioeducativas nas festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 28/12/2009 | 990.00 | 00000941963462 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados aos Idosos do Grupo da Melhor Idade em atividades socioeducativas nas apresentacoes natalinas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 28/12/2009 | 1110.00 | 00054361419434 | ROBSON PLACIDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches aos idosos do cras, nas atividades socioeducativas em apresentacoes natalinas do grupo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 28/12/2009 | 177.40 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao grupo da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0007526 | 28/12/2009 | 391.75 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao grupo da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0007532 | 28/12/2009 | 969.85 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinados a cozinha comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007538 | 28/12/2009 | 782.04 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 29/12/2009 | 467.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 29/12/2009 | 36.50 | 00006297111430 | LUIS GUSTAVO SILVARIO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/12/2009 | 60.00 | 00009474567409 | SILENNE RAQUEL MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/12/2009 | 65.00 | 00019817023850 | EDNALVA MATIAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 29/12/2009 | 62.25 | 00007880875417 | LUSINEIDE MARIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de medicamento para tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/12/2009 | 83.00 | 00003505728446 | LUIS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/12/2009 | 68.00 | 00004689495424 | MARIA DA GUIA NASARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 29/12/2009 | 47.00 | 00003506949403 | MARIA JOSE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 29/12/2009 | 55.00 | 00004828022430 | MARILENE DOS SANTOS VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia em atraso, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 29/12/2009 | 96.00 | 00028561171472 | JOAO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 29/12/2009 | 78.75 | 00005482365425 | URURAI BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 29/12/2009 | 360.00 | 00036463078468 | GERALDO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exame de tomografia de coherencia optica de olho esquerdo e direito, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 29/12/2009 | 30.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de aparelho celular destinado ao Secretario Adjunto de Gabinete deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 29/12/2009 | 1630.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados destinados aos jovens e familiares do Projovem Adolescente na Festa de cerimonia de entrega de certificados na conclusao dos ciclos I e II do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 29/12/2009 | 616.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadas ao Programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262009 | 0007563 | 29/12/2009 | 427.60 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais odontologico destinados ao Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 29/12/2009 | 4782.04 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico destinados ao Programa Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0007565 | 29/12/2009 | 960.40 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinadas ao Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 29/12/2009 | 160.79 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamntos destinado ao programa saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262009 | 0007571 | 29/12/2009 | 4610.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo gol de placa MMZ 6325 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 29/12/2009 | 12114.74 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados as Unidasdes Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 29/12/2009 | 2010.00 | 08541261000120 | JMC-AREIEIRO- JORGE MADRUGA DE CARVALHO-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de areia grossa destinado a secretadia de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0007572 | 29/12/2009 | 13484.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 29/12/2009 | 180.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na barra de direcao do veiculo onibus de placa MMY 6852, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 29/12/2009 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Cagepa conforme demonstra o extraro da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 29/12/2009 | 400.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares da Tesouraria, Licitacao, Controle Interno e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/12/2009 | 555.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de adiamento de licitacao, pregao presencial 0027/2009 e aviso de licitacao pregao presencial 0028 e 0029/09 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 29/12/2009 | 31.15 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de meia diaria destinada ao diretor de licitacao quando em viagem a servico desta prefeitura na cidade do recife no dia 29 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 29/12/2009 | 3300.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos curso de Informatica Basica, conforme termo aditivo do contrato de prestacao de servico no 106/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DE DIVIDA C/ SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 29/12/2009 | 10956.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da Energisa conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/12/2009 | 30.00 | 00008908010459 | JOAO BATISTA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados como vigilante nas festividades de inauguracao da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 30/12/2009 | 30.00 | 00011818516888 | JOSE LUCIANO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados como vigilante nas festividades de inauguracao da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 30/12/2009 | 30.00 | 00002718913436 | ADELSON MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados como vigilante nas festividades de inauguracao da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 30/12/2009 | 30.00 | 00068994508449 | DANIEL DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados como vigilante nas festividades de inauguracao da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/12/2009 | 30.00 | 00089590805434 | ISRAEL BARROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados como vigilante nas festividades de inauguracao da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 30/12/2009 | 30.00 | 00099199122472 | ANDERSON LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados como vigilante nas festividades de inauguracao da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 30/12/2009 | 30.00 | 00099199980444 | WILAMI BEZERRA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados como vigilante nas festividades de inauguracao da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 30/12/2009 | 179.65 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de convenios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 30/12/2009 | 340.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto destinada a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 30/12/2009 | 31964.03 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss das folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura, referente ao 13o salarios do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/12/2009 | 54292.22 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss das folha de pagamento dos funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 30/12/2009 | 34.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta MOVIMENTO, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 30/12/2009 | 2582.44 | 00000933350406 | RAIMUNDO DE SOUZA FERRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a setima parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8, entre esta edilidade r o senhor Raimundo de Souza Ferraz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/12/2009 | 2810.96 | 00010993002404 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a setima parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.073-8, entre esta edilidade e o senhor Jose Joao Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/12/2009 | 1673.28 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numero AI 424/D, AI 302708/D, AI 302761/D e AI 473/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 30/12/2009 | 991.66 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numero AI 424/D, AI 302708/D, AI 302761/D e AI 473/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 30/12/2009 | 1025.00 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numero AI 424/D, AI 302708/D,AI 302761/D e AI 473/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 30/12/2009 | 1412.63 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numero AI 424/D, AI 302708/D, AAI 302761/D e AI 473/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 30/12/2009 | 500.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero no0302300 firmado entre a prefeitura e o comando do Exercito, atraves da 7a regiao militar e 7a divisao de Exercito, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/12/2009 | 8800.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 058673598-40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tecnicos especializados nas areas financeiras e administrativas, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 30/12/2009 | 778.00 | 10609902000183 | CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fogao de 06 bocas domestico destinado a sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 30/12/2009 | 5331.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de agua e esgoto destinado a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 30/12/2009 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme demonstra extrato da conta de numero 4002990, em favor do Banco Real, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, cadeiras e mesas destinadas as festividades de encerramento do tiro de guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 30/12/2009 | 2512.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, mesas e cadeiras destinadas as festividades de emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 30/12/2009 | 500.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras destinadas a realizacao de show gospel realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/12/2009 | 60.00 | 00050638416787 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados com limpeza nas festividades natalina da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 30/12/2009 | 30.00 | 00003797494408 | GENILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados com limpeza na Praca Joao Pessoa nas festividades natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 30/12/2009 | 60.00 | 00013956469453 | SEVERINO ALEXANDRE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na limpeza da Praca Joao Pessoa nas festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 30/12/2009 | 60.00 | 00016249868895 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na limpeza da Praca Joao Pessoa nas festividades natalina deste municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 30/12/2009 | 60.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados com limpeza na Praca Joao Pessoa nas festividades natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 30/12/2009 | 60.00 | 00005206840440 | LUIZ CARLOS LINDOLFHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na limpeza da Praca Joao Pessoa nas festividades natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 30/12/2009 | 60.00 | 00003504665483 | JOSE BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na limpeza da Praca Joao Pessoa nas festividades natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 30/12/2009 | 60.00 | 00003985182469 | ANDERSON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na limpeza da Praca Joao Pessoa nas festividades Natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/12/2009 | 60.00 | 00065945689491 | CLODOMIRO LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na limpeza da Praca Joao Pessoa nas festividades natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 30/12/2009 | 30.00 | 00005721909480 | GINALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na limpeza da Praca Joao Pessoa nas festividades natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/12/2009 | 60.00 | 00052089894415 | EDNALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na limpeza da Praca Joao Pessoa nas festividades natalina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 30/12/2009 | 300.00 | 05804916000118 | ASSOCIACAO CULTURAL DE DIFUSAO COMUN. DE RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transmissao do jogo beneficiene Carlinhos Paraiba e amigos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 30/12/2009 | 592.90 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a setima parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do prodcesso de numero 058.000.292-9, entre a Prefeitura e o Sr. Eduardo Manoel Goncalves. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 30/12/2009 | 300.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a realizacao das festividades da padroeira de Salema deste Municipio, no dia 05 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 30/12/2009 | 240.00 | 00007203842495 | ADRIANO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente cultural na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 30/12/2009 | 150.00 | 00075947021404 | IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com istalacao de tres linhas telefonicas para a realizacao do campeonato de Futsal da Copa Carlinhos Paraiba e amigos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 30/12/2009 | 150.00 | 00006167037400 | ABSALAO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de senhas numeradas, faixas, artes para trofeus e comendas destinadas a realizacao do jogo beneficente de Carlinhos Paraiba e amigos e I Copa de Futsal Carlinhos Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 30/12/2009 | 160.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas padronizadas para a equipe de esportes e recepcionistas para o jogo beneficente Carlinhos Paraiba e Amigos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 30/12/2009 | 400.00 | 11174447000101 | GRAFICA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 2.000 igressos e 100 crachas para a realizacao do jogo Carlinhos Paraiba e amigos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 30/12/2009 | 700.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som e iluminacao destindo as festividades realizadas durante o mes de dezembro na comunidade de lagoa de praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 30/12/2009 | 450.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som e iluminacao destinado as festividades realizadas durante o mes de dezembro na comunidade de Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 30/12/2009 | 2020.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de flores destinadas a decoracao das festividades da independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 30/12/2009 | 1060.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS - FLORICULTURA FLOR BELA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de flores destinadas a decoracao das festividades do dia dos pais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0007725 | 30/12/2009 | 1678.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do som, iluminacao e palco nas festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0007726 | 30/12/2009 | 1430.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de refeicoes ao pessoal das bandas, palco e som nas festividades de Emancipacao Politica no periodo de 05 a 18 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/12/2009 | 2443.13 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao do natal iluminado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 30/12/2009 | 141.00 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a decoracao natalida da Casa da Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 30/12/2009 | 1120.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras, mesas e tendas destinados ao jogo beneficiente de Carlinhos Paraiba e seus amigos e Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 30/12/2009 | 114.70 | 12614368000129 | ARMARINHO SANTA EDIWIGENS- IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 30/12/2009 | 720.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e reposicao de pecas em fogoes de diversas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 30/12/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do consumo de agua da escola da Comunidade de Campart II, rferente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/12/2009 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Rosalia Menezes de Mendonca do Sitio Boa Vista deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 30/12/2009 | 7305.32 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss das folhas de pagamento do mes de novembro, dezembro e 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 30/12/2009 | 68284.43 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de dezembro e 1/3 de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/12/2009 | 30303.11 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40% referente ao 1/3 de ferias e mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/12/2009 | 2480.72 | 00008666547472 | NOEMIA DA CRUZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela do acordo da conciliacao extrajudicial do processo de n. 058.1994.000.073-8 entre esta Edilidade e a Sra. Noemia da Cruz Marques. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/12/2009 | 2591.85 | 00020590628453 | MARIA DA PAQZ SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a setima parcela no acordo da conciliacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8, entre esta Prefeitura e a Sra. Maria da Paz Silva de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/12/2009 | 500.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Jose Lourenco Calixto de Taberaba deste municipio, referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007636 | 30/12/2009 | 1256.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne e frango destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0007637 | 30/12/2009 | 1560.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosno transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0007662 | 30/12/2009 | 2016.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 30/12/2009 | 1440.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0007666 | 30/12/2009 | 1280.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhonete D-20 com placa KFL 8672 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007670 | 30/12/2009 | 1911.00 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerficio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007672 | 30/12/2009 | 808.50 | 00087368439468 | LENILDO RIBEIRO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar do ensino medio deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007742790440 | PEDRO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar da localidade de Praia de Campina a Barra de Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007676 | 30/12/2009 | 1920.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 30/12/2009 | 253.15 | 00035007435449 | JOSE PATROCINIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de rescisao do contrato de trabalho do senhor Jose patrocinio de Oliveira, por motivo de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007678 | 30/12/2009 | 960.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do ensino medio deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 30/12/2009 | 465.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 30/12/2009 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar na localidade do Boreu deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007688 | 30/12/2009 | 808.50 | 00060250283468 | WHERBETY PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar do ensino medio deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 30/12/2009 | 420.00 | 00092920381415 | ANTONIO GONCALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de duas placas de concluintes da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 30/12/2009 | 1700.00 | 00034365087487 | MARINALVA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fardamentos da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007697 | 30/12/2009 | 10795.20 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0007699 | 30/12/2009 | 7083.20 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do ensino medio deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0007705 | 30/12/2009 | 1344.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0007706 | 30/12/2009 | 736.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/12/2009 | 2128.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 30/12/2009 | 800.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 30/12/2009 | 1920.00 | 00014415330444 | RIVALDO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 30/12/2009 | 465.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ciom transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252009 | 0007723 | 30/12/2009 | 14011.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a rede de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 30/12/2009 | 1776.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de agua e esgoto destinado as escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007739 | 30/12/2009 | 4158.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 30/12/2009 | 1310.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, cadeiras e mesas destinadas as festividades de encerramento do ano letivo das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/12/2009 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Comunidade de Maracuja deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007742792494 | JOSELITO SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de jardinagem junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0007655 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00041113667753 | PAULO GUILHERME SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 30/12/2009 | 400.00 | 00004205382405 | EDSON ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de coqueiros e coleta de lixo na comunidade de Praia de Campina deste municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 30/12/2009 | 13600.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda e ultima parcela pelos servicos prestados com cacamba no transporte de areia e barro na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0007685 | 30/12/2009 | 1890.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte e coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/12/2009 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para cabedelo com os agricultores para a feira da EMATER, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/12/2009 | 350.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores para a feira da EMATER em cabedelo, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0007713 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/12/2009 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da feira da EMATER em cabedelo, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0007727 | 30/12/2009 | 1784.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de refeicoes destinados ao pessoal da patrol e da retro escavadeira que fazem a recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 30/12/2009 | 100.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de agua do Posto de Saude da Comunidade de Campart II dste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/12/2009 | 60.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do consumo de agua da Unidade Basica de saude de Piabucu deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/12/2009 | 350.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Posto Ancora da Comunidade de Taberaba deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 30/12/2009 | 32823.42 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao 1/3 de ferias e mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 30/12/2009 | 350.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude de Piabucu deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 30/12/2009 | 450.00 | 00000020703406 | ROSIVAL ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do medico Antonio Luna Lisboa para a Unidade Basica de Saude de Tavares deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 30/12/2009 | 43484.25 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de novembro e 13o salario do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/12/2009 | 436.00 | 00078304105772 | IVO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagem de Curral de Fora para o Hospital Municipal Dr. Francisco Porto, transportando pessoas enfermas para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 30/12/2009 | 240.00 | 00008421426494 | MAILTON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082009 | 0007643 | 30/12/2009 | 3393.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne, frango, peixe e carne moida destinadas as refeicoes dos medicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital Municipal Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 30/12/2009 | 4000.00 | 00014245493453 | IVANILTON PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de poessoas enfermas para tratamento de saude e realizacao de exames especializados em hospitais de Joao Pessoa-Pb, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 30/12/2009 | 6.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta PACS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252009 | 0007659 | 30/12/2009 | 10630.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006022190436 | DANIELE FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de consultorio dentario na Unidade Basica de Saude da localidade de Tanques deste municipio, na substituicao da senhora Francineide Antonio Lacerda, por motivo de lincencamaternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0007675 | 30/12/2009 | 1890.00 | 00003817644434 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o bau junto a Secretaria de Saude deste municipio, realtivo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0007687 | 30/12/2009 | 2925.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transportes de deficientes fisicos deste municipio, para a Funad em Joao Pessoa, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0007690 | 30/12/2009 | 1280.00 | 00004272326430 | VIVIAN ALCOFORADO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 30/12/2009 | 1279.85 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Dr. Francisco Porto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0007728 | 30/12/2009 | 1850.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 30/12/2009 | 1874.94 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de agua e esgoto destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 30/12/2009 | 2538.75 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de agua e esgoto destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262009 | 0007743 | 30/12/2009 | 17607.01 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 30/12/2009 | 200.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical na realizacao da formatura dos alunos do Projovem no Ginasio de Esporte o Gerbasao realizado no dia 21 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/12/2009 | 1050.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagen e confeccao de dvd das apresentacoes do Projovem no periodo de 07 a 10 de dezembro do corrente exercicio, por ocasiao das festividades de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 30/12/2009 | 650.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som e iluminacao destinado as festividades realizadas no Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 30/12/2009 | 720.00 | 00002477493469 | RONALDO LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos prestados com a realizacao de oficina em pintura de telas com os alunos do Projovem Adolescente como complemento das acoes socioeducativas do Programa co ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/12/2009 | 900.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som e iluminacao destinados a Noite Cultural na Praca Joao Pessoa deste municipio e festividades realizadas no Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252009 | 0007661 | 30/12/2009 | 824.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/12/2009 | 465.00 | 00003658225408 | THAIS MARIA DE OLIVEIRA LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedagoga dos usuarios do CRAS/PAIF, que sao beneficiarios do Programa Bolsa Familia e fazem parte dos grupos de convivencia e operacionais, relativo ao mes de dezembro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 30/12/2009 | 465.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de oficinas de capoeira para os grupos do CRAS/PAIF, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0007692 | 30/12/2009 | 182.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao Programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 30/12/2009 | 465.00 | 00008103205419 | JYULLIA CARLA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de atividades cultulrais para adolescente, criancas e idosos do Programa de Atencao Integral a Familia/PAIF deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007742 | 30/12/2009 | 103.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao programa/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras e tampos para mesas e freezer destinados a realizacao da formatura do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 30/12/2009 | 84033.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de convenio 1302007 para a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 30/12/2009 | 5.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 30/12/2009 | 1925.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 30/12/2009 | 425.00 | 00044930038472 | GERALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao tratamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 30/12/2009 | 79.00 | 00005482365425 | URURAI BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao tratamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 30/12/2009 | 108.00 | 00077058542449 | GIVANDRO DE PAIVA TRAJANO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/12/2009 | 90.00 | 00000996997458 | MARIA DO CEU OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao tratamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 30/12/2009 | 35.00 | 00008758446770 | DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 30/12/2009 | 75.00 | 00005691211404 | MARIA DA GUIA GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajua financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 30/12/2009 | 537.13 | 00038026104404 | TEREZA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 30/12/2009 | 100.00 | 00035460768691 | CARMINA GALBERTO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a senhora Maria Jose Pontes, por se tratar de uma casa de taipa nao evestida, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do miniesterio publico, relativoao mes de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 30/12/2009 | 130.00 | 00003669164405 | MARIA DO CARMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 30/12/2009 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao pagamento do aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 30/12/2009 | 120.00 | 00020592140415 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel a senhora Vanusa Gomes, em virtude das pessimas condicoes de habitacao e subsistencia em que se encontra sua familia, com autorizacao do ministerio publico,relativo ao mes de dezembro docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 30/12/2009 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/12/2009 | 100.00 | 00023821612487 | LINA DE BARROS SALVADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/12/2009 | 700.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem e confeccao de dvd nas festividades de encerramento e festa natalina vivendo a melhor idade nos dias 16 e 21 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 30/12/2009 | 930.00 | 00057906530497 | LUZINETE DA CUNHA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de erradicacao do trabalho infantil/PETI deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0007632 | 30/12/2009 | 1534.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de varnes e frangos destinados ao programa de erradicacao do trabalhi infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 30/12/2009 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como casa da cidadania deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 30/12/2009 | 46.00 | 00087367386468 | LENILDA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252009 | 0007660 | 30/12/2009 | 1395.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006364656404 | LUCILENE DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 30/12/2009 | 465.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 30/12/2009 | 800.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol com placa KIA 9055 destinado ao transporte de leite para as localidades de Silva de Belem, Boreu, Aldeia Jaragua e Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00005092212462 | IRANI MARTINS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do PETI deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0007700 | 30/12/2009 | 880.00 | 00032418078434 | JURANDIR RICARDO DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do PETI deste municipio, realtivo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 30/12/2009 | 450.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som e iluminacao destinado a realizacao do casamento comunitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 30/12/2009 | 465.00 | 00026063740880 | LIDIA AIRES DO PRADO SOBRINHA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 30/12/2009 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel destinado ao funcionamento da secretaria de acao social deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 30/12/2009 | 930.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0007722 | 30/12/2009 | 688.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0007729 | 30/12/2009 | 710.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000232009 | 0007730 | 30/12/2009 | 46.50 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao Conselho Tutelar deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 30/12/2009 | 654.00 | 10609902000183 | CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ventiladores e 01 bebedouro destinados a Casa da Cidadania deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 30/12/2009 | 4833.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, refeente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 30/12/2009 | 1560.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, cadeiras e mesas destinadas a realizacao do Olhar Brasil - escolha de oculos, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/12/2009 | 708.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST -CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tampos para mesa, freezer, mesas e cadeiras destinadas a realizacao do casamento comunitario neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 31/12/2009 | 985.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes, refrigerantes, agua mineral e hospedagem destinado ao pessoa do forro 100% paraiba nas festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 31/12/2009 | 1206.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta , transporte, tratamento por destricao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 31/12/2009 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024