| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/01/2009 | 0.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 6765.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 3965.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2009 | 4325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2009 | 145.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 3895.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 5740.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 138.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 3904.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2009 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2009 | 48.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DASECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2009 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2009 | 1743.51 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA KLN-1266/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2009 | 162.87 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MMT-1057/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2009 | 1810.26 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AOBOLSA FAMILIA/CADUNICO, DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2009 | 3990.00 | 03765925000111 | MARIA DE LOURDES BERTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNES, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DASCRIANÇAS DAS CRECHES OLIVIA BRONZEADO E WILSON PE-REIRA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2009 | 1722.08 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, QUE FAZ TRABALHO DE ABERTURA DE BARRAGEME AÇUDES NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2009 | 4325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2009 | 145.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2009 | 5740.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2009 | 138.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2009 | 3965.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2009 | 3904.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DAS CRECHESCONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2009 | 3895.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2009 | 3965.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2009 | 5740.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2009 | 138.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2009 | 3895.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2009 | 6765.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SERETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2009 | 4325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2009 | 145.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2009 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2009 | 48.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2009 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2009 | 48.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2009 | 3904.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES CONTRATADOS DASCRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2009 | 3895.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2009 | 4325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2009 | 145.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2009 | 5740.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2009 | 138.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2009 | 6765.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2009 | 3965.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2009 | 2220.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, RE-LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2009 | 3123.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2009 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2009 | 2057.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2009 | 52.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2009 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2009 | 14770.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2009 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2009 | 4448.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2009 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2009 | 27914.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2009 | 362.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLA-CA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO CADUNICO/BOLSAFAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2009 | 295.67 | 00079745768472 | DECIO GEOVANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME SENTENÇA CON-DENATORIA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS AU-TOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA QUE FABIO VICEN-TE DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, FEI-TO Nº 0552005000812-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2009 | 3590.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO 0,40 PARA ESGOTAMEN-TO DAS RUAS: MANOEL RODRIGUES VITORIO, JOEL HONO-RATO E MARIA ENEDINA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/01/2009 | 6100.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ATAUDES, DESTINADO AOS FUNERAIS DE PE-SSOAS CAREANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2009 | 3800.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ATAUDES, DESTINADO AOS FUNERAIS DE PE-SSOAS CAREANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/01/2009 | 1281.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CO-MEMORAÇÕES NATALINAS DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "WILSON PEREIRA E OLIVIA BRONZEADO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2009 | 630.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRE-CHES "WILSON PEREIRA E OLIVIA BRONZEADO", NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2009 | 620.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAARTUCHOS E TONER, DESTINADO A SECRE-TARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2009 | 2000.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE PRO-JOVEM, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/01/2009 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO L-200, PLACA MOB-9979/PB, LO-CADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/01/2009 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO L-200, PLACA MOB-9979/PB, LO-CADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2009 | 2068.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANU-TENÇAÃO DO MERCADO PUBLICO E DA PREFEITURA MUNICI-PAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/01/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA KLN-1266/PB,LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/01/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA KLN-1266/PB,LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2009 | 11145.11 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOSALUNOS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PE-REIRA", DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2009 | 3564.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRE-CHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA", DURANTEOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2009 | 1065.22 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALI-MENTAÇÃO DOS POLICIAIS NO PERIODO DAS ELEIÇÕES MU-NICIPAIS, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/01/2009 | 260.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICU-LO TRATOR, QUE FAZ A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS EABERTURA DE AÇUDES E BARRAGENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/01/2009 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO L-200, PLACA MOB-9979/PB, LO-CADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/01/2009 | 819.48 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOPROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/01/2009 | 1830.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOPROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2009 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO L-200 PLACA MOB-9979/PB, ADISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/01/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/01/2009 | 4182.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS CRE-CHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA", DURANTEOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAJLT-3487/PB, DESTINADO A EXECUTAR OS SERVIÇOS DEPUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MÊS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAJLT-3487/PB, DESTINADO A EXECUTAR OS SERVIÇOS DEPUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/01/2009 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL NARADIO PB FM, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO/2008, CON-FORME O CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/01/2009 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL NARADIO PB FM, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO/2008, CON-FORME O CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/01/2009 | 620.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES SORTIDOS, DESTINADO AS MERENDADAS CRIANÇAS DAS CHECHES "OLIVIA BRONZEADO E WIL-SON PEREIRA", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/01/2009 | 906.66 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB, ADISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE01/02/2008 A 17/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/01/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB, ADISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE18/03/2008 A 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB, ADISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE18/04/2008 A 18/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/01/2009 | 1586.66 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB, ADISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE01/02/2008 A 17/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/01/2009 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB, ADISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE18/02/2008 A 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/01/2009 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB, ADISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE18/03/2008 A 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/01/2009 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB, ADISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE18/04/2008 A 18/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/01/2009 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB, ADISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE02/01/2008 A 31/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/01/2009 | 4772.31 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AS CRE-CHES MUNICIPAIS "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P. DOSSANTOS", NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOS-TO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/01/2009 | 1570.30 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/01/2009 | 2000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO ADVOCATICIOS EM GERAL, ALUSIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/01/2009 | 1458.60 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOLANCHE DOS MESARIOS E PESSOAL DE APOIO QUE TRABA-LHARAM NAS ELEIÇÕES DE 05/10/2008, CONFORME OFI-CIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/01/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLN-1266/PB,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/01/2009 | 548.86 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRE-CHES MUNICIPAIS "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOSSANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/01/2009 | 73.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE A DELEGACIADE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08E AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/01/2009 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOCONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/01/2009 | 469.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXODO CONSELHO TUTELAR E DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/01/2009 | 510.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÈ LAUREANO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO CO-MUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/01/2009 | 200.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA BIZPLACA DYV-4522/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOESTUDANTE (JOSÉ ERIVALDO DE ANDRADE COUTO)CONFORMETERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODODE 26 DE NOVEMBROA 26 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/01/2009 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIO/PB E APAE-ESPERANÇA/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPE-CIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/01/2009 | 400.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOAQUIM C.DEMORAIS, 150, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAIF,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/01/2009 | 300.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOV.FLAVIO RI-BEIRO COUTINHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/01/2009 | 2400.00 | 00017671299472 | JORGE AMBROZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO KADETE PLACA KIT-8695/PB, ASERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE 24(VINTE EQUATRO)DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/01/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/01/2009 | 25.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/01/2009 | 30.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/01/2009 | 2400.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DELEGENCIA E DEMAISSERVIÇOS RELACIONADOS AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE2008, JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE OPERIODO DE 08/08 A 31/08DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/01/2009 | 14.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA/CADUNICO,RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/01/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O CADUNICO/BOLSA FAMILIA, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/01/2009 | 700.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA185, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOLEITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/01/2009 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA185, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOLEITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/01/2009 | 700.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA185, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOLEITE, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/01/2009 | 210.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RE-LATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/01/2009 | 488.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DAS CRECHES, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO PARA O TRANS-PORTE DE ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO PARA O TRANS-PORTE DE ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 19/05/2008A 31/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PARA TRANSPORTA ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARACAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 14450.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSCONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 632.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSCONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 9660.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2009 | 165.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2009 | 7249.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MDE, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2009 | 19854.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 199.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2009 | 9689.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DO ENSINO, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2009 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS REGENTES DO ENSINO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2009 | 16029.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSCONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2009 | 848.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CON-TRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2009 | 50872.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2009 | 399.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS,RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2009 | 16579.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4ºSERIE CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 187.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIECONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2009 | 1796.91 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2009 | 1854.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTA ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2009 | 1877.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, LOCADO PARATRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2009 | 3918.19 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARATRANSPORTAR ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAM-PINA GRANDE/PB E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2009 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINAGRANDE/PB E VICE-VERSA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 80257.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2009 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SE-RIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2009 | 5374.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8ºSERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2009 | 153.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 5º A 8º SERIEDO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2009 | 7461.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA CON-TRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2009 | 133.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATA-DOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2009 | 8748.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃOINFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2009 | 204.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃOINFANTIL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2009 | 897.68 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL, DESTINADO AOVEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, TRANSPORTA ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUN--DAAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2009 | 1946.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMX-9519/PB, LOCADO PARATRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2009 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PARA TRANSPORTA ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARACAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2009 | 14450.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2009 | 632.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSDA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2009 | 14450.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSDA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2009 | 632.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2009 | 9660.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2009 | 165.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2009 | 9660.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2009 | 165.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2009 | 7249.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MDE, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2009 | 9689.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2009 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2009 | 19854.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2009 | 199.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2009 | 238.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO BESTAPLACA MNY-9731/PB, TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2009 | 2002.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS (MOLAS), DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MMU-8499/PB, TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2009 | 2190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMU-8499/PB, TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2009 | 790.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO BESTA PLA-CA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/01/2009 | 1096.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO BESTA PLA-CA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2009 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO BESTA PLA-CA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/01/2009 | 182.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS (MOLAS), DESTINADO AO VEICULOONIBUS PLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2009 | 50872.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2009 | 399.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2009 | 16029.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DOENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2009 | 848.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DOENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/01/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNH-8521/PB,LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RE-LATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/01/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNH-8521/PB,LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RE-LATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/01/2009 | 300.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICU-LO ONIBUS PLACA MMX-9519/PB, LOCADO PARA TRANSPOR-TA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2009 | 290.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICU-LO ONIBUS PLACA MMB-8848/PB, LOCADO PARA TRANSPOR-TA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2009 | 290.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICU-LO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCI-CIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/01/2009 | 901.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOSPROFESSORES DO PRO-LETRAMENTO, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/01/2009 | 1624.22 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO JAN-TAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/01/2009 | 2833.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANS-PORTA ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINAGRANDE/PB E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01/06/2008A 17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2009 | 3333.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANS-PORTA ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINAGRANDE/PB E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01/07/2008A 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2009 | 3666.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANS-PORTA ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINAGRANDE/PB E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01/12/2008A 22/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/01/2009 | 100.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICU-LO BESTA PLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCI-CIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2009 | 1052.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/01/2009 | 723.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO BESTA PLA-CA MMU-8924/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/01/2009 | 1500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO BESTA PLA-CA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/01/2009 | 1000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO BESTAPLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/01/2009 | 685.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLA-CA MMU-8924/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2009 | 2833.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINAGRANDE/PB E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 01/02/2008 A17/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/01/2009 | 2500.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPLACA MNH-5038/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL Nº 003288, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2009 | 300.00 | 00008748251488 | TATIANE CHAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO REALIZADO PARA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/01/2009 | 1320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 04(QUATRO)PNEUS, DESTINADO AO VEICULOBESTA PLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/01/2009 | 1804.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO BESTA PLA-CA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/01/2009 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO BESTAPLACA MNY-9731/PB, TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/01/2009 | 3071.99 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA DEVOLUÇÃO DO RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CON-TA Nº 7.111-0,PARA O TESOURO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/01/2009 | 74.46 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RURAL, PERTENCENTEA E.M.E.F.SEVERINO BRONZEADO,LOCALIZADA EM LAGOADO JOGO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/01/2009 | 2.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A BIBLIO-TECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/01/2009 | 515.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVETE PLACAMMZ-8466/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/01/2009 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO, 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/01/2009 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO, 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/01/2009 | 380.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AOREPARO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS E CARTEIRAS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/01/2009 | 360.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MNO-7290/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA RUA PADRE CICEROPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/01/2009 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA, PERTENCENTE AS ESCOLAS M.E.F.SEVERINO T.DE BRITO LIRA DE GRUTA FUNDA E A ESCOLASAULO MAIA DO SITIO CORREDOR, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/01/2009 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A TURMA DE PRE-ESCOLAR DA ESCOLAANTONIO CARNEIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/01/2009 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ESCOLAM.E.F.ELIZIO CLEMENTINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/01/2009 | 4.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A TURMA DE PRE-ESCOLA DA ESCOLAM.E.F.ANTONIO CARNEIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/01/2009 | 15532.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER RELATI-VO A FOPAG DE PROFESSORES, ORIENT.EUCACIONAL E SU-PERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO 13º SALARIO DOANO DE 2008(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/01/2009 | 35.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/01/2009 | 106.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/01/2009 | 400.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/01/2009 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA BZP-0468/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/01/2009 | 600.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACACEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PE DESERROTE PARA AS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADEPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/01/2009 | 615.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DATARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/01/2009 | 800.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOCANTINHOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADENO PERIODO DA MANHA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/01/2009 | 360.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAMMX-1582/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADO MATO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/01/2009 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACACJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODO BOI, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/01/2009 | 515.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY PLACAMMV-0596/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-QUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/01/2009 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-4186/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DATABOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/01/2009 | 700.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACABML-3288/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORRE-DOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/01/2009 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAGPB-7799/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MANI-COBA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/01/2009 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETA PLACACOS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATAREDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/01/2009 | 300.00 | 00004046489405 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE CICEROS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA TURMA DOPRE-ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/01/2009 | 220.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/01/2009 | 91.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 5430.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 96.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2009 | 6225.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CONTRATADOS, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2009 | 460.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2009 | 4236.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUE FAZ A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2009 | 700.00 | 00007447542407 | JOAO JERONIMO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TUBOS, DESTINADO AOSSERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2009 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA, REALIZA-DO NO VEICULO PATROL, QUE FAZ O SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2009 | 400.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE REPARO NO MOTOR DA BOMBA DAGUA DALAGOA PARQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2009 | 1687.44 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMSBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO STADA PLACA KWZ-8231/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2009 | 1442.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA MOD-7970/PB, LOCADO PARATRANSPORTA AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS E CISTERNAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2009 | 1351.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA MZB-1990/PB, LOCADO PARATRANSPORTA AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS E CISTERNAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2009 | 18338.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2009 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2009 | 18093.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2009 | 409.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS GARIS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2009 | 5430.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2009 | 96.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2009 | 6225.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CONTRATADOS, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2009 | 460.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2009 | 5430.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2009 | 96.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2009 | 6225.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CONTRATADOS, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2009 | 460.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2009 | 5430.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2009 | 96.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2009 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LONIL, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2009 | 535.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LONA PRETA, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/01/2009 | 385.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PATROL,QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIAS NASESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/01/2009 | 10215.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS, REATOR ECHAVE ETC.), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2009 | 1028.00 | 00005141005836 | JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COLOCAÇÃO DE 20(VINTE)CARRADAS DE ATERRO, DESTI-NADO AOS SERVIÇOS DE MELHORIA DAS ESTRADAS VICINA-IS DO SITIO MATA REDONDA, GENIPAPO E LAGEDO DO TE-TEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/01/2009 | 300.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEI-CULO CAMINHÃO PLACA MOD-7970/PB,LOCADO PARA TRANS-PORTA AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS E AS CIS-TERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/01/2009 | 200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE (GRAXA), DESTINADOAO VEICULO PATROL, QUE FAZ A MANUTENÇÃO DAS ESTRA-DAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/01/2009 | 240.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEI-CULO CAMINHÃO PLACA MZG-1990/PB, LOCADO PARATRANSPORTA AGUA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS E ASCISTERNAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2009 | 574.05 | 03349766000174 | PLASNOG-IND. DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TUBOS E JOELHOS, DESTINADO A MANUTEN-ÇÃO DOS ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/01/2009 | 1048.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE A.DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FERRAMENTAS E ESCADA, DESTINADA A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/01/2009 | 480.00 | 00002603692410 | MARTINS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ROÇO NA ESTRADA VICINALQUE LIGA A LOCALIDADE QUEIMADAS A CIDADE DE REMI-GIO/PB,DURANTE O PERIODO DE 02/05/2008 A 30/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/01/2009 | 1705.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE PNEUS, REALIZADO NO VEI-CULO PATROL, QUE REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/01/2009 | 2560.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE PNEUS,REALIZADOS NA PATROLE TRATOR, QUE PRESTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ES-TRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/01/2009 | 3000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,EM LEVANTAMENTOTECNICOS DE GEOLOGIA, COM LOCAÇÃO DE 28(VINTE E OITO)POÇOS TUBULARES E ELBORAÇÃO DE PROJETOS DE PER-FURAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS REFEIRDOS POÇOS EM ASSEN-TAMENTO RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONVENIO PREFEI-TURA/FUNASA/PAC ASSENTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/01/2009 | 306.60 | 07779581000150 | PLASTMAN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TUBOS PVC, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/01/2009 | 1500.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DO PROJETO EXECUTIVO DE UM PORTAL(PROJETOARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, MEMORIAL DESCRITIVO,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO),A SER APLICADONA RODOVIA PB 104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/01/2009 | 2500.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DO PROJETO EXECUTIVO DE UM MINI-CAMPO DEFUTEBOL, WC COLETIVO MASCULINO E FEMININO,QUIOSQUE(PROJETO AEQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPE-CIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO), A SER APLICADO NOPARQUE SENHOR DOS PASSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/01/2009 | 350.00 | 00002316256422 | JORGE AMILTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA DAGUA DA LAGOA PARKNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/01/2009 | 300.00 | 00001221410407 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MND-3221/PB,DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/01/2009 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO PA-TROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,QUE PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADASVICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/01/2009 | 426.46 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RURAL, PERTENCENTEA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA FAZENDA DE LAGOA DO JOGO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/01/2009 | 8.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/01/2009 | 3513.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/01/2009 | 3513.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/01/2009 | 255.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOM SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS TRASEIRO E DIAN-TEIRO DA PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇODE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/01/2009 | 240.00 | 00099236281400 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)CARRADASDAGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO AO ATERRO SANITARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/01/2009 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACALAG-2831/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/01/2009 | 170.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEUS TRASEIRO DA PATROL,QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NASESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/01/2009 | 442.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA FOLHA DE GARI, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/01/2009 | 113.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 11010.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS GRAFICOS, REALIZADOS EM BOLETIM EVARIOS TIPOS DE FORMULARIOS, RECEITUARIOS E REQUI-SIÇÕES DE EXAMES, USADOS NO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001129 E 001130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2009 | 23530.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS EAUX.DE ENFERMAGEM, QUE PRESTAR SERVIÇOS NO POSTODE ATENÇÃO BASICA DE PRONTO ATENDIMENTO, POSTO DESAÚDE "PAULO VITORIO", RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2009 | 2269.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMSBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-88255/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2009 | 3017.34 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS RE-FEIÇÕES E LANCHES, DESTINADO A EQUIPES DO PSFS POROCASIÃO DO TREINAMENTO(INTRODUTORIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2009 | 2162.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2009 | 1780.89 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA OS PSFS DA ZONARURAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2009 | 6400.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MEDI-COS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES NA EQUIPE DO PSFE NO POSTO DE SAÚDE "EUNICE LEAL DE SOUZA",RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/01/2009 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VECIULO FIAT PLACA MNV-2506/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIASPARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/01/2009 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VECIULO FIAT PLACA MNV-2506/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIASPARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2009 | 655.00 | 00090324676972 | MARIA GERLANIA PAULO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DA AUXILIARDE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVIÇO NA UNIDADE DEATENÇÃO BÁSICA DE PRONTO ATENDIMENTO PAULO CABRALVITORIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/01/2009 | 134.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAÚDE DELAGOA DO MATO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/08 E DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, RE-REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2009 | 15.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PSF VJAILZA MOREIRA GONÇALVES, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/01/2009 | 204.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO POSTODE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/01/2009 | 29.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO POSTODE SAÚDE DE CAIANA, RELATIVO AOO MÊS DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/01/2009 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO,DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA ANCORA DO POSTO DE PE DESERROTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/01/2009 | 250.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/01/2009 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDADESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF VI,RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/01/2009 | 140.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE SOLDA DA MANGUEIRA HIDRAULICA E SER-VIÇO DE MANUTENÇÃO DO FREIO, REALIZADO NO VEICULOAMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/01/2009 | 850.00 | 00008553377458 | SIMEÃO QUINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MNW-9579/PB,CONDUZINDO O SR.MNOEL FIDELIS DE LIMA, RUA SALVINOMIRANDA, 99, CPF:040.144.424-46, PARA FAZERTRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR.EDGLEY EMCG/PB, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/01/2009 | 1100.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/01/2009 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DEFISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/01/2009 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA DEFISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/01/2009 | 1135.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MNH-1671/PB, A SER-VIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/01/2009 | 1380.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO VERSALES PLACA HTY-4564/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPI-TAIS DE CIDADES CIRCUM VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/01/2009 | 35000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA-EC-PRODUCOES E EVENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS NORDESTINODO RITMO E BAANDA FORRÓ MALICIAR E LIMA JUNIOR ESANDRO SHOW, MAS TODA ESTRUTURA COMPLETA DE PALCOE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DA FESTA DE REVEILLON,REALIZADA DIA31 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/01/2009 | 290.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL(BAQUETE E LUBRICANTE), DESTI-NADO A BANDA MARCIAL DA E.M.E.F ESTANISLAU ELOY,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/01/2009 | 3084.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO A FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,RELA-TIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/01/2009 | 1000.00 | 00007280762417 | CICERO DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHO NA RUA PADRECICERO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO/08, SERVIÇO FEITO ATRAVES DO VEICULOPLACA KFP-6691/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/01/2009 | 449.26 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICA, DE DOCUMENTOS PER-TENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/01/2009 | 1360.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS, HOSPEDAGEMDE BANCO DE DADOS E O DIREITO DE USO DO SISTEMA DENOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e, DEBITADONA CONTA DO FPM, NA DATA DO DIA 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/01/2009 | 1800.00 | 00002910256413 | GERALDEZ GONCALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADOS DURANTE AS FESTI-VIDADES DE REVEILLON, DESTE MUNICIPIO, REALIZADONO DIA 31 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/01/2009 | 1000.00 | 00004338670436 | EDNALVA JUVINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS E SEGU-RANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON, DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/01/2009 | 712.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CEN-TRO DE SAÚDE "EUNICE L.DE SOUZA" E "JOSE TOMAZ",REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/01/2009 | 2892.35 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOSPSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/01/2009 | 1059.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOSLANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSFS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/01/2009 | 270.00 | 00022614206415 | JUVENAL FREIRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 METROS DE LAGEPREMOLDADO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSAPARA LIXO CIRURGICO, NO CENTRO DE SAÚDE "EUNICELEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/01/2009 | 1300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVANO QUE DIZ RESPEITO A ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DECONTAS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, ACOMPA-NHAMENTO E RETIRADA DAS CERTIDÕES DO FGTS, DA SE-CRETARIA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/01/2009 | 2926.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/01/2009 | 60.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOIBGE, E OUTRAS REPPARTIÇÕES DO GOVERNO, EM JOÃOPESSOA/PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/01/2009 | 345.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DASCRIANÇAS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSONP.DOS SANTOS", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/01/2009 | 18037.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO, REPARCELAMENTOE CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER-INST.DE PREVIDENCIA DOSSERVIDORES DE REMIGIO/PB, FIRMADO NO DIA 14/11/08,RELATIVO 01/60-JANEIRO/2009, DEBITADO NA CONTA DOFPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/01/2009 | 299.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXODO CENTRO DE SAÚDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/01/2009 | 188.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXODA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/01/2009 | 35.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/01/2009 | 169.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/01/2009 | 43.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PSF VRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08 E PSF VI, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/01/2009 | 58.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS PSFS V EVI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/01/2009 | 462.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA E GARRAFÃO, DESTINADO AOS PSFS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/01/2009 | 633.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DUCATOPLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/01/2009 | 3200.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE 40(QUARENTA) HORAS DE RETO ESCAVADEIRANO LIXÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/01/2009 | 190.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO PA-TROL, QUE FAZ O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADASVICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/01/2009 | 81.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICU-LO FIAT PLACA MNR-2516/PB,LOCADO PARA PRESTAR SER-VIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/01/2009 | 300.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICU-LO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA TRANSPOR-TA ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS PARA CAMPINAGRANDE/PB VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/01/2009 | 57.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADONA CONTA DO CIDE Nº9.351-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/01/2009 | 60.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MANGUEIRA, DESTINADA A SEDE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/01/2009 | 285.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP DESKJET F4140, DESTINADO A ESCOLA M.E.F.GERCINA ELOY, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/01/2009 | 144.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA NASETRAS EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16 DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/01/2009 | 30.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO COMPUTADOR DO PROGRAMA DO IGD, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/01/2009 | 1286.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA HP M1120, 01(UM)ES-TABILIZADOR E TONER, DESTINADO A CADUNICO/BOLSAFAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/01/2009 | 1164.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)CAMERA DIGITAL, 01(UMA) IMPRE-SSORA HP DESKEJET F 4140 E 01(UMA)MEMORY STICKPROWO 1 GB, DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/01/2009 | 12.90 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE PONTO DE ACESSO A INTERNET, DABOLSA FAMILIA/CADUNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/01/2009 | 63.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/01/2009 | 390.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO CONSERTO DA FECHADURA PORTA LATERAL,PORTAS DIANTEIRAS E PORTAS TRAZEIRAS DO VEICULODUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/01/2009 | 1411.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DETUBOS E JOELHOS, DESTINADO A RUAS:ROSADE JESUS, GLAUCO CAVALCANTE CABRAL VITORIO, CAMILOCIRINO DA COSTA E PAULO CABRAL VITORIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/01/2009 | 8630.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PARCELA-MENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2008, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPA-SSE, NO DIA 19/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/01/2009 | 24081.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMI-NAÇÃO PUBLICA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 19/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/01/2009 | 993.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,(LAMPADAS, REATOR EFIO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/01/2009 | 1067.50 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FECHADURAS E FERROLHOS, DESTINADO AMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/01/2009 | 611.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VASOS SANITARIOS E CAIXA DE DESCARGA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/01/2009 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM O CONVÊ-NIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2009 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO EVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2009 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CEF/GIDUR, E CEHAP, NOSDIAS 19, 20 E 21 DE JANEIRO DE 2009, EM JOÃOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/01/2009 | 1189.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2009 | 47.37 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ESCOLAM.E.F.SEVERINO BRONZEADO, LOCALIZADA NA FAZENDALAGOA DO JOGO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/01/2009 | 3000.00 | 00009146789499 | FRANCICLEIDE SANTOS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADO AO SHOWPIROTECNICO DO REVEILLON DAS FESTIVIDADES DE FINALDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2009 | 532.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇASOBRE A RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2009 | 585.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO/2008 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2009 | 120.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR E INSTALA-ÇÃO DE IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2009 | 1200.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR,COM BACKUP,INSTALAÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE NOSCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/01/2009 | 640.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY PLACA MMR-2582/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2009 | 211.63 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMI-NAÇÃO PUBLICA RURAL, DE LAGOA DO JOGO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/01/2009 | 180.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CELTAPLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA/CADUNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2009 | 1000.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR,COM BACKUP,INSTALAÇÃO DE HARDWARE NOS COMPUTADORES DOCADUNICO/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/01/2009 | 10.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA/CADUNICO, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2009 | 150.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DOS VIDROS DAS PORTAS E DASFECHADURAS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PBPERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2009 | 74.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO POSTODE SAÚDE DE CAIANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2009 | 202.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO POSTOPRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2009 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO CENTRO DESAÚDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/01/2009 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA E OBSTE-TRICA DE ALTO RISCO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO NA UNI-DADE DE SAÚDE "EUNICE LEAL DE SOUZA" E NO POSTODE SAÚDE "JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/01/2009 | 45.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO POSTODE PRONTO ATENDIMENTO "PAULO VITORIO", NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/01/2009 | 345.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM,, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/01/2009 | 69.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/01/2009 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/01/2009 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO A CA-DUNICO/BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/01/2009 | 200.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO SERVIÇOOS DEREFORMA DE CALÇAMENTO NA RUA VIRGINIA LAZARO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/01/2009 | 100.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS-LIMPEZA URBANA,DESTINADO AOS CARRINHOS DE MÃO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/01/2009 | 90.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS(LOGOMARCA SUS-PSF),DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PBPERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/01/2009 | 290.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE DUAS MAQUINAS DOS VIDROS E FECHADURASDAS PORTAS E DAS FECHADURAS PORTAS TRAZEIRAS, DOVEICULO DUCATO MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2009 | 128.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO POSTO DEPRONTO ATENDIMENTO E O CENTRO DE SAÚDE "EUNICE L.DE SOUZA", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/01/2009 | 464.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS CEN-TROS DE SAÚDE E PSFS DE GRAVATA-ASSU, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPA-SSE,NO DIA 26/01/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2009 | 2381.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PRE-DIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08, DE-BITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE, NO DIA 26/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2009 | 4.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2009 | 89.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TINTA E CARTUCHOS, DESTINADO AS IMPRE-SSORAS DOBOLSA FAMILIA/CADUNICO, NA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2009 | 305.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO, DESTINADOAS IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA/CADUNICO, NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2009 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2009 | 18.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA/CADUNICO, DA SECRE-TARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2009 | 72.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/01/2009 | 200.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TINTAS E CARTUCHOS,DESTINADO AS IMPRE-SSORAS O CADUNICO/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/01/2009 | 305.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADO ASIMPRESSORAS DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2009 | 56.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2009 | 213.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADO AS IMPRESSORAS DASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2009 | 410.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2009 | 19.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2009 | 428.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PRE-DIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08, DE-BITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE,NO DIA 26/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2009 | 225.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS CRE-CHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE,NO DIA 26/01/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2009 | 1392.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO PATIODA LAGOA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08, DEBITADONA CONTA DO ICMS REPASSE,NO DIA 26/01/09, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2009 | 593.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO GINA-SIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE,NO DIA 26/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2009 | 52.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AO CENTROEDUC.PROFISS.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPA-SSE,NO DIA 26/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2009 | 2161.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AS ESCO-LAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE,NO DIA 26/01/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2009 | 62.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTUCHOS HP, DESTINADO A IMPRESSORADA ASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2009 | 190.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP,DESTINA-DO A IMPRESSORA DA ASSESSORIA JURIDICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2009 | 10.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TINTA HP, DESTINADO A IMPRESSORA DOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2009 | 350.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SERVIÇO DE REMANUFATURA DOS CARTUCHOS, DAIMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2009 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO TRIBUNAL DE CONTAS,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, ASSP, E CEF/GIDUR, EM JOAOPESSOA/PB, NOS DIAS 27, 28 E 29 DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/01/2009 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO-EXTRATO 054/2008-AVISO DELICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 001 E 002/2009, NODIARIO OFICIAL DO DIA 06.01.2009.PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇO Nº003/2009, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 09.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2009 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/01/2009 | 949.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AS ESCOLASMUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08,DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 27/01/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/01/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO CENTRO DEEDUC.PROF.DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPA-SSE, NO DIA 27/01/2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE A BIBLIOTECAMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08,DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 27/01/2009,CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/01/2009 | 1314.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO ESTADIOMUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/08, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 27/01/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/01/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08, DE-BITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 27/01/2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/01/2009 | 1668.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS PREDIOSPUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 27/01/2009,CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/01/2009 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA CONTABILIDADE PUBLICA,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2009 | 566.42 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PERIODO DE 25/11/2008 A 24/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/01/2009 | 400.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2009 | 72.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PAR-CIPAR DO "I ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTÃO EMSAÚDE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES RAIMUNDO ASFORA, EMCAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/01/2009 | 1400.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E DAREDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/01/2009 | 585.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIADE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/01/2009 | 290.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO NO CABECOTE RETIFICADO E MONTAGEM EDESCABONIZAÇÃO DO MOTOR, NO VEICULO CELTA PLACAMNY-0236/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA/CADUNICODA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/01/2009 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER MINOLTA EP 1050/1080, DESTINADOAO BOLSA FAMILIA/CADUNICO, DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2009 | 3629.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS, CONECTOR EFIO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2009 | 3880.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO(REATOR), DESTINADO AMANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/01/2009 | 520.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLA-CA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA/CADU-NICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/01/2009 | 2408.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS PREDIOSPUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 27/01/2009,CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2009 | 1947.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL(TUBO PVC, GRAXA, TORNEIRAETC.), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO CENTRO DESAÚDE JOSE TOMAZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE,NO DIA 27/01/09,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/01/2009 | 602.00 | 00087241862449 | LINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DO GESSO NO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF V, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2009 | 167.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLA-CA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2009 | 26006.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2009 | 304.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2009 | 25182.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSLOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2009 | 484.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2009 | 414.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES SORTIDOS, DESTINADO AO POSTO DEPRONTO ATENDIMENTO PAULO C.VITORIO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2009 | 3106.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2009 | 60800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDECONTRATDOS PARA OS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE JANEI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2009 | 136.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CON-TRATADOS PARA OS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2009 | 3787.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2009 | 19684.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚ-DE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/01/2009 | 430.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚ-DE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2009 | 22976.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS EAUX.DE ENFERMAGEM, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO POSTODE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2009 | 2965.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2009 | 48.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/01/2009 | 1964.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/01/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2009 | 6225.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CONTRATADOS, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2009 | 460.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS GARIS CONTRATADOS, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2009 | 2050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2009 | 96.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/01/2009 | 15913.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/01/2009 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/01/2009 | 17034.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/01/2009 | 409.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2009 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMADO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/01/2009 | 2099.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, RE-LATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2009 | 2623.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/01/2009 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/01/2009 | 3480.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2009 | 6401.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/01/2009 | 6449.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/01/2009 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/01/2009 | 3850.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NAFINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2009 | 130.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA, REFERENTE AO ENCONTRO DESECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 29 E30 DE JANEIRO DE 2009 EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2009 | 144.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRE-TARIOS MUNICIPAIS, EM JOÂO PESSOA/PB, NOS DIAS 29E 30 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2009 | 72.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃOCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DESECRETARIOS MUNICIPAIS, EM JOÂO PESSOA/PB, NOSDIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2009 | 45513.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSDE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2009 | 462.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2009 | 6146.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃOINFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2009 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃOINFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2009 | 6430.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2009 | 14605.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENT.EDUCACIONAL ESUPERVISORES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2009 | 35267.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8ºSERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/01/2009 | 88286.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4ºSERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/01/2009 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1º A 4ºSERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/01/2009 | 6992.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MDE, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2009 | 8260.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2009 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/01/2009 | 17497.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATI-VO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/01/2009 | 199.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATI-VO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/01/2009 | 1075.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/01/2009 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/01/2009 | 13756.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/01/2009 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/01/2009 | 3205.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TÉCNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/01/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2009 | 2101.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2009 | 1.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO Nº 283.141-4,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2009 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009,DEBITA-DO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2009 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACAMPANHA-MENTO DA GESTÃO NO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2009 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2009 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2009 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2009 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUES DOSSANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2009 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUES DOSSANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2009 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSIS-TIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2009 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSIS-TIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2009 | 50.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2009 | 1173.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2009 | 27.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2009 | 975.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2009 | 471.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2009 | 2550.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADS EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2009 | 5546.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUCAO DE RECURSOS PARA O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO DA CONTA Nº 006.00000199-0 DA CAIXAECONOMICA FEDERAL,REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2009 | 290.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DO ALTERNADOR COM TROCA DO ESTATOR E DASESCOVAS, REVISÃO DAS LANTERNAS TRAZEIRAS, DAS LU-ZES DE FREIO E REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DOVEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2009 | 24000.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)CAMINHÔES COM CARROCEIRA,DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS NAS VIAS PÚBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2009 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACAMND-0013/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2009 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2009 | 278.65 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2009 | 140.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS FAROIS E LATERNAS DOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2009 | 750.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 POWERMOK-2887/PB, CONDUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DELIMA, RUA SALVINO MIRANDA, 99, CPF: 040.144.424-46, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOHOSPITAL DR.EDGLEY EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2009 | 655.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DA AUXILIARDE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVIÇO NA UNIDADE DEATENÇÃO BÁSICA DE PRONTO ATENDIMENTO PAULO CABRALVITORIO, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEI-RO/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2009 | 306.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO AOS PSFS E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2009 | 2599.15 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2009 | 2597.91 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2009 | 2699.37 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2009 | 96.92 | 00007877921446 | AURIVALDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA FEITO A MENOR, DO AUXILIAR DESERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2009 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2009 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA185, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009,CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/02/2009 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO,DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE ANCORA DOPSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2009 | 415.00 | 00033017255468 | FRANCISCO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,COMO VIGILANTE,EXERCENDO SUA FUNÇÃO NA U.B.S."EUNICE LEAL DE SOU-ZA", NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2009 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VECIULO VW/SAVEIRO PLACA KMD-1247/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIASPARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2009 | 4500.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DESETE UNIDADE BASICA DE SAÚDE, UMA UNIDADE MÓVEL,EQUIPAMENTOS LABORATORIAL, ODONTOLOGICO E DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/02/2009 | 100.00 | 00002060972477 | LUCINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS VIAGENS FEITAS NO VEICULO ASTRA PLACA MOT-2616/PB, CONDUZINDO FABIANA TARGINO DA SILVA, R:MON-TE SANTO, RG:3.715.017 E FABIO MARTINS DE SOUZA,SITIO PALMA, CPF: 071.102.744-70, PARA O HOSPITALANTONIO TARGINO E ISEA, CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2009 | 2198.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, QUE SE ENCONTRA REALIZADO SERVIÇO DE MA-NUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/02/2009 | 623.00 | 00004940818489 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DA CARRETA PLACA MOO-6156/PB,PARA TRANS-PORTE DE 3.555KG DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO DAEMBRAPA DE PETROLINA/PE PARA ESTA CIDADE DE REMI-GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2009 | 600.00 | 00003536837441 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DOSCARRINHOS DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2009 | 200.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO FREIO DA PATROL, QUE SEENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2009 | 5498.29 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE ENCONTRA REALIZADO SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2009 | 1847.64 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2009 | 1514.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS RECURSOS:MORARMELHOR, PROGRAMA PRÓ-MUNICIPIOS, TURISMO NO BRASILE PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2009 | 1680.00 | 00006914417407 | JORGE BOZANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 56(CINQUENTA E SEIS) TU-BOS 1m X 600mm, DESTINADO A EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2009 | 1300.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DONOVILHO, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/02/2009 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE,160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/02/2009 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE,160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2009 | 1282.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO PARAO TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2009 | 1213.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADO PARAO TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/02/2009 | 1236.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO PARAO TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/02/2009 | 1351.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO PARAO TRANSPORTE DE COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEICULO CA-MINHÃO PLACA KKD-5954/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE 25(VINTE E CINCO)CARRADAS DAGUA AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA, PARA ABASTECER AS CIS-TERNAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/02/2009 | 900.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO PLACA MMX-1934/PB, DES-TINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DIVERSAS LOCALI-DADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO,SETEMBROE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2009 | 415.00 | 00007877921446 | AURIVALDO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXERCENDO SUAFUNÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2009 | 1847.64 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOQ-1725/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2009 | 194.91 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA KKY-7426/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2009 | 660.00 | 00033077060809 | ROZANA LAZARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DA ASSESSORA DE DIVISÃO I, LOTADA NASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2009 | 350.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KFH-3413/PB, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2009 | 3047.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DO MÊS DE JANEIRO/2009 DE FUNCIONARIO DASEC.DE SAÚDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2009 | 300.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/C 100BIZ PLACA KKY-7426/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2009 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,24, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2009 | 71.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2009 | 1927.74 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AOBOLSA FAMILIA/CADUNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2009 | 23641.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASCRECHES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2009 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ LAUREANO,26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSAFAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2009 | 15.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLES-CENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2009 | 20.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/02/2009 | 115.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXODO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2009 | 300.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA KJY-8583/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2009 | 300.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA KJY-8583/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2009 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2009 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2009 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARROS DE SOM DE NOTASDE UTILIDADE, AVISOS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2009 | 3000.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE (FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOSELEITORAIS)JUNTO A JUSTIÇA ELEITORAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2009 | 300.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125TITAN PLACA TV-038/RN, DESTINADO A DIVERSOS SERVI-ÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2009 | 300.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125TITAN PLACA TV-038/RN, DESTINADO A DIVERSOS SERVI-ÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊSDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/02/2009 | 252.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXODA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2009 | 3016.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO A FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,RELA-TIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2009 | 300.00 | 00095265708472 | JOSINA THOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOV.FLAVIO RI-BEIRO COUTINHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2009 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SEU FILHO:LINALDO FLORENCIO DA CRUZ,ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2009 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SEU FILHO:LINALDO FLORENCIO DA CRUZ,ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/02/2009 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SEU FILHO:LINALDO FLORENCIO DA CRUZ,ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2009 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA PE-REIRA DOS SANTOS, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPE-RANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2009 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA PE-REIRA DOS SANTOS, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPE-RANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2009 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA PE-REIRA DOS SANTOS, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPE-RANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/02/2009 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA,PA-RA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/02/2009 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA,PA-RA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/02/2009 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA,PA-RA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/02/2009 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: CLEONIZIA DA SILVA FELIPE,PARAASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/02/2009 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: CLEONIZIA DA SILVA FELIPE,PARAASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/02/2009 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: CLEONIZIA DA SILVA FELIPE,PARAASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/02/2009 | 30.00 | 00097704784404 | GENI DA SILVA FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: CLEONIZIA DA SILVA FELIPE,PARAASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2009 | 518.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇASOBRE A RECEITA DO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2009 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/02/2009 | 130.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2009 | 127.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM,, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2009 | 154.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2009 | 161.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2009 | 161.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2009 | 205.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2009 | 62.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2009 | 66.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2009 | 65.66 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2009 | 186.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2009 | 236.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2009 | 68.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2009 | 162.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2009 | 160.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2009 | 163.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2009 | 296.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2009 | 90.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2009 | 223.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2009 | 114.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO FPM, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/02/2009 | 102.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS SECRETARIASDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2009 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO PALACIO DO GOVERNO,CEF/GIDUR, DEFESA CIVIL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOESTADO, E SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 02, 03 E04 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2009 | 1499.95 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO HILUX PLACA KGQ-2938/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2009 | 1839.63 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOD-3229/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/02/2009 | 2355.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE 01(UM)MOTOR D'AGUA E ASSESSORIOS,DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL "JOSÉ BRONZEADO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2009 | 250.00 | 00027594460855 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) VITRINE E 01(UMA)ESTANTE, DESTINADO A CASA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2009 | 350.00 | 00001881774422 | RITA BISPO DE MELO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ BARBOSA S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICI-PAL E DA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE20/11 A 20/11 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2009 | 600.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FORD 4000 PLACA BWC-5800/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2009 | 700.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACABML-3288/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORRE-DOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2009 | 425.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA JFC-5676/PB, CONDUZINDO ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS PARA ESCOLA "GERCINA ELOY", NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2009 | 425.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA JFC-5676/PB, CONDUZINDO ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS PARA ESCOLA "GERCINA ELOY", NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2009 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETA PLACACOS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATAREDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2009 | 615.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DATARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2009 | 100.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE SOLDA DA BANCADA DO VEICULO BESTAPLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2009 | 515.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVETE PLACAMMZ-8466/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2009 | 600.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACACEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PE DESERROTE PARA AS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADEPERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2009 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACACJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODO BOI, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2009 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA BZP-0468/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,PERIODO DA TAR-DE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2009 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAGPB-7799/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MANI-COBA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2009 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAKBT-3385/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2009 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-4186/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DATABOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2009 | 800.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOCANTINHOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADENO PERIODO DA MANHA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2009 | 360.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACAMMX-1582/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADO MATO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2009 | 360.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MNO-7290/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA RUA PADRE CICEROPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2009 | 200.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA BIZPLACA DYV-4522/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOESTUDANTE (JOSÉ ERIVALDO DE ANDRADE COUTO)CONFORMETERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2009 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2009 | 6145.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O IPSER RELATIVOA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/2008.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2009 | 2513.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE NOVEMBRO/2008 DE AUX.DE SERVIÇOS,VIGILANTES E NUTRICIONISTAS CONTRATADOS.PARTE EM-PREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2009 | 1799.58 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MMN-8521/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA ORIENTADORES E SUPERVISORES PARA AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/02/2009 | 640.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY PLACA MMR-2582/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2009 | 415.00 | 00005146066493 | MARCELO VITORIO CUNHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E QUE DESEMPENHASUAS FUNÇÕES NA E.M.E.F "ANTONIO CARNEIRO FILHO",NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/02/2009 | 3500.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMX-9519/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOMATO, NO PERIODO DA MANHA, TARDE E NOITE,PERFAZEN-DO UM TOTAL DE CINCO VIAGENS, RELATIVO AO PERIODODE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/02/2009 | 515.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY PLACAMMV-0596/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-QUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/02/2009 | 300.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA KJY-8583/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/02/2009 | 1680.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO ICMS-REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FE-VEREIRO/2009, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO C/ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/02/2009 | 3000.40 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/02/2009 | 84.50 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANU-TENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/02/2009 | 170.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OXIGÊNIO, DESTINADO A AMBULANCIA, PER-TENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/02/2009 | 31.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA OS PSFS V E VI, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/02/2009 | 56.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA AOS PSFS V E VI, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/02/2009 | 36.00 | 00002574398467 | VERONICA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL,CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA CAIXA ECONOMICA/GIDUR-TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, FUNAD PASSE LIVRE MUNICI-PAL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/02/2009 | 111572.93 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A 1º E 2º MEDIÇÃODOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUASSANTO ANTÔNIO(TRECHO), JOSÉ INÁCIO DA SILVA, SEVE-RINO TEIXEIRA DE BRITO E ANTÔNIO FÉLIX DO NASCI-MENTO, PROGRAMA PRÓ MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/02/2009 | 2750.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO, DESTINADO ASTURMAS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/02/2009 | 1375.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOALFABETIZADOR DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/02/2009 | 2750.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/02/2009 | 3089.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/02/2009 | 423.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS, DESTINADO AS ES-COLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/02/2009 | 60.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL/GIDUR, FUNASA, TCE E CEHAP, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/02/2009 | 75.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE 03(TRES) PEN DRIVE 2GB, DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/02/2009 | 14.50 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/02/2009 | 401.11 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRO-GRAMA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/02/2009 | 420.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOPROGRAMA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/02/2009 | 799.49 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PRO-GRAMA DO AGENTE JOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/02/2009 | 252.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/02/2009 | 301.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CA-DUNICO/BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/02/2009 | 600.23 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CA-DUNICO/BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/02/2009 | 150.00 | 00072707070491 | LUISA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CALÇAS E BLUSAS, DESTI-NADO A FARDA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/02/2009 | 80.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRAT.OFTALMOLOGI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS HOSPITALARES(TOPOGRAFIA DE CÓRNEA),PRESTADOS NA PACIENTE JANYNE LOPES DE LIMA, CON-FORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/02/2009 | 601.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/02/2009 | 49.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANU-TENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/02/2009 | 143.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL EM GERAL, DESTINADO A MANU-TENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/02/2009 | 270.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOPRESÉPIO E DECORAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/02/2009 | 167.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTEN-ÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/02/2009 | 790.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AOS AGENTES DA VI-GILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.FNº002257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/02/2009 | 173.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXODO CENTRO DE SAÚDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATI-VO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/02/2009 | 502.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº000499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/02/2009 | 262.30 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO,DESTINADO A MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº000497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/02/2009 | 523.10 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO,DESTINADO A MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº000495 E 000496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/02/2009 | 328.10 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº000493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/02/2009 | 1854.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº000492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/02/2009 | 1347.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FERRAGEM EM GERAL, DESTINADO A MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº000490 E 000491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/02/2009 | 1382.20 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FERRAGEM EM GERAL, DESTINADO A MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº000488 E 000489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/02/2009 | 212.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº000500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/02/2009 | 313.30 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº000498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/02/2009 | 128.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES SORTIDOS, DESTINADO AO CAFÉ DAMANHA DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2009 | 343.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO STRADA PLA-CA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2009 | 227.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXODA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2009 | 36.00 | 00002574398467 | VERONICA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL,CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA CAIXA ECONOMICA/GIDUR,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2009 | 555.00 | 00007165071458 | VALBER FERNANDES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO,MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA E KIT DE INSUMOPARA BUCK IMPRESSORA, REALIZADO NO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2009 | 18244.56 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO, REPARCELAMENTOE CONFISSÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (PARTEEMPRESA), EM FAVOR DO IPSER-INST.DE PREVIDENCIADOS SERVIDORES DE REMIGIO/PB, FIRMADO NO DIA 14/11/2008, RELATIVO02/60-FEVEREIRO/2009, DEBITADO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2009 | 526.12 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PERIODO DE 25/12/2008 A 24/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2009 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA,NA CEF/GIDUR, SECRETARIADE PLANEJAMENTO DO ESTADO, FUNASA, SECRETARIA DESAÚDE, NOS DIAS 10,11 E 12 DE FEVEREIRO/09, EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2009 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM O CONVÊ-NIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2009 | 60.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DE SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTODO P.I.-150, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA11 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2009 | 4076.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2009 | 1300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVANO QUE DIZ RESPEITO A ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DECONTAS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS, ACOMPA-NHAMENTO E RETIRADA DAS CERTIDÕES DO FGTS, DA SE-CRETARIA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09,DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2009 | 110.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS NA MADEIRA,DES-TINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/02/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOD-3229/PB,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/02/2009 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, 2006,PLACA KGQ-2938/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NOPERIODO DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/02/2009 | 1140.46 | 00005445089479 | JANIELE DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI CON-TRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2009 | 250.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLA-CA MMU-8924/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2009 | 1066.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNM-8521/PB,A DISPOSIÇÃO DOS ORIENTADORES E SUPERVISORES EDUCACIONAIS NAS VISITAS AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALDA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20DIAS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/02/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOQ-1725/PB,A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSFS,DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/02/2009 | 145.11 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE BRIQUEDOS, DESTINADO A SALA DA PSI-COLOGA, QUE ATENDER NO CENTRO DE SAÚDE "JOSÉ TO-MAZ", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/02/2009 | 536.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE 01(UM)ESTANTE, 01(UM) ARQUIVO DEAÇO E CESTO DE LIXO, DESTINADO A SALA DA PSICOLOGAQUE ATENDE NO CENTRO DE SAÚDE "JOSÉ TOMAZ", NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/02/2009 | 128.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS P/VEICULO (CASTANHA E PORCA), DES-TINADO A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/02/2009 | 650.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 52(CINQUENTA E DOIS) VA-SSOURÃO, DESTINADO AOS GARIS PARA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/02/2009 | 546.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PÁGAMENTO REFERENTE 6º MÊS DE LICENÇA MATERNIDA-DE DA PROFESSORA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/02/2009 | 7800.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE 120(CENTO E VINTE)CARTEIRAS ESCOLA-RES, TIPO UNIVERSITARIO, DESTINADO A E.M.E.F.ESTA-NISLAU ELOY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/02/2009 | 884.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DE 221(DUZENTOS E VINTE EUMA)CARTEIRAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2009 | 200.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇAMENTO NAS RUAS: DR.LUIZ BRONZEADO,MANOEL SERAFIM FILHO E FRANCISCO FELIPE SOBRINHO EJOSE FRANCISCO DE MEDEIROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/02/2009 | 365.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS RECURSOS DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS E TARIFA S/ANALISE DEEMPREENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/02/2009 | 323.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE 01(UM)TERMOMETRO DIGITAL, DESTINADOA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2009 | 1060.01 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MADEIRA, CIMENTO, TELHA, TIJOLOS,PORTA E PREGOS, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL "SEVERINO BRONZEADO",LOCALI-ZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2009 | 765.01 | 35494616000140 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MADEIRA, CIMENTO, TELHA, FECHADURA,PORTA E DOBRADIÇAS, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "PAULO FREIRE",LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO QUEIMADAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/02/2009 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/02/2009 | 360.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇÃO DO ESTADO, DEFESA CIVIL, TRIBUNAL DE CONTAS ESECRETARIA DESAÚDE, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE FEVE-REIRO/2009, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/02/2009 | 1000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLA-CA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/02/2009 | 43832.83 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A 2º E 3º MEDIÇÃODOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIASRUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº0195988-41, PROGRAMA PRÓ-MUNICIPIOS DE PEQUENOPORTE. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2009 | 33.40 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE PONTO DE ACESSO A INTERNET, DABOLSA FAMILIA/CADUNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO IGD Nº9.994-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/02/2009 | 500.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO PRO-GRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/02/2009 | 72.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO,COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEC.DE SAÚDE E NO INCRA,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/02/2009 | 24091.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMI-NAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09,DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, NO DIA 17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/02/2009 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA E OBSTE-TRICA DE ALTO RISCO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO NA UNI-DADE DE SAÚDE "EUNICE LEAL DE SOUZA" E NO POSTODE SAÚDE "JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/02/2009 | 72.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INCRA, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/02/2009 | 36.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃOCONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUC.O SECRETARIO DEFINANÇAS E O SECRETARIO DE SAÚDE, P/RESOLVER ASSUNTOSS DESTA PREFEITURA NA SEC.DE SAÚDE, SEC.EDUC.E NO INCRA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/02/2009 | 72.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, RESOLVER ASSUNTOSRELACIONADOS A ESTA SECRETARIA NO INCRA, NA SECRE-TARIA DE SAÚDE, E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 18/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/02/2009 | 555.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO POS-TO DE PRONTO ATENDIMENTO " PAULO VITORIO CABRAL",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA MELHORAR AS CONDICOE | CONST.E MELHORIA DE UN. HABITACIONAIS NA Z.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2009 | 22071.31 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0168772-77-MINIS-TERIO DAS CIDADES/MORAR MELHOR-CEF. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/02/2009 | 763.50 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE SANDUICHES, REFRIGERANTE, BOLO FATIAE PET FOOR, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO PROJO-VEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2009 | 446.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES, BOLOS SORTIDO,BOLACHAS SORTIDAS,QUEIJO PRATO, PRESUNTO COZIDO E PET FOOR, DESTINA-DO AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/02/2009 | 122.35 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TNT, DESTINADO A CRECHE "OLIVIABRONZEADO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/02/2009 | 2700.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA), CAMISAS EMMALHA PV GOLA POLO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2009 | 1500.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FERTILIZANTE, DESTINADO PARA O ADUBODO CAMPO DE FUTEBOL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/02/2009 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO EVICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/02/2009 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO-EXTRATO DE CONTRATO Nº01/09, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-T.PREÇOSNº 02/09, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-T.PREÇOS Nº 01/2009, NO D.OFICIAL DO DIA 29.01.2009.DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/02/2009 | 461.48 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2009 | 55.96 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO F.ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2009 | 74.61 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO RPV Nº 11.887-7, DESTINADO AO PAGAMENTO DEPRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2009 | 65.61 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO RPV Nº 11.887-7, DESTINADO AO PAGAMENTO DEPRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2009 | 100.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO RPV Nº 11.887-7, DESTINADO AO PAGAMENTO DEPRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2009 | 245.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO RPV Nº 11.887-7, DESTINADO AO PAGAMENTO DEPRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2009 | 380.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MAÁQUINAMINOLTA EP/1054, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/02/2009 | 74715.33 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOSSERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIASRUAS DA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO Nº0242772-40-RECURSOS DO OGU-CEF/PROGRAMA PRÓ-MUNICIPIO DEPEQUENO PORTE. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2009 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS PREDIOSPUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09,DEBITA-DO NO DIA 26/02/2009, NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2009 | 3380.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2009 | 72.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/02/2009 | 2607.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/02/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2009 | 36078.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2009 | 304.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2009 | 22035.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS EAUX.DE ENFERMAGEM, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO POSTODE PRONTO ATENDIMENTO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2009 | 96.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS MEDICOS, ENFERMEIROS EAUX.DE ENFERMAGEM, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO POSTODE PRONTO ATENDIMENTO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO CENTRO DESAÚDE "JOSÉ TOMAZ", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09, DEBITADO NO DIA 26/02/2009, NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2009 | 80.00 | 00072707070491 | LUISA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE TRES JALECOS, DESTINADOA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2009 | 70.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOSIMOVEIS ONDE FUNCIONA OS PSFS V E VI E POSTO DOSITIO CAIANA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO E FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2009 | 7843.13 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2009 | 6101.60 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO POSTO DEPRONTO DE ATENDIMENTO "PAULO VITORIO CABRAL", NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2009 | 6301.90 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAÚDE E OS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2009 | 76.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO POSTO DESAÚDE DE LAGOA DO MATO E POSTO DE PRONTO ATENDI-MENTO,RELATIVO AO 1º JANEIRO/09 E 2º FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE A CRECHE MU-NICIPAL "OLIVIA BRONZEADO", RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/09, DEBITADO NO DIA 26/02/2009, NA CONTADO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2009 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIOAN O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2009 | 35.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2009 | 3480.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/02/2009 | 2099.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, RE-LATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2009 | 3403.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2009 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2009 | 31667.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASCRECHES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2009 | 12311.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2009 | 66.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2009 | 2153.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS PREDIOSPUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09,DEBITA-DO NO DIA 26/02/2009, NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2009 | 1100.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA 01(UM)PNEU, REALIZADO NO VEICULO PATROL,QUE REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADASVICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2009 | 221.95 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A ILUMI-NAÇÃO PUBLICA RURAL, DE LAGOA DO JOGO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2009 | 5295.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2009 | 314.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2009 | 21324.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2009 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/02/2009 | 22645.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2009 | 409.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS GARIS, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2009 | 349.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXODA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA CONTABILIDADE PUBLICA,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2009 | 4200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NAFINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2009 | 8749.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/02/2009 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2009 | 272.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO RPV Nº 11.887-7, DESTINADO AO PAGAMENTO DEPRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2009 | 1779.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO RPV Nº 11.887-7, DESTINADO AO PAGAMENTO DEPRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2009 | 1655.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AOS PREDIOSPUBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09,DEBITA-DO NO DIA 26/02/2009, NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TÉCNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2009 | 3205.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2009 | 3320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/02/2009 | 17799.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2009 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2009 | 60282.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2009 | 462.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2009 | 518.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSCONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2009 | 72.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSCONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2009 | 14175.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENT.EDUCACIONAL ESUPERVISORES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELA-TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2009 | 13664.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2009 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS REGENTES DE ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2009 | 27504.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 5º A 8ºSERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2009 | 72613.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1º A 4ºSERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2009 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE 1º A 4º SERIEDO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2009 | 4555.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃOINFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2009 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃOINFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2009 | 5905.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA, RELA-TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO CENTRO EDUC.PROFIS.CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O CENTRO EDUC.PROF.DE CRIANÇA EADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09, DE-BITADO NO DIA 26/02/2009,NA CONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/09, DEBITADO NO DIA 26/02/2009,NACONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2009 | 400.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/09, DEBITADO NO DIA 26/02/2009,NACONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2009 | 2264.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO ESTADIOMUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/09, DEBITADO NO DIA 26/02/2009, NACONTA DO ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2009 | 945.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UM) CORTADOR DE GRAMA E ACESSORIOS,DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL "JOSÉ BRONZEADOSOBRINHO", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 00033457. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2009 | 75.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2009 | 36.32 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE E.M.E.F.SEVERINO BRONZEADO, DE LAGOA DO JOGO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2009 | 77.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE ASESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2009 | 122.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2009 | 7822.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MDE, RELA-TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2009 | 23505.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELA-TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2009 | 199.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELA-TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2009 | 5215.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2009 | 2275.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LÂMPADAS, ENFEITES E PISCA-PISCA,DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2009 | 80.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEU TRASEIRO DO ONIBUSPLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/02/2009 | 15915.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ OIPSER RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES, ORIENT.EDU-CACIONAL E SUPERV.ESCOLARES, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/02/2009 | 6145.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ OIPSER RELATIVO A FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/02/2009 | 4457.34 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ OIPSER RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIO DA SEC.DEEDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08.PARTEEMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/02/2009 | 4457.34 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ OIPSER RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIO DA SEC.DEEDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/02/2009 | 400.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUALUIS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACASA DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2009 | 400.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUALUIS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACASA DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2009 | 500.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2009 | 750.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, DESTI-NADO A CONDUÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS PARAACOMPANHAR O TRABALHO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS DAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARROS DE SOM DE NOTASDE UTILIDADE, AVISOS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2009 | 1258.84 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2009 | 1.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.141-4, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2009 | 170.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PALMA, 02, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/02/2009 | 170.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PALMA, 02, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACAMPANHA-MENTO DA GESTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2009 | 1450.40 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2009 | 200.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADO A SECRE-TARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2009 | 320.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER,DESTINA-DO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2009 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA,ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2009 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA,ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2009 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PA-SSAGEM PARA SEU FILHO, ASSISTIR AULAS NA APAE EMESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2009 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PA-SSAGEM PARA SEU FILHO, ASSISTIR AULAS NA APAE EMESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2009 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PA-SSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES,ASSISTIR NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2009 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PA-SSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES,ASSISTIR NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/02/2009 | 840.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SITUADO NA RUA ROSA BAR-BOSA VITORIO, 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROJOVEM, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/02/2009 | 400.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOAQUIM C.DEMORAIS, 150, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAIF,RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/02/2009 | 10245.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ OIPSER RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIO DA SEC.DEADM.,AÇÃO SOCIAL, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA DO MÊS DE NOVEMBRO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/02/2009 | 10245.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ OIPSER RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIO DA SEC.DEADM.,AÇÃO SOCIAL, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA E AGRI-CULTURA DO MÊS DE DEZEMBRO/08.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/02/2009 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACALAG-2831/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2009 | 445.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MNH-1671/PB, A SER-VIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2009 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACALAG-2831/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2009 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACALAG-2831/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2009 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACALAG-2831/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2009 | 300.00 | 00068869746453 | EDVALDO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150KS PLACA MYL-8786/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DEMOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2009 | 300.00 | 00068869746453 | EDVALDO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150KS PLACA MYL-8786/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DEMOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2009 | 300.00 | 00068869746453 | EDVALDO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150KS PLACA MYL-8786/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DEMOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2009 | 300.00 | 00068869746453 | EDVALDO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150KS PLACA MYL-8786/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DEMOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2009 | 300.00 | 00068869746453 | EDVALDO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150KS PLACA MYL-8786/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DEMOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2009 | 300.00 | 00068869746453 | EDVALDO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150KS PLACA MYL-8786/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DEMOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2009 | 300.00 | 00068869746453 | EDVALDO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150KS PLACA MYL-8786/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DEMOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2009 | 1550.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO M. BENZ/L 1113,PLACA MND-4565/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DEENTULHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2009 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE,160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2009 | 330.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2009 | 195.00 | 00007586856451 | GERALDO FREIRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NA LAGOA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2009 | 195.00 | 00007586856451 | GERALDO FREIRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NO CURRAL DE GADO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/02/2009 | 620.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLEEX, PLACA CRA-0600/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/02/2009 | 270.00 | 00052538117453 | DAVI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE)CARRADAS DAGUADESTINADA AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/02/2009 | 150.00 | 00007792299406 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE DESETUPIMENTO DE ESGOTOS NAS RUAS:PATRICIO VALENTIM, JOEL HONORATO, PEDRO GONÇALVESDE LIMA, PADRE CICERO E DADA FREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00007280762417 | CICERO DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO PAMPA PLACA MND-4600/PB,DESTINADO A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PU-BLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2009 | 700.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 10 POÇOS ARTESIANOSCOMUNITARIO, LOCALIZADO NOS SITIOS: PÉ DE SERROTE,LAGOA DO MATO, RIO ARAÇAGI, GENIPAPO, XIQUE-XIQUE,CAIANA, QUEIMADAS, ASSENTAMENTO CORREDOR, MEIA PA-CATA E ASSENTAMENTO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2009 | 1300.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DONOVILHO, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2009 | 2335.26 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA-LHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2009 | 266.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE 01(UM)ESTABILIZADOR, DESTINADO ASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2009 | 300.00 | 00004425663446 | JOSE FERNANDES EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA BRS-4724/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2009 | 300.00 | 00004425663446 | JOSE FERNANDES EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA BRS-4724/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2009 | 300.00 | 00004425663446 | JOSE FERNANDES EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA BRS-4724/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2009 | 290.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADS EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2009 | 300.00 | 00004425663446 | JOSE FERNANDES EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA TITANPLACA BRS-4724/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2009 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,24, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/02/2009 | 300.00 | 00002213368422 | EDSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125FAN PLACA MOA-8595/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DEMOTOBOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2009 | 300.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIO/PB E APAE-ESPERANÇA/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPE-CIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2009 | 280.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SITUADO NA RUA ROSA BAR-BOSA VITORIO, 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2009 | 465.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO DIGITADO-RA DO IGD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/02/2009 | 1130.00 | 00058643010278 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ORIENTA-DORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/02/2009 | 1130.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO ORIENTA-DOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/02/2009 | 465.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/02/2009 | 465.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/02/2009 | 3710.00 | 00003617388469 | JOEDINA BALBINODE B.SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMADO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/02/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2009 | 300.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125TITAN PLACA TV-038/RN, DESTINADO A DIVERSOS SERVI-ÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2009 | 300.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125TITAN PLACA TV-038/RN, DESTINADO A DIVERSOS SERVI-ÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2009 | 6865.20 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOPROGRAMA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2009 | 4500.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DESETE UNIDADE BASICA DE SAÚDE, UMA UNIDADE MÓVEL,EQUIPAMENTOS LABORATORIAL, ODONTOLOGICO E DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2009 | 295.85 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2009 | 2132.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSPOSTOS DE ATENÇÃO BASICA E EQUIPES DO PSFS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2009 | 1326.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PILHAS E LAN-TERNAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANI-TARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2009 | 70.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DA DUCATO PLACAMNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2009 | 80.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DA AMBULANCIA PLA-CA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/02/2009 | 850.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 POWERMOK-2887/PB, CONDUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DELIMA, RUA SALVINO MIRANDA, 99, CPF: 040.144.424-46, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOHOSPITAL DR.EDGLEY EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/02/2009 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VECIULO VW/SAVEIRO PLACA KMD-1247/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIASPARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/02/2009 | 3787.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/02/2009 | 58726.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CON-TRATADOS PARA OS PSFS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/02/2009 | 19684.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/02/2009 | 430.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/02/2009 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA185, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/02/2009 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/02/2009 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO,DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE ANCORA DOPSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/02/2009 | 7200.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MEDI-COS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES NA EQUIPE DO PSFE NO POSTO DE SAÚDE "EUNICE LEAL DE SOUZA",RELATI-VO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/02/2009 | 201.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO CENTRO DESAÚDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/02/2009 | 4.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PSF I, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2009 | 60.00 | 00008651154437 | ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2009 | 641.70 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2009 | 180.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEUS TRASEIRO DA PATROL,QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NASESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2009 | 1328.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO PARACOLETA DE LIXO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2009 | 4122.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEESTRADAS VICINAIS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2009 | 1828.95 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO STRADA PLACA KFW-8231/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2009 | 2603.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(ALCOOL), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PEERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2009 | 2564.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2009 | 2806.17 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2009 | 1831.62 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNN-2516/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA OS PSFS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2009 | 1807.59 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOQ-1725/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA OS PSFS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2009 | 1246.89 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO PL.KNB-1247/PB, LOCADO PARA TRANS-PORTA AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2009 | 1909.05 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AOBOLSA FAMILIA/CADUNICO, DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2009 | 186.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA KKY-7726/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS DE MOTOBOY A SECRETARIA DE SAÚDE,RE-LATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2009 | 173.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MOA-8595/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2009 | 1308.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA CRA-0600/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2009 | 1396.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO PARACOLETA DE LIXO DE VARIAS RUAS, DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2009 | 1259.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADO PARACOLETA DE LIXO DE VARIAS RUAS, DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2009 | 1248.05 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA MZB-1990/PB, LOCADO PARACOLETA DE LIXO DE VARIAS RUAS, DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2009 | 240.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2009 | 3893.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARATRANSPORTA UNIVERSITARIOS E ESTUDANTES P/CAMPINAGRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2009 | 2175.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2009 | 2038.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2009 | 1992.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMX-9519/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2009 | 181.56 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA DYV-4522/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2009 | 1802.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO PARA PRES-TAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/03/2009 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PA-RA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E UNIVERSITARIOS P/CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2009 | 5404.73 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ OIPSER RELATIVO A FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/03/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNM-8521/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL-TURA, RELATIVO A 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2009 | 174.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2009 | 2216.73 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMX-9519/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DOMATO, NO PERIODO DA MANHA, TARDE E NOITE,PERFAZEN-DO UM TOTAL DE CINCO VIAGENS, RELATIVO AO PERIODODE 11 A 29 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2009 | 200.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DO ALTERNADOR, FAROIS DIANTEIROS, REVI-SÃO DO MOTOR DE PARTIDA, REALIZADO NO VEÍCULO ONI-BUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/03/2009 | 891.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/03/2009 | 1275.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/03/2009 | 1194.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MOD-3229/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2009 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX PLACA KGQ-2938/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2009 | 4346.00 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ OIPSER RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIO DA SEC.DESAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.PARTE EM-PREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MUR-2516/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2009 | 500.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2009 | 70.00 | 00004990066405 | EVA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2009 | 9680.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO/2009 DO PSF.PARTEEMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2009 | 3106.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2009 | 428.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ OIPSER RELATIVO A FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO/2009DOS AGENTE VIG.AMBIENTAL.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2009 | 34212.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MOQ-1725/PB, A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE P/ OTRANSPORTE AO PSFS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2009 | 1340.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DE VARIOS EQUIPAMENTOS ODON-TOLOGICOS DE POSTOS DE SAÚDE E PSFS, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/03/2009 | 294.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2009 | 260.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO ALERTA, DO RADIADOR,REVISÃO DA INSTALAÇÃO DOS FAROIS, LATERNAS TRA-ZEIRAS E DIANTEIRAS E TROCA DO SENSOR DO OLEO,REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/03/2009 | 629.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OSFILHOS MENORES, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2009 | 350.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA NXR/125 PLACA MND-7973/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/03/2009 | 80.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO ADUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/03/2009 | 278.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA MINERAL E GARRAFÃO, DESTINADO AOSPSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/03/2009 | 101.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TELEMAR, PERTENCENTE AO TELEFONE FIXODO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/03/2009 | 1400.00 | 00003043538412 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS GLAUCO CAVALCANTE VITÓRIO, RUA PROJETADA, MANOEL ALEXANDRE FILHO,SISINIA VITÓRIO SERAFIM, RUA PONTO NO ESPAÇO, TEDUDIAS, LINDOLFO DE AZEVEDO DA COSTA, TRAVESSA JOSÉALVES DA COSTA, COMPLEMENTAÇÃO DA RUA MARIA SEBAS-TIANA DE ALBURQUERQUE, ROSA DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/03/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/03/2009 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF,RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/03/2009 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PROJOVEM, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA/CADUNICO, DA SECRE-TARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/03/2009 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA DO BOLSA FAMILIA/CADUNICO DA SE-CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/03/2009 | 1300.00 | 00030248710206 | LEONARDO DA SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOSDE CATALOGAÇÃO E REPRODUÇÃO XEROGRÁFICADE DOCUMENTOS, PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/03/2009 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELA-TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/03/2009 | 112.50 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, REFERENTEA RETRANSMISSÃO DE T.V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/03/2009 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO-RES.DE LICITACAO-T.PRECOS Nº004/09,NO DIARIO OFICIAl,EDICAO - 03/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/03/2009 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09,DEBITA-DO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/03/2009 | 72.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA RWR, EM JOÃOPESSOA/PB, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/03/2009 | 192.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/03/2009 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/03/2009 | 0.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR, Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/03/2009 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DE SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTODO P.I.-150, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA15 DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/03/2009 | 117.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00033550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/03/2009 | 298.35 | 03349766000174 | PLASNOG-IND. DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TUBOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOSESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/03/2009 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE AGUA TRATADA, PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/03/2009 | 290.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/03/2009 | 520.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/03/2009 | 2106.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ OIPSER RELATIVO A FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO/09 DOSAGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE.PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/03/2009 | 290.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/03/2009 | 1090.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVÉIS E MAQ.P/ESCRITÓR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)ARMARIOS E 01(UM)VENTILADORDESTINADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/03/2009 | 4.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR, Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/03/2009 | 367.29 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PERIODO DE 25/01/2009 A 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/03/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇÃO DO ESTADO, CEHAP, CAIXA ECONOMICA/GIDUR E ASSPNOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO/2009, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/03/2009 | 60.00 | 00097841382472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DA CRECHE OLIVIABRONZEADO E O PORTÃO DA E.M.E.F.ESTANISLAU ELOY,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2009 | 200.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2009 | 490.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO VERSALES PLACA HTY-4564/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2009 | 227.00 | 08988526000133 | CICERO ALERCIO DE SOUZA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, AGULHAS E LÃ, DESTINADO AOPROGRAMA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2009 | 90.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO VERSALES PLACA HTY-4564/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2009 | 887.50 | 05052456000119 | COMERCIAL N. DE MATERIAIS DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/03/2009 | 1831.62 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNN-2516/PB, LOCADO PARA A SE-CRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/03/2009 | 1810.26 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOD-3229/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/03/2009 | 1282.24 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO HILUX PLACA KGY-2938/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRES DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DE SAÚDE,CAIXA ECONOMICA/GIDUR, MENDONÇA E SALOMÃO ADVOGA-DOS E CEHAP, NOS DIAS 09 E 11 DE MARÇO/2009, EMJOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/03/2009 | 0.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR, Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2009 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIOCOELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNI-CIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", NA LOCALIDADE DO SITIOCOELHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2009 | 139.55 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DOSFOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/03/2009 | 8475.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO SERVIDORES MUNICI-PAIS,LOTADOS NA SEC.D E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2009 | 1080.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE REPOSICAOE MANUTENCAO DOS ESGOTOS DAS RUAS:PADRE CICERO,BRITO LIRA E PAULO CABRAL VITORIO, NESTA CIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2009 | 1816.80 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2009 | 290.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER HP LASER JET P 1505, DESTINADOA IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA/CADUNICO, DA SECRE-TARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2009 | 194.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER HP LASER JET P 2460, DESTINADOA IMPRESSORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2009 | 1034.00 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2009 | 250.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM/A COMPRA DE PEÇA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2009 | 181.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2009 | 12943.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO/2009 DOS PRESTADORES DESERVICOS (BIOQUIMICO,ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA)CONTRATADOS E ASSESSORES,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,PARTE,EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2009 | 1322.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE ARMARIO DE AÇO, MESA REDONDA E REFRI-GERADOR ER 32 ESMALTEC, DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2009 | 290.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REPOSICAO DE PEÇAS, INSTALAÇAO CONFIGU-RAÇAO, RECARGA DE CARTUCHO E RECARGA PARA BULK, NOIGD, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2009 | 18.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01(UM)MOUSE, DESTINADO AO IGD, DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2009 | 120.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO COLOR 1 EREMANUFATURA DE TONER PRETO, DESTINADO AO IGD, DASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2009 | 24000.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)CAMINHÔES COM CARROCEIRA,DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS NAS VIAS PÚBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2009 | 45.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃOCONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA RESOLVERASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2009 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, RESOLVER ASSUNTOSRELACIONADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO FUNDO ESCOLA, PROJETO "SE LIGA E ACELERA" E TRIBUNALDE JUSTIÇA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/03/2009 | 2499.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/03/2009 | 1235.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DE PRESTAÇAODE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDERAL EESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2009 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO ADVOCATICIOS EM GERAL, ALUSIVO AO MÊS DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2009 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO ADVOCATICIOS EM GERAL, ALUSIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/03/2009 | 400.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM O CONVÊ-NIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2009 | 512.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA07/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2009 | 2512.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA06/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2009 | 400.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REPOSIÇAO E REPARO DE PEÇAS, INSTALA-ÇAO E BACKUP E MANUTENÇAO DE REDE NA SECRETARIA /DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/03/2009 | 18396.64 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO, REPARCELAMENTO,E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER, FIRMADO NO DIA 14/11/2008,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, DEBITADO NA CON-TA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/03/2009 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO-EXTRATO DE CONTRATO NºS 02E 05 DE 2009,NO D.O. DO DIA 11/02/09,PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-T.PRECOS Nº 004/2009,NO D.O.DODIA 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/03/2009 | 576.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/03/2009 | 355.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC.DE FI-/NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/03/2009 | 135.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES A /SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/03/2009 | 450.00 | 00004784452451 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTROPEDAGOGICOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NOSDIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2009, NOS HONORARIOSDA MANHA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/03/2009 | 36.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO/2009 DE AUX.DE SERVICOS,VIGILANTES E NUTRICIONISTAS, CONTRATADOS, PARTEEMPREGADOR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/03/2009 | 576.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER,REL.AO FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL,REL.AO MES DE FEVEREIRO,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/03/2009 | 761.28 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER,REL.AO FOPAG DE PROFESSORES DO EJA,REL.AO MES DE DEFEVEREIRO DE2009,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/03/2009 | 781.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER,REL.AO FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2009,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/03/2009 | 828.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER,REL.AO FOPAG DE PROFESSORES DO EJA,EL.AO MES DE JANEI-RO DE 209,PERTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/03/2009 | 17766.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/O IPSER,REL.AO FOPAG DE PROFESSORES ,ORIENT.EDUCACIONAL E SU-PERV.ESCOLARES,REL.AO MS DE JANEIRO DE 2009,PARTEEMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/03/2009 | 225.60 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0 , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/03/2009 | 3000.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS/DE CONSERTO DE ESGOTOS DAS RUAS: SANTO ANTONIO TRECHO 1 E 2 NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/03/2009 | 45402.70 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª MEDICAO PELOS SERVICOS DE DRENAGEME PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, /CONF.BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO, CONTRATO DE RE-/PASSE 0188095-99/2006 PROGRAMA PROMUNICIPIO 044/07CONF.ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/03/2009 | 214.08 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/LIMPEZA E /CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM A-/DOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/03/2009 | 1937.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI /DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/03/2009 | 903.29 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE LANCHES E REFEICOES DAS CRIANCAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/03/2009 | 307.34 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIDESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/03/2009 | 458.35 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO /PAIF -PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/03/2009 | 32.80 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O IGD, DEBITADO NA /CONTA DO IGD, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/03/2009 | 768.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDEDEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/03/2009 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO SEMINARIO "MULHER:ATENÇAO A VIDA EPROMOÇAO DA SAUDE", NO AUDITORIO DO SEBRAE, NACAPITAL DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/03/2009 | 3616.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA P/CONSERVACAO /DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA/FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/03/2009 | 253.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/PREPARO DE/LANCHES DAS EQUIPES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/03/2009 | 768.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDEDEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/03/2009 | 180.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/03/2009 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, P/PARTICIPAR DE /UM ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E DA UNDIME C/OS DIRI-GENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA E PERNAM-BUCO NO DIA 16 DE MARCO DE 2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/03/2009 | 160.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO RPV, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/03/2009 | 394.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO RPV, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/03/2009 | 209.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO RPV, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/03/2009 | 272.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO RPV, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2009 | 448.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO AO PROGRA-MA IGD DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/03/2009 | 600.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS BOLSISTAS /DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/03/2009 | 200.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PAIF, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/03/2009 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR ALIMENTACAO C/VIA-/GENS A CODADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE UMA /REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL -CEAS/PB, NODIA 19 DE MARCO DE 2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | CONTRIB.P/MANUT.ENC.MUNIC.DIR.CRIANCA/ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/03/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO E. P. C. ADOLESCENTE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO", RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL RURAL EM LAGOA DO MATO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/03/2009 | 115.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADORO PUBLICO E O CURRAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/03/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/03/2009 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO EM LAGOA DO MATO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA PASTORAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PM 6ª CIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/03/2009 | 541.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/03/2009 | 2581.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/03/2009 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DE SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTODO P.I.-150, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO /DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19DE MARCO/09, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/03/2009 | 151.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS: GERCINA ELOY, JULIA VITORIO E ESTA-NISLAU ELOY, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/03/2009 | 3306.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESTADIO MUNICIPAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNID. E. N. S. DO PATROCINIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/03/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE OLIVIA BRONZEADO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A A.P.A.MA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/03/2009 | 1150.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/03/2009 | 8828.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS/DESTA PREFEITURA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/03/2009 | 5846.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS/DESTA PREFEITURA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/03/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS RE-PASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/03/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS RE-PASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/03/2009 | 88.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CON. RUI VIEIRA ONDE FUNCIONA A/SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/03/2009 | 37.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CON. RUI VIEIRA ONDE FUNCIONA A/SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/03/2009 | 234.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS P/TRATOR PERTENCENTE A SEC./DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/03/2009 | 12943.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO/2009 DE PRESTADORES DE /SERVICOS (BIOQUIMICO,ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA)CONTRATADOS E ASSESSORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDEPARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/03/2009 | 310.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UMA) BOMBA, DESTINADO A UNIDADE BA-SICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/03/2009 | 211.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONE FIXO N.º 3364-1243/DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE LEAL DE SOUSA /NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/03/2009 | 280.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONE FIXO N.º 3364-1566/DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/03/2009 | 9.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/03/2009 | 1314.44 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIDESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/03/2009 | 1100.00 | 00001171457421 | IVANILDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MA MANUTENCAO (CONSERTO E PINTURA) DE ARMARIOS, ESTANTES E FICHEIROS PERTENCENTESAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL -/PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/03/2009 | 1575.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFIG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 ARMARIO EM ACO, 02 BIROS, 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E 01 ESTANTE EM ACO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/03/2009 | 1185.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DE ACO, 04 ESTANTES E 01VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS AO PROGRAMDA IGD/DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/03/2009 | 1520.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 ARMARIO EM ACO, 01 ARQUIVO EM ACO/02 MESAS C/GAVETAS E 01 ESTANTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/03/2009 | 675.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A /SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/03/2009 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ LAUREANO,/26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA /FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/03/2009 | 70.00 | 00004682799460 | ROSELUCE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/ALI-/MENTACAO C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO C/O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA/SETRAS EM JOAO PESSOA NO DIA 19 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/03/2009 | 312.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA P/MANUTENCAO/DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO/DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/03/2009 | 2025.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/03/2009 | 45.00 | 00016169727420 | JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA P/O CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTACAO CONDUZINDO A SEC.DE ACAO SOCIAL P/A SE- /TRAS EM JOAO PESSOA NO DIA 19 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/03/2009 | 2393.40 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA P/MANUTENCAO/DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/03/2009 | 358.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA P/MANUTENCAO/DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/03/2009 | 143.20 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/03/2009 | 50.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TINTAS P/IMPRESSOAS PERTENCENTES /AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/03/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/A-/LIMENTACAO E HOSPEDAGEM C/A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA/FEDERAL/GIDUR, SEC.DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO E CEHAP, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/03/2009 | 85.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE E-/DUCAÇÃO E CULTURA,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO P/PARTICIPAR /DE UM ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E DA UNDIME, EM RE-CIFE-PE NO DIA 20 DE MARCO DE 2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/03/2009 | 635.47 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TECIDOS P/CONFECCAO DA BANDEIRA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE/ENSINO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/03/2009 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/ALI-/MENTACAO C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA /DE TRABALHO SOBRE POLITICA NACIONAL DE SAUDE DO /TRABALHADOR NO DIA 20 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/03/2009 | 80.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES PERTENCENTES AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/03/2009 | 355.90 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /FORNECIMENTO DE UM FOGAO ALTA PRESSAO 4B, DESTINA-DO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/03/2009 | 3600.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS AOS FUNERAIS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2009 | 150.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PROGRAMA PRO- /JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/03/2009 | 50.00 | 00033828458491 | MARIA IZABEL ARRUDA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MENOR CARENTE JOISSYFRANCELINO DOS SANTOS, EM VIRTUDE DO MESMO NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS P/ARCAR C/A CONSULTA/E O MUNICIPIO NAO DISPOR DE MEDICO DERMATOLOGISTA/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/03/2009 | 515.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CHEVY PLACA KJJ-/0239/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DA /CRUZ P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PE-/RIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/03/2009 | 600.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PE DESERROTE PARA AS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADEPERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE DESZEMBRO/2008CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/03/2009 | 800.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA /MMX-1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST.GRAVATA-/ACU P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/03/2009 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAKBT-3385/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELA-/TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/03/2009 | 360.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MNO-/7290/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA RUA PADRE CICEROPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00007358802470 | HAMILTON PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI PLACA CAS-/1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST.MACAQUINHOS /P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO /DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/03/2009 | 665.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETA PLACA /COS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA /REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2009 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-/4186/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA /TABOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /NO PERIODO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/03/2009 | 800.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE NO /PERIODO DA MANHA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/03/2009 | 515.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY DE PLACA /MMV-0596/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-/QUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /DE 2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/03/2009 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAGPB-7799/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MANI-/COBA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO /PERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/03/2009 | 700.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACABML-3288/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORRE-DOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, /CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/03/2009 | 430.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACACJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODO BOI, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2008, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MINI-ONIBUS DE /PLACA LCO-0121/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOGRAVATA-ACU P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE/NO PERIODO DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2008, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/03/2009 | 515.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVETE DE PLACA/MMZ-8466/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/03/2009 | 515.00 | 00003263054406 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA BZP-0468/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA P /AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,PERIODO DA TAR-DE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/03/2009 | 360.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /MMX-1582/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADO MATO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,/NO PERIODO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2009, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/03/2009 | 640.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY PLACA MMR-2582/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2009 | 615.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DATARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONF.ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/03/2009 | 442.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/03/2009 | 58.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL, Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/03/2009 | 117.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO RPV, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/03/2009 | 480.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CON-TA DO RPV, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/03/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, REF.AALTERACAO DE CONTRAPARTIDA,REL.AO PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/03/2009 | 660.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO STRADA DE PLACA KJW-8232,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/03/2009 | 504.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/03/2009 | 36467.35 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª MEDICAO PELOS SERVICOS DE DRENAGEME PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, /CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 0242772-40-RECURSO DOOGU/CEF-PROGRAMA MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/03/2009 | 23545.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS/DESTA PREFEITURA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/03/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANA-JAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/03/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DEESTADO, INFRAESTRUTURA/DEFESA CIVIL, COOPERAR, IB-GE E CAIXA ECONOMICA/GIDUR, NOS DIAS 24, 25 E 26 /DE MARÇO DE 2009, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/03/2009 | 2085.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AS ES-COLAS GERCINA ELOY, SAULO MAIOR, ESTANISLAU ELOE EOUTROS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/03/2009 | 33.72 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA FAZ. LAGOA DO JOGO, ONDE FUNCIO-NA O ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BRONZEADO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/03/2009 | 1163.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A PREMIACAO DA MINI/MARATONA DE EMANCIPACAO POLITICA DE REMIGIO/PB, NODIA 31 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/03/2009 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/03/2009 | 6000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROPAGANDA E PUBLICIDADE DA EMANCIPACAO POLITICA /DESTA CIDADE DE REMIGIO/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/03/2009 | 450.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES DUZIAS DE/VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/03/2009 | 211.63 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA C/ILU-MINACAO PUBLICA DA FAZ. LAGOA DO JOGO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/03/2009 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/03/2009 | 13.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2009 | 53.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA CON. RUI VIEIRA ONDE FUNCIONA A/SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/03/2009 | 4.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/03/2009 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA E OBSTE-TRICA DE ALTO RISCO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO NA UNI-DADE DE SAÚDE "EUNICE LEAL DE SOUZA" E NO POSTODE SAÚDE "JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2009 | 73.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS /ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/03/2009 | 46.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/03/2009 | 398.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POS-TO DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/03/2009 | 50.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/03/2009 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/09, DEACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO C/ ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/03/2009 | 4500.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE /SETE UNIDADE BASICA DE SAÚDE, UMA UNIDADE MÓVEL,EQUIPAMENTOS LABORATORIAL, ODONTOLOGICO E DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/03/2009 | 21711.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE /SAUDE,,REF. AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/03/2009 | 30081.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PGTº DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /SAUDE,REF.AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2009 | 23390.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS (MEDICOS,ENFERMEIROS,AUX.DE ENFERMAGEM E AUX.DE SERVICOS), REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2009 | 153.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2009 | 35437.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PGTº DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/03/2009 | 667.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS DE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO,REF. AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/03/2009 | 136.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/03/2009 | 58340.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO (PSF) REF.AO MES DE MARCO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2009 | 3106.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/03/2009 | 430.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REF. AO MES DEMARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/03/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/03/2009 | 2184.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/03/2009 | 26239.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA CRECHE,REF.AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/03/2009 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUNCIONA-LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MESDEMARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/03/2009 | 2694.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/03/2009 | 2325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/03/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF.AO MESDE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/03/2009 | 3500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO P/PRES-TAREM SERVICOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/03/2009 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNIONARIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AOMES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/03/2009 | 18516.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/03/2009 | 409.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AOMES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/03/2009 | 18921.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/03/2009 | 2000.00 | 00003043538412 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, EM OBRAS DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEMARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/03/2009 | 14708.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/03/2009 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE MARCODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/03/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE EASSESSOR DE IMPRENSA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2009 | 3720.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2009 | 4200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /MARCO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/03/2009 | 6786.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASEC.DE FINANCAS,REF.AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/03/2009 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/03/2009 | 583.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE MANUTENCAO DA BANDA DA E.M.E.F. " ESTANISLAU ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/03/2009 | 79.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OSFILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/03/2009 | 16763.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/03/2009 | 403.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/03/2009 | 8242.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO (REGENTES DE ENSINO) DESTEMUNICIPIO,EFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/03/2009 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS/FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURACOMO REGENTE DE ENSINO,REF,AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2009 | 18837.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESREF,AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2009 | 168.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS /FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2009 | 5723.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES) DESTE MUNICI-EFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2009 | 8927.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PGTº DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEMARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2009 | 144.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/03/2009 | 350.00 | 00068869479404 | JOSE GEDEÃO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA GERAL DA E.M.E.F. "PAULO FREIRE", NO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/03/2009 | 22636.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES, REF.AO MES DEMARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/03/2009 | 17718.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PGTº DE PROFESSORES ,REF.AO MES DE MARCODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/03/2009 | 9902.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PGTº DOS PROFESSORES CONTRATADOS,REF.AOMES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2009 | 120.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AO IMOVELONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M BATISTA, NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL DE 1º GRAU, NO BAIRRO DE /LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL DE 1º GRAU, NO BAIRRO DE /LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2009 | 5651.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJARELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/03/2009 | 4555.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA/EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/03/2009 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/03/2009 | 14670.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS EDUCADORES, ORIENTADORES ESUPERVISORES DA SCRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/03/2009 | 28826.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA 5ª A 8ªSERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2009 | 75604.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA 1ª A 4ª /SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2009 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES/DOS PROFESSORES DA 1ª A 4ª SERIE DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2009 | 49940.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS DA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2009 | 462.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DESERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/03/2009 | 36.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/03/2009 | 1000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADO ASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE REMIGIO/PBNO DIA 31 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2009 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/03/2009 | 55.86 | 03519545000105 | MARINALVA DOS PRAZERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BISCOITOS, REFRIGERANTES E IOGURTES,/DESTINADO AO LANCHE SERVIDO NA REUNIAO DO CONSE-/LHO MUNICIPAL DE SAUDE, 3º NUCLEO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUM VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/03/2009 | 96.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/03/2009 | 38.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/03/2009 | 80.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2009 | 52.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTUCHO, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2009 | 4226.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDE-/MIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DA FOPLHA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, /RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2009 | 164.52 | 12733085000104 | DISTRIB. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADO AOS MARATONIS-TAS QUE PARTICIPARAM DA MINI MARATONA DE EMANCIPA-CAO POLITICA DE REMIGIO/PB, REALIZADA NO DIA 31 DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2009 | 2300.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACAMPANHA-MENTO DA GESTÃO NO MÊS DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2009 | 1692.56 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2009 | 3000.00 | 04905558000177 | MENDONCA & SALOMAO-ADVOCACIA S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO ADVOCATICIOS EM GERAL, ALUSIVO AO MÊS DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2009 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL/GIDUR, RWR E TCE, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2009 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2009 | 240.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES A /SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº002023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2009 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO DA DIRETORA DA SECRETARIA RE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2009 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO DA DIRETORA DA SECRETARIA RE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2009 | 960.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2009 | 135.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2009 | 198.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2009 | 27.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2009 | 399.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2009 | 111.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2009 | 720.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2009 | 22050.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTEIRAS, ASSENTOS, PRANCHETAS E PON-TEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ´" JULIAVITORIO, ESTANISLAU ELOY, GERCINA ELOY, ANTONIO ´CARNEIRO, SAULO MAIA" E OUTRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2009 | 50.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE A.DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA REBITE,DESTINADO A MONTAGEM DE CARTEIRASESCOLARES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2009 | 400.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUALUIS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACASA DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2009 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO DO DIRETOR DE DIVISAO DA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2009 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO DO DIRETOR DE DIVISAO DA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2009 | 415.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA MONITORALOTADA NA SEC.DE EDUCACAO,(CRECHE) REL.AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2009 | 60.00 | 00063070464220 | JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIACAO POR CATEGORIA DO 1º LUGAR /(15 A 19)MASCULINO DA MINI-MARATONA DE EMANCIPACAOPOLITICA DA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2009 | 60.00 | 00006782804441 | JOSEILTON FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIACAO POR CATEGORIA DO 1º LUGAR /(20 A 29) MASCULINO DA MINI-MARATONA DE EMANCIPA-/ÇAO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2009 | 60.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO POR CATEGORIA DO 1º LUGAR /(30 A 39) MASCULINO DA MINI-MARATONA DEEMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2009 | 60.00 | 00049474499187 | JOAO BATISTA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO POR CATEGORIA DO 1º LUGAR /(40 A 49) MASCULINO DA MINI-MARATONA DE EMANCIPA-ÇAO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2009 | 60.00 | 00009622837468 | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO POR CATEGORIA DO 1º LUGAR /MASCULINO ACIMA DE 60(SESSENTA) ANOS DE IDADE DAMINI-MARATONA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2009 | 60.00 | 00004152000406 | GENIVAL CABRAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO PARA O ATLETA MAIS IDOSO DAMINI-MARATONA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2009 | 60.00 | 00013172433404 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO POR CATEGORIA DO 1º LUGAR /(50 A 59) MASCULINO DA MINI-MARATONA DE EMANCIPA -ÇAO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2009 | 400.00 | 08645323000144 | ASS.DOS CAM. E CORREDORES DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DA 52ª MINI-MARATONA DE /EMANCIPAÇAO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2009 | 50.00 | 00008547977422 | JOSEFA MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO POR CATEGORIA DO 1º LUGAR /(15 A 19) FEMININO DA MINI-MARATONA DE EMANCIPAÇAOPOLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2009 | 50.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO POR CATEGORIA DO 1º LUGAR /(20 A 29) FEMININO DA MINI-MARATONA DE EMANCIPAÇAOPOLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2009 | 50.00 | 00001033955477 | ANA CECIA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO POR CATEGORIA DI 1º LUGAR /(30 A 39) FEMININO DA MINI-MARATONA DE EMANCIPAÇAOPOLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2009 | 50.00 | 00000094511454 | JOANA DARK HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO POR CATEGORIA DO 1º LUGAR /(40 A 49) FEMININO DA MINI-MARATONA DE EMANCIPAÇAOPOLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2009 | 50.00 | 00020308337468 | ANA MARIA LAURINDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO POR CATEGORIA DO 1º LUGAR /FEMININO ACIMA DE 50(CINQUENTA) ANOS DA MINI-MARA-TONA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2009 | 200.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO 1º LUGAR GERAL MASCULINODA MINI-MARATONA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE REMI-/GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2009 | 150.00 | 00007832196440 | CARLOS ALEXANDRE FIRMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO 2º LUGAR MASCULINO DA MINI-MARATONA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2009 | 100.00 | 00005880210405 | JOSE DANIEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO 3ºLUGAR GERAL MASCULINO/DAMINI-MARATONA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2009 | 150.00 | 00008651452454 | TERESA MADALENA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO 1º LUGAR GERAL FEMININO/DA EMANCIPAÇAO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2009 | 100.00 | 00007218283454 | DAMIANA BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO 2º LUGAR GERAL FEMININO/DA MINI-MARATONA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE REMI-/GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2009 | 80.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO 3º LUGAR GERAL FEMININODA MINI-MARATONA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE REMI-/GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2009 | 100.00 | 00001246923467 | LUCICLAUDIO D. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO 1º LUGAR LOCAL MASCULINODA MINI-MARATONA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE REMI-/GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2009 | 80.00 | 00006965235403 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO 2º LUGAR LOCAL MASCULINODA MINI-MARATONA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE REMI-/GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2009 | 60.00 | 00039990310858 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO 3º LUGAR LOCAL MASCULINODA MINI-MARATONA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE REMI-/GIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2009 | 400.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE /DO MUNICIPIO, DURANTE A TRANSMISSAO DO JOGO ENTRESELEÇAO DE REMIGIO/PB E CAMPINENSE CLUBE DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2009 | 144.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA, RELATIVO /AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2009 | 116.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENOREDOS PROFESSORES CONTRATADOS DA 1ª A 4ª SERIE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2009 | 455.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNE DE SOL, DESTINADO A ALIMENTAÇAODAS CRIANÇAS DAS CRECHES " OLIVIA BRONZEADO E WIL-SON PEREIRA DOS SANTOS" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2009 | 322.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCACAO INFAN-TIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2009 | 465.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA MONITORALOTADA NA SEC.DE EDUCACAO,(CRECHE) REL. AO MES DEMARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2009 | 5807.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2009 | 2757.55 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00`4484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2009 | 3738.49 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAÚDE E OS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2009 | 783.59 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAÚDE E OS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2009 | 165.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEIS(LUBRIFICANTE), DESTINADOA AMBULANCIA ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2009 | 650.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 POWERMOK-2887/PB, CONDUZINDO O SR.MANOEL FIDELIS DELIMA, RUA SALVINO MIRANDA, 99, CPF: 040.144.424-46, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOHOSPITAL DR.EDGLEY EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVOAO MÊS DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2009 | 336.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2009 | 281.05 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2009 | 128.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-/RES DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2009 | 1526.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO SAFRA NO MINISTERIO DO DESEN-/VOLVIMENTO AGRARIO-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2009 | 220.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEIS(LUBRIFICANTE), DESTINADOA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2009 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE,160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2009 | 85.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TUBO DE 150M P/ SERVICOS DE REPOSICAOE MANUTENCAO DOS ESGOTOS CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2009 | 349.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA LAGOA PARQUE /SENHOR DOS PASSOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2009 | 415.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO MATERNIDADE DA MONITORA CONTRATADA,LOTADANA SEC.DE ACAO SOCIAL (PETI), REL.AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2009 | 465.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO MATERNIDADE DA MONITORA CONTRATADA,LOTADANA SEC.DE ACAO SOCIAL (PETI),REL.AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2009 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV.JOAQUIM C.DEMORAIS, 150, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2009 | 250.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE LAURENTINO,18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PAIF-PROGRAMAINTEGRACAO A FAMILIA,REL.AO MES DE JANEIRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2009 | 2700.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMISAS EM MALHA PV GOLA POLO, COM /IMPRESSAO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2009 | 11490.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PGTº DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DESAUDE,REF.AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2009 | 147.98 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2009 | 480.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE A.DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA 01(UMA) MANGUEIRA JARDIM, DESTINADO AO /CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2009 | 500.00 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE 01(UM) ONIBUS PARA TRANSPORTE DA DELEGAÇAO DO CAMPINENSE CLUBE PARA CIDADE DE REMIGIO/PB,NO DIA 31 DE MARÇO DE 2009, PARA PARTICIPAR DE UMJOGO COM A SELEÇAO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2009 | 1.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS DESONERAÇAO Nº 283.141-4, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2009 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09, DEBITADO/NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2009 | 11649.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2009 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA PE-REIRA DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM /ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2009 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2009 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA,PA-RA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2009 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2009 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO:LINALDO FLORENCIO DA CRUZ, AS-/SISTIR AULA DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2009 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, AS-SISTIR NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS /DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2009 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, AS-/SISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO/MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2009 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, AS-/SISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO/MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2009 | 60.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PA-SSAGEM PARA SEU FILHO, ASSISTIR AULAS NA APAE EM /ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2009 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUES DOSSANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2009 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSIS-TIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2009 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2009 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO:LINALDO FLORENCIO DA CRUZ, AS-/SISTIR AULA DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2009 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA,PA-RA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2009 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2009 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, AS-SISTIR NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS /DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2009 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA PE-REIRA DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM /ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2009 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSIS-TIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2009 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUES DOSSANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2009 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, AS-/SISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO/MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2009 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PA-SSAGEM PARA SEU FILHO, ASSISTIR AULAS NA APAE EM /ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2009 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA,PA-RA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2009 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2009 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA PE-REIRA DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM /ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2009 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, AS-/SISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO/MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2009 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PA-SSAGEM PARA SEU FILHO, ASSISTIR AULAS NA APAE EM /ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/04/2009 | 147.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONE FIXO N.º 3364-1833/PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/04/2009 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSIS-TIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/04/2009 | 3580.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETA-RIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/04/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA/DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/04/2009 | 45.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO A CHE-FE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/04/2009 | 541.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PGTº DA FUNCIONARIA DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/04/2009 | 40.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/04/2009 | 91.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PARAFUSO, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, BO-CAIS SIMPLES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/04/2009 | 465.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DO ASSESSOR DE DIVISAO ICC-5), LOTADO NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/04/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DOASSESSOR DE DIVISÃO I(CC-5), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/04/2009 | 6450.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/04/2009 | 352.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA/DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/04/2009 | 490.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DO ASSESSOR DE DIVISÃO I(CC-5), LOTADO /NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/04/2009 | 3480.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/04/2009 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA/DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/04/2009 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VECIULO VW/SAVEIRO PLACA KMD-1247/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/04/2009 | 415.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO DA ASSESSORA DE DIVISÃO I, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/04/2009 | 136.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDALHAS, DESTINADO A PREMIACAO DA MINI/MARATONA DE EMANCIPACAO POLITICA DE REMIGIO/PB, NODIA 31 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/04/2009 | 410.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PGTº DA FUNCIONARIA DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/04/2009 | 922.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DA AUXILIAR DE SERVIÇO EFETIVA, REFEREN-TE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/04/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA CONT. PUBLICA,DEBITADO NACONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/04/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DEDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/04/2009 | 3255.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/04/2009 | 4355.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO ICMS REPASSE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/04/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/04/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE ESTADODE AGRICULTURA, CEHAP, IBGE, ASSEMBLEIA LEGISLATI-VA, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/04/2009 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/DEFESA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EMJOAOPESSOA/PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/04/2009 | 1605.29 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO HILUX PLACA KGY-2938/PB, LOCADO A DISPO-SIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES /DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/04/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/04/2009 | 4454.05 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA /TRANSPORTAR UNIVERSITARIO PARA CAMPINA GRANDE/PBRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/04/2009 | 272.34 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA DYV-4522/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇO COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/04/2009 | 1852.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/04/2009 | 3462.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/04/2009 | 1129.41 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO PARA TRANSPORTAR OS COORDENADORES PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/04/2009 | 1469.00 | 09268517002699 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE UM FREEZE, DESTINADO A E.M.E.F. /"ANTONIO CARNEIRO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/04/2009 | 1417.37 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCO-/LAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/04/2009 | 659.49 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO PLACA KNB-1247/PB, LOCADO PARA /TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/04/2009 | 2577.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(ALCOOL), DESTINADO AO /VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/04/2009 | 2640.63 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/04/2009 | 3270.12 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/04/2009 | 1871.97 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, LOCADO PARA /TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS /PSFs DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/04/2009 | 3600.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/04/2009 | 3337.10 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAÚDE E OS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/04/2009 | 3356.55 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAÚDE E OS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/04/2009 | 1591.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA BML-4670/PB, LOCADO PARA/COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/04/2009 | 234.96 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADO PARA LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇO COMO MOTOBOY NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/04/2009 | 1396.41 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/04/2009 | 1635.06 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO PARA /COLETA DE LIXO DE VARIAS RUAS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/04/2009 | 6384.52 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, QUE FAZ MANUTENÇAO DAS ESTRADASVICINAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/04/2009 | 1600.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO PARA/COLETA DE LIXA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO /AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/04/2009 | 1630.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO PARACOLETA DE LIXA DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO /AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/04/2009 | 14241.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/04/2009 | 192.24 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA KKY-7426/PB/PB, LOCADO PARA /PRESTAR SERVIÇO COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/04/2009 | 184.57 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MOA-8595/PB/PB, LOCADO PARA /PRESTAR SERVIÇO COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/04/2009 | 1828.95 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA KLN-1266/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/04/2009 | 1906.38 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AOBOLSA FAMILIA/CADUNICA NA SECRETARIA DE AÇAO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/04/2009 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/04/2009 | 480.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BANDEIRAS, DESTINADAS A SINALIZAÇAO/DA MINI-MARATONA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE REMIGIO/PB, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/04/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, A /DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO /AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/04/2009 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA /CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/04/2009 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOI-2055/PB, /DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA: MARIA DE FATIMA BENTO DOS SANTOS PARA O SITIO CAIANA, NO PE-/RIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/04/2009 | 5320.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GAS GLP, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, /OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO Nº 026/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/04/2009 | 1400.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GAS GLP, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, /OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO Nº 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/04/2009 | 500.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/04/2009 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/04/2009 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASTILHA DE FREIO E DISCO DE FREIO, /DESTINADO AO ONIBUS PLACA PLACA MMU-8499/PB, QUE /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/04/2009 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, /REALIZADO NO ONIBUS PLACA PLACA MMU-8499/PB, QUE /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/04/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FPM,REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/04/2009 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX PLACA KGQ-2938/PB, A /DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO /MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/04/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOD-3229/PB, A /DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/04/2009 | 80.00 | 00045753024491 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DO PESSOAL DO TRIO ELETRICO, QUE DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE REMIGIO/PB, ESTIVERAM SONORIZANDO OS EVENTOS QUE ACON-TECERAM NO DIA 30 E 31 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/04/2009 | 645.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS/QUE FIZERAM I POLICIAMENTO OSTENSIVO, DURANTE AS /FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/04/2009 | 1260.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GAS GLP, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, /OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, DESTINADO AOPETI, PAIF E SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO Nº 026/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/04/2009 | 280.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SITUADO NA RUA ROSA BAR-BOSA VITORIO, 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/04/2009 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ LAUREANO,/26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA /FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/04/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, A /DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/04/2009 | 1400.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GAS GLP, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, /OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008, DESTINADO AOPOSTO DE ATENÇAO BASICA E AOS PSFS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 026/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/04/2009 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CAMARA DE AR, DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE FAZ SER-VIÇO DE MANUTENÇAO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/04/2009 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO M. BENZ PLACA KHI-6889/PB, ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/04/2009 | 1300.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DONOVILHO, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/04/2009 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, /160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/04/2009 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, /160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/04/2009 | 250.00 | 00003728204412 | MARINALDO BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E ESGOTOS EM DIVERSAS /RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/04/2009 | 24000.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)CAMINHÔES COM CARROCEIRA,DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS NAS VIAS PÚBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/04/2009 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/04/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOQ-1725/PB, QUETRANSPORTA PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs /DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/04/2009 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA185, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/04/2009 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/04/2009 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO,DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE ANCORA DOPSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/04/2009 | 342.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA E GARRAFÃO, DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE E PARA OS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/04/2009 | 217.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONE FIXO N.º 3364-1243/PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEALDE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/04/2009 | 1962.13 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/04/2009 | 392.27 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS/POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/04/2009 | 185.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, DE MAO DE OBRA,ALINHAMENTO TRAZEIRO, INJEÇAO E LIMPEZA DE BICO INJETOR, REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/04/2009 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/04/2009 | 195.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA CSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO, ALINHAMENTOTRAZEIRO E SERVIÇO DE MAO DE OBRA, REALIZADO /NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825 /PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/04/2009 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E DE MAO DE OBRAREALIZADO NO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/04/2009 | 1435.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA /PLACA MOZ-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/04/2009 | 1880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODON-TOMOVEL PLACA MOU-0916/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/04/2009 | 3765.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODON-TOMOVEL PLACA MOU-0916/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/04/2009 | 1880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODON-TOMOVEL PLACA MOU-0916/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/04/2009 | 1890.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACAKJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/04/2009 | 115.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO E DE MAO DE OBRA, REALIZADONO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/04/2009 | 387.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONE FIXO N.º 3364-1566/PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/04/2009 | 530.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIO/PB E APAE-ESPERANÇA/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPE-CIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/04/2009 | 160.00 | 00029779570730 | MARIA TELMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ARTISTICOS NO PAIF, NO INICIO DE SUAS ATIVIDADES EM 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/04/2009 | 702.27 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO /PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/04/2009 | 249.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/04/2009 | 177.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/04/2009 | 1000.91 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO /PREPARO DE LANCHES E REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DO PE-TI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/04/2009 | 121.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO IGDDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/04/2009 | 221.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO /IGD, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/04/2009 | 401.52 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOPROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/04/2009 | 1141.28 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO /PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/04/2009 | 30.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/04/2009 | 30.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/04/2009 | 1000.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVEICULAÇAO DE PUBLICIDADE TITULO: FESTA DE EMANCI-PAÇAO POLITICA DE 52 ANOS, SPOT", NO PERIODO DE 23DE MARÇO DE A 31 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/04/2009 | 411.77 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PERIODO DE 25/02/2009 A 24/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/04/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DEESTADO DE EDUCAÇAO, IBGE, CAIXA ECONOMICA/GIDUR ERWR ADVOGADOS, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL/09, EM /JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/04/2009 | 312.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONE FIXO N.º 3364-1837/PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/04/2009 | 300.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES SORTIDOS, DESTINADO AS CRIANÇASDAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA /DOS SANTOS", DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/04/2009 | 66.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/04/2009 | 120.00 | 35579002000161 | MARIVALDO GOMES FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CIMENTO E FORRA MAD. MISTA, DESTINADA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SEVERINO /BRONZEADO", LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/04/2009 | 80000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO DAS BANDAS: FORRO DO MUIDO, FORROZAO/KARKARA E SOM E PALCO, NA EMANCIPAÇAO POLITICA DE/REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/04/2009 | 350.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MIMIOGRAFO, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONST., AMP. OU REFORMA DO PATRIMONIO PUBLICO PRESERVAR O PATRIMON | RECUPERACAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/04/2009 | 45926.27 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXECUTADOS NA CONCLUSAO DO ESTADIO MUNICIPAL "JOSE BRONZEADO SOBRINHO", NESTA CIDADE. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/04/2009 | 210.00 | 00005790994407 | JOAO FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIOCAPIM DE CHEIRO A ESTA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/04/2009 | 180.00 | 00027043268869 | EDIMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/04/2009 | 180.00 | 00004437994400 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/04/2009 | 180.00 | 00002163303438 | JOSE LYRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/04/2009 | 180.00 | 00003109701480 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/04/2009 | 180.00 | 00004990116437 | LUIZ DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/04/2009 | 230.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE CARRINHO DE LIXO, UTILIZADOPARA LIMPEZA PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/04/2009 | 100.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DE ROLO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/04/2009 | 185.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO POSTO DE /PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/04/2009 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,24, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/04/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA DE AÇAO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/04/2009 | 72.00 | 35579002000161 | MARIVALDO GOMES FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PIA, SIFRAO SANFONADO, VALVULA, JOELHO,/TEE E REJUNTO, DESTINADO A CRECHE "OLIVIA BRONZEA-DO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/04/2009 | 800.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS CORREDORES/DA MINI-MARATONA E AOS COMPONENTES DA BANDA "FORRODO MUIDO", NO DIA 31 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/04/2009 | 500.00 | 00000027929400 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONEN-/TES DAS BANDAS: FORRO MANIA, KARKARA AMAZAN E FOR-RO DO MUIDO, QUE ABRILHANTARM AS FESTIVIDADES DEEMANCIPAÇAO POLITICA DESTA CIDADE, NO DIA 31 DE /MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/04/2009 | 728.54 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/04/2009 | 15222.48 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES, ORIENT. EDU-CACIONAL E SUPERV. ESCOLARES, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/04/2009 | 576.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO /INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/04/2009 | 5975.33 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇO DAEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/04/2009 | 5334.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE MARÇO/2009 DE PROFESSORES, ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES(PARTE/EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/04/2009 | 1934.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE MARÇO/2009 DE PROFESSORESCONTRATADOS DO EJA(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/04/2009 | 4431.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE MARÇO/2009 DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/04/2009 | 3022.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE MARÇO/2009 DE AUXILIARES DE SERVI-ÇOS, VIGILANTES E NUTRICIONISTAS CONTRATADOS(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/04/2009 | 26239.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTA-DOS NA CRECHE,REF.AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/04/2009 | 378.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREIRO OS FILHOS MENORESDOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA CRECHE,REF.AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/04/2009 | 415.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO MATERNIDADE DA MONITORA CONTRATADA, LOTADANA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/04/2009 | 415.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO MATERNIDADE DA MONITORA CONTRATADA, LOTADANA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/04/2009 | 18546.96 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO, REPARCELAMENTO,E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(PARTE EMPRESA), EM FAVOR DO IPSER, FIRMADO NO DIA 14/11/2008,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, DEBITADO NA CON-TA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/04/2009 | 1695.45 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOD-3229/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/04/2009 | 500.00 | 02393069000239 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DE REMIGIO/PB,/DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/04/2009 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM O CONVÊ-NIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/04/2009 | 1235.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DE PRESTAÇAODE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDERAL EESTADUAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/04/2009 | 550.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO KOMBI PLACA CBM-9633/PB, LOCADO PARA OSSERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/04/2009 | 4507.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/04/2009 | 170.00 | 00005233605414 | RAFAEL CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES VIAGENS FEITAS NO VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM/PLACA BRZ-9592/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/04/2009 | 768.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA SAUDE, /DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/04/2009 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/09, DEACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO C/ ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/04/2009 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/09, DEACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO C/ ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/04/2009 | 380.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BATERIA, DESTINADO AO VEICULO DUCATO /PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/04/2009 | 360.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE /CONSERTO DE REDE DE ESGOTOS DE VARIA RUAS DESTA CIDADE, QUE FORAM ENTUPIDOS DEVIDO AS FORTES CHUVASQUE CAIRAM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/04/2009 | 1296.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA COMPRA DE FRUTASE VERDURAS, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/04/2009 | 325.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLOR, KITRECARGA BULK COMPLETO E FORMATAÇAO COM BUCKUP, NOCOMPUTADOR DO IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/04/2009 | 6.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO CIDE Nº P.351-3, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/04/2009 | 576.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/04/2009 | 138.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/04/2009 | 225.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/04/2009 | 201.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO ICMS REPASSE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/04/2009 | 295.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/04/2009 | 225.60 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/04/2009 | 2861.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A A-LIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "OLIVIA BRON-/ZEADO E WILSON P. DOS SANTOS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/04/2009 | 300.00 | 00003108618458 | SILVANICE GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO ANTONIO /CAVALCANTE, 126, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO /AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/04/2009 | 130.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE PONTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NO MES DE JANEIRO/DE 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/04/2009 | 853.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, REF.A COMPETEN-CIA 08/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/04/2009 | 2179.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, REF.A COMPETEN-CIA 07/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/04/2009 | 110.00 | 00028565720497 | PAULO ROBERTO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ARBITRAGEM DURANTE O JOGO REMIGENSE X /CAMPINENSE, PARTIDA REALIZADA NA INAUGURAÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL, "JOSE BRONZEADO SOBRINHO", EVENTOEM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLI-TICADE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/04/2009 | 585.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE PONTO DE ACESSO A INTERNET, NOS /DEPARTAMENTOS QUE FUNCIONAM NA SEDE DA PREFEITURA/NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/04/2009 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇAO DE CHAMADAS DIARIAS DA FESTA DE EMAMCI-PAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, NO PE-/RIODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/04/2009 | 16.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/04/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/04/2009 | 77.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM TECLADO E UM MOUSE, DESTINADO AO /PROGRAMA DO IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/04/2009 | 260.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE PONTO DE ACESSO A INTERNET, NO /BOLSA FAMILIA/CADUNICO, NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/04/2009 | 80.00 | 00013374957862 | DIONIZIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MONTAGEM DE ARMARIOS, ESTANTES E FOGOESDO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/04/2009 | 200.00 | 00009594572400 | JOSE LUIZ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIROS DA SECRETARIA DE/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/04/2009 | 700.00 | 00007792299406 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE DESETUPIMENTO DE ESGOTOS DE DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/04/2009 | 585.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO G. LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE PONTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/04/2009 | 300.00 | 00003090619466 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS VIAGENS FEITAS NO VEICULO GM/CELTA PLACA MOD-6434/PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA JOSE DO NAS-CIMENTO SOUZA, RUA RAIMUNDO ALVES BEZERRA, 127, /CPF 030.073.094-25, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAU-/REANO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18/01 E 26/02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/04/2009 | 650.00 | 00001636163459 | ERINALDO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) REALIZADO EM DI-/VERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/04/2009 | 104.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE SACHO CORAÇAO C/ CABO TRAMONTINA, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/04/2009 | 450.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPALPINTURAS DE LOGO MARCAS NO GINASIO E 48 METROS DEFAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/04/2009 | 650.00 | 00008652940460 | ANDRE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/04/2009 | 300.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA, REALIZADO NO PREDIO DO PETI, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/04/2009 | 130.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA, REALIZADO NO PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/04/2009 | 45.00 | 00002574398467 | VERONICA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA DE /SAUDE DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE /ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/04/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DEESTADO DE AGRICULTURA, ASSEMBLEIA, CAIXA ECONOMICAGIDUR, CEHAP E RWR ADVOGADOS, NOS DIAS 15 E 16 DE/ABRIL DE 2009, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/04/2009 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/DEFESA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, FUNASA ECEHAP EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16 ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/04/2009 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/04/2009 | 750.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, DESTI-NADO A CONDUÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS PARAACOMPANHAR O TRABALHO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAR-ÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/04/2009 | 465.00 | 00003050095407 | DAMIANA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, /EXERCENDO SUA FUNÇAO NA E.M.E.F. TEODOMIRO MONTEI-RO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/04/2009 | 680.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA MAQUINA MINOLTA 105, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/04/2009 | 2280.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE 03(TRES) BOMBAS DAGUA, DESTINADA/AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JULIA VITORIO E ANTONIO /CARNEIRO E PARA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/04/2009 | 360.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE /CONSERTO DE REDE DE ESGOTOS DE VARIA RUAS DESTA CIDADE, QUE FORAM ENTUPIDOS DEVIDO AS FORTES CHUVASQUE CAIRAM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/04/2009 | 949.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONVENIO GRU -GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/04/2009 | 600.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KFH-3413/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPIM DE /CHEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/04/2009 | 90.00 | 00002722797496 | LUIZETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO MENOR:IZAK ALVES DOS SANTOS, /ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/04/2009 | 1052.30 | 00016290822870 | EPITACIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇAO /DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/04/2009 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA, REFERENTE AO ENCONTRO DECOORDENADORES PEDAGOGICOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,NOS DIAS 20 A 24 DE ABRIL DE 2009, EM LAGOA SECA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/04/2009 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-/4186/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA /TABOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /NO PERIODO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/04/2009 | 846.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PGTº DA FUNCIONARIA DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/04/2009 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DE SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃOCUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTODO P.I.-150, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO /DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/04/2009 | 144.00 | 00062079751115 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇAO DE 12 BANDEIRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/04/2009 | 494.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO TRIBUTOS Nº 55.782-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/04/2009 | 435.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO TRIBUTOS Nº 55.782-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/04/2009 | 2800.00 | 00002910256413 | GERALDEZ GONCALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADOS DURANTE AS FESTI-VIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO,NO GINASIO "O GERALDAO", ESTADIO MUNICIPAL "JOSE /BRONZEADO SOBRINHO" E NA LAGOA PARK "SENHOR DOS /PASSOS", NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/04/2009 | 537.87 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/04/2009 | 3000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KGT-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA/TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/04/2009 | 3000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KGT-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA/TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/04/2009 | 3000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KGT-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA/TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/04/2009 | 150.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA BASE DE MACHA DO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA AS/ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/04/2009 | 504.00 | 07814804000173 | ANA MERCIA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCAÇAO DEJOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/04/2009 | 70.00 | 00004990066405 | EVA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/04/2009 | 85.00 | 00002222466423 | INACIO GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL/DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A REFORMA DE SUA MORADIA /POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/04/2009 | 1400.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO EM TRES RODAS, CONSERTODO CUBO DIANTEIRO E EMENDA DA LAMINA, EXECUTADO NAPATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHO-/RIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/04/2009 | 190.00 | 00004857304481 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NA RUA: JOAO ANTONIO CAVALCANTE, BELA VISTA, DR. LUIZ BRONZEADO E MANOEL/FILHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/04/2009 | 190.00 | 00009535475827 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS: PEDRO GONÇAL-VES DE LIMA, RUA ROSA DE JESUS E JOSE FRANCISCO DEMEDEIROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/04/2009 | 190.00 | 00000796076405 | HUMBERTO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NA RUA: MANOEL BENTO CAVALCANTE, RUA NATAL, CONEGO RUI VIEIRA E TOTA FREIRE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/04/2009 | 4.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/04/2009 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA E OBSTE-TRICA DE ALTO RISCO, EXERCENDO SUA FUNÇÃO NA UNI-DADE DE SAÚDE "EUNICE LEAL DE SOUZA" E NO POSTODE SAÚDE "JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/04/2009 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/04/2009 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/04/2009 | 17.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/04/2009 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/04/2009 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/04/2009 | 280.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRICA IND.COM. E SERV. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO REALIZADO NA IMPRESSORA OKI SERIE BA71101133AO E SERVIÇO NA IMPRESSORA HP SERIE: BR5A92FLZ3(SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS), PERTENCENTE AO IGD, NA SE-CRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/04/2009 | 443.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE PRONTO /ATENDIMENTO "PAULO CABRAL VITORIO", RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/04/2009 | 800.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA/DOS MARES PARA AS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/04/2009 | 880.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MONTAGEM DE 220(DUZENTOS E VINTE) CAR-TEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/04/2009 | 95.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/04/2009 | 61.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS: SEVERINOT. DE BRITO LIRA,ELIZIO CLEMENTINO, SAULO MAIA E /PAULO FREIRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL EM LAGOA DO MATO, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/04/2009 | 24044.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICADESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/04/2009 | 3537.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE REMIGIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/04/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANA-JAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/04/2009 | 7505.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/04/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA ASSP, TRIBUNALDE JUSTIÇA, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO, /CEHAP E NA RWR ADVOGADOS, EM JOAO PESSOA/PB, NOS /DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/04/2009 | 70.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENÇAO EM MONITOR, RESTAURAÇAO DE PLACA C/ TESTE DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA GERAL, NO COMPUTADORDA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/04/2009 | 70.00 | 00003486929437 | GEORGE FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O CHEFE DE SESSAO DE CONTROLE E EMPENHO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPOR-TE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO/DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CON-TABILIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 22, 23 E24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/04/2009 | 65.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/04/2009 | 164.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/04/2009 | 119.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/04/2009 | 106.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/04/2009 | 284.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/04/2009 | 55.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/04/2009 | 109.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO-EXTRATO DE CONTRATO Nº020/2009, NO D.O DO DIA 31 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/04/2009 | 50.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/04/2009 | 30.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01(UM) PAR DE PLACA, DESTINADA AO VEICU-LO ODONTOMOVEL PLACA MOO-3104/PB, PERTENCENTE AO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/04/2009 | 330.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PBQUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS/ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/04/2009 | 1000.00 | 00055448631487 | PENHA DARK DE FREITAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADO A SECRETA-/RIA DE AÇAO SOCIAL, NA ORIENTAÇAO DAS PRESTAÇOES /DE CONTAS DOS PROGRAMAS PAIF, PROJOVEM, IGD E PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/04/2009 | 85.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA ASSESSORA JURIDICA, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBU-NAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, ESPECIFICAMENTE NA COFI-CO(SETOR DE PRECATORIOS), EM JOAO PESSOA/PB, NO /DIA 28 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/04/2009 | 108.52 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/04/2009 | 160.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/04/2009 | 175.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO ICMS REPASSE, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/04/2009 | 251.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/04/2009 | 415.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/04/2009 | 265.38 | 00005431270443 | JOSEANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DA AUXILIAR DE SERVIÇO, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/04/2009 | 3000.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA AS/CISTERNAS COMUNITARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE /ENSINO FUNDAMENTAL E CISTERNAS DE USO COMUM, LOCA-LIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/04/2009 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAGPB-7799/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PE DESERROTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/04/2009 | 800.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHÃ DA PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/04/2009 | 1800.00 | 00092787045472 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA /MXK-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS GRA-VATA-AÇU E TIMBAUBA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/04/2009 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MNA-0815/PB, QUETRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINAGRANDE-PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/04/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB A /DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/04/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CEF/GIDUR, NASECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, SUDEMA E RWR ADVOGADOS, NOS DIAS 27 E 29 DE ABRIL DE 2009, EM JOAO /PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/04/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOD--3229/PB, A /DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REL.AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/04/2009 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA KGQ-2938/PB, QUEA DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/04/2009 | 200.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/04/2009 | 500.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/04/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, A /DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/04/2009 | 80.00 | 00080611214415 | JOSE WELITON DA SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORRAÇAO DO BANCO TRAZEIRO DA AMBULAN-/CIA PLACA MOZ-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/04/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOQ-1725/PB, A /DISPOSICAO DO PSF,REL.AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/04/2009 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA KHI-6889/PB, A /DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/04/2009 | 83.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/04/2009 | 49.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONAO O POSTO DE SAUDE DO SITIO CAIANA,REF.AO MES DE /ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/04/2009 | 2641.00 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTADOR,COM CAIXA ACUS-TICA,IMPRESSORA HP LASER,TECLADO,MONITOR LG "19"E MOUSE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/04/2009 | 58.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, D/MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/04/2009 | 89.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENÇAO EM COMPUTADOR ,PROCOMP,MANIPULACAO DE /DRIVERS DO USB P/IMPRESSORA,INSTALACAO E LIMPEZA,PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/04/2009 | 175.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOAO PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2009 | 22.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/04/2009 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, D/MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/04/2009 | 102.85 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/04/2009 | 3106.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PESSOAL DO /PSF DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/04/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DEDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/04/2009 | 6962.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCEN-TE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/04/2009 | 275.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONE FIXO N.º 3364-1837/PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/04/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS /DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2009 | 300.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA BIZPLACA DYV-4522/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOESTUDANTE (JOSÉ ERIVALDO DE ANDRADE COUTO)CONFORMETERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/04/2009 | 1754.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A A-LIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DA PRE ESCOLA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/04/2009 | 10062.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/04/2009 | 1059.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/04/2009 | 700.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY DE PLACA /MMV-0596/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-/QUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2009 | 800.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA /MMX-1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST.GRAVATA-/ACU P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, REL. AOMES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2009 | 3000.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO M.BENZ/L 1113 PAS/ONIBUS,PLACA JOR-0491-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVATA ACU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE,REL.AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2009 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONAA EMEF ELIZIO CLEMENTINO,LOCALIZAD NO SITIO COELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/04/2009 | 4180.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/04/2009 | 14816.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. ORIENTADOR E SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2009 | 28953.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. PROFESSORES DE5ª A 8ª SERIR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2009 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/04/2009 | 400.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,E HOSPEDAGEM, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º FORUM NACIONALDOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NA CIDADEDE CURITIBA-PR,DURANTE OS DIAS DE 04 A 07 DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/04/2009 | 77060.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/04/2009 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SECDE EDUCACAO,REF.AO MES ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/04/2009 | 4555.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PGTº DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/04/2009 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/04/2009 | 18822.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/04/2009 | 322.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/04/2009 | 7411.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE ABRIL DE 209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/04/2009 | 221.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/04/2009 | 152.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/04/2009 | 14220.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (PROFESSORES), REF.AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/04/2009 | 5651.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (PROFESSORES), REF.AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/04/2009 | 7879.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO (PROFESSORES),REF.AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/04/2009 | 170.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO (PROFESSORES), REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/04/2009 | 50117.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/04/2009 | 462.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNCIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/04/2009 | 518.89 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO /PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/04/2009 | 500.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/04/2009 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇAO SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/04/2009 | 500.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/04/2009 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOPAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/04/2009 | 4585.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2009 | 210.00 | 00072020156415 | LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA NO PREDIO DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/04/2009 | 200.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO AO CENTRO DE /SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/04/2009 | 6034.78 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/04/2009 | 4790.75 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO BASICA EUNICE LEAL SOUZA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/04/2009 | 4652.99 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AS /EQUIPES DO PSF E POSTOS DE ATENCAO BASICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2009 | 8981.76 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/04/2009 | 60790.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/04/2009 | 136.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,LOTADOS NO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/04/2009 | 25533.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES /DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/04/2009 | 430.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,LOTADOS NO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/04/2009 | 30749.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/04/2009 | 4226.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AG. DE COMBATE A ENDEMIAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/04/2009 | 336.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE /SAUDE DESTE MUNCIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/04/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS AG, DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/04/2009 | 4500.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE /SETE UNIDADES BASICA DE SAÚDE, UMA UNIDADE MÓVEL,EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ODONTOLOGICOS E DE /ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL CONSERVAR E PRESERVA | ARBORIZACAO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/04/2009 | 150.00 | 00008337658843 | REGINALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE POLDAGENS DE 10 ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2009 | 2184.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2009 | 3480.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2009 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2009 | 15.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 PLACA, DESTINADA AO VEICULO STRADA,/PLACA KJW-8231,PARTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2009 | 18701.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2009 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENOR/DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO ENGENHEIRO CONTRATADO DA SECDE INFRAESTRUTURA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2009 | 20501.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARIS, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2009 | 409.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2009 | 5450.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2009 | 352.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2009 | 300.90 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2009 | 11540.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAHAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2009 | 128.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENOR/DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2009 | 35537.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2009 | 667.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDECONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2009 | 28975.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2009 | 153.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2009 | 138.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AOS ALUNOSDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A MELHOR IDADE GARANTIR A ASSISTENC | SERVICOS DE ASSITENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2009 | 231.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA-CAO DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2009 | 300.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2009 | 2709.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-/RIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2009 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME-/NORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENOR/DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2009 | 2325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENOR,DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2009 | 3580.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETA-RIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2009 | 546.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇAO DAS /CRIANÇAS DAS CRECHES " OLIVIA BRONZEADO E WILSONPEREIRA DOS SANTOS" DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2009 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM-VERANEIO,PLACA BMA-3969-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOGRAVATA ACU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTA CIDADE,REL.AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2009 | 600.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FORD 4000 PLACA BWC-5800/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2009 | 650.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO,CONDUZINDOOS PROFESSORES DO ANEXO DA ENEF ESTANISLAU ELOY,QUE FUNCIONA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO,NOS TURNOSTARDE E NOITE,CONF.CONTRATO,REL.AO MES DE MARCO DE2009,NO VEICULO FIAT UNO,PLACA, MNC-0866--PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2009 | 650.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO PARATYMPLACA MNS-0502-PB, A/SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DA CRECHE WILSON BRONZEADO PEREIRA,DO BAIRRO,LAGOA DO MATO,NOS TURNOS,MANHA E TARDE,DURANTE OMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2009 | 9405.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIADE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2009 | 105.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUETEM DIREITO OS FILHO MENOR /DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2009 | 26253.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA /CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU-RA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2009 | 378.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA /CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU-RA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2009 | 8327.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2009 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS BA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2009 | 6425.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2009 | 18842.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2009 | 168.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENOR/DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2009 | 9318.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2009 | 498.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENOR/DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS CONTRATADOSDO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2009 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09, DEBITADO/NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2009 | 4500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIADE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2009 | 3720.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN/INATIVOS DA SECRETARIA/DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2009 | 6791.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2009 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENOR/DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2009 | 2881.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO FOPAG,FERENTE A TARIFA BANCARIA P/PGTº DE SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2009 | 1.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS DESONERAÇAO Nº 283.141-4, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2009 | 1848.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2009 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACAMPANHA-MENTO DA GESTÃO NO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2009 | 14820.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2009 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENOR/DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2009 | 3255.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2009 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE /DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/05/2009 | 280.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS TROCA DE CILIN-DRO E CARTUCHO REMANUFATURADO, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/05/2009 | 70.00 | 00003486929437 | GEORGE FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O CHEFE DE SESSAO DE CONTROLE E EMPENHO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPOR-TE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO/DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CON-TABILIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 04 A 08/DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2009 | 145.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2009 | 330.42 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOIGD, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2009 | 780.81 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOPAIF, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2009 | 228.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOPAIF, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/05/2009 | 449.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOPROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/05/2009 | 1246.57 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AOPROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/05/2009 | 117.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOA CASA DO IGD, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/05/2009 | 1918.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO /PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/05/2009 | 400.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO /PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/05/2009 | 264.50 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/05/2009 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/05/2009 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO,DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE ANCORA DOPSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/05/2009 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA185, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/05/2009 | 2849.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS /PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2009 | 401.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOPOSTO DE PRONTO ATENDIMENTO "PAULO CABRAL VITORIO"NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2009 | 233.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/05/2009 | 440.00 | 00004817753820 | JOSE SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 22 CARRADAS DAGUA, DESTINADAS AS /CISTERNAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/05/2009 | 210.00 | 00001504046463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) EM DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/05/2009 | 1241.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/05/2009 | 528.66 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO GOL PLACA CRA-0600/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/05/2009 | 5560.12 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO/DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/05/2009 | 1630.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO PARA/COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/05/2009 | 1630.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO PARA/COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/05/2009 | 1591.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA BML-4670/PB, LOCADO PARA/COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/05/2009 | 1625.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO PARA/COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/05/2009 | 1300.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DONOVILHO, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/05/2009 | 1600.00 | 00008287805449 | METALURGICA DO ZEZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO TANQUE PIPA DE FERRO, /COM CAPACIDADE PARA 8000(OITO MIL) LITROS, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/05/2009 | 64.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL CONSERVAR E PRESERVA | ARBORIZACAO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/05/2009 | 300.00 | 00008337658843 | REGINALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE POLDAGENS DE 20 ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/05/2009 | 45.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO UM PA-CIENTE PARA SER AVALIADO POR UM PSIQUIATRA, CONFORME SOLICITAÇAO DA JUIZA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA05 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/05/2009 | 582.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DO MES DE ABRIL/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/05/2009 | 3377.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, DO MES DE ABRIL/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/05/2009 | 181.56 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA KKY-7426/PB, LOCADA A DISPOSI-ÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/05/2009 | 1864.63 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(biodisel), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB,PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/05/2009 | 3515.15 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(biodisel), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/05/2009 | 3353.52 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(gasolina), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/05/2009 | 664.83 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO PLACA KMD-1247//PB, LOCADO PARA/O TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/05/2009 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,24, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/05/2009 | 70.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DO TENSIOMETRO DO PSF VI, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/05/2009 | 146.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/05/2009 | 90.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OXIGÊNIO, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/05/2009 | 300.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADA A SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/05/2009 | 310.40 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/05/2009 | 300.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/05/2009 | 353.80 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO POSTO DE ATENÇAO BASICA E PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/05/2009 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/05/2009 | 1746.18 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOQ-1725/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/05/2009 | 2013.18 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, LOCADO PARA O /TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA OS /PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/05/2009 | 39.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/05/2009 | 3800.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MEDI-COS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPES DO/PSF E NOS POSTOS DE ATENÇAO BASICA, NESTE MUNICI-/PIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/05/2009 | 9974.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE ABRIL/2009 DO PSF(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/05/2009 | 200.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/05/2009 | 201.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/05/2009 | 1472.36 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD, DA SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/05/2009 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ LAUREANO,/26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA /FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/05/2009 | 2632.62 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AOIGD, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/05/2009 | 100.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PETI, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/05/2009 | 186.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONE FIXO N.º 3364-1833/PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/05/2009 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/05/2009 | 31.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/05/2009 | 465.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO DIGITADO-RA DO IGD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/05/2009 | 465.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/05/2009 | 600.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/05/2009 | 2522.60 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/05/2009 | 7055.56 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS ,NO MES DE ABRIL DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/05/2009 | 17906.68 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES, ORIENT. EDUCACIONAL E SUPERVISORES ESCOLARES, NO MES DE ABRILDE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/05/2009 | 849.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES DO EJA NO /MES DE ABRIL DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/05/2009 | 674.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES DA EDUCAÇAO/INFANTIL DO MES DE ABRIL/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/05/2009 | 1458.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE ABRIL/2009 DE AUXILIARES DE SERVI-ÇOS, VIGILANTES E NUTRICIONISTAS CONTRATADOS(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/05/2009 | 3630.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE ABRIL/2009 DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇAO INFANTIL(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/05/2009 | 4160.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE ABRIL/2009 DE PROFESSORES, ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/05/2009 | 1484.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE ABRIL/2009 DE PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/05/2009 | 3293.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/05/2009 | 333.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/05/2009 | 2077.26 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/05/2009 | 865.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA/COS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATAREDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/05/2009 | 149.52 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA DYV-4522/PB, LOCADA A DISPOSI-ÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/05/2009 | 6286.05 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/05/2009 | 60.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/05/2009 | 1300.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE LANCHES E REFEICOES DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/05/2009 | 330.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/05/2009 | 483.84 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 NOBREAK, DESTINADO A SECRETARIA/DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/05/2009 | 85.00 | 00002860734473 | FERNANDO LIMA CARNEIRO E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DO15º BATALHAO DO EXERCITO E MINISTERIO DA AGRICULTURA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/05/2009 | 384.96 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO KOMBI PLACA CBM-9633, LOCADO PARA PRES-/TAR SERVIÇO DE PUBLICIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/05/2009 | 360.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/05/2009 | 1634.04 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOD-3229/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/05/2009 | 1493.08 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO TOYOTA HILUX PLACA KGQ-2938/PB, LOCADO ADISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/05/2009 | 50.95 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 25/03 A 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/05/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CEF/GIDUR, NASECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, DEFESA CI-VIL, CEHAP E RWR ADVOGADOS, EM JOAO PESSOA/PB, NODIA 05 E 06 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/05/2009 | 221.50 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇAO COM OS/CORREDORES QUE PARTICIPARAM DA MINIMARATONA DE EMACIPAÇAO POLITICA DESTA CIDADE, NO DIA 31 DE MARÇO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/05/2009 | 370.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA E GARRAFÃO, DESTINADO AS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCAÇAO E CULTURA, AÇÃO SOCIAL, /FINANÇAS, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/05/2009 | 800.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-1747/PB, CON-DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVAT-AÇU PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/05/2009 | 700.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY DE PLACA /MMV-0596/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-/QUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/05/2009 | 1800.00 | 00092787045472 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA /MXK-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS GRA-VATA-AÇU E TIMBAUBA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/05/2009 | 800.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHÃ DA PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/05/2009 | 3000.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO M.BENZ/L 1113 PAS/ONIBUS,PLACA JOR-0491-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVATA ACU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE,REL.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/05/2009 | 850.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM-VERANEIO,PLACA BMA-3969-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOGRAVATA ACU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTA CI-DADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/05/2009 | 465.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/05/2009 | 384.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA E GARRAFÃO, DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE E PARA OS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/05/2009 | 2011.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO AOS CONSULTORIOS/ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/05/2009 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/ALI-/MENTACAO C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO /PARA EMISSAO DE LAUDO CITOPATOLOGICO, NO AUDITORIODA VIGILANCIA SANITARIA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA06 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/05/2009 | 85.44 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/05/2009 | 2150.00 | 00002188421477 | ARMANDO LUIS VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, EM VIRTUDES DAS FORTE CHUVAS /QUE CAIRAM E DANIFICARAM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/05/2009 | 309.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/05/2009 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER TOSHIBA, DESTINADO A SECRETARIA/DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/05/2009 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VECIULO VW/SAVEIRO PLACA KMD-1247/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/05/2009 | 70.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEUS DIANTEIROS E TRA-/ZEIRO DA AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/05/2009 | 1570.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MNH-1671/PB, CONDU-ZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DECIDADES CIRCUM VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/05/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/05/2009 | 3799.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE MAIO/09 DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/05/2009 | 390.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM COMPUTADOR-BACKUP, /FORMATAÇAO E INSTALAÇAO DE SOFTWARE, RECARGA DE /CARTUCHO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00007447542407 | JOAO JERONIMO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO GM CHEVROLET D-60 /PLACA MMQ-1389/PB, DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO /DE ENTULHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/05/2009 | 1550.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO M. BENZ/L 1113, /PLACA MND-4565/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/05/2009 | 24000.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)CAMINHÔES COM CARROCEIRA,/DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS NAS VIAS PÚBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00007447542407 | JOAO JERONIMO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO GM CHEVROLET D-60 /PLACA MMQ-1389/PB, DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO /DE ENTULHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO /AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/05/2009 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, /160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/05/2009 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, /160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/05/2009 | 750.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/05/2009 | 1526.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO SAFRA-2008/2009, NO MDA(MINIS-TERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/05/2009 | 1600.00 | 00079846831404 | GERONCIO BENEDITO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DESTINADO AO CORTE DE 32(TRINTA E DUAS) HORAS DE TERRA/TRABALHADA NAS ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00003333672782 | GERALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DESTINADO AO CORTE DE 20(VINTE) HORAS DE TERRA TRABALHADAS NAS ZONAS RURAI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/05/2009 | 4900.00 | 00003765863467 | JOSE ARIMATEIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DESTINADO AO CORTE DE 98(NOVENTA E OITO) HORAS DE TERRATRABALHADAS NAS ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/05/2009 | 3800.00 | 00002400548498 | JOSE ANTONIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DESTINADO AO CORTE DE 76(SETENTA E SEIS) HORAS DE TERRATRABALHADAS NAS ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/05/2009 | 9200.00 | 00043783589487 | CICERO BATISTA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DESTINADO AO CORTE DE(CENTO E OITENTA E QUATRO) HORAS /DE TERRA TRABALHADA NAS ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/05/2009 | 1695.56 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DO RECURSO DA CONTA POÇOS 1 Nº 9.957-0,CONFORME CONVENIO Nº 693/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/05/2009 | 38.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE/SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/05/2009 | 1695.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADS EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, /NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/05/2009 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOAQUIM C. DEMORAIS, 150, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/05/2009 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOAQUIM C. DEMORAIS, 150, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/05/2009 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOAQUIM C. DEMORAIS, 150, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/05/2009 | 250.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE LAURENTINO,18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PAIF-PROGRAMAINTEGRACAO A FAMILIA,REL.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/05/2009 | 250.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE LAURENTINO,18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PAIF-PROGRAMAINTEGRACAO A FAMILIA,REL.AO MES DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/05/2009 | 250.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE LAURENTINO,18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PAIF-PROGRAMAINTEGRACAO A FAMILIA,REL.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/05/2009 | 35.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/05/2009 | 280.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSA/VITORIO, 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/05/2009 | 280.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSA/VITORIO, 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/05/2009 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PGTº DO DIRETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/05/2009 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PGTº DO DIRETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/05/2009 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PGTº DO DIRETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAORELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/05/2009 | 750.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, DESTI-NADO A CONDUÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS PARAACOMPANHAR O TRABALHO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE /ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/05/2009 | 130.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEUS DIANTEIROS E TRA-/ZEIRO DO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/05/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL/DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/05/2009 | 600.00 | 00004335720432 | ROGERIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FORD 4000 PLACA BWC-5800/PB,/DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/05/2009 | 400.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA /LUIS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACASA DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/05/2009 | 300.00 | 00003108618458 | SILVANICE GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO ANTONIO /CAVALCANTE, 126, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/05/2009 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIOCOELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNI-CIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", NA LOCALIDADE DO SITIOCOELHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/05/2009 | 4000.00 | 00007640406420 | SAMARA GURJÃO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, CAPIM DE CHEIRO E QUEIMADAS, NO PERIODO DA TARDE PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE 10/10 A 10/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/05/2009 | 700.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/05/2009 | 850.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO PLACA /BOX-7474/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/05/2009 | 550.00 | 00001905124406 | ADEMIR FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW/PARATI PLACA JFC5676/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/05/2009 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FORD ROYALE PLACA /0036/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUN-DA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/05/2009 | 750.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACABML-3288/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORRE-DOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/05/2009 | 500.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACACJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODO BOI, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/05/2009 | 5000.00 | 00098066331487 | JOSINALDO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVR-3850/CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR ECHÃ DA PIA PARA AS ESCOÇLAS MUNICIPAIS DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/05/2009 | 620.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/05/2009 | 465.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA/KLG-6291/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PORTADORES/DE NECESSIDADES ESPECIFICAS DA RUA PADRE CICERO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO/TETEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RE-LATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/05/2009 | 520.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CHEVY PLACA KJJ-/0239/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CONSTANTI-NO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/05/2009 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/05/2009 | 550.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO GM CHEVETE PLACA /MMZ-8466/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIO CAIA-NA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/05/2009 | 5429.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA CBM-9633/PB,/DESTINADO A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE /DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/05/2009 | 487.19 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 25/03 A 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/05/2009 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PGTº DO DIRETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/05/2009 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PGTº DO DIRETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/05/2009 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PGTº DO DIRETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/05/2009 | 166.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/05/2009 | 81.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/05/2009 | 68.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/05/2009 | 118.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/05/2009 | 254.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/05/2009 | 376.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/05/2009 | 67.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/05/2009 | 415.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/05/2009 | 293.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/05/2009 | 301.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/05/2009 | 313.81 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/05/2009 | 400.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/05/2009 | 310.27 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/05/2009 | 115.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/05/2009 | 64.66 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/05/2009 | 306.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CEF/GIDUR, NASECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO, INFRAESTRUTURA /CIVIL, ASSP, SUDEMA E RWR ADVOGADOS, NOS DIAS 11 E12 DEMAIO DE 2009, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/05/2009 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO HILUX 2006, PLACA KGQ-2938/PB, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/05/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 2002, PLACA /MOD-3229/PB, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/05/2009 | 170.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS PELO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA /GMI-8169/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/05/2009 | 400.00 | 00003536837441 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACAMOI-2055/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSO-RA: MARIA DE FATIMA BENTO DOS SANTOS, PARA O SITIO CAIANA, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, DURANTE/O PERIODO DE 09 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/05/2009 | 600.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KFH-3413/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPIM DE /CHEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/05/2009 | 380.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE SOLDA DO CANO DE ESCAPE, DE UM BANCO/E DUAS CANTONEIRAS DO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/05/2009 | 120.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TROCA DE RELE DOS FAROIS/TROCA DA IGUINAÇAO, DA BUZINA E DAS SETAS DO ONI-/BUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES /DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/05/2009 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, /DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS PARA CAMPINA GRANDE/ RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/05/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 2008, PLACA MNR-85-21/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/05/2009 | 380.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,/S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/09, E DIFERENÇA DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/05/2009 | 190.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE SOLDA DO CANO DE ESCAPE, CONSERTO DO/ESCAPAMENTO E DO CATALIZADOR DO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD, DA SECRETARIA DE AÇAO /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/05/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/05/2009 | 465.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/05/2009 | 465.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/05/2009 | 465.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO DIGITADO-RA DO IGD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/05/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 2001, PLACA /MOQ-1725/PB, A DISPOSIÇAO DO PSF, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/05/2009 | 75.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO M. BENZ/Z 1113 PLACA /MNF-2808/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PBCONFORME TERMO DE AUDIENCIA, RELATIVO A UMA VIAGEMNO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/05/2009 | 4724.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/05/2009 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO M. BENZ/L 1113 1981PLACA KHI-6889/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE/INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2009 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/09, DEACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO C/ ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/05/2009 | 300.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA C 100/BIZ PLACA KKY-7426/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/05/2009 | 300.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA C 100/BIZ PLACA KKY-7426/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/05/2009 | 300.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA C 100/BIZ PLACA KKY-7426/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/05/2009 | 370.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, DOS /FAROIS DIANTEIROS, DA BUZINA, REVISAO DO ALTERNA-/DOR E DA LUZ DO TETO, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB E DUCATO PLACA MNL-7936PBPERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/05/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MUR-2516/PB,/A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/05/2009 | 768.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA SAUDE, /DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/05/2009 | 1650.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAMOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/05/2009 | 200.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAMOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/05/2009 | 650.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR E MAO DE OBRA, FEITO/NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/05/2009 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUES DOSSANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/05/2009 | 225.60 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/05/2009 | 300.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES SORTIDOS, DESTINADO AS CRIANÇASDAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA /DOS SANTOS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/05/2009 | 300.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO BIZ PLACA DYV4522/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE (JO-SÉ ERIVALDO DE ANDRADE COUTO)CONFORME TERMO DE AU-DIÊNCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/05/2009 | 205.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO COMPUTADOR COM BACKUP,/FORMATAÇAO E INSTALAÇAO DE SOFTWARE E RECARGA DE /CARTUCHO PARA IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA /DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/05/2009 | 500.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/05/2009 | 500.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/05/2009 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM O CONVÊ-NIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/05/2009 | 240.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO COMPUTADOR COM BACKUP,/FORMATAÇAO E INSTALAÇAO DE SOFTWARE E RECARGA DE /CARTUCHO DE COR BLACK E COLLOR, DESTINADO AO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/05/2009 | 0.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/05/2009 | 1235.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DE PRESTAÇAODE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTA-DUAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/05/2009 | 576.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA FINANÇASDEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/05/2009 | 50.00 | 05807031000172 | CENTRAL LINE REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE UM BEBEDORO, PERTENCENTE A SECRETARIA/DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/05/2009 | 340.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM) ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS /PANDIN, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/05/2009 | 140.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 01(UMA) MEMORIA DDR-/400 DE 1GB, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/05/2009 | 40.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FREIO DO VEICULO BESTA PLACA MNY-9731-/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/05/2009 | 1581.20 | 00028285367851 | RIVANDO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOS /ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/05/2009 | 85.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO/AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/05/2009 | 85.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DOS PNEUS DIANTEIROS E TRAZEIROS DO VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/05/2009 | 100.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEUS DIANTEIROS E TRA-/ZEIRO DO VEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO/SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/05/2009 | 210.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM.E RECUP. DE PCS.TRAT.E MAT. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DO REPARO DA UNIDADE HIDRODASTICA DA DIREÇAO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/05/2009 | 355.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/05/2009 | 400.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/05/2009 | 598.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFEDA MANHA, SERVIDO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇAODOS IDOSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/05/2009 | 7845.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE/EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/05/2009 | 929.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A RECUPE-RAÇAO DA E.M.E.F. ESTANISLAU ELOY, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/05/2009 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/05/2009 | 70.00 | 00003486929437 | GEORGE FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O CHEFE DE SESSAO DE CONTROLE E EMPENHO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPOR-TE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO/DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CON-TABILIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 18 A 22/DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/05/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DEESTADO DE EDUCAÇAO, SUDEMA, IBGE E CAIXA ECONOMICAGIDUR, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2009, EM JOAO /PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/05/2009 | 600.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/05/2009 | 600.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/05/2009 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PA-SSAGEM PARA SEU FILHO: JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA/FILHO ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/05/2009 | 320.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMISAS GOLA POLO COM IMPRESSÃO, DESTINADAS AO FISCAIS, COLABORADORES E COORDENADORES DAFEIRA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/05/2009 | 137.94 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO, INDENIZAÇAO E RES-TITUIÇAO DA CONTA CALÇAMENTO 2 Nº 11.063-9, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONST., AMP. OU REFORMA DO PATRIMONIO PUBLICO PRESERVAR O PATRIMON | REFORMA,RECUP. E /OU AMPL.DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/05/2009 | 6000.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO TELHADO /COM MADEIRA E TELHA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/05/2009 | 407.26 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO, INDENIZAÇAO E RES-TITUIÇAO DA CONTA CAMPO DE FUTEBOL Nº 10.682-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/05/2009 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOL-/VER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRIBUNAL /DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2009, EMJOAOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/05/2009 | 45.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA O COORDENADOR MUNICIPAL DE SAUDE BUCALCUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATENÇAO/SAU-DE BUCAL, NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAO PESSOA/PB,/NO DIA 19 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/05/2009 | 1200.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE TURBINA ELETRONICA COM /LIMPEZA COMPUTADORIZADA, EXECUTADA NO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/05/2009 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, AS-SISTIR NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS /DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/05/2009 | 7611.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/05/2009 | 7235.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCEN-TE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB, RELATIVOAO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/05/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/05/2009 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TÉCNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO /MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/05/2009 | 11501.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, DA EDUCAÇAO /FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/05/2009 | 283.33 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA KLC-5023/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS E CAPIM DE /CHEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A /29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/05/2009 | 276.66 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAKBT-3385/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 18/02 A 29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/05/2009 | 171.66 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 18/02 A29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/05/2009 | 290.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB, CONDU-/ZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU PARA AS/ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/05/2009 | 233.33 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADASPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 18/02 A 29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/05/2009 | 250.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-27-72/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE DE 18/02 A 29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/05/2009 | 600.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-/5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUN-DA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/05/2009 | 700.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CJU-4045/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/05/2009 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADASPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/05/2009 | 800.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO ET /PLACA KJL-6116/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO/CANTINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/05/2009 | 750.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES/PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/05/2009 | 4000.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ PAS ONIBUSPLACA HVR-2580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LAGOA/DO MATO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO/MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/05/2009 | 833.33 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, NO PERIODO DA TAR-DE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/05/2009 | 215.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CJU-4045/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DA /MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/05/2009 | 200.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMI-/5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE /COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO/PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A /29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/05/2009 | 171.66 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/05/2009 | 201.66 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACACOS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA /REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/05/2009 | 456.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/05/2009 | 520.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERNÇA SOBRE A RECEITA DO MES /DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/05/2009 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-P´REFEITO/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/05/2009 | 166.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/05/2009 | 149.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/05/2009 | 412.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/05/2009 | 3000.00 | 00017671299472 | JORGE AMBROZIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTERMO DE ACORDO, TRANSAÇAO, PAGAMENTO E QUITAÇAO /RELATIVO A LOCAÇAO DO VEICULO KADETE PLACA KIT-86/95/PB, A SERVIÇO DA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE OS/MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE Nº 29/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/05/2009 | 1179.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 1975. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/05/2009 | 1860.87 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 1975. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/05/2009 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA,PA-RA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/05/2009 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA E OBSTE-/TRICA DE ALTO RISCO, EXERCENDO SUA FUNÇAO NA UNIDADE DE SAÚDE "EUNICE LEAL DE SOUZA E NO POSTO DE /SAUDE JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/05/2009 | 400.00 | 00003043538412 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONALDO PROINFANCIA, NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO DE 2009,/EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/05/2009 | 3500.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO VEICULO TRATOR VAMBER ANO MODELO 1985DESTINADO A 50(CINQUENTA) HORAS DE MAQUINA NA RENOVAÇAO E COMPACTAÇAO DO SOLO, NO LOCAL ONDE FUNCIO-NA O DEPOSITO DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/05/2009 | 350.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA NXR/125 PLACA MND-7973/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE /MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/05/2009 | 350.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA NXR/125 PLACA MND-7973/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE /ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/05/2009 | 599.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA LASER MULT HP, DES-TINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/05/2009 | 604.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA LASER MULT HP E UMCABO USB, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/05/2009 | 267.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONE FIXO N.º 3364-1566/PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE /ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/05/2009 | 1395.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO DOS CONTRATADOS DO PETI, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/05/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/05/2009 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/05/2009 | 465.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO A /FUNÇAO DE CADASTRADORA DO IDG, JUNTO A SECRETARIA/DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/05/2009 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/05/2009 | 201.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONE FIXO N.º 3364-1243/PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEALDE SOUZA" REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/05/2009 | 104.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE/ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/05/2009 | 211.63 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA C/ILU-MINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/05/2009 | 211.63 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA C/ILU-MINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/05/2009 | 67.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO F. ESPECIAL Nº 56139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/05/2009 | 55.51 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA C/ILU-MINACAO PUBLICA DA EMEF SEVERINO BRONZEADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/05/2009 | 39.09 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA C/ILU-MINACAO DA E.M.E.F. SEVERINO BRONZEADO, RELATIVO /AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/05/2009 | 1532.28 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCO-/LAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/05/2009 | 360.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: CAMILO CIRINO, AVCIRO DIAS, RUA DA PALMEIRA, ELIDIA LIRA DE BARROS/E SEMEAO CANANEIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/05/2009 | 21.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A /UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/05/2009 | 242.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TOALHA E PERCAL, DESTINADO AO CENTRO/DE ATENÇAO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/05/2009 | 200.00 | 00004676761430 | JONAS MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE DIGITAÇAO, REALIZADO PARA O PROJOVEM, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/05/2009 | 3115.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/05/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A-ÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/05/2009 | 1120.00 | 00001801222746 | PETRONIO ALVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE 14(HORAS) DE MAQUINA RETO-ESCAVADEIRA, REALIZADA NAS RUAS MARIA ENEDINA, JOSE ALVES /DA SILVA E PONTO DO ESPAÇO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/05/2009 | 352.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/05/2009 | 5450.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/05/2009 | 3480.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/05/2009 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/05/2009 | 127.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/05/2009 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS, RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/05/2009 | 35.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/05/2009 | 3255.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/05/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/05/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO, CEF/GIDUR, RWR ADVOGADOS E CEHAP,EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/05/2009 | 59.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARTUCHO, DESTINADO AO GABINETE DO /PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/05/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/05/2009 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DE SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃOCUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTODO P.I.-150, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO /DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/05/2009 | 70.00 | 00003486929437 | GEORGE FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O CHEFE DE SESSAO DE CONTROLE E EMPENHO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPOR-TE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO/DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CON-TABILIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 25 A 29/DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/05/2009 | 5200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN-/ÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/05/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICME REPASSE Nº 8.100-0, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/05/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/05/2009 | 116.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/05/2009 | 128.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO ARECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/05/2009 | 3000.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA AS/CISTERNAS COMUNITARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE /ENSINO FUNDAMENTAL E CISTERNAS DE USO COMUM, LOCA-LIZADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/05/2009 | 45.00 | 00057244359420 | MARIA JACINETE DE LUNA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA TECNICA PEDAGOGICA, LOTADA NA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR /DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO INFANTIL APRENDE BRASIL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE MAIO DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/05/2009 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUALDE EDUCAÇAO INFANTIL APRENDE BRASIL, EM JOAO PES-/SOA/PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/05/2009 | 62.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/05/2009 | 18546.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/05/2009 | 620.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLEEX, PLACA CRA-0600/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/05/2009 | 4500.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SETE UNIDADES BASICA DE SAÚDE, UMA UNIDADE MÓVEL, E-QUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ODONTOLOGICOS E DE EN-/FERMAGEM DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/05/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/05/2009 | 51.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO CAIANA, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/05/2009 | 465.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIO/PB E APAE-ESPERANÇA/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPE- /CIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/05/2009 | 465.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIO/PB E APAE-ESPERANÇA/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPE- /CIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/05/2009 | 45.00 | 00006850098403 | JULIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, OBJETIVANDODISCUTIR TEMAS PERTINENTES A SEGURANÇA PUBLICA NOSMUNICIPIOS ABRANGIDOS PELA 7ª DELEGACIA DE POLICIACIVIL, EM PICUI/PB, NO DIA 27 DE MAIO/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/05/2009 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/05/2009 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, AS-/SISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO/MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/05/2009 | 316.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ATENÇAOBASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/05/2009 | 18.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/05/2009 | 4585.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS OFICINEIROS CONTRATADOS DO PROJOVEM, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/05/2009 | 26707.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/05/2009 | 441.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/05/2009 | 67110.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOPAG DO PSF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/05/2009 | 136.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO PSF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/05/2009 | 3106.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/05/2009 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB, CONDU-/ZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO CARVAO PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES/DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/05/2009 | 50488.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EFETIVOS, LOTADOS/NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/05/2009 | 462.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/05/2009 | 9398.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS 40%/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/05/2009 | 549.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS40%/ LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/05/2009 | 5680.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS EJA, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/05/2009 | 7879.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/05/2009 | 188.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA, RELATIVO AO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/05/2009 | 15160.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/05/2009 | 152.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ªA 4ªSERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/05/2009 | 14852.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES, SUP. ESCOLAR E ORIENTADO-RES EDUCACIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/05/2009 | 6923.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/05/2009 | 221.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/05/2009 | 29010.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES DE 5ª A 8ª SERIE DO ENSINO/FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/05/2009 | 78436.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/05/2009 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/05/2009 | 2.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/05/2009 | 42.50 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RWR E DELEGACIA RECEITA FEDERAL, EM JOAO /PESSOA/PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/05/2009 | 473.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/05/2009 | 80.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENÇAO EM IMPRESSORA HP LASER JET E AJUSTES MECANICOS E LIMPEZA GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA/DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/05/2009 | 187.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/05/2009 | 3666.44 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/05/2009 | 7837.42 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/05/2009 | 1597.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/05/2009 | 3011.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/05/2009 | 2656.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO /CENTRO DE ATENÇAO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/05/2009 | 1961.97 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO /CENTRO DE ATENÇAO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/05/2009 | 31060.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/05/2009 | 336.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/05/2009 | 4226.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS, RELATIVO/AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/05/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/05/2009 | 338.25 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/05/2009 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,24, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/05/2009 | 300.00 | 00001221410407 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MND-3221/PB, /DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/05/2009 | 350.00 | 00007581215474 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO) REALIZADO NA PRAÇA JOA-QUIM C. DE MORAIS, AV. FREI DAMIAO, RUAS: BENEVENUTO TEODORO E MANOEL SERAFIM FILHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/05/2009 | 350.00 | 00006529802444 | RONALDO PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO), REALIZADO NA PRAÇA JOA-/QUIM C. DE MORAIS, AV. FREI DAMIAO E NAS RUAS: BE-NEVENUTO TEODORO E MANOEL SERAFIM FILHO, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/05/2009 | 620.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLEEX, PLACA CRA-0600/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/05/2009 | 620.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLEEX, PLACA CRA-0600/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/05/2009 | 111.40 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO AO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/05/2009 | 1526.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO SAFRA-2008/2009, NO MDA(MINIS-TERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/05/2009 | 400.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE UMA PORTA DE ROLO TAMANHO1,30 X 3, DESTINADO AO MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/05/2009 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ LAUREANO,/26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA /FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/05/2009 | 465.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/05/2009 | 465.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO DIGITADO-RA DO IGD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/05/2009 | 465.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/05/2009 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA PE-REIRA DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM /ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/05/2009 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUES DOSSANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/05/2009 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSIS-TIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/05/2009 | 220.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MNH-1671/PB, A SER-VIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/05/2009 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA185, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/05/2009 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE ANCORA DOPSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/05/2009 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/05/2009 | 189.57 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MOA-8595/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇO COMO MOTOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/05/2009 | 425.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA JFC-5676/PB, CONDUZINDO ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS PARA ESCOLA "GERCINA ELOY", NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/05/2009 | 120.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MNO-/7290/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA RUA PADRE CICEROPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 29/02/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/05/2009 | 650.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FIAT PLACA MNC-0866/PB, A SERVIÇO DA SEC. DA EDUCACAO, CONDUZINDO OS PROFESSORES/DO ANEXO DA EMEF "ESTANISLAU ELOY",QUE FUNCIONA NOBAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS TURNOS TARDE E NOITE/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/05/2009 | 4568.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/05/2009 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/05/2009 | 18465.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DA ED. INFANTILRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/05/2009 | 304.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DA ED. IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/05/2009 | 18406.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/05/2009 | 168.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/05/2009 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DO DIRETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E /CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/05/2009 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DO DIRETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E /CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/05/2009 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/05/2009 | 300.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125TITAN PLACA TV-038/RN, DESTINADO A DIVERSOS SERVI-ÇOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/05/2009 | 300.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125TITAN PLACA TV-038/RN, DESTINADO A DIVERSOS SERVI-ÇOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/05/2009 | 300.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG-125TITAN PLACA TV-038/RN, DESTINADO A DIVERSOS SERVI-ÇOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/05/2009 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DO DIRETORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/05/2009 | 1765.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/05/2009 | 3879.91 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/05/2009 | 1736.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/05/2009 | 1.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS DESONERAÇAO Nº 283.141-4, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/05/2009 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACAMPANHA-MENTO DA GESTÃO NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA CBM-9633/PB,/DESTINADO A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE /DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/05/2009 | 195.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MNH-1671/PB, A SER-VIÇO DA ASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DEESTADO E PLANEJAMENTO, CEHAP E CAIXA ECONOMICA/GI-DUR, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2009, EM JOAO /PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/06/2009 | 2847.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DEDE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2009 | 650.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO PARATYMPLACA MNS-0502-PB, A/SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DA CRECHE WILSON BRONZEADO PEREIRA,DO BAIRRO,LAGOA DO MATO,NOS TURNOS,MANHA E TARDE,DURANTE OMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2009 | 180.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03(TRES) VIAGENS COM, CONDUZINDO PROFESSORES DOS /PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA(CORREÇAO DE FLUXO ESCOLAR), PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PERIODO DE18/05/2009 A 22/05/2009 E 25/05/2009 A 29/05/2009,NO CENTRO DE TREINAMENTO EM ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2009 | 490.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇAO DAS /CRIANÇAS DAS CRECHES " OLIVIA BRONZEADO E WILSON /PEREIRA DOS SANTOS" DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES/DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2009 | 800.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA /MMX-1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST.GRAVATA-/ACU P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2009 | 800.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM-VERANEIO,PLACA BMA-3969-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOGRAVATA ACU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTA CI-DADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2009 | 700.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY DE PLACA /MMV-0596/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-/QUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2009 | 800.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHÃ DA PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00092787045472 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA /MXK-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS GRA-VATA-AÇU E TIMBAUBA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO M.BENZ/L 1113 PAS/ONIBUS,PLACA JOR-0491-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVATA ACU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2009 | 125.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, DESTINADOS AO PAIF, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2009 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, AS-SISTIR NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS /DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2009 | 30.00 | 00002722797496 | LUIZETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO MENOR:IZAK ALVES DOS SANTOS, /ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2009 | 30.00 | 00002722797496 | LUIZETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO MENOR:IZAK ALVES DOS SANTOS, /ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2009 | 225.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BANQUETAS, DESTINADAS AO PAIF, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2009 | 350.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2009 | 205.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES, DESTINADOS AO ALUNOS DO PETI, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO AMBIENTAL CONSERVAR E PRESERVA | ARBORIZACAO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2009 | 450.00 | 00008337658843 | REGINALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE POLDAGENS DE ARVORES NA AV. JOAQUIM/CAVALCANTE DE MORAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00015768463852 | LOURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 10(DEZ) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO DE DI-/VERSAS RUAS DESTA CIDADE, DEVIDO AS FORTES CHUVAS/QUE CAIRAM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DONOVILHO, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2009 | 1504.42 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AS /EQUIPES DO PSFs E UNIDADA BASICA DE SAUDE "EUNICE/LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2009 | 4554.25 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AS /EQUIPES DO PSFs E UNIDADA BASICA DE SAUDE "EUNICE/LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2009 | 194.50 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOPOSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2009 | 70.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MANGUEIRAS E CAPA PRENSADA, DESTINADAAO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/06/2009 | 50.00 | 12673869000186 | MECANICA DE AUTO IVALDY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TROCA DAS MANGUEIRAS DA DIREÇAAO HIDRAULICA, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/06/2009 | 3367.30 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE/SAUDE(PARTE EMPREGADOR), RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/06/2009 | 260.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSTALAÇAO COMPLETA E /TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR DOS VEICULOS AMBU-/LANCIA PLACA MOA-4919/PB E MMZ-8825/PB, PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/06/2009 | 11846.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE MAIO/09, DO PSF(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/06/2009 | 240.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BOMBA COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICU-LO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/06/2009 | 1550.00 | 00000962692433 | DANIEL VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO M. BENZ/L 1113, /PLACA MND-4565/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/06/2009 | 340.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DE TONER 12A E TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA DO IGD, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/06/2009 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/06/2009 | 100.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DOS FAROIS E DA CORREIA DO /ALTERNADOR DO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/06/2009 | 4000.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MEDI-COS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPES DO/PSF E NOS POSTOS DE ATENÇAO BASICA, NESTE MUNICI-/PIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/06/2009 | 1636.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADORES, PARAS AS ESCOLAS: "BALTHAZAR NOGUEIRA, MARIA DE JESUS COSTA E MANOEL/DE FREITAS" E RADIO PARA AS ESCOLAS:"PEDRO BATISTAE CIRO DIAS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/06/2009 | 676.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO /INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/06/2009 | 1265.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01(UM) TELEVISOR, 01(UMA)LAVADORA E /01(UM) DVD, DESTINADO A CRECHE "OLIVIA BRONZEADO",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/06/2009 | 7099.35 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/06/2009 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/06/2009 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-27-72/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/06/2009 | 700.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/06/2009 | 650.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO VEICULO CORSA PLACA MNL-0803/PB, CON-DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA /AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/06/2009 | 18074.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES, ORIENTADOR /EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/06/2009 | 4440.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE MAIO/09 DE PROFESSORES, ORIENT. /EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/06/2009 | 1545.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE MAIO/09 DE PROFESSORES CONTRATADOSDO EJA(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/06/2009 | 1500.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE MAIO/09, DE AUXILIAR DE SERVIÇO, /VIGILANTES E NUTRICIONISTAS CONTRATADOS(PARTE EM-/PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/06/2009 | 3714.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA P/ O INSS RELATIVO AFOPAG DO MÊS DE MAIO/09, DE PROFESSORES CONTRATA-/DOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/06/2009 | 853.71 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/06/2009 | 340.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DE TONER 36A E TONER OKI, PA-RA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/06/2009 | 900.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/06/2009 | 189.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS REMANUFATURADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/06/2009 | 400.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA /LUIS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACASA DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/06/2009 | 3000.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DAS CRECHES "OLIVIA BRON-/ZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/06/2009 | 300.00 | 00003108618458 | SILVANICE GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO ANTONIO /CAVALCANTE, 126, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/06/2009 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIOCOELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNI-CIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", NA LOCALIDADE DO SITIOCOELHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09DE MARÇO A 09 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/06/2009 | 500.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/06/2009 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOI-2055/PB, /DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA: MARIA DE FATIMA BENTO DOS SANTOS PARA O SITIO CAIANA, NO PE-/RIODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/06/2009 | 42.50 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA P/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DAFREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM /JOAOPESSOA/PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/06/2009 | 300.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO BIZ PLACA DYV4522/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE (JO-SÉ ERIVALDO DE ANDRADE COUTO)CONFORME TERMO DE AU-DIÊNCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/06/2009 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOAQUIM C. DEMORAIS, 150, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/06/2009 | 280.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSA/VITORIO, 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/06/2009 | 250.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE LAURENTINO,18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PAIF-PROGRAMAINTEGRACAO A FAMILIA,REL.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/06/2009 | 42.50 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇAO SOCIAL,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE DE /PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM JOAO PESSOA/PB,/NO DIA 04 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/06/2009 | 180.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,/S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/06/2009 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, /160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/06/2009 | 350.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA NXR/125 PLACA MND-7973/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE /MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/06/2009 | 300.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/06/2009 | 5580.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02(DOIS)COMPRESSOR, PARA OS POSTOS DESAUDE DE LAGOA DO MATO E GRAVATA-AÇU E MOTOR ODON-TOLOGICO DE ALTA E BAIXA ROTAÇAO E CONTRA ANGULO /ODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE"EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/06/2009 | 495.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA /PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/06/2009 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACAMNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/06/2009 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇO, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/06/2009 | 508.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/06/2009 | 650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/06/2009 | 994.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA /PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/06/2009 | 59.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/06/2009 | 39.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/06/2009 | 300.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/C 100/BIZ PLACA KKY-7426/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-/LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/06/2009 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VECIULO VW/SAVEIRO PLACA KMD-1247/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/06/2009 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA SOBRE "PROJETO OLHAR BRA-/SIL", EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/06/2009 | 78.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/06/2009 | 105.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇO REALIZADO NO VEICULO PATROL, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/06/2009 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO PATROL, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/06/2009 | 931.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO STRADA /PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/06/2009 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇO REALIZADO NO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/06/2009 | 350.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A SERVIÇOS DE REPA-ROS DE CALÇAMENTO, REALIZADO NAS RUAS: PEDRO GON-/ÇALVES, JOSE APOLINARIO, ROSA DE JESUS SACRAMENTA/DO, JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS, JOEL HONORATO, E /AV. JOAQUIM C. DE MORAIS E LAGOA PARK, DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/06/2009 | 400.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO, BACKUP E FORMATA-/ÇAO DO COMPUTADOR, PERTENCENTE AO CADUNICO/BOLSA /FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/06/2009 | 19.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/06/2009 | 22.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/06/2009 | 170.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORMATAÇAO C/ BACKUP, RECARGA DE CARTU-CHOS E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E DE IMPRESSORA,PERTENCENTE AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/06/2009 | 43.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/06/2009 | 19.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZARELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO "PAULO CABRAL VI-TORIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/06/2009 | 36.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/06/2009 | 503.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO "PAULO CABRAL VI-TORIO", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/06/2009 | 610.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRANGO E CARNE MOIDA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRADOS SANTOS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/06/2009 | 400.00 | 00001090081707 | MARINEI FERNANDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE TRANSPORTE PARA PROFESSORA, LECIONAR NA /LOCALIDADE DE LAGOA DO JOGO, DURANTE OS MESES DE /MARÇO E ABRIL/09, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº737/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/06/2009 | 54.45 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 25/04 A 24/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/06/2009 | 190.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORMATAÇAO E BACKUP, RECARGA, KIT BULK,E REMOÇAO DE VIRUS, REALIZADO NO COMPUTADOR DO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/06/2009 | 27.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARIMBOS, DESTINADO A SECRETARIA DEFINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/06/2009 | 62.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO REALIZADO NA MAQUINA DE ESCREVER, PERTEN-/CENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/06/2009 | 330.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONE FIXO N.º 3364-1837/PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/06/2009 | 316.73 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DEDE TARIFAS DE SERVIÇOS DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/06/2009 | 287.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTO DA AUX. DE SERVIÇOS N-1, RELATIVO AO13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/06/2009 | 288.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTO DA AUX. DE SERVIÇOS N-1, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/06/2009 | 160.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E RECARGA /DE CARTUCHOS, REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/06/2009 | 300.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇAO DE CHAMADAS DIARIAS NO PROGRAMA JORNAL/DE VERDADE, NA RADIO CIDADE ESPERANÇA, NO PERIODO/DE 06 A 14 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/06/2009 | 404.50 | 00080499414772 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-/MENTAÇAO DOS ALUNOS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO/E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MES DE/MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/06/2009 | 140.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E RECARGA DE CAR-TUCHO, DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/06/2009 | 1259.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(DIESEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA KHI-6889/PB, LOCADO PARA/COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/06/2009 | 936.43 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/06/2009 | 260.00 | 00007560077471 | JOSÉ MILTON DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO)REALIZADO NA ESTRADA DO SITIO MEIA PATACA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/06/2009 | 1625.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO PARA/O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/06/2009 | 1577.81 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO PARA/O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/06/2009 | 1568.65 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA BML-4670/PB, LOCADO PARA/O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/06/2009 | 1603.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO PARA/O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/06/2009 | 1575.52 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA KHI-6889/PB, LOCADO PARA/O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/06/2009 | 144.18 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADO A SERVIÇODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/06/2009 | 5198.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-/FRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/06/2009 | 357.78 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA CRA-0600/PB, LOCADO A SERVIÇODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/06/2009 | 1935.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/06/2009 | 220.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/06/2009 | 144.18 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA KKY-7426/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/06/2009 | 1791.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(ALCOOL), DESTINADO AO /VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/06/2009 | 2244.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE /AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/06/2009 | 547.35 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO PLACA KMD-1247/PB, LOCADO PARA OTRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE EDEMIAS EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/06/2009 | 2616.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/06/2009 | 455.08 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO /POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO "PAULO CABRAL VITORIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/06/2009 | 275.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO /PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/06/2009 | 579.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO /PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/06/2009 | 259.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO /IGD, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/06/2009 | 121.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO /IGD, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/06/2009 | 1676.83 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO /PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/06/2009 | 426.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO /PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/06/2009 | 1347.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/06/2009 | 317.34 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO /PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/06/2009 | 850.00 | 00007828090498 | ROBERTA TORRES FREIRE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE 20(VINTE0PARES DE ROUPAS JUNINAS PARA /OS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/06/2009 | 1655.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AOIGD, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/06/2009 | 1933.08 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, LOCADO PARA /TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA OS /PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/06/2009 | 1401.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOQ-1725/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/06/2009 | 2579.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO /POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO "PAULO CABRAL VITORIOPSFs e PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL/DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/06/2009 | 900.00 | 03755243000128 | GILBERTO ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TELHAS PARA RETELHAMENTO DAS ESCOLAS/MUNICIPAIS: "MARGARIDA ALMEIDA, MARIA DE JESUS COSTA, TEODOMIRO MONTEIRO, JOSE CAZUZA FREIRE E PAULOFREIRE", NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/06/2009 | 630.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DAS 2(DUAS) MAQUINAS MINOLTA EP-1054/ E /EP-1052, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/06/2009 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TONER MINOLTA, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/06/2009 | 600.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TRANSMISSAO ESPORTIVA E PAGAMENTO PELA/INCRIÇAO DA SELEÇAO REMIGENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/06/2009 | 5092.96 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA /O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA /CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/06/2009 | 1836.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/06/2009 | 88.11 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA DYV-4522/PB, LOCADO A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/06/2009 | 453.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/06/2009 | 1917.06 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/06/2009 | 2573.96 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/06/2009 | 477.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/06/2009 | 950.52 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO KOMBI PLACA CBM-9633/PB, LOCADO PARA SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESTE PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/06/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DEESTADO DE EDUCAÇAO, SEMINARIO DE ACOLHIMENTO AOS /GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE, SUDEMA E OUTROS, EMJOAOPESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/06/2009 | 1792.24 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOD-3229/PB, LOCADO A SERVIÇODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/06/2009 | 1488.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO HILUX PLACA KGQ-2938/PB, LOCADO A SERVI-ÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/06/2009 | 57.51 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/06/2009 | 260.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA/DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/06/2009 | 355.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA/DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/06/2009 | 65.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA/DI RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/06/2009 | 166.57 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA/DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/06/2009 | 62.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA/DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/06/2009 | 72.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA/DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/06/2009 | 137.73 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/06/2009 | 142.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/06/2009 | 12024.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/06/2009 | 8346.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/06/2009 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2009 | 9040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/06/2009 | 378.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CRECHE,/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELA-TIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/06/2009 | 51.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/06/2009 | 35.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A CASA ONDE FUNCIOANA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/06/2009 | 6331.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/06/2009 | 42.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2009 | 7.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/06/2009 | 600.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMI-/5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE /COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/06/2009 | 800.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA/DOS MARES PARA AS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2009 | 465.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA GLS PLA-CA MMR-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JA-CARÉ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/06/2009 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA /GPB-7799/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PÉ DE/SERROTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/06/2009 | 750.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES/PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/06/2009 | 850.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO PLACA /BOX-7474/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2009 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-/4186/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA /TABOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /NO PERIODO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/06/2009 | 219.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/06/2009 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAKBT-3385/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/06/2009 | 750.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACABML-3288/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORRE-DOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/06/2009 | 750.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, DESTI-NADO A CONDUÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS PARAACOMPANHAR O TRABALHO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE /MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/06/2009 | 465.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA GLS PLA-CA MMR-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JA-CARÉ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/06/2009 | 550.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO GM CHEVETE PLACA /MMZ-8466/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAIANA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/06/2009 | 700.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/06/2009 | 800.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO ET /PLACA KJL-6116/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO/CANTINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/06/2009 | 865.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACACOS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA /REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/06/2009 | 700.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CJU-4045/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/06/2009 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FORD ROYALE PLACA /0036/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUN-DA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/06/2009 | 5000.00 | 00098066331487 | JOSINALDO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVR-3850/CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR ECHÃ DA PIA PARA AS ESCOÇLAS MUNICIPAIS DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/06/2009 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2009 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO/AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2009 | 6819.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/06/2009 | 534.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL N-1, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/06/2009 | 3282.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/06/2009 | 269.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TONER HP LASER JET, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/06/2009 | 246.66 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ4186/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA/TABOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,/NO PERIODO DA NOITE,RELATIVO AO PERIODO DE 18/02A 29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/06/2009 | 5701.73 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/06/2009 | 817.09 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 25/04 A 24/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/06/2009 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM O CONVÊ-NIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2009 | 3720.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS/PENSIONISTAS/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2009 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2009 | 14883.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA CBM-9633/PB,/DESTINADO A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE /DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS P/FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICI CIVIL, RELATIVO AO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/06/2009 | 3325.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/06/2009 | 1235.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DE PRESTAÇAODE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTA-DUAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/06/2009 | 26420.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CRECHE, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO/AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/06/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/06/2009 | 2723.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/CONSE-/LHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2009 | 2325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/06/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/06/2009 | 207.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONE FIXO N.º 3364-1833/PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/06/2009 | 10.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/06/2009 | 465.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO A /FUNÇAO DE CADASTRADORA DO IDG, JUNTO A SECRETARIA/DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/06/2009 | 641.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/06/2009 | 36037.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/06/2009 | 128.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/06/2009 | 11275.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/06/2009 | 153.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/06/2009 | 23775.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/06/2009 | 251.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONE FIXO N.º 3364-1566/PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/06/2009 | 582.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/06/2009 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/09,DEACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO C/ ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2009 | 2197.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2009 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2009 | 409.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/GA-/RIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2009 | 20550.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/GARIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2009 | 18600.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO/AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2009 | 1041.09 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO, INDENIZAÇAO E RES-TITUIÇAO DA CONTA Nº 10.717-4/CALÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2009 | 24000.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)CAMINHÔES COM CARROCEIRA,/DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS NAS VIAS PÚBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/06/2009 | 1200.00 | 00007447542407 | JOAO JERONIMO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO GM CHEVROLET D-60 /PLACA MMQ-1389/PB, DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO /DE ENTULHO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/06/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE/OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/06/2009 | 3200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZERRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2009 | 54.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZERRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO A ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/06/2009 | 3630.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO POLITICA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/06/2009 | 96.68 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO, INDENIZAÇAO E RES-TITUIÇAO DA CONTA Nº 10.682-8/CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/06/2009 | 230.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇAO VEICULAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE INSPEÇAO VEICULAR, NO VEICULO AMBULAN-/CIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/06/2009 | 502.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/06/2009 | 830.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAU/DE, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DA/TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/06/2009 | 23.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/06/2009 | 442.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BAIRRO DE LAGOA DOMATO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SANTO/ANTONIO", NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2009, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/06/2009 | 295.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DA TECNICA ADMINISTRATIVA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/06/2009 | 83.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/06/2009 | 85.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/06/2009 | 87.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/06/2009 | 638.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FIN/NANÇAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/06/2009 | 461.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/06/2009 | 193.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/06/2009 | 131.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/06/2009 | 73.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/06/2009 | 61.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/06/2009 | 206.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/06/2009 | 175.87 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/06/2009 | 68.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/06/2009 | 451.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/06/2009 | 412.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/06/2009 | 400.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/06/2009 | 305.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES SORTIDOS, DESTINADO AS CRIANÇASDAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA /DOS SANTOS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/06/2009 | 1122.00 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/06/2009 | 280.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEI/CULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/06/2009 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/06/2009 | 412.80 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DEBITADO NA CONTA DO MDE 1.096-0, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/06/2009 | 18500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICALCOM AS BANDAS: FORRO FEITIÇO, FORRO CIPOADA, BIRI-TEIROS, SAIA JUSTA E FORRO ESTOURO, BEM COMO OS /SERV. DE SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO E PALCO, DURANTE/AS FESTIVIDADES DE "SANTO ANTONIO" NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS DIAS 12 A 14 DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/06/2009 | 695.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS AO VEICULO /ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-/TES DA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/06/2009 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TONER MINOLTA 1050, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/06/2009 | 520.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CHEVY PLACA KJJ-/0239/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CONSTANTI-NO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/06/2009 | 161.00 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM) DISCO RIGIDO IDE EXCELSTOR /160GB, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/06/2009 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/06/2009 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/06/2009 | 8037.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS/DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/06/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/06/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DEESTADO DE EDUCAÇAO/TRANSPORTE ESCOLAR, SUDEMA, RWRADVOGADOS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E OUTROS, EM JO-AO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/06/2009 | 135.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEUS DIANTEIROS E TRA-/ZEIRO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/06/2009 | 180.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/06/2009 | 178.06 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE INSPEÇAO DE AREA PARA CONSTRUÇAO DE UM /ABATEDOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/06/2009 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO M. BENZ/L 1113 PLACAKHI-6889/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/06/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DO PSF NO PERIODO DO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/06/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MUR-2516/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/06/2009 | 353.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/06/2009 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILLUX 2006, PLACA /KGQ-2938/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO /PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/06/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOD-3229/PB,/A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/06/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/06/2009 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSPARA CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/06/2009 | 2800.00 | 00005553248426 | LUIZILMA HERMINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO CURSO DE RELAÇAO INTERPESSOAL E MOTIVACIONAL, MINISTRADO PARA OPESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE/ENSINO, COM 40 HORAS/AULAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/06/2009 | 1225.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICO(CANOS, TUBOS, TR,JOELHOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAREDE DE ESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/06/2009 | 360.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARO DE CALÇAMENTO DAS RUAS; VIRGINIALAZARO, BENEVENUTO TEODORO, FREI DAMIAO E SEMEAO,/CANANEA, NESTA CIDADE, DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUECAIRAM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/06/2009 | 180.00 | 00007408496467 | ASSIS AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO(ROÇO) EXECUTADO NA ESTRADA VICINAL QUE DAACESSO AO SITIO CAIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/06/2009 | 180.00 | 00093151446434 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO) EXECUTADO NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO RIACHO DO BOI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/06/2009 | 180.00 | 00004385060495 | LUCIANO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO), EXECUTADO NA ESTRADA VI-CINAL QUE DA ACESSO AO SITIO CAIANA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/06/2009 | 600.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/06/2009 | 600.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/06/2009 | 465.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO MATERNIDADE DA MONITORA CONTRATADA, LOTADA NO PETI DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/06/2009 | 465.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/06/2009 | 27.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/06/2009 | 433.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOSALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/06/2009 | 2500.00 | 00043783589487 | CICERO BATISTA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DESTINADO AO CORTE DE 50(CINQUENTA) HORAS DE TERRA TRA-BALAHADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/06/2009 | 5000.00 | 00013225189472 | LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA E OBSTE-/TRICA DE ALTO RISCO, EXERCENDO SUA FUNÇAO NA UNIDADE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/06/2009 | 38070.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO 13º SALARIO DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIE DO/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/06/2009 | 80.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO E REVISAO GERAL NO MIMIOGRAFO.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/06/2009 | 14405.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO 13º SALARIO DOS PROFESSORES DE 5ª A 8ª SERIE DO/DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/06/2009 | 1330.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO 13º SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A8ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/06/2009 | 2662.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO 13º SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A4ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/06/2009 | 7426.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO 13º SALARIO DE SUPERVISOR EDUCACIONAL E ORIENTA-DOR ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/06/2009 | 3337.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO 13º SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/06/2009 | 2284.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO 13º SALARIO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇAOINFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/06/2009 | 1494.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO 13º SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA / | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/06/2009 | 2713.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO 13º SALARIO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA EM /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/06/2009 | 25104.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO 13º SALARIO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/06/2009 | 1890.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/06/2009 | 5000.00 | 05776982000121 | FEDERAÇAO.QUAD.JUNINA. DO ESTADO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PARCERIA NA REALIZAÇAO DO FESTIVAL DE/QUADRILHAS JUNINAS NA ETAPA ELIMINATORIA DO BREJO/PARAIBANO EM 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/06/2009 | 500.00 | 00097841382472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DE 25(VINTE E CINCOCARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL "JULIA VITORIO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/06/2009 | 465.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO MATERNIDADE DA MONITORA LOTADA NA SEC.DEEDUCAÇAO(CRECHE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/06/2009 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/06/2009 | 2067.49 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM(UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/06/2009 | 13118.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/06/2009 | 1581.31 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,REL.A COMPETENCIA DE 09/1975 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/06/2009 | 1465.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,REL.A COMPETENCIA DE 10/1975 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/06/2009 | 171.66 | 00004299877497 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DO VEICULO CHEVETE PLACA MMZ-8466/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/06/2009 | 143.33 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACACJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODO BOI, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/06/2009 | 213.33 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DO VEICULO PARATI PLACA MMR-2582/PB, CON-DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/06/2009 | 200.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PE DE/SERROTE, PARA AS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDA/DE, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KGT-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA/TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 29/02 DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/06/2009 | 666.66 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO MINI-ONIBUS DE /PLACA LCO-0121/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOPE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE /18/02 A 29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/06/2009 | 140.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CHEVY PLACA KJJ-/0239/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DA /CRUZ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO /TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIDO DE 18/02 A 29//02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/06/2009 | 233.33 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FORD ROYALE PLACA /KFE-0036/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/FUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO/TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/06/2009 | 205.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA /TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 29/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/06/2009 | 171.66 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY DE PLACA /MMV-0596/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-/QUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A/29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/06/2009 | 266.66 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA /GPB-7799/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MANIÇOBA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 29/02/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/06/2009 | 266.66 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO /TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/06/2009 | 233.33 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACABML-3288/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORRE-DOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO /TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/06/2009 | 273.33 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO/DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 29/02 DE/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/06/2009 | 261.66 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA /MMX-1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST.GRAVATA-/ACU P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 29/02 DE/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/06/2009 | 70.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/06/2009 | 277.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/06/2009 | 310.51 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/06/2009 | 124.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/06/2009 | 353.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/06/2009 | 190.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/06/2009 | 321.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/06/2009 | 127.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/06/2009 | 308.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/06/2009 | 174.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/06/2009 | 212.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/06/2009 | 178.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/06/2009 | 240.98 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/06/2009 | 324.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/06/2009 | 177.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/06/2009 | 300.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTADO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/06/2009 | 511.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/06/2009 | 66.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/06/2009 | 0.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/06/2009 | 1200.00 | 00027594460855 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E TELAO, NAS FESTIVIDADES/DE EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO/PB, /REALIZADO NO DIA 31/03 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/06/2009 | 125.00 | 00042155002491 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE MANUTENÇAO REALIZADO NO TELHADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA DE JESUS COSTA",NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/06/2009 | 600.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KFH-3413/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPIM DE /CHEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/06/2009 | 800.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO ET /PLACA KJL-6116/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO/CANTINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/06/2009 | 230.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/06/2009 | 50.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/06/2009 | 2557.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE/INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/06/2009 | 465.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIO/PB E APAE-ESPERANÇA/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPE- /CIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊSDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/06/2009 | 210.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINADOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/06/2009 | 210.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINADO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/06/2009 | 501.08 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /CONFRATERNIZAÇAO JUNINA DAS EQUIPES DOS PSFs , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/06/2009 | 499.41 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DOS PROFISIONAIS DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/06/2009 | 4000.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ PAS ONIBUSPLACA HVR-2580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LAGOA/DO MATO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/06/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANA-JAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/06/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/06/2009 | 4178.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/06/2009 | 4369.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/06/2009 | 10580.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/06/2009 | 1959.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/06/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/06/2009 | 31.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO CEX Nº 9.158-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/06/2009 | 250.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DEESTADO DE EDUCAÇAO, CEHAP, RWR, CAIXA ECONOMICA/GIDUR, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/06/2009 | 3367.30 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE(PARTE EMPREGADOR), RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/06/2009 | 3106.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/06/2009 | 68970.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/06/2009 | 136.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/06/2009 | 655.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, EXERCENDO A FUNÇAO DE CABELEREIRA, JUNTO AO SALAO POPULAR DA SE-CRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NESRE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/06/2009 | 1395.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS MONITORES CONTRATADOS DO PETI, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/06/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOLHA DOS MONITORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/06/2009 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/06/2009 | 4585.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/06/2009 | 59.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DOS TENCIOMETROS DOS PSFs IV, V E VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/06/2009 | 281.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2009 DO PETI (PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/06/2009 | 465.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO DIGITADO-RA DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/06/2009 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ LAUREANO,/26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA /FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/06/2009 | 465.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO A /FUNÇAO DE CADASTRADORA DO IDG, JUNTO A SECRETARIA/DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/06/2009 | 465.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/06/2009 | 465.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/06/2009 | 4500.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SETE UNIDADES BASICA DE SAÚDE, UMA UNIDADE MÓVEL, E-QUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ODONTOLOGICOS E DE EN-/FERMAGEM DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/06/2009 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,24, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/06/2009 | 582.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009(PARTE EMPREGADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/06/2009 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇO, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA /MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/06/2009 | 4696.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/06/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/06/2009 | 31010.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/06/2009 | 336.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/06/2009 | 26315.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI/VO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/06/2009 | 441.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/06/2009 | 167.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA DE DESCONTO DEVIDO COBRADO NA FOLHA /DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/06/2009 | 998.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADA AO VEICULO PATROL, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/06/2009 | 1600.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RODA C/ MONTAGEM, RECUPERAÇAO DA EMGRE-NAGEM E REPARO NO STANDER, REALIZADO NO TRATOR, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/06/2009 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DE SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃOCUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTODO P.I.-150, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO /DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 02DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/06/2009 | 4568.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/06/2009 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/06/2009 | 21803.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/06/2009 | 304.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADO EDUCAÇAO /INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/06/2009 | 5680.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/06/2009 | 9373.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/06/2009 | 188.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/06/2009 | 50488.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELA/TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/06/2009 | 462.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS /RELATIVO AO MES E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/06/2009 | 11288.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/06/2009 | 549.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/06/2009 | 78810.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DA 1ª A 4ª SERIE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/06/2009 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES DA 1ª A 4ª SERIE, RE/LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/06/2009 | 29010.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/06/2009 | 14852.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE ORIENTADOR E SUPERVISOR, LOTADOS NA SECDE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/06/2009 | 17793.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SE-/RIE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/06/2009 | 152.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ªSERIE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/06/2009 | 8254.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SE-/RIE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/06/2009 | 221.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ªSERIE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/06/2009 | 257.69 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA DE DESCONTO DEVIDO COBRADO NA FOLHA /DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, REF. AOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/06/2009 | 2208.32 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO /CENTRO DE ATENÇAO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/06/2009 | 3062.10 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO /CENTRO DE ATENÇAO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/06/2009 | 703.47 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO /CENTRO DE ATENÇAO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/06/2009 | 7463.20 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AS /EQUIPES DO PSFs E AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/06/2009 | 8776.59 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/06/2009 | 4459.10 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/06/2009 | 1042.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/06/2009 | 750.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA ERNESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUÇAO DE FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO(STP), /EFETUADOS NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA A CRECHEMUNICIPAL NA LOCALIDADE CAPIM DE CHEIRO, EM REMI-/GIO/PB, CONFORME RELATORIO Nº 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2009 | 3115.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2009 | 2189.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AOIGD, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2009 | 1687.44 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, LOCADO PARA O /TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA OS POSTOS E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2009 | 1134.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO PARA O /TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA OS POSTOS E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2009 | 250.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO VEICULO V/W GOL 1.6 POWER PLACA MOK-/2887/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2009 | 496.62 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO PLCA KMD-1247/PB, LOCADO PARA OTRANSPORTE DOS AGENTES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2009 | 1815.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2009 | 149.52 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA KKY-7426/PB, LOCADO A SERVIÇODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2009 | 933.31 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(ALCOOL), DESTINADO AO /VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2009 | 1889.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2009 | 257.80 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2009 | 1526.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO SAFRA-2008/2009, NO MDA(MINIS-TERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2009 | 3480.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2009 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2009 | 6450.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2009 | 352.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2009 | 149.52 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MNO-0013/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2009 | 5548.57 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-/FRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2009 | 1863.66 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2009 | 1270.95 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, DESTINADO AOSERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2009 | 1529.72 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA KGF-2055/PB, DESTINADO AOSERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2009 | 1598.42 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA MYL-4475/PB, DESTINADO AOSERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2009 | 1605.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA MYL-4475/PB, DESTINADO AOSERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2009 | 1666.08 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2009 | 261.66 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO PARA O /TRANSPORTE DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS PARA ASESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2009 | 973.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2009 | 1353.62 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2009 | 8549.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA /CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2009 | 40.05 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA DYV-4522/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2009 | 415.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2009 | 300.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2009 | 314.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2009 | 296.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2009 | 412.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2009 | 164.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADONA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2009 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09, DEBITADO /NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2009 | 260.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DE TONER E TROCA DE CILINDRO/DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2009 | 3390.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DEDE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2009 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOPROGRAMA CAPACITAÇAO GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOE CONTRATOS - GMC- DA CAICA ECONOMICA FEDERAL, NA/CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2009 | 1740.84 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOD-3229/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2009 | 1467.89 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO TOYOTA HILLUX PLACA KGQ-2938/PB, LOCADO/A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2009 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DE TONER E DE CARTUCHO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2009 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2009 | 900.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL DE BARROS, 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2009 | 3255.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2009 | 678.18 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO KOMBI PLACA CBM-9633/PB, LOCADO PARA OSSERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DAS AÇOES /DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2009 | 1.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS DESONERAÇAO Nº 283.141-4, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2009 | 6371.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2009 | 1694.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2009 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACAMPANHA-MENTO DA GESTÃO NO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2009 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO-EXTRATO DE CONTRATO Nº020/2009, NO D.O DO DIA 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO A ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2009 | 3630.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO POLITICA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DA SECRETARIA /DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2009 | 3530.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMOR ELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/07/2009 | 3530.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO E LAZER,REL.AO MES DE JUNH0/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/07/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAOE HOSPEDAGEM,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA,NA ASSP,RWR E PART.DO CURSO DE CAPACITACAO GERENTE MUNICIPAL,CONVENIOS E CONTRATOS/DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,EM JOAO PESSOA,NOS DIAS01 E 02 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/07/2009 | 214.38 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICA, E ENCADERNACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/07/2009 | 360.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPARO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS:BALTHAZARNOGUEIRA,TEODOMIRO MONTEIRO,CIRO DIAS,ANTONIO THOMAZ,MANOEL DE FREITAS,SEVERINO TEIXEIRA,JOSE DEL-FINO,SANTINO BATISTA,SEVERINO BRONZEADO,PAULO FREIRE,JULIA VITORIO,ANTONIO CARNEIRO E PEDRO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/07/2009 | 474.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES SORTIDOS, BOLO,QUEIJO E OUTROS,DESTINADO AO ENCONTRO DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS /NA SEC.DE EDUCACAO E PROFESSORES DA EDUCACAO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/07/2009 | 2800.00 | 00012828662730 | DEISY CRISTINA DINIZ MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS APRESENTACOES ARTISTICAS DA BANDA DE FORRO,DOS PRIMOS,NO DIA 16 DE JUNHO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAUELOY LYRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SONORIZACAO,NO PERIODO DE 12 A 14 DEJUNHO,NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO,DE 16 A 18/DE JUNHO,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,JULIA VITORIO, /GERCINA ELOY FREIRE,ESTANISLAU ELOY E 19 E 20 DEJUNHO,NO FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SONORIZACAO,NO PERIODO DE 12 A 14 DEJUNHO,NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO,DE 16 A 18/DE JUNHO,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,JULIA VITORIO, /GERCINA ELOY FREIRE,ESTANISLAU ELOY E 19 E 20 DEJUNHO,NO FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/07/2009 | 3549.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA /CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/07/2009 | 2520.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINA-DAS AO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2009 | 20765.25 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/07/2009 | 500.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DE /ANTONIO TOMAZ DA CUNHA NETO,PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/07/2009 | 254.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/07/2009 | 350.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/07/2009 | 1131.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/07/2009 | 865.05 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/07/2009 | 643.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A ALIMENTA-ÇAO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/07/2009 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2009 DO PAIF PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/07/2009 | 414.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A ALIMENTA-ÇAO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/07/2009 | 860.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/07/2009 | 688.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/07/2009 | 409.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/07/2009 | 4000.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MEDI-COS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPES DO/PSF E NOS POSTODE SAUDE, EUNICE LEAL DE SOUZA,REL.AO MS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/07/2009 | 350.00 | 00007581215474 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DE MATO, REALIZADOS NOSCALCAMENTOS DAS RUAS:PEDRO G.DE LIMA,SALVINOMIRANDA,LAGOA PARQUE,SIMEAO CANANEIA,CAMILO CIRINOMANOEL BENTO CAVALCANTE,BELA VISTA,1,2 E 3 E ALFREDO R.DE CARVALHO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/07/2009 | 350.00 | 00027053195813 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO,EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE,DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE CAIRAM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/07/2009 | 350.00 | 00006529802444 | RONALDO PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ROCO NA LIMPEZA DE MATO,NOS CALCAMENTOSDAS RUAS:PEDRO G.DE LIMA,SALVINO,MIRANDA,LAGOAPARQUE,SEMEAO CANANEA,CAMILO CIRINO,MANOEL BENTOCAVALCANTE,BELA VISTA 1,2 E 3 E ALFREDO R.DE CARVALHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/07/2009 | 350.00 | 00006894043442 | SEVERINO WELLITON GONCALVES OSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESENTUPIMENTO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTACIDADE,DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE CAIRAM NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/07/2009 | 1300.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DONOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/07/2009 | 428.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO/2009, DOSAGENTES VIG.AMBIENTAL,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/07/2009 | 300.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/C 100/BIZ PLACA KKY-7426/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-/LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/07/2009 | 3121.65 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/07/2009 | 2106.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO/2009, DOSAGENTES OMUNITARIOS DE SAUDE,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/07/2009 | 3541.57 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MJES DE MARCO/2009 DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/07/2009 | 350.00 | 00064593096472 | MARIO SERGIO DINIZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA DA AMBULANCIA DE PLACAS,MMZ-8825,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/07/2009 | 3838.71 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO AO FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DEEDUCACAO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2009,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/07/2009 | 4001.08 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE E-DUCACAO,REL.AO MES DE JANEIRO/2009, PARTE EMPREGA-DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/07/2009 | 444.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , EM FAVOR DE TARIFA PAGTº SAL. CREDITADO NACONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/07/2009 | 1100.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/07/2009 | 530.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/07/2009 | 9114.25 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER,RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DEADM.ACAO SOCIAL,FINANCAS,INFRA ESTRUTURA E AGRI-CULTURA,DO MES DE JANEIRO/2009,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/07/2009 | 180.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,/S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/07/2009 | 696.71 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS /A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/07/2009 | 488.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/07/2009 | 506.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/07/2009 | 20.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TINTAS P/IMPRESSOAS PERTENCENTES /A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/07/2009 | 400.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA /LUIS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACASA DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/07/2009 | 500.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/07/2009 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO /COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNI-CIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", NA LOCALIDADE DO SITIO/COELHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/07/2009 | 474.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA,03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/07/2009 | 408.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA,04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/07/2009 | 173.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA,05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/07/2009 | 300.00 | 00003108618458 | SILVANICE GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO ANTONIO /CAVALCANTE, 126, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/07/2009 | 300.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO BIZ PLACA DYV4522/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE (JO-SÉ ERIVALDO DE ANDRADE COUTO)CONFORME TERMO DE AU-DIÊNCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/07/2009 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOI-2055/PB, /DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA: MARIA DE FATIMA BENTO DOS SANTOS PARA O SITIO CAIANA, NO PE-/RIODO DE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/07/2009 | 8799.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONAURBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/07/2009 | 2799.87 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/07/2009 | 599.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/07/2009 | 335.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OXIGÊNIO E REGULADOR, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB E MMZ-8825/PB, PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/07/2009 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, /160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/07/2009 | 898.87 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/07/2009 | 246.67 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A/A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/07/2009 | 350.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACALAG-2831/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/07/2009 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/07/2009 | 249.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A/SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/07/2009 | 350.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA NXR/125 PLACA MND-7973/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE /JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/07/2009 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/07/2009 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA185, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/07/2009 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE ANCORA DOPSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/07/2009 | 1449.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/07/2009 | 348.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO /PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/07/2009 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOAQUIM C. DEMORAIS, 150, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/07/2009 | 1700.08 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/07/2009 | 180.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOIGD(BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/07/2009 | 420.17 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOIGD(BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/07/2009 | 499.53 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/07/2009 | 250.74 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO /PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/07/2009 | 399.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO /PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/07/2009 | 250.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE LAURENTINO,18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PAIF-PROGRAMAINTEGRACAO A FAMILIA,REL.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/07/2009 | 280.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSA/VITORIO, 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/07/2009 | 177.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNE MOIDA, DESTINADO AS CRECHES /"OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/07/2009 | 1937.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ESCOLAMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/07/2009 | 2274.00 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01CAIXA ACUSTICA INTEGRIS,01 NOBREAKSMS,01 IMPRESSORA HP LASER, 01 MICRO COMPUTADOR /TAURUS, 01 MOUSE SPMS,01 MONITOR SAMSUNG 15' LCDE 01 TECLADO LOGITECH 250 KBD PS2,DESTINADOS A /SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/07/2009 | 15.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE /AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/07/2009 | 211.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/07/2009 | 620.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, REL.AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/07/2009 | 550.00 | 00001905124406 | ADEMIR FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW/PARATI PLACA JFC5676/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/07/2009 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADASPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/07/2009 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAKBT-3385/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/07/2009 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB, CONDU-/ZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO CARVAO PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/07/2009 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-27-72/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/07/2009 | 500.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACACJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODO BOI, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/07/2009 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DOTETEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,REL.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/07/2009 | 3000.00 | 00002910256413 | GERALDEZ GONCALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE SEGURANÇA OSTENSIVA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO, NACOMUNIDADE DE LAGOA DO MATO, E DE DIAS 19 E 20 DEJUNHO NO FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS EDE 26 A 28 DE JUNHO NACOMUNIDADE BRITO LIRA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/07/2009 | 700.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/07/2009 | 800.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM-VERANEIO,PLACA BMA-3969-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOGRAVATA ACU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTA CI-DADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/07/2009 | 650.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO VEICULO CORSA PLACA MNL-0803/PB, CON-DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA /AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/07/2009 | 800.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHÃ DA PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/07/2009 | 1800.00 | 00092787045472 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA /MXK-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS GRA-VATA-AÇU E TIMBAUBA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/07/2009 | 700.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY DE PLACA /MMV-0596/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-/QUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /REL.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/07/2009 | 3000.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO M.BENZ/L 1113 PAS/ONIBUS,PLACA JOR-0491-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVATA ACU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/07/2009 | 650.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO PARATYMPLACA MNS-0502-PB, A /SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DA CRECHE WILSON BRONZEADO PEREIRA,DO BAIRRO,LAGOA DO MATO,NOS TURNOS,MANHA E TARDE,DURANTE OMES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/07/2009 | 800.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA /MMX-1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST.GRAVATA-/ACU P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,REF. AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/07/2009 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/07/2009 | 650.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FIAT PLACA MNC-0866/PB, A SERVIÇO DA SEC. DA EDUCACAO, CONDUZINDO OS PROFESSORES/DO ANEXO DA EMEF "ESTANISLAU ELOY",QUE FUNCIONA NOBAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS TURNOS TARDE E NOITE/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/07/2009 | 326.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEICULO BESTA,PLACAMNY-9731,PER-TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/07/2009 | 465.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA/KLG-6291/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PORTADORES/DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA RUA PADRE CICERO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/07/2009 | 597.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEICULO CELTA PLACA 0236-PB, PER-TENCENTE AO IGD(BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/07/2009 | 165.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE UMA PORTA DE ROLO DO MER/CADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/07/2009 | 300.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PERFURAÇAO, SOLDA ELETRICA E COLOCAÇAO/DE ALÇA NOS TAMBORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE/INFRAESTRUTURA, QUE SERÃO UTILIZADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/07/2009 | 314.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO PLACA,MNL-7936,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/07/2009 | 267.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA E GARRAFÃO, DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE E PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/07/2009 | 120.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE REVISAO DO ALTERNDOR,TROCADE UM ROLAMENTO,UM JOGO DE ESCOLVA E UM RELE,REA-LIZADOS NO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL,PLACA, MOU-0916-PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/07/2009 | 180.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA INSTALACAO DOS FAROIS, LAN-TERNAS TRAZEIRAS E REVISAO DA LUZ ALTA,BAIXA,MEIALUZ E CONSERTO DO LIMPADOR,REALIZADOS NO VEICULODUCATO,PLACA,MNL-7936-PB,PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/07/2009 | 130.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS FAROIS,TROCA DE RABICHOSTROCA DAS LANTERNAS TRAZEIRAS E REVISAO DAS LUZESTRAZEIRAS,DOS FREIOS,SETAS E MEIA LUZ,REALIZADOS,NO VEICULO CELTA,PLACA,MNY-0236-PB,PERTENCENTE AOIGD DA SEC.DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/07/2009 | 4508.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/07/2009 | 25128.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOA DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/07/2009 | 407.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE PROFESSORES/DO EJA, PAGO NO MES DE JUNHO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/07/2009 | 328.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE PROFESSORES /CONTRATADOS PARA O EJA, PAGO NO MES DE JUNHO/09, (PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/07/2009 | 5277.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JUNHO/09 DE PROFES-SORES, ORIENT. EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLARES(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/07/2009 | 1873.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JUNHO/09 DE PROFES-SORES CONTRATADOS PARA O EJA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/07/2009 | 415.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DA FOPAG DE AUX.DE SERVIÇOS CONTRATADOS, PAGO NO MES DE JUNHO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/07/2009 | 1916.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JUNHO/09 DE AUX. DESERVIÇOS, VIGILANTES E NUTRICIONISTAS CONTRATADOS(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/07/2009 | 853.71 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/07/2009 | 7099.35 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE AUX. DE SERVIÇOS, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/09(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/07/2009 | 9003.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DA FOPAG DE /PROFESSORES, ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR /ESCOLAR, PAGO NO MES DE JUNHO DE 2009(PARTE EMPRE-GADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/07/2009 | 2800.00 | 00004086498448 | EVERALDO PEREIRA DA CUNHA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS APRESENTAÇOES ARTISTICAS DA BANDA DESING, NO/DIA 17 DE JUNHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA "GERCINA ELOY FREIRE E NO DIA 21 DE/JUNHO NA COMUNIDADE BAIXA VERDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/07/2009 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/07/2009 | 734.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,REL.A 50% DO 13º SALARIO DE PROFESSORES CONTRA-TADOS P/EDUCACAO INFANTIL,PAGO NO MES DE JUNHO/09,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/07/2009 | 878.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,REL.A 50% DO 13º SALARIO DE PROFESSORES CONTRA-TADOS PAGO NO MES DE JUNHO/2009,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/07/2009 | 4448.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,REL.A FOPAG DO MES DE JUNHO/2009 DE PROFESSORESCONTRATADOS P/EDUCACAO INFANTIL,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/07/2009 | 676.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCACAOINFANTIL,REL.AO MES DE JUNHO/2009,PARTE EMPREGA-DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/07/2009 | 18130.76 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES,ORIENTADORESEDUCACIONAL E SUPERV.ESCOLARES,REL.AO MES DE JUNHO2009,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/07/2009 | 3773.20 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE AUXILIARES DE SERVICOS PAGO NO MES DE JUNHO DE 2009,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/07/2009 | 343.30 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE PROFESSORESDA EDUCACAO INFANTIL,PAGO NO MES DE JUNHO/2009,PARTE MPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/07/2009 | 3000.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, PARAPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE (FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS/ELEITORAIS) JUNTO A JUSTIÇA ELEITORAL, DESTE MUNI/CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/07/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM C/A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DO ESTADO/DE EDUCAÇAO, RWR, SUDEMA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ECAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR, NOS DIAS 07 E 08 DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/07/2009 | 154.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01(UM) PEN DRIVE 8GB E 01(UM) CABO /USB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/07/2009 | 690.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LANCHE,DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/07/2009 | 70.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOPB E APAE-ESPERANÇA/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPE- /CIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/07/2009 | 890.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LANCHE,DESTINADAS AS COMEMORACOES JUNI-NAS NOS PSFS E NA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO-MIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/07/2009 | 510.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS CUBOS DIANTEIROS, UMTRAZEIRO E DE QUATRO RODAS,REALIZADOS NO VEICULOPATROL,QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/07/2009 | 236.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO, INDENIZAÇAO E RES-TITUIÇAO DA CONTA Nº 10.682-8/CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/07/2009 | 60.00 | 00097834467468 | MARIA DO P.DO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA P/CHEFE DE SECAO DO INCRA LOTADA NASEC.DE AGRICULTURA,P/CUSTEAR DESPESAS COM TRANS-PORTE E ALIMENTACAO,COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEDE DO INCRA P/RECEBIMENTO E ENTREGA DENOVOS CCIRS,EM JOAO PESSOA,NO DIA 14 DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/07/2009 | 470.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TECIDOS P/ORNAMENTACAO DO PROJOVEM /DURANTE AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/07/2009 | 332.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO PARA A EQUIPE DOPROJETO BALCAO DE DIREITO - DEFENSORIA PUBLICAITINERANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/07/2009 | 350.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TECIDOS P/ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE AS FESTAS JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/07/2009 | 1077.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ESCOLAMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/07/2009 | 240.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TECIDOS P/ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/07/2009 | 9140.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PGTº DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JU-NHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/07/2009 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/07/2009 | 18586.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAOREF.AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/07/2009 | 168.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/07/2009 | 4624.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/07/2009 | 26420.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(CRECHE),REL.AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/07/2009 | 378.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/07/2009 | 8346.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PGTº DOS REGENTES DE ENSINO, REF. AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/07/2009 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA DOS FILHOS MENORES DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/07/2009 | 216.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/07/2009 | 37.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCEN-TE A A SEC.EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/07/2009 | 850.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO PLACA /BOX-7474/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/07/2009 | 850.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO PLACA /BOX-7474/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/07/2009 | 138.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,REL.A FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVICOS E ASSESORES DA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE JANEIRO/2009PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/07/2009 | 93.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCEN-TE A A SEC.EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/07/2009 | 116.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,REL.A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/07/2009 | 173.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,REL.A COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/07/2009 | 4000.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ PAS ONIBUSPLACA HVR-2580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LAGOA/DO MATO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/07/2009 | 16381.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES,ORIENT.EDUCACIONAL E SUPERV.ESCOLARES,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2009,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/07/2009 | 7308.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AUX.DE SERVICOS,REL.AOMES DE FEVEREIRO/2009,PARTE EMPREGDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/07/2009 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO DO DIRETOR DE DIVISAO DA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/07/2009 | 5744.64 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/07/2009 | 58.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP /DEBITADO NA CONTA DO CIDE Nº 9.351-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/07/2009 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DEPRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDE/RAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/07/2009 | 15883.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/07/2009 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/07/2009 | 3720.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PENSIONISTAS E INATIVOS,REL. AO MES DEJUNHO DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/07/2009 | 2986.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP /DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/07/2009 | 50.95 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 25/05 A 24/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/07/2009 | 737.89 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 25/05 A 24/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/07/2009 | 50.95 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 25/05 A 24/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/07/2009 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM O CONVÊ-NIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/07/2009 | 316.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONE FIXO N.º 3364-11837PERTENCENTE SEC.DE FINANCAS DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/07/2009 | 5700.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/07/2009 | 6891.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/07/2009 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/07/2009 | 19.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/07/2009 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/07/2009 | 197.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONE FIXO N.º 3364-11833PERTENCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/07/2009 | 22.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCEN-TE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/07/2009 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUN-CIONA O PAIF, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/07/2009 | 2325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGTº DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/07/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/07/2009 | 19.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/07/2009 | 2723.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO/MES DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/07/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/07/2009 | 11403.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/07/2009 | 401.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEIS PERTEN-CENTES A SEC.DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/07/2009 | 650.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR/PSE,NO VEICULO VW/GOL,CLI.PLACAO MMP-1980-PB,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/07/2009 | 553.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCEN-TE A A SEC.DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/07/2009 | 94.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCEN-TE A A SEC.AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/07/2009 | 2197.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/07/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO /AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/07/2009 | 347.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA CRA-0600/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/07/2009 | 24000.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)CAMINHÔES COM CARROCEIRA,/DESTINADOS A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/07/2009 | 20550.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/07/2009 | 420.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/07/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SECRETARIO DE INFRA ESTUTURA,REL.AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/07/2009 | 18600.15 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/07/2009 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/07/2009 | 294.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMISAS GOLA POLO COM IMPRESSÃO, DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/07/2009 | 36.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/07/2009 | 60.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCEN-TE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/07/2009 | 276.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONE FIXO N.º 3364-1566/PERTENCENTE SEC.DE SAUDE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/07/2009 | 125.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONE FIXO N.º 3364-1243DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/07/2009 | 36037.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PGTº DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/07/2009 | 641.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/07/2009 | 160.14 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/07/2009 | 221.10 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/07/2009 | 180.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO,FORMATACAO /BACKUPCONFIGURACAO E INSTALCAO DE IMPRESSORA,REALIZADOSNO OMPUTADOR DO PROGRAMA DO PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/07/2009 | 300.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO,FORMATACAO /BACKUPREALIZADO NO COMPUTADOR DO PROGRAMA DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA DA SEC.DE ACAO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/07/2009 | 30.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOPB E APAE-ESPERANÇA/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPE- /CIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/07/2009 | 120.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOPB E APAE-ESPERANÇA/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPE- /CIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, REL. AOS MESESDE MAIOE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/07/2009 | 830.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/07/2009 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA CAMARA DE AR DESTINADA A PATROLDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/07/2009 | 638.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/07/2009 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A CHEFE DO GABINETE DO PREFEITOCUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA CAIXA /ECONOMICA/GIDUR, RWR E SECRETARIA DO ESTADO DE /PLANEJAMENTO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 17DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/07/2009 | 90.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/07/2009 | 412.80 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/07/2009 | 750.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, DESTI-NADO A CONDUÇAO DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS PARAACOMPANHAR O TRABALHO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-/NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/07/2009 | 21.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/07/2009 | 22.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA NO SITIO COELHO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/07/2009 | 54.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/07/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAOE HOSPEDAGEM,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA,NA SEC.DO ESTADO DE PLANEJAMENTORWR,SUDEMA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR,NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/07/2009 | 1000.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA CBM-9633/PB,/DESTINADO A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE /DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/07/2009 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/07/2009 | 5080.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL PERTEN-/CENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/07/2009 | 270.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADO A CONFECÇAO DE MA-NILHAS PARA SERVIÇOS DE ESGOTOS, NAS RUAS:ROSA DEJESUS, FREI DAMIAO E TRAVESSA DA PALMEIRA, NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/07/2009 | 4.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/07/2009 | 431.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIADESTE MUNICIPIO.PLACA MMZ-8825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/07/2009 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIADESTE MUNICIPIO.PLACA MMZ-8825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/07/2009 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VECIULO VW/SAVEIRO PLACA KMD-1247/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/07/2009 | 506.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DEPLACA, MNZ-7936,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/07/2009 | 1366.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIAPLACA, MOA-4919,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/07/2009 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIAPLACA, MOA-4919,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/07/2009 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REGULAGEM DE FAROL E ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRA,REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE /PLACA,MNL-7936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/07/2009 | 85.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRA,INJE-CAO E LIMPEZA DE BICO INJETOR, DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA, MOA-4919,PERTENCENTE A ESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/07/2009 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRA,SERVIO DE EXTRACAO,ALINHAMENTO DE DIRECAO TRAZEIRA E BALANCEAMENTO DE RODAS,DO VEICULO AMBULANCIA,PLACA,MNZ-8825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/07/2009 | 316.10 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TECIDOS P/ORNAMENTACAO DO PROJOVEMNESTE MUNICIPIO,DURANTE AS FESTAS JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/07/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA DE AÇAO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/07/2009 | 610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO CELTA DE PLACA,MNY-0236,PERTENCENTE A SEC.DE ASSIST/SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/07/2009 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E TROCA DE /CORREIAS DO VEICULO CELTA DE PLACA,MNY-0236,PERTENSEC.DE ASSIST/SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/07/2009 | 600.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/07/2009 | 600.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/07/2009 | 1415.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MNH-1671/PB, A SER-VIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/07/2009 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/07/2009 | 450.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA,ALTERNADOR E INSTALACAO ELETRICA, DO VEICULO BESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/07/2009 | 480.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/07/2009 | 360.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADO A REPAROS REALIZA-DOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,MANOEL DE FREITAS,SEVE-RINO TEXEIRA DE BRITO LIRA,SAULO MAIA,SANTINO BATISTA E JOSE DELFINO DE SOUTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/07/2009 | 1137.74 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS /ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/07/2009 | 260.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/07/2009 | 60.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOPB E APAE-ESPERANÇA/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPE- /CIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, REL. AOS MESESDE MAIOE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/07/2009 | 30.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOPB E APAE-ESPERANÇA/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPE- /CIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, REL. AO MES DE /JUNHO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/07/2009 | 30.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOPB E APAE-ESPERANÇA/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPE- /CIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, REL. AO MES DE /JUNHO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/07/2009 | 4.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/07/2009 | 630.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/07/2009 | 57.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REZINA DE POLIESTRE, MANTA E CATALI-ZADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/07/2009 | 1078.00 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM)DRIVE DISQUETE, 01(UMA)FONTE 01(UMA)MEMORIA 2GB, 01(UM)DISCO RIGIDO, 01(UMA)PLACAMAE ASUS, 01(UM)PROCE. INTEL CORE 2 DUO E 01(UM) /GRAVADOR DVD-RW, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN-ÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/07/2009 | 3815.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/07/2009 | 465.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO MATERNIDADE QUE TEM DIREITO COMO MONITORADA CRECHE, REL.AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/07/2009 | 1302.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 1975. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/07/2009 | 1751.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 1975. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/07/2009 | 149.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM(UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/07/2009 | 675.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP /DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/07/2009 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/07/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM C/A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DO ESTADO/DE EDUCAÇAO, ASSP, CEHAP E CAIXA ECONOMICA FEDERALGIDUR, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/07/2009 | 45.00 | 00000834387425 | EUCLIDES GONCALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA/DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, COM A /FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DEJULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/07/2009 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA E OBSTETRICADE ALTO RISCO,EXERCENDO SUA FUNCAO NA UNIDADE DE /SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA" E NO POSTO DE SAUDE"JOSE TOMAZ FILHO,NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE /JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/07/2009 | 375.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/07/2009 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/09,DEACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO C/ ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/07/2009 | 465.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO MATERNIDADE QUE TEM DIREITO COMO MONITORADO PETI DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/07/2009 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUES DOSSANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/07/2009 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSIS-TIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/07/2009 | 42.50 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA P/A SECRETÁRIA DE AÇAO SOCIAL,CUSTEARDESPESA C/ALIMENTAÇAO,C/A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS,REF.IV CONFERENCIA MUNIC.DE ASSIST.SOCIALE III CONFERENCIA MUNIC.DE DEFESA DOS DIREITOS DACRIANCA E ADOLESCENTE,JUNTO AO CONSELHO EST.DE ASSIT.DE DIREITOS A CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/07/2009 | 156.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA,DO FNS E POSTO DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/07/2009 | 151.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/07/2009 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA,DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/07/2009 | 2466.70 | 00081568851715 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA, FEITO ENTRE ES-TA PREFEITURA E O FUNCIONARIO ACIMA CITADO, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/07/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANA-JAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/07/2009 | 654.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/07/2009 | 5555.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/07/2009 | 2718.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/07/2009 | 1882.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/07/2009 | 10585.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/07/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/07/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/07/2009 | 76.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP /DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/07/2009 | 173.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/07/2009 | 220.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/07/2009 | 335.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/07/2009 | 238.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/07/2009 | 404.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/07/2009 | 227.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/07/2009 | 376.77 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/07/2009 | 465.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/07/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/07/2009 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/07/2009 | 700.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, REL.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/07/2009 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAKBT-3385/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/07/2009 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA /GPB-7799/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PE DESERROTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,REL.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/07/2009 | 600.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-/5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE /COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/07/2009 | 865.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACACOS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA /REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/07/2009 | 700.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CJU-4045/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/07/2009 | 750.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACABML-3288/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORRE-DOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/07/2009 | 42.50 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA P/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REF.A I ONFEREN-CIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,JUNTO A SECRETARIA ESTA-DUALDE EDUACAO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO DIA 22DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/07/2009 | 600.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KFH-3413/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPIM DE /CHEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/07/2009 | 3000.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ASCISTERNAS COMUNITARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE /ENSINO FUNDAMENTAL E CISTERNAS DE USO COMUM LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/07/2009 | 5.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01(UM) CABO USB, DESTINADO A SECRETA-RIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/07/2009 | 270.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/07/2009 | 51.96 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/07/2009 | 294.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/07/2009 | 246.49 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/07/2009 | 75.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/07/2009 | 242.52 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/07/2009 | 162.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/07/2009 | 357.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/07/2009 | 1050.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO CAMINHAO M. BENZ/Z 1113 PLACA /MNF-2808/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PBCONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/07/2009 | 30.00 | 00002722797496 | LUIZETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO MENOR:IZAK ALVES DOS SANTOS, /ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/07/2009 | 90.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/07/2009 | 39.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/07/2009 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA,DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/07/2009 | 1395.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS MONITORES CONTRATADOS DO PETI, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/07/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS MONITORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/07/2009 | 95.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 KIT TEC/MOUSE MICROSOFT 500,DESTINADOS AO IGD,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/07/2009 | 192.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA,DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/07/2009 | 225.00 | 00008337658843 | REGINALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE POLDAGENS DE ARVORES ,EM DIVERSOSLOCAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/07/2009 | 672.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOUROES,DESTINADOS AOSGARIS PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REF.AOSMESES DE ABRIL A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/07/2009 | 150.00 | 00006577788421 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA DE MATO (ROCO), NA ESTRADA /VICINAL DO SITIO GENIPAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/07/2009 | 260.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DDO VEICULO PATROL,PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/07/2009 | 48.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO SITIO CAIANA,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/07/2009 | 125.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DO VEICULO AMBULANCIA,PLACA, MMZ-8825-PB, PER-TENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/07/2009 | 42.50 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A CHEFE DO GABINETE DO PREFEITOCUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,NA CAIXA /ECONOMICA/GIDUR E SECRETARIA DO ESTADO DE PLANEJAMENTO,EM JOAO PESSOA,NO DIA 23 DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/07/2009 | 7.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO /TEIXEIRA DE BRITO LIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/07/2009 | 36.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/07/2009 | 95.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEUS DIANTEIROS E TRASEIROS DDO VEICULO ONIBUS,PLACA,MMU-8499-PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/07/2009 | 12040.03 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ ESCOLAR E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES/DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/07/2009 | 200.00 | 00045753024491 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM, REFERENTE AO ALUGUEL DE 10(DEZ) QUARTOAOS PRESTADORES DE SERVIÇO, QUE FIZERAM O DIA DA /CIDADANIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/07/2009 | 185.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO NO MICROCOMPUTADOR C/ TROCA/DE MEMORIA, PERTENCENTE A JUNTA MILITAR, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/07/2009 | 350.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA HP PHOTOSMART 4250,DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/07/2009 | 745.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA LASER MULT HP 1120,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/07/2009 | 490.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/07/2009 | 4500.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SETE UNIDADES BASICA DE SAÚDE, UMA UNIDADE MÓVEL, E-QUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MEDICOS,ODONTOLOGICOS EDE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/07/2009 | 300.00 | 00002301469450 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADA (ROCO),REALIZADONA ESTRADA DE REMIGIO AO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/07/2009 | 165980.19 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 5ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EPAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DACIDADE, CONTRATO /DE REPASSE Nº 0242772-40/044-MINISTERIO DAS CIDADEPRÓ-MUNICIPIO DE PEQUENOPORTE NT. 0780. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/07/2009 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA,DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/07/2009 | 12.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/07/2009 | 256.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONE FIXO N.º 3364-1837DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/07/2009 | 42.50 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A CHEFE DO GABINETE DO PREFEITOCUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA ASSP ESECRETARIA DO ESTADO DE PLANEJAMENTO,EM JOAO PESSOA,NOS DIAS 27 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/07/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAOE HOSPEDAGEM,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDESTA PREFEITURA,NA SEC.DO ESTADO DE EDUCACAO, SE-PLAG,ASSP,CAIXA ECONOMICA/GIDUR,NOS DIAS, 27 E 28DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/07/2009 | 58.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM, DESTINADO AO VEICULOS DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/07/2009 | 1000.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINFECCAO DE MEDALHAS,TROFEUS E PLACA OMEMORATIVA,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO 52º /ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/07/2009 | 57.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM, DESTINADA AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/07/2009 | 7.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA PAULO FREIRE, NO ASSENTAMENTO QUEIMADARELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/07/2009 | 89.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/07/2009 | 300.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA, REFERENTE AO ENCONTRO DE /COORDENADORES PEDAGOGICOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,/NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2009, EM LAGOA SECA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/07/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 208,PLACA, MNN-8521PB,A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO,NO PERIODO DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/07/2009 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS,PLACA, MNA-0815-PB, ADISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO,NO PERIODO DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/07/2009 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILLUX,2006,PLACA,KGQ-2938-PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, NOPERIODO DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/07/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE,2002,PLACA,MOD3229-PB,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO,NO PERIODO DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/07/2009 | 144.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02 CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORADA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/07/2009 | 465.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOPB E APAE-ESPERANÇA/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPE- /CIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, REL. AO MES DE /JUNHO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/07/2009 | 70.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOPB E APAE-ESPERANÇA/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPE- /CIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, REL. AO MES DE /JUNHO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/07/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE,FIAT,PLACA,JQJ-3086A DISPOSICAO DO PSF,NO PERIODO DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/07/2009 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO M BENZ 1113,PLACA, KHI-6889,A ISPOSIAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE O /MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/07/2009 | 119293.02 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EPAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DACIDADE, CONTRATO /DE REPASSE Nº 0195385-55/044-MINISTERIO DAS CIDADEPRÓ-MUNICIPIO DE PEQUENOPORTE NT. 0781. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/07/2009 | 540.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADO A CONFECCAO DE MA-NILHAS PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/07/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT,PLACA MVR- 2516-PB, A /ISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/07/2009 | 6030.37 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AS /EQUIPES DO PSFs E AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/07/2009 | 4803.96 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL,DESTINADOS AOS /POSTO DE ATENCAO BASICA EUNICE LEAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/07/2009 | 5019.68 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRANMA,SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/07/2009 | 8209.81 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/07/2009 | 150.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREMOCAO DE REBOQUE DO VEICULO DUCATO,PLACA, MNL-7936-PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DE REMIGIO PARA,C.GRANDE, NO DIA 12/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/07/2009 | 150.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREMOCAO DE REBOQUE DO VEICULO DUCATO,PLACA, MNL-7936-PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNIIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO DIA 15/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/07/2009 | 150.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREMOCAO DE REBOQUE DO VEICULO DUCATO,PLACA, MNL-7936-PB,DESTE MUNICIPIO PARA C.GRANDE,NO DIA 16/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/07/2009 | 120.00 | 00010879889420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREMOCAO DE REBOQUE DO VEICULO STRADA,PLACA, KJW-8231-PB,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/07/2009 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,24, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/07/2009 | 115.00 | 00062079751115 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇAO DE 15 PECAS DE ROUPAS,DESTINADAS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DO PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/07/2009 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PAIF, DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/07/2009 | 325.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS,REL.A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2009 | 22.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2009 | 2725.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROJOVEM, DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2009 | 62.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2009 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA,DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2009 | 620.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLEEX, PLACA CRA-0600/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA MELHORAR AS CONDICOE | DESAPROPRIACAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2009 | 63000.00 | 00000337153434 | REGINALDO DIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDASAPROPRIACAO DO TERRENO URBANO,MEDINDO 40 METROSDE FRENTE E FUNDO,70 METROS DE AMBOS OS LADOS,TOTALIZANDO UMA AREA DE 2800 METROS QUADRADOS,CONF.DE-CRETO DE Nº 1364/2009 DE 08 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2009 | 1300.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DONOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2009 | 56.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2009 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA,DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/07/2009 | 3106.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/07/2009 | 26511.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/07/2009 | 441.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENODA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/07/2009 | 4383.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2009 | 31047.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2009 | 336.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/07/2009 | 68970.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/07/2009 | 136.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2009 | 35.00 | 00003486929437 | GEORGE FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O CHEFE DE SESSAO DE CONTROLE E EMPENHO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPOR-TE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO/DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CON-TABILIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 30 E 31DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/07/2009 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09, DEBITADO /NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/07/2009 | 189.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/07/2009 | 117.23 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/07/2009 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/07/2009 | 230.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/07/2009 | 350.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/07/2009 | 300.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/07/2009 | 350.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/07/2009 | 122.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/07/2009 | 252.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/07/2009 | 302.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/07/2009 | 196.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/07/2009 | 182.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/07/2009 | 241.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/07/2009 | 133.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/07/2009 | 199.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/07/2009 | 168.93 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/07/2009 | 268.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/07/2009 | 119.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2009 | 350.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS,PLACA LTS-0886,DESTINADO A ENTREGA DE AUTORIZACAOPARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA,DESTE MUNICI-PIO,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2009 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/07/2009 | 900.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MA-NOEL DE BARROS, 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/07/2009 | 1775.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP /DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2009 | 650.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FIAT PLACA MNC-0866/PB, A SERVIÇO DA SEC. DA EDUCACAO, CONDUZINDO OS PROFESSORES/DO ANEXO DA EMEF "ESTANISLAU ELOY",QUE FUNCIONA NOBAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS TURNOS TARDE E NOITE/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2009 | 650.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO PARATY,PLACA MNS-0502-PB, A /SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DA CRECHE WILSON BRONZEADO PEREIRA,DO BAIRRO,LAGOA DO MATO,NOS TURNOS,MANHA E TARDE,DURANTE OMES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2009 | 4568.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/07/2009 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2009 | 18465.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/07/2009 | 304.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCA-ÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2009 | 5680.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/07/2009 | 7879.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/07/2009 | 188.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2009 | 80695.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2009 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2009 | 29065.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2009 | 13388.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE ORIENTADORES E SUPERVISOR, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2009 | 6923.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SE-/RIE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2009 | 221.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ªSERIE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2009 | 14623.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª /SERIE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2009 | 152.22 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS 1ª A 4ªSERIE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/07/2009 | 49921.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2009 | 493.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/07/2009 | 1008.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , EM FAVOR DE TARIFA PAGTº SAL. CREDITADO NACONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/07/2009 | 843.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRA-/SIL , EM FAVOR DE TARIFA PAGTº SAL. CREDITADO NACONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/07/2009 | 5700.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/07/2009 | 588.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇAO DAS /CRIANÇAS DAS CRECHES " OLIVIA BRONZEADO E WILSON /PEREIRA DOS SANTOS" DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES/DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/07/2009 | 10140.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA/ÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/07/2009 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/07/2009 | 3255.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/07/2009 | 1.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP /DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO Nº 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/07/2009 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/07/2009 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/07/2009 | 21975.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/07/2009 | 153.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU/DE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/07/2009 | 128.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/07/2009 | 315.70 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/07/2009 | 3945.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/07/2009 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/07/2009 | 6450.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEINFRAES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/07/2009 | 352.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/07/2009 | 11275.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/07/2009 | 465.00 | 00007068285422 | ALINE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇAO COMO OFICINEIRA DE MUSICA DO PROJOVEM, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/07/2009 | 465.00 | 00007068285422 | ALINE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇAO COMO OFICINEIRA DE MUSICA DO PROJOVEM, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/07/2009 | 5115.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/07/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/07/2009 | 3530.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO A ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/07/2009 | 3630.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇAO POLITICA INSTUTICIONAL E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/07/2009 | 2930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/08/2009 | 1548.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA PLACA WNY-0236/PB, PERTENCENTE AO/IGD(BOLSA FAMILIA), DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/08/2009 | 180.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DE TONER E TROCA DE CILINDRO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/08/2009 | 100.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/08/2009 | 1023.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TINTAS, PARAFUSOS, FECHADURAS E TOMADADESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL "JOSE BRONZEADO SO-BRINHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/08/2009 | 1939.63 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA KHI-6889/PB, LOCADO PARA/O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDA/DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/08/2009 | 1989.15 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/08/2009 | 352.44 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA CRA-0600/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/08/2009 | 160.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/08/2009 | 420.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO/PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/08/2009 | 5095.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/08/2009 | 1813.68 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO PARA/O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDA/DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/08/2009 | 1834.29 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO PARA/O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDA/DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/08/2009 | 1829.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO PARA/O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDA/DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/08/2009 | 1763.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA BML-4670/PB, LOCADO PARA/O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDA/DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/08/2009 | 1852.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, LOCADO PARA O /TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA OS /PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/08/2009 | 81.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO/AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/08/2009 | 1935.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/08/2009 | 1687.44 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCEN-TE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/08/2009 | 261.66 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA KKY-7426/PB, LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/08/2009 | 1666.08 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/08/2009 | 475.26 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO PLACA KMD-1247/PB, LOCADO PARA OTRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE EPIDEMIA AMBIEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/08/2009 | 1843.45 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/08/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/A-/LIMENTACAO E HOSPEDAGEM C/A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DO ESTADO/DE SAUDE, ASSP, FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL /GIDUR,EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 31 DE JULHO E /03 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/08/2009 | 1537.92 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOD-3229/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/08/2009 | 1312.17 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO TOYOTA HILUX PLACA KGQ-2938/PB, LOCADO ADISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/08/2009 | 1027.95 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO KOMBI PLACA 9633/PB, LOCADO PARA OS SER-VIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/08/2009 | 350.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇAO DE 07(SETE) FAIXAS, DESTINADAA DIVULGAÇAO DOS EVENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/08/2009 | 137.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/08/2009 | 1293.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/08/2009 | 4016.66 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA O/TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/08/2009 | 226.95 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A DISPOSI/ÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA TRANSPORTE /DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/08/2009 | 210.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO/ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/08/2009 | 1399.08 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DASECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/08/2009 | 37.38 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA DYV-4522/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/08/2009 | 210.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO /ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA /GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/08/2009 | 3542.63 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/08/2009 | 70.00 | 00003486929437 | GEORGE FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O CHEFE DE SESSAO DE CONTROLE E EMPENHO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPOR-TE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO/DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CON-TABILIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 03 A 07DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/08/2009 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/08/2009 | 35.00 | 00007001861405 | SIMONE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA ASSESSORA DE DIVISÃO I, LOTADA NASECRETARIA DE FINANÇAS, COM A FINALIDADE DE PARTI/CIPAR DO PROGRAMA DE EMPENHAMENTO NO ESCRITORIO DECONTABILIDADE EM CAMPINA GRANDE/PB, QUE PRESTA SERVIÇOA ESTA PREFEITURA DE REMIGIO/PB, NO DIA 05 DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/08/2009 | 385.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRE-CHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SAN-TOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/08/2009 | 907.80 | 00005253555455 | VERIDIANA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ME/RENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, INFANTILE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/08/2009 | 800.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO ET /PLACA KJL-6116/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO/CANTINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/08/2009 | 800.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA/DOS MARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/08/2009 | 750.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES/PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/08/2009 | 620.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, REL.AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/08/2009 | 3000.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO M.BENZ/L 1113 PAS/ONIBUS,PLACA JOR-0491-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVATA ACU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/08/2009 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-27-72/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/08/2009 | 800.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA /MMX-1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST.GRAVATA-/ACU P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,REF. AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/08/2009 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/08/2009 | 1800.00 | 00092787045472 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA /MXK-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS GRA-VATA-AÇU E TIMBAUBA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/08/2009 | 700.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY DE PLACA /MMV-0596/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-/QUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /REL.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/08/2009 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FORD ROYALE PLACA /KFE-0036/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/FUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RE/LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/08/2009 | 550.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /MMZ-8466/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/08/2009 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ4186/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA/TABOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/08/2009 | 800.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHÃ DA PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/08/2009 | 650.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO VEICULO CORSA PLACA MNL-0803/PB, CON-DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA /AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/08/2009 | 84.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/08/2009 | 800.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM-VERANEIO,PLACA BMA-3969-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOGRAVATA ACU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTA CI-DADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/08/2009 | 0.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA /CONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/08/2009 | 352.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1566/PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/08/2009 | 1040.81 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO, INDENIZAÇAO E RES-TITUIÇAO DA CONTA Nº 11.063-9/CALÇAMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/08/2009 | 4.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/08/2009 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/08/2009 | 459.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/08/2009 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/08/2009 | 148.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1833/PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/08/2009 | 170.00 | 00002686294477 | JORGE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE ANESTESIANO EXAME DE TONOGRAFIA COMPLETA DO CRANIO, NO SEU/SOBRINHO: FRANCINALDO DA SILVA GOMES, CONFORME SO-LICITAÇAO DO MINISTERIO PUBLICO, DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/08/2009 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA /185, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/08/2009 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RE-LATIVO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/08/2009 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE ANCORA DOPSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/08/2009 | 4000.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MEDI-COS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPES DO/PSF E NOS POSTODE SAUDE, EUNICE LEAL DE SOUZA,REL.AO MS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/08/2009 | 145.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DO ALTERNADOR DA PATROL, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/08/2009 | 1400.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01(UMA) BATERIA, DESTINADO AO VEICULOPATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/08/2009 | 14847.58 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM COM MAQUI-NA MOTONIVELADORA, ONDE SERA CONSTRUIDA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/08/2009 | 125.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E MAO DE OBRA E TROCA DO GRAMPO, DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/08/2009 | 300.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/C 100/BIZ PLACA KKY-7426/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-/LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/08/2009 | 2500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DOS GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/08/2009 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB, CONDU-/ZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO CARVAO PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/08/2009 | 40.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFA EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/08/2009 | 400.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA /LUIS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACASA DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/08/2009 | 500.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/08/2009 | 300.00 | 00003108618458 | SILVANICE GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO ANTONIO /CAVALCANTE, 126, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/08/2009 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO /COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNI-CIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", NA LOCALIDADE DO SITIO/COELHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09DE JULHO A 09 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/08/2009 | 500.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL "GERCINA ELOY, ANTONIO CARNEIROESTANISLAU ELOY E EUZEBIO CLEMENTINO", DESTE MUNI/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/08/2009 | 264.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECÇAO DE VASSOURAS PARA AS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL "GERCINA ELOY, ANTONIO CAR-NEIRO, ESTANISLAU ELOY E EUZEBIO CLEMENTINO", DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/08/2009 | 257.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO A /FUNÇAO DE ATENDENTE NA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA, EM LAGOA DO MATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A ECT EA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/08/2009 | 45.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA/DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, COM A /FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL /NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/08/2009 | 1555.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS NA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº /000971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/08/2009 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, /160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/08/2009 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, /CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE IN-/FRAESTRUTURA DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA/07 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/08/2009 | 880.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇAO DO MOTOR DA MOTOBOMBA/CENTRIFUGA TRIFASICA DA LAGOA PARK, PERTENCENTE/A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/08/2009 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/08/2009 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOAQUIM C. DEMORAIS, 150, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/08/2009 | 280.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSA/VITORIO, 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/08/2009 | 180.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,/S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/08/2009 | 250.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE LAURENTINO,18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PAIF-PROGRAMAINTEGRACAO A FAMILIA,REL.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 07/08/2009 | 220.91 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/08/2009 | 450.41 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOALUNOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 07/08/2009 | 402.67 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO/PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 07/08/2009 | 1605.74 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/08/2009 | 402.67 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 07/08/2009 | 1700.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOPETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/08/2009 | 181.23 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO /IGD(BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/08/2009 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA PE-REIRA DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM /ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/08/2009 | 302.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOIGD(BOLSA FAMILIA), DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/08/2009 | 279.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA E GARRAFÃO, DESTINADO A UNIDADE/BASICA DE SAUDE E PARA OS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/08/2009 | 234.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DAS CRECHES OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/08/2009 | 242.38 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A/SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 07/08/2009 | 220.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/08/2009 | 1101.27 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/08/2009 | 19909.22 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇAO/E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE REMIGIO /PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº4-CONTRATO DE REPASSE Nº 0195988-41/MINISTERIO DAS CIDADES/PRO-MU-NICIPIO DE PEQUENO PORTE. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/08/2009 | 3103.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A/SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 07/08/2009 | 505.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A/SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/08/2009 | 89.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1243/PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEALDE SOUZA", RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/08/2009 | 402.67 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A/PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/08/2009 | 85.00 | 00002860734473 | FERNANDO LIMA CARNEIRO E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NAFEDERAÇAO DA AGRICULTURA DO ESTADO, FAEPA E INTER-PA, EM JOAO PESSOA, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/08/2009 | 300.00 | 00062079751115 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇAO DE 20(VINTE) BANDEIRAS MUNICIPAIS, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 07/08/2009 | 2000.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A BANDA "FANFAR-RA", DA ESCOLA MUNICIPAL "ESTANISLAU ELOY", DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 07/08/2009 | 9398.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/08/2009 | 549.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/08/2009 | 300.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO BIZ PLACA DYV4522/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE (JO-SÉ ERIVALDO DE ANDRADE COUTO)CONFORME TERMO DE AU-DIÊNCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/08/2009 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOI-2055/PB, /DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA: MARIA DE FATIMA BENTO DOS SANTOS PARA O SITIO CAIANA, NO PE-/RIODO DE 09 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/08/2009 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DE SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃOCUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTODO P.I.-150, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO /DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/08/2009 | 638.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FIN-ANÇAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/08/2009 | 5789.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇAO PARA O IPSER/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/08/2009 | 750.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, DESTI-NADO A CONDUÇAO DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS PARAACOMPANHAR O TRABALHO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/08/2009 | 5000.00 | 00098066331487 | JOSINALDO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVR-3850/CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR ECHÃ DA PIA PARA AS ESCOÇLAS MUNICIPAIS DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/08/2009 | 3714.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JULHO/09, DE PROFESSORES CONTRATADOS P/ EDUCAÇAO INFANTIL(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/08/2009 | 4287.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JULHO/09, DE PROFESSORES, ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/08/2009 | 1407.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JULHO/09, DE AUXI-/LIAR DE SERVIÇO, VIGILANTES E NUTRICIONISTAS CON-TRATADOS(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/08/2009 | 1545.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JULHO/09, DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/08/2009 | 90.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DAS CAMARAS DE AR DO ONIBUS/PLACA MNA-0815/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/08/2009 | 6982.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO/MES DE JULHO/09(PARTE EMPREGADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/08/2009 | 676.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009(PARTE EMPREGADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/08/2009 | 18202.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES, ORIENTADOR EDUCACIONAL,E SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/09,(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/08/2009 | 853.71 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/08/2009 | 4624.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MDE, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/08/2009 | 18736.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/08/2009 | 168.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/08/2009 | 8360.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/08/2009 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/08/2009 | 26444.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(CRECHE), RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/08/2009 | 388.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(CRECHE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/08/2009 | 360.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO PARASECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/08/2009 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DEPRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDE/RAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/08/2009 | 4125.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA /CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/08/2009 | 15897.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/08/2009 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/08/2009 | 3720.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PENSIONISTAS E INATIVOS DA SECRETARIA/DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/08/2009 | 325.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/08/2009 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM O CONVÊ-NIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/08/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/A-/LIMENTACAO E HOSPEDAGEM C/A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DO ESTADO/DE EDUCAÇAO, RWR, SEPLAG, IBGE E ASSEMBLEIA LEGIS/LATIVA, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/08/2009 | 716.82 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 25/06 A 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/08/2009 | 6889.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/08/2009 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/08/2009 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/09 /DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/08/2009 | 100.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DAS CAMARAS DE AR DO VEICULOAMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/08/2009 | 582.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JULHO/09, DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/08/2009 | 3367.30 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS, REFERENTE AO/MES DE JULHO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/08/2009 | 36037.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/08/2009 | 641.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/08/2009 | 240.00 | 00095120173420 | JANOMARIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE /DÁ ACESSO AO SITIO GENIPAPO NA CIDADE DE REMIGIO /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/08/2009 | 350.00 | 00007581215474 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA(ROÇO), REALIZADO NO TRIANGULO/NA SAIDA PARA O MUNICIPIO DE AREIA E NAS RUAS: SE-VERINO BRONZEADO, JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS, BENEVENUTO TEODORO E SALVINO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/08/2009 | 350.00 | 00006529802444 | RONALDO PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO), REALIZADO NO TRIANGULO /NA SAIDA PARA O MUNICIPIO DE AREIA E NAS RUAS: SE-VERINO BRONZEADO, JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS, BENEVENUTO TEODORO E SALVINO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/08/2009 | 350.00 | 00027053195813 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA(ROÇO), REALIZADO NO TRIANGULO/NA SAIDA PARA O MUNICIPIO DE AREIA E NAS RUAS: SE-VERINO BRONZEADO, JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS, BENEVENUTO TEODORO E SALVINO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/08/2009 | 350.00 | 00006894043442 | SEVERINO WELLITON GONCALVES OSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO), REALIZADO NO TRIANGULO /NA SAIDA PARA O MUNICIPIO DE AREIA/PB, NAS RUAS: /SEVERINO BRONZEADO, JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS, BENEVENUTO TEODORO E SALVINO MIRANDA, NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/08/2009 | 24000.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)CAMINHÔES COM CARROCEIRA,/DESTINADOS A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/08/2009 | 360.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEUS E CAMARAS DE AR DIANTEIRA E TRAZEIRA DO VEICULO PATROL, QUE FAZ MANU-TENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA MELHORAR AS CONDICOE | DESAPROPRIACAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/08/2009 | 37000.00 | 00005959684497 | SUELY MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DESAPROPRIAÇAO DE TERRENO RURAL, MEDINDO 3,5 HECTARES, LOCALIZADO PROXIMO A AREA URBANA, ENCRAVADO NO IMOVEL RURAL DENOMINADO QUEIMADASDESTINADO A INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇAO DE PONTO TURISTICO, CONFORME DECRETO Nº1370/2009 DE 10 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/08/2009 | 352.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/08/2009 | 18628.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/08/2009 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/08/2009 | 20550.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/08/2009 | 420.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE /JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/08/2009 | 540.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA AREA DE LAZER "LAGOA PARK", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/08/2009 | 800.00 | 00043783589487 | CICERO BATISTA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DESTINADO AO CORTE DE 16(DEZESEIS) HORAS DE TERRA TRA-BALAHADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/08/2009 | 4400.00 | 00003765863467 | JOSE ARIMATEIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DESTINADO AO CORTE DE 88(OITENTA E OITO) HORAS DE TERRATRABALHADAS NAS ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/08/2009 | 2202.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/08/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/08/2009 | 274.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1566/PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/08/2009 | 320.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/08/2009 | 2325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/08/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/08/2009 | 2723.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/08/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/08/2009 | 60.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO:LINALDO FLORENCIO DA CRUZ, AS-/SISTIR AULA DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/08/2009 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, AS-/SISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO/MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/08/2009 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA PE-REIRA DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM /ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/08/2009 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/08/2009 | 186.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/08/2009 | 1456.02 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOIGD(BOLSA FAMILIA), DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/08/2009 | 120.00 | 00009828554437 | SEVERINA ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CEXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL NA SUA/FILHA MENOR: FERNANDA ESTEVAO, POR SER POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/08/2009 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/08/2009 | 400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO DOS PLANATOES DE ME-DICA, JUNTO AO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO PAULO /CABRAL VITORIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/08/2009 | 650.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR/PSE,NO VEICULO VW/GOL,CLI.PLACAO MMP-1980-PB,REL.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/08/2009 | 42.50 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA P/ A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DO ESTADO DO PROJETO SE LIGA E ACELERA ENO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 11 DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/08/2009 | 1860.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A BANDA FANFARRA /DA E.M.E.F ESTANISLAU ELOY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/08/2009 | 1171.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A BANDA FANFARRA /DA E.M.E.F ESTANISLAU ELOY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/08/2009 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VECIULO VW/SAVEIRO PLACA KMD-1247/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/08/2009 | 128.96 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/08/2009 | 127.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/08/2009 | 337.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/08/2009 | 267.96 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/08/2009 | 269.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/08/2009 | 200.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/08/2009 | 386.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/08/2009 | 220.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/08/2009 | 337.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/08/2009 | 298.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/08/2009 | 322.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/08/2009 | 129.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/08/2009 | 138.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/08/2009 | 113.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/08/2009 | 143.84 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/08/2009 | 0.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA /CONTA DO ITR Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA CBM-9633/PB,/DESTINADO A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE /DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/08/2009 | 7.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO TEI-XEIRA DE BRITO LIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/08/2009 | 7.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SAULO MAIA, /RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/08/2009 | 8.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SAULO MAIA, /RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/08/2009 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAUMA ESCOLA NO SITIO COELHO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/08/2009 | 830.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/08/2009 | 412.80 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/08/2009 | 40.00 | 09437208000147 | BAZAR NOVO HORIZONTE DE MAT. ELETRICO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR, PERTENCENTE AOPOSTO DE PRONTO ATEDIMENTO "PAULO CABRAL VITORIO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/08/2009 | 1000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO DOS PLANATOES DE ME-DICA, JUNTO AO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO PAULO /CABRAL VITORIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/08/2009 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA,PA-RA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/08/2009 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, AS-SISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/08/2009 | 150.00 | 00020335741487 | JACINTO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE /FUNCIONA OS PROGRAMAS DOI PETI, PRO-JOVEM E TELE-/CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/08/2009 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA,PA-RA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/08/2009 | 120.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/08/2009 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PA-SSAGEM PARA SEU FILHO: JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA/FILHO ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/08/2009 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/08/2009 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, AS-/SISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO/MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/08/2009 | 500.63 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/08/2009 | 11566.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/08/2009 | 700.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/08/2009 | 500.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACACJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODO BOI, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/08/2009 | 550.00 | 00001905124406 | ADEMIR FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW/PARATI PLACA JFC5676/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/08/2009 | 750.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACABML-3288/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORRE-DOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/08/2009 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADASPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/08/2009 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DOTETEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,REL.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/08/2009 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA RWR, ASSP, SECRETARIADO ESTADO DE PLANEJAMENTO-SEPLAG, EM JOAO PESSOA /PB, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/08/2009 | 35.00 | 00003486929437 | GEORGE FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA P/ O CHEFE DE SESSAO DE CONTROLE E EM/PENHO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPOR-TE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO/DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CON-TABILIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 13 A 14DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/08/2009 | 229.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/08/2009 | 319.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/08/2009 | 177.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/08/2009 | 325.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/08/2009 | 191.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/08/2009 | 358.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/08/2009 | 202.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/08/2009 | 304.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/08/2009 | 218.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/08/2009 | 266.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/08/2009 | 113.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/08/2009 | 311.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 14/08/2009 | 279.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/08/2009 | 257.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/08/2009 | 281.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/08/2009 | 465.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/08/2009 | 370.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/08/2009 | 194.49 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/08/2009 | 408.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/08/2009 | 234.14 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/08/2009 | 254.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/08/2009 | 254.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/08/2009 | 170.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/08/2009 | 482.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/08/2009 | 400.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/08/2009 | 437.22 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/08/2009 | 293.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 14/08/2009 | 172.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/08/2009 | 166.14 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/08/2009 | 308.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/08/2009 | 325.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 14/08/2009 | 354.87 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/08/2009 | 228.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/08/2009 | 234.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/08/2009 | 361.40 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE/MANUTENÇAO, EXECUTADO NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/08/2009 | 218.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E FECHADURA, DESTINADO AS ESCOLAS: ESTANISLAU ELOY, JOSE DELFINO DE/SOUTO E EMANUEL DE FREITAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/08/2009 | 150.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CADEADOS E FECHADURAS, DESTINADOS A CASA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/08/2009 | 238.00 | 00080499414772 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-/MENTAÇAO DOS ALUNOS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO/E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", REFERENTE AO MES DE/JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/08/2009 | 600.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KFH-3413/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPIM DE /CHEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/08/2009 | 850.50 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE /SAUDE E PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/08/2009 | 151.50 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E TINTASDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO E MANUTENÇAO/DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/08/2009 | 87.50 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UMA) PORTA, VEDA ROSCA, COLA PEQUE-NA, DOBRADIÇA, REDUÇAO E LITRO DE TINTA, DESTINADOAOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/08/2009 | 300.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UMA) BOMBA 1/2 CV MOD: 501, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/08/2009 | 1240.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO - INFLUENZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/08/2009 | 675.00 | 02076127000110 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DE BELO /HORIZONTE/MG, PARA MEDICA GINECOLOGISTA DESTA PRE-FEITURA, Dra. LUCIA DE FATIMA GUEDES RIBEIRO, PARAPARTICIPAR DO 53º CONGRESSO BRASILEIRO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/08/2009 | 30.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/08/2009 | 300.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UMA)PORTA VENEZIANA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/08/2009 | 603.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA OS SERVI-ÇOS DE REPOSIÇAO E MANUTENÇAO EM DIVERSOS DEPARTA-MENTOS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/08/2009 | 237.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/08/2009 | 411.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLI-CA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/08/2009 | 579.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FECHADURA, CADEADOS E CORRENTE, DESTI-NADO AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/08/2009 | 335.50 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, CAL, BALDES E BROXADESTINADA AOS SERVIÇO DE REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DAAREA DE LAZER "LAGOA PARK", NO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/08/2009 | 421.90 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DE DIVERSOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA /DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/08/2009 | 40.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO, INDENIZAÇAO E RES-TITUIÇAO DA CONTA Nº 10.681-X DO GINASIO DE ESPOR-TES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/08/2009 | 150.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DO ALTERNADOR E DO MOTOR DE PARTIDA, REALIZADO NA PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DEMELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/08/2009 | 270.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE INSTALAÇAO DOS FAROIS DIANTEIROS, LAN-/TERNAS TRAZEIRAS, SETAS E FREIO, LIMPEZA DO MOTOR/DE PARTIDA E CONSERTO DO ALTERNADOR, REALIZADO NASAMBULANCIAS PLACA MOA-4919/PB E MMZ-8825/PB, PER-/TENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/08/2009 | 80.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REVISAO DO ALTERNADOR, REALIZADO NO /VEÍCULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO /IGD(BOLSA FAMILIA) DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/08/2009 | 980.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES BISCOITOS, DESTINADO A MERENDA/DOS ALFABETIZANDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/08/2009 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/08/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS COM /LIMENTACAO E HOSPEDAGEM C/A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DO ESTADO/DE SAUDE, ASSP, SEPLAG, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA/17 E18 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/08/2009 | 42.50 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE ESTADO/DE PLANEJAMENTO E GESTAO/SEPLAG, CEHAP E CEF/GIDUREM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/08/2009 | 10808.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE/A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/08/2009 | 3039.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE/A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/08/2009 | 2133.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE/A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/08/2009 | 2184.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE/A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/08/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/08/2009 | 850.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO PLACA /BOX-7474/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/08/2009 | 200.00 | 00005972303400 | QUEZIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA /PARA CUSTERA DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA A SERREALIZADO NA MENOR: ANA JULIA DA SILVA GONÇALVES,/POR SER POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/08/2009 | 42.50 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA P/A SECRETÁRIA DE AÇAO SOCIAL,CUSTEAR/DESPESA C/ALIMENTAÇAO,C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NA SETRAS ENO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA, EM JOAO PES-/SOA/PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/08/2009 | 274.50 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS/POSTOS DE SAUDE E PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/08/2009 | 463.84 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS POBRES,/CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/08/2009 | 439.37 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS POBRES,/CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/08/2009 | 580.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇAO DA MAQUINA TOSHI-BA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/08/2009 | 208.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO REALIZADO NA PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/08/2009 | 250.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACALAG-2831/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2009, COM A DIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITOA MAIOR EMFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/08/2009 | 1209.00 | 10744415000123 | BAZAR DAS NOVIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A BANDA FANFARRA/DA ESCOLA "ESTANISLAU ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/08/2009 | 42.50 | 00003043538412 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMOCUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURANA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR E SECRETARIA DO /ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG, EM JOAO/PESSOA/PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/08/2009 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TONER MINOLTA 1050, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/08/2009 | 801.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO, INDENIZAÇAO E RES-TITUIÇAO DA CONTA Nº 10.812-X DA MATERNIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/08/2009 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA PE-REIRA DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM /ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/08/2009 | 600.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/08/2009 | 600.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/08/2009 | 257.99 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AO /PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/08/2009 | 403.30 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM(UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/08/2009 | 811.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPAROS NA VIATURA DA POLICIA MILITAR UTILIZADA EM /DESTACAMENTO LOCAL CONFORME OFICIO Nº 11/2009/GJDENVIADA PELA JUIZA DA COMARCA DE REMIGIO/PB, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/08/2009 | 348.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPAROS NA VIATURA DA POLICIA MILITAR UTILIZADA EM /DESTACAMENTO LOCAL CONFORME OFICIO Nº 11/2009/GJDENVIADA PELA JUIZA DA COMARCA DE REMIGIO/PB, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/08/2009 | 150.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MAO DE OBRA FEITO NA VIATURA DA POLICIAMILITAR UTILIZADA EM DESTACAMENTO LOCAL, CONFORMEOFICIO Nº 11/2009/GJD ENVIADA PELA JUIZA DA COMAR-CA DE REMIGIO/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/08/2009 | 558.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EMFAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/08/2009 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/08/2009 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TONER MINOLTA 1050, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/08/2009 | 101.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/08/2009 | 75.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/08/2009 | 252.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/08/2009 | 539.39 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/08/2009 | 92.49 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/08/2009 | 133.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/08/2009 | 277.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/08/2009 | 258.96 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/08/2009 | 129.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/08/2009 | 1321.56 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO, INDENIZAÇAO E RES-TITUIÇAO DA CONTA Nº 11.054-X DA CONSTRUÇAO DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/08/2009 | 150.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO REFERENTE A REPOSIÇAO DE PEÇAS DO COMPUTA-DORE DO SETOR DE TRIBUTOS, DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/08/2009 | 86.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA /CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/08/2009 | 280.41 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA C/ILU-MINACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/08/2009 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/08/2009 | 289.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUSIÇAO DE ESTOLAS, DESTINADAS A BANDA FANFARRA /DA ESCOLA MUNICIPAL "ESTANISLAU ELOY". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/08/2009 | 500.00 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO, DESTINADO AO /FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL /"ESTANISLAU ELOY". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/08/2009 | 317.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CADEADO E TESOURA MUNDIAL, DESTINADO/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/08/2009 | 52.20 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CADEADO E TESOURA MUNDIAL, DESTINADO/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/08/2009 | 239.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01(UM) FOGAO ALTA PRESSAO 2/B JC BREYDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"ANTONIO VARNEIRO FILHO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/08/2009 | 180.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇAO E CONSERTO DE COMPUTADORES DO CRAIS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL), DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/08/2009 | 350.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNE MOIDA E FRANGO, DESTINADOS AOS/ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/08/2009 | 335.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A ALIMENTA-ÇAO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/08/2009 | 45.00 | 00006850098403 | JULIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE REUNIAO OBJETIVANDO A SAIDA DAMENOR: MARIA LUIZA BISPO MATHIAS DO ABRIGO LAR DA/CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA24 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/08/2009 | 500.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01(UM) ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTASMEDINDO 200mm, DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/08/2009 | 160.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM PREGOMIN, DESTINADO A DOAÇAO PARA /MENOR: MARIA DAS VITORIAS DA SILVA, FILHA DA SRA./ANA PAULA DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NO SITIO MALACACHETA, NESTE MUNICIPIO, POR SER POBRE E SUA FI-LHA PORTADORA DE DESNUTRIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/08/2009 | 1200.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01(UM) ARMARIO DE AÇO FECH. GBA E ES-TANTE EDRE 27/29 COM 06 PRAT., DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS "PAULO FREIRE, SEVERINO BRITO LIRA/E MARGARIDA ALMEIDA", ENTRE OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/08/2009 | 101.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE /GRAVATA-AÇU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/08/2009 | 106.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE /GRAVATA-AÇU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/08/2009 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/08/2009 | 85.00 | 00058634452468 | JOSE LAURENTINO NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ES/PORTE E LAZER, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, C/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURANA SECRETARIA DO ESTADO DE ESPORTES, NO CONSELHO /REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA, NA FEDERAÇAO PARAIBANA DE FUTEBOL, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/08/2009 | 870.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADS EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/08/2009 | 8.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO FREIRE/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/08/2009 | 7.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEVERINO TEI-XEIRA DE BRITO LIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/08/2009 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ELIZIO CLEMENTINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/08/2009 | 7.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SAULO MAIA, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/08/2009 | 8.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO FREIRE/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/08/2009 | 85.97 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AS CRECHEOLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS E PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/08/2009 | 1614.33 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AS CRECHEOLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS E PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/08/2009 | 37.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/08/2009 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/08/2009 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/08/2009 | 64.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO POSTO DE SAUDE DE CAIANA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/08/2009 | 250.00 | 00058634568415 | ANTONIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA REALIZAR EXAME DEELETRONEUROGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, EM VIRTUDE DO MESMO NAO TER CONDIÇOES PARA PAGAR E O MUNI-CIPIO NAO DISPOR DESTE TIPO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/08/2009 | 3000.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ASCISTERNAS COMUNITARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE /ENSINO FUNDAMENTAL E CISTERNAS DE USO COMUM LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 24/08/2009 | 450.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE A.DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA 01(UMA)ESCADA EXTENSIVA COM 13 DEGRAUS, /DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/08/2009 | 41.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/08/2009 | 420.00 | 00041275411487 | JOSE ROMEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇAO DE 15(QUINZE) BOLSA DE LONA /DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DAVIGILANCIA DE EDEMIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/08/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS COM /LIMENTACAO E HOSPEDAGEM C/A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DO ESTADO/DE EDUCAÇAO, SEPLAG, CEHAP E RWR ADVOGADOS, EM JO-AO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/08/2009 | 539.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES/DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/08/2009 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL NARADIO PB FM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/08/2009 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL NARADIO PB FM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/08/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/08/2009 | 5232.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/08/2009 | 4952.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEIS PERTEN-/CENTE A ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO ICMSREPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/08/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANA-JAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº /8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/08/2009 | 42.50 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA P/ A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DEFORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, EM JOAO /PESSOA/PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/08/2009 | 1024.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA DE 11/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/08/2009 | 2038.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA DE 12/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/08/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/08/2009 | 3106.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/08/2009 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO AO POSTO DE PRON-TO ATENDIMENTO "PAULO CABRAL VITORIO", NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/08/2009 | 137.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS, TRAZEIROS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PER-/TENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/08/2009 | 290.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS, TRAZEIROS E CAMARAS DE AR DO VEICULO PATROL, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/08/2009 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO M. BENZ 1113 PLACA KHI-6889/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NO PERIODO DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/08/2009 | 13237.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO MES DE AGOSTO/09, DO PSF /(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/08/2009 | 68970.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PSF, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/08/2009 | 136.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/08/2009 | 4226.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/08/2009 | 164.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01(UM) CARTUCHO HP 22 COLOR E 01(UM)/PENDRIVE 4GB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/08/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MUR-2516/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/08/2009 | 25337.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/08/2009 | 441.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/08/2009 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TONER TOSHIBA 1370, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/08/2009 | 1565.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO-INFLUENZA, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/08/2009 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO MES DE AGOSTO/09, DO PAIF/(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/08/2009 | 1395.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS MONITORES CONTRATADOS DO PETI RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/08/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS MONITORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/08/2009 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/08/2009 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO OINBUS PLACA MNA-0815/PB, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/08/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 2002 PLACA MNM-8521/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/08/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 2005 PLACA LQJ3085/PB, A DISPOSIÇAO DO PSF, NO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/08/2009 | 1000.00 | 00005410422465 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE 50(CINQUENTA) ARMARIOS, DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO /DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/08/2009 | 81842.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIE DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/08/2009 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIE DO /ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/08/2009 | 26870.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/08/2009 | 13458.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/08/2009 | 7977.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/08/2009 | 221.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A/8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/08/2009 | 13062.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/08/2009 | 134.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A /4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/08/2009 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇAO/INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/08/2009 | 17978.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/08/2009 | 304.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCA-ÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/08/2009 | 5749.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/08/2009 | 7879.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA DARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/08/2009 | 188.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES PARA O EJA, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/08/2009 | 4568.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/08/2009 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX 2006 PLACA KGQ-2938/PB, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, NOPERIODO DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/08/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 2002 PLACA /MOD-3229/PB, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/08/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/08/2009 | 3367.30 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/08/2009 | 582.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES DE VIG. AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/09(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/08/2009 | 3530.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO A ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/08/2009 | 3630.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇAO POLITICA GOVERNAMENTAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/08/2009 | 2930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/08/2009 | 4500.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SETE UNIDADES BASICA DE SAÚDE, UMA UNIDADE MÓVEL DE/SAUDE, EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS MEDICOS, ODONTO-LOGICOS E DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PBREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/08/2009 | 3500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/08/2009 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/08/2009 | 3720.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/08/2009 | 3720.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PENSIONISTAS E INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/08/2009 | 16957.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/08/2009 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/08/2009 | 900.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MA-NOEL DE BARROS, 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/08/2009 | 1642.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EMFAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/08/2009 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/08/2009 | 6891.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/08/2009 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/08/2009 | 5700.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/08/2009 | 6519.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/08/2009 | 84.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/08/2009 | 9398.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO CONTRATADOS 40% DO FUNDEB, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/08/2009 | 44520.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/08/2009 | 430.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/08/2009 | 9490.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/08/2009 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/08/2009 | 25325.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(CRECHE), RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/08/2009 | 367.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(CRECHE) RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/08/2009 | 18229.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/08/2009 | 168.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/08/2009 | 5714.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/08/2009 | 8360.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/08/2009 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/08/2009 | 650.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUIS PLACA/MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-TAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/08/2009 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09, DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/08/2009 | 8060.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/08/2009 | 549.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONTRATADOS 40% DO FUNDEB, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/08/2009 | 3606.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO MES DE AGOSTO/09, DE PRO-/FESSORES CONTRATADOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL(PARTE/EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/08/2009 | 864.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/08/2009 | 1545.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO MES DE AGOSTO/09, DE PRO-/FESSORES CONTRATADOS PARA O EJA(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/08/2009 | 676.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/08/2009 | 1035.20 | 00005253555455 | VERIDIANA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ME/RENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, INFANTILE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/08/2009 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,24, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/08/2009 | 5565.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/08/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/08/2009 | 2325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/08/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/08/2009 | 2943.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/08/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/08/2009 | 465.00 | 00007068285422 | ALINE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇAO COMO OFICINEIRA DE MUSICA DO PROJOVEM, NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/08/2009 | 31047.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/08/2009 | 336.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-/RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/08/2009 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/08/2009 | 40572.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/08/2009 | 641.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/08/2009 | 1300.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO /NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/08/2009 | 6450.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/08/2009 | 352.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/08/2009 | 19538.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/08/2009 | 420.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARISRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/08/2009 | 18608.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/08/2009 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/08/2009 | 3945.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/08/2009 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/08/2009 | 2202.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/08/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/08/2009 | 1052.04 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE EMOLUMENTOS DO IMOVEL RURAL DENOMINADO/SITIO JACARÉ COM 4,5 HECTARES, DESAPROPRIADO PARA/IMPLANTAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DECRETANº 1374/2009 DE 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/08/2009 | 1220.00 | 05559964000198 | JOSINALDO MOTA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇAO E CONSERTO NO SISTEMA DE /CAIXA E BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO DUCATO PLACA /MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/08/2009 | 4571.28 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/08/2009 | 1058.24 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/08/2009 | 8326.71 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/08/2009 | 5823.44 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/08/2009 | 4992.49 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AS /EQUIPES DO PSFs E AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/08/2009 | 2364.24 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AS /EQUIPES DO PSFs E AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/08/2009 | 880.00 | 00051109778449 | LINALDO NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 11(ONZE) HORAS DE RETROESCA-VADEIRA P/ ESCAVAÇAO DE BURACOS P/ CISTERNAS CALCADAO NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO JOGO E JUNCO, NA /ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00016024516487 | LUIZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, DESTINADO AO /RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/08/2009 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUES DOSSANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/08/2009 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSIS-TIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/08/2009 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PA-SSAGEM PARA SEU FILHO: JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA/FILHO ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/08/2009 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PA-SSAGEM PARA SEU FILHO: JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA/FILHO ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/08/2009 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, AS-/SISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO/MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/08/2009 | 890.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADS EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/08/2009 | 66.66 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/08/2009 | 414.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/08/2009 | 456.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/08/2009 | 190.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/08/2009 | 400.00 | 00005141005836 | JOSÉ NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS /ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/08/2009 | 1.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA /CONTA DO ICMS DESONERAÇAO Nº 283.141-4, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/08/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM C/A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DE ESTADO/DE PLANEJAMENTO E GESTAO, CEHAP, RWR, TRIBUNAL DE/CONTAS, FUNASA E CEF/GIDUR, EM JOAO PESSOA/PB, NOSDIAS 31/08 E 01/09/2009 EM JP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/08/2009 | 354.20 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/09/2009 | 11.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA N CONTA DOFPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/09/2009 | 86.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇAO DAFUNCIONARIA: KELLEN DAIANE DIAS VICENTE, NO DIA-RIO OFICIAL DO DIA 19.06.2009, DEBITADO NA CONTADO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/09/2009 | 3393.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DAFOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/09/2009 | 490.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇAO DAS /CRIANÇAS DAS CRECHES " OLIVIA BRONZEADO E WILSON /PEREIRA DOS SANTOS" DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES/DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/09/2009 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO /COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNI-CIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", NA LOCALIDADE DO SITIO/COELHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/09/2009 | 400.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA /LUIS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACASA DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/09/2009 | 620.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/09/2009 | 669.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/09/2009 | 640.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES DOCES, DESTINADOS A MERENDA DOS /ALFABETIZANDO DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/09/2009 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/09/2009 | 500.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACACJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODO BOI, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/09/2009 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA /GPB-7799/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PE DESERROTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/09/2009 | 850.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO PLACA /BOX-7474/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/09/2009 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB, CONDU-/ZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO CARVAO PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/09/2009 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-27-72/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/09/2009 | 700.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/09/2009 | 5000.00 | 00098066331487 | JOSINALDO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVR-3850/CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR ECHÃ DA PIA PARA AS ESCOÇLAS MUNICIPAIS DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/09/2009 | 700.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CJU-4045/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/09/2009 | 600.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-/5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE /COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/09/2009 | 650.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO VEICULO CORSA PLACA MNL-0803/PB, CON-DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA /AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/09/2009 | 750.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES/PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/09/2009 | 4000.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ PAS ONIBUSPLACA HVR-2580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LAGOA/DO MATO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/09/2009 | 465.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA GLS PLA-CA MMR-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JA-CARÉ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/09/2009 | 865.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACACOS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA /REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/09/2009 | 800.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA/DOS MARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/09/2009 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADASPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/09/2009 | 800.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO ET /PLACA KJL-6116/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO/CANTINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/09/2009 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FORD ROYALE PLACA /KFE-0036/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/FUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RE/LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/09/2009 | 500.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/09/2009 | 300.00 | 00001221410407 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MND-3221/PB, /DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/09/2009 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/C 100/BIZ PLACA KKY-7426/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-/LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/09/2009 | 280.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSA/VITORIO, 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/09/2009 | 180.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,/S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/09/2009 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/09/2009 | 350.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS,/PLACA LTS-0886,DESTINADO A ENTREGA DE AUTORIZACAOPARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/09/2009 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACALAG-2831/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE/ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/09/2009 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACALAG-2831/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE/MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/09/2009 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, /160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/09/2009 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VECIULO VW/SAVEIRO PLACA KMD-1247/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/09/2009 | 800.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR/PSE,NO VEICULO VW/GOL,CLI.PLACAO MMP-1980-PB,REL.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/09/2009 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RE-LATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/09/2009 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE ANCORA DOPSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/09/2009 | 26.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DEPRONTO ATENDIMENTO "PAULO VITORIO CABRAL", RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DESAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/09/2009 | 383.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO "PAULO CABRAL VITORIO", RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/09/2009 | 73.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/09/2009 | 41.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/09/2009 | 465.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOPB E APAE-ESPERANÇA/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPE- /CIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/09/2009 | 21.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/09/2009 | 18.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/09/2009 | 4.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO IGD(BOLSA FAMILIA) DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA O IGD(BOLSA FAMILIA) DA SECRETARIA DE AÇAO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/09/2009 | 209.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1833/PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/09/2009 | 250.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE LAURENTINO18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PAIF-PROGRAMAINTEGRACAO A FAMILIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/09/2009 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOAQUIM C. DEMORAIS, 150, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/09/2009 | 61.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/09/2009 | 300.00 | 00003108618458 | SILVANICE GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO ANTONIO /CAVALCANTE, 126, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/09/2009 | 35.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/09/2009 | 72.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/09/2009 | 5.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAUMA ESCOLA NO SITIO COELHO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/09/2009 | 185.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/09/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL/"MARIA BATISTA", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIALNº 56.139-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/09/2009 | 124.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA A GARAGEM, DESTINADA AOS VEICULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/09/2009 | 65.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA A GARAGEM LOCADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/09/2009 | 766.02 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 25/07 A 24/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/09/2009 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL NARADIO PB FM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/09/2009 | 350.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES, DESTINADO A MERENDA DAS CRIANÇASDAS CRECHES "WILSON PEREIRA DOS SANTOS E OLIVIA /BRONZEADO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/09/2009 | 35.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O CHEFE DA SEÇAO DE CULTURA, CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A /FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPROJE-TOS CULTURAIS EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVITE EM ANEXO, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/09/2009 | 400.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BANDEIRA DO BRASIL 2 PANOS E BANDEIRADA PARAIBA 2 PANOS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/09/2009 | 20.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS AO VEICULO /PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇOS DE MELHO-RIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/09/2009 | 300.00 | 00050385461453 | ALEXANDRE SOARES ADELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E RECUPERAÇAO DE INS-TRUMENTO ODONTOLOGICOS NOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 04/09/2009 | 1874.34 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, LOCADO PARA O /TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA OS /PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 04/09/2009 | 467.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO PLACA KMD-1247/PB, LOCADO PARA OTRANSPORTE DOS AGENTES DA VIG. EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 04/09/2009 | 1695.45 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/09/2009 | 306.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA E GARRAFÃO, DESTINADO AOS PSFs,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/09/2009 | 2141.34 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTECENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/09/2009 | 1836.58 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTECENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 04/09/2009 | 1794.24 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTECENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 04/09/2009 | 1877.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO PARA/O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDA-DE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE /PREÇOS Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 04/09/2009 | 4637.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO/DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 04/09/2009 | 1859.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO PARA/O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDA-DE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE /PREÇOS Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/09/2009 | 1889.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADO PARA/O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDA-DE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE /PREÇOS Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/09/2009 | 1923.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO PARA/O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDA-DE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE /PREÇOS Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 04/09/2009 | 1944.21 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHÃO PLACA KHI-6889/PB, LOCADO PARA/O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDA-DE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE /PREÇOS Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 04/09/2009 | 347.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA CRA-0600/PB, LOCADO A SERVIÇODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 04/09/2009 | 146.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MNO-0013/PB, LOCADO A SERVIÇODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/09/2009 | 1662.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE/INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 04/09/2009 | 2146.68 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/09/2009 | 237.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHO E RECARGA DE TO-/NER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 04/09/2009 | 1815.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO/IGD(BOLSA FAMILIA), DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 04/09/2009 | 227.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO E RECARGA DE TONERPERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 04/09/2009 | 5720.42 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 04/09/2009 | 1658.07 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 04/09/2009 | 213.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO PARA O /TRANSPORTE DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 04/09/2009 | 3579.27 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/09/2009 | 34.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO HONDA PLACA DYV-4522/PB, LOCADA A /DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/09/2009 | 1941.92 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/09/2009 | 270.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TROCA DE CILINDRO E RECARGA DE TONER /PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/09/2009 | 240.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHO E RECARGA DE TO-/NER, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 04/09/2009 | 1302.96 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO KOMBI PLACA CBM-9633/PB, LOCADO PARA OSSERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 04/09/2009 | 1612.16 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO TOYOTA HILLUX PLACA KGQ-2938/PB, LOCADO/A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/09/2009 | 1839.63 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOD-0229/PB, LOCADO A SERVIÇODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/09/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DEESTADO DE EDUCAÇAO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E /GESTAO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, FUNASA E CEHAP, /NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/09/2009 | 30.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TINTA PARA CARTUCHO PRETO HP, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/09/2009 | 369.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1837/PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/09/2009 | 1800.00 | 00092787045472 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA /MXK-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS GRA-VATA-AÇU E TIMBAUBA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/09/2009 | 700.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/09/2009 | 800.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA/DOS MARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/09/2009 | 465.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA/KLG-6291/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PORTADORES/DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA RUA PADRE CICERO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/09/2009 | 550.00 | 00001905124406 | ADEMIR FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW/PARATI PLACA JFC5676/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/09/2009 | 800.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA /MMX-1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST.GRAVATA-/ACU P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,REF. AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/09/2009 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ4186/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA/TABOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/09/2009 | 700.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY DE PLACA /MMV-0596/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-/QUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /REL.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/09/2009 | 3000.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO M.BENZ/L 1113 PAS/ONIBUS,PLACA JOR-0491-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVATA ACU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/09/2009 | 800.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM-VERANEIO,PLACA BMA-3969-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOGRAVATA ACU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTA CI-DADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/09/2009 | 800.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHÃ DA PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/09/2009 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FORD ROYALE PLACA /KFE-0036/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/FUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RE/LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/09/2009 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA /GPB-7799/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PE DESERROTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,REL.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/09/2009 | 465.00 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA/KLG-6291/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PORTADORES/DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA RUA PADRE CICERO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/09/2009 | 750.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACABML-3288/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORRE-DOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/09/2009 | 550.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO GM CHEVETE PLACA /MMZ-8466/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIO CAIA-NA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/09/2009 | 30.00 | 00002722797496 | LUIZETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO MENOR:IZAK ALVES DOS SANTOS, /ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/09/2009 | 1350.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) CAR-RADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA O ESTADIOMUNICIPAL E PARA CRECHE OLIVIA BRONZEADO, DURANTE/O MES DE MARÇO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/09/2009 | 4000.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MEDI-COS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPES DO/PSF E NOS POSTODE SAUDE, EUNICE LEAL DE SOUZA,REL.AO MS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/09/2009 | 270.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DO ESCAPAMENTO E DOCATALIZADOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919//PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/09/2009 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICO-OPERACIONAL COM A /GERENCIA EXECUTIVA DE ATENÇAO BASICA EM SAUDE, NO/AUDITORIO DO IPSEM, EM CG/PB, NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/09/2009 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE SAUDE AMBIENTAL, NO /CONVENTO IPUARANA-LAGOA SECA-PB, NO DIA 14 E 15 DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/09/2009 | 200.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE SOLDA DO VEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/09/2009 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/09/2009 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, AS-SISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/09/2009 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/09/2009 | 65.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARTUCHO HP 22, DESTINADO AO IGD, DA/SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/09/2009 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, AS-/SISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO/MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/09/2009 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/09/2009 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA,PA-RA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/09/2009 | 19.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA O IGD(BOLSA FAMILIA) DA SECRETARIA DE AÇAO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/09/2009 | 160.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM PREGOMIN, DESTINADO A DOAÇAO PARA /MENOR: MARIA DAS VITORIAS DA SILVA, FILHA DA SRA./ANA PAULA DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NO SITIO MALACACHETA, NESTE MUNICIPIO, POR SER POBRE E SUA /FILHA PORTADORA DE DESNUTRIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/09/2009 | 50.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/09/2009 | 30.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/09/2009 | 48.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/09/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MAR-ÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/09/2009 | 500.00 | 00002153752469 | ROSILENE SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COM-PRA DE MEDICAMENTO, EM VIRTUDE DA MESMA POR SER /POBRE E NAO TER CONDIÇOES DE COMPRAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/09/2009 | 30.00 | 00004990066405 | EVA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM A EMISSAO DE 2º VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTOPOR SER PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/09/2009 | 4730.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO /PROGRAMA "SE LIGA E ACELERA" DAS ESCOLAS PUBLICA:"ESTANISLAU ELOY E JULIA VITORIO" E PARA OS ALUNOS/DA ESCILA "GERCINA ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/09/2009 | 278.00 | 00007070815484 | ROSIVALDO FELIPE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS E PINTURA DO/MEIO-FIO DO CENTRO DA CIDADE, EM VIRTUDE DAS COME-MORAÇOES DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/09/2009 | 278.00 | 00009972063496 | JAILSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA EM VARIAS RUAS E PRAÇAS E PINTURA DO MEIO-FIO DO CENTRO DA CIDADE, EM VIRTUDE DASCOMEMORAÇOES DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/09/2009 | 24000.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)CAMINHÔES COM CARROCEIRA,/DESTINADOS A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/09/2009 | 278.00 | 00003765863467 | JOSE ARIMATEIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA, REALIZADOS NAS RUAS E PRAÇAS EPINTURA DE MEIO-FIO DO CENTRO DA CIDADE, EM VIRTU-DE DAS COMEMORAÇOES DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/09/2009 | 278.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE VARIAS RUAS E PRAÇAS E PINTURA DO MEIO-FIO DO CENTRO DA CIDADE, EM VIRTUDE DODIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA /07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/09/2009 | 278.00 | 00002686294477 | JORGE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA, REALIZADOS NAS RUAS E PRAÇAS,E PINTURA DO MEIO FIO DO CENTRO DA CIDADE, EM VIR-TUDE DAS COMEMORAÇOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL,/REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/09/2009 | 278.00 | 00006282050820 | JURANDIR FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇAS E PINTURA DO/MEIO-FIO DO CENTRO DA CIDADE, EM VIRTUDE DAS COME-MORAÇOES DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALI-ZADO NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/09/2009 | 278.00 | 00007906842413 | JOSE ILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA, REALIZADOS NAS RUAS E PRAÇAS/DESTE MUNICIPIO E PINTURA DE MEIO-FIO DO CENTRO DACIDADE, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇOES DO DIA 07 DE /SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/09/2009 | 278.00 | 00058635858468 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA, REALIZADO NAS RUAS E PRAÇAS EPINTURA DO MEIO-FIO DO CENTRO DA CIDADE, EM VIRTU-DE DAS COMEMORAÇOES DO DIA DA INDEPENDENCIA DO /BRASIL, NO DIA 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/09/2009 | 110.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO ALTERNADOR, REALIZADO NOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/09/2009 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA GINECOLOGISTA E OBSTRETICA DE ALTO /RISCO, EXERCENDO SUA FUNÇAO NA UNIDADE BASICA DE /SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", E NO POSTO DE SAUDE/"JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/09/2009 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA /185, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/09/2009 | 24960.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES/AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/09/2009 | 153.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AOMES AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/09/2009 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/09DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/09/2009 | 492.34 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES DE VIG. AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE MARÇO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/09/2009 | 4985.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DOS MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXDE ENFERMAGEM QUE SAO PLANTONISTAS NO POSTO DE /ATENÇAO BASICA "PAULO CABRAL VITORIO", RELATIVO AOMES DE AGOSTO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/09/2009 | 18068.09 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES, ORIENTADOR EDUCACIONAL/E SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES (PCN E TREINAMENTO)MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/09/2009 | 180.00 | 00020558767400 | MARIA CICERA FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇAO PROMOVIDA PELA UFC, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/09/2009 | 4193.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO MES DE AGOSTO/09, DE PRO-/FESSORE, ORIENT. EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR/(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/09/2009 | 4117.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARÇO/09, DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCAÇAO(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/09/2009 | 6233.93 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/09/2009 | 288.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TROFEUS, DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS EFANFARRA QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO DIA/07 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/09/2009 | 320.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DA BOMBA DÁGUA CENTRIFUGA E SUBSTITUIÇAO DA BOMBA SUBMERSA, PERTENCENTEA CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/09/2009 | 480.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA, REFERENTE AO ENCONTRO DE /TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARANA, EM /LAGOA SECA/PB, NO PERIODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/09/2009 | 1500.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO MES DE AGOSTO/09, DE AUXI-LIAR DE SERVIÇOS, VIGILANTES E NUTRICIONISTAS CON-TRATADOS(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/09/2009 | 5828.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, NO MESDE SETEMBRO DE 2009-05/240/60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/09/2009 | 3109.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/09/2009 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DEPRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDE/RAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/09/2009 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO DEBITADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM/O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/09/2009 | 0.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/09/2009 | 379.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇO N-I, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/09/2009 | 271.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTO DA MONITORA DE CRECHE MC-I, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/09/2009 | 750.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, DESTI-NADO A CONDUÇAO DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS PARAACOMPANHAR O TRABALHO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/09/2009 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOI-2055/PB, /DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA: MARIA DE FATIMA BENTO DOS SANTOS PARA O SITIO CAIANA, NO PE-/RIODO DE 09 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/09/2009 | 600.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KFH-3413/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPIM DE /CHEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/09/2009 | 2368.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARÇO/09, DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/09/2009 | 800.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A SERVIÇO DO PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR-PSENO VEICULO GOL SPECIAL PLACA MMX-1774/PB, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/09/2009 | 620.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLEEX, PLACA CRA-0600/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/09/2009 | 522.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECÇAO DE 36(TRINTA E SEIS) VASSOU-RAOS, DESTINADOS AOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/09/2009 | 481.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMISAS POLO BRANCA COM IMPRESSÃO, DESTINADA AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/09/2009 | 15.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DA UNIDA-DE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/09/2009 | 2460.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE OTOSCOPIO E LARINGOSCOPIO MEDIO, DES-TINADO AOS PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/09/2009 | 830.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAU-DE, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/09/2009 | 958.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A/MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-/MENTAL E DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/09/2009 | 3404.43 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A/ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "OLIVIA BRON-ZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/09/2009 | 10593.58 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A/MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO ENSINO FUNDA-/MENTAL E DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/09/2009 | 862.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DOS PROFESSORES QUE CURSAM O GESTAR II E /DOS PROFESSORES DE EDUCAÇAO INFANTIL QUE PARTICIPADO ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/09/2009 | 412.80 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/09/2009 | 42.50 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA P/ A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO IAS/MEC/FNDE, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO/09,CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/09/2009 | 22.50 | 00003866217480 | MARIA VERONICE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PAR/TICIPAR DE UMA REUNIAO IAS/MEC/FNDE, EM JOAO PES-/SOA/PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME /CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/09/2009 | 638.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FI-/NANÇAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/09/2009 | 124.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS EFETUADOS PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/09/2009 | 350.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS EFETUADOS PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/09/2009 | 207.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS EFETUADOS PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/09/2009 | 465.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS EFETUADOS PELO BANCO DO /BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/09/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DEESTADO DE SAUDE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RWRASSPE GIDUR, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO/09, EM/JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/09/2009 | 900.66 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS APREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/09/2009 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/09/2009 | 1744.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/09/2009 | 2560.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/09/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/09/2009 | 400.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/09/2009 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇAO - LEI-/LAO PUBLICO Nº 001/2009, NO DIARIO DA OFICIAL EDI-ÇAO - 01.09.2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPAS-SE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/09/2009 | 501.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/09/2009 | 400.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/09/2009 | 200.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOIGD(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/09/2009 | 202.27 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO /PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/09/2009 | 402.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO/PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/09/2009 | 42.50 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA P/A SECRETÁRIA DE AÇAO SOCIAL,CUSTEAR/DESPESA C/ALIMENTAÇAO,C/A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHA-/DOR LOCAL, NO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA PROJOVEM /TRABALHADOR, JUVENTUD CIDADÃ NA CAPITAL JOAO PES-/SOA/PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/09/2009 | 3899.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS/PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/09/2009 | 800.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS /AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/09/2009 | 1200.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A /SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/09/2009 | 155.00 | 00003109701480 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS DE ROÇO, REALIZADO NAS LOCALIDA-DES DE MEIA PATACA E NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, /REFERENTE A DUAS SEMANAS DO MES DE SETEMBRO/2009,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/09/2009 | 155.00 | 00004437994400 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO DE ROÇO, REALIZADO NAS LOCALIDADEMEIA PATACA E NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, REFEREN-TE A DUAS SEMANAS DO MES DE SETEMBRO/09, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/09/2009 | 155.00 | 00027155581801 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS DE ROÇO, REALIZADO NAS LOCALIDA-DES DE MEIA PATACA E NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, /REFERENTE A DUAS SEMANAS DO MES DE SETEMBRO/09, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/09/2009 | 155.00 | 00015418710818 | RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS DE ROÇO, REALIZADOS NAS LOCALIDADES DE MEIA PATACA E NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, /REFERENTE A DUAS SEMANAS DO MES DE SETEMBRO/09, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/09/2009 | 155.00 | 00008481941441 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO, REALIZADO NAS LOCALIDADES DE MEIA PATACA E NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, /REFERENTE A DUAS SEMANAS DO MES DE SETEMBRO/09, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/09/2009 | 155.00 | 00004990116437 | LUIZ DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS DE ROÇO, REALIZADO NAS LOCALIDA-DES DE MEIA PATACA E NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, /REFERENTE A DUAS SEMANAS DO MES DE SETEMBRO/09, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/09/2009 | 310.00 | 00006529802444 | RONALDO PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO DE ROÇO, REALIZADO EM DIVERSAS /RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/09/2009 | 310.00 | 00007581215474 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA(ROÇO), REALIZADO EM /DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/09/2009 | 310.00 | 00027053195813 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA(ROÇO), REALIZADO EMDIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/09/2009 | 310.00 | 00006894043442 | SEVERINO WELLITON GONCALVES OSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA(ROÇO), REALIZADO EM /DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE LAGOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/09/2009 | 179.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A /SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/09/2009 | 326.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1566/PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 16/09/2009 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO:LINALDO FLORENCIO DA CRUZ, AS-/SISTIR AULA DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE MAIO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/09/2009 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO:LINALDO FLORENCIO DA CRUZ, AS-/SISTIR AULA DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 16/09/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇAO DE NOVA CONTRA-/PARTIDA DO PROGRAMA DE PRO-MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/09/2009 | 311.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA TARIFA DE ADEQUAÇAO DE PROJETO-PARE-/CER TECNICO DE ENGENHARIA DE 20/05/2009, DO PROGRAMA DE ANALISE DE REPROGRAMAÇAO DE EMPREENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 16/09/2009 | 1100.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 16/09/2009 | 42.50 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA P/ A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TRABALHO SOBRE O MONITORAMENTO DO PAR, EM JOAO PESSOA -PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/09/2009 | 174.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MORIM COM 080 100% ALGODÃO, DESTINADOPARA CONFECÇAO DE FAIXAS DO DESFILE DO DIA 07 DE /SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/09/2009 | 6.20 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/09/2009 | 1325.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS, BOLACHA E BOLOS /SORIDOS, DESTINADOS AO PRO-JOVEM, DURANTE OS MESESDE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/09/2009 | 1139.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS, BOLACHA E BOLOS /SORIDOS, DESTINADOS AO PAIF, DURANTE OS MESES DE /JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/09/2009 | 280.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TOALHA DE ROSTO, TNT C/ 140 100% POL.FLANELA E PISO FELPUDO, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/09/2009 | 350.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES E ORGANIZADORES DA III CONFERENCIA MUNICIPAL /DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO DIA 04 /DE SETEMBRO E DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/09/2009 | 780.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS, BOLACHA E BOLOS /SORIDOS, DESTINADOS AO PETI, DURANTE OS MESES DE /JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/09/2009 | 1898.52 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOPROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/09/2009 | 2004.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/09/2009 | 378.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, PRESUNTO COZIDO E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/09/2009 | 500.00 | 00007447542407 | JOAO JERONIMO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO PRESTADO DE 10(DEZ) CARRADAS DE ENTULHOSQUE FORAM RETIRADAS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/09/2009 | 415.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO PATROL, /QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIAS NAS /ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA MELHORAR AS CONDICOE | DESAPROPRIACAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/09/2009 | 32000.00 | 00016954872814 | SEVERINO VICENTE FERREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DESAPROPRIAÇAO DO TERRENO RURAL ME-DINDO 4,5 HESTARES LOCALIZADO PROXIMO A AREA URBA-NA ENCRAVADA NO IMOVEL RURAL DENOMINADO JACARE, /DESTINADO A INVEST. DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLAN-TAÇAO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DECRETO Nº 1374 DE 16 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/09/2009 | 40.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP DESKJET C4280 MULTIFUNCIONAL, DA VIGI-LANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/09/2009 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO NO AUDITORIO DOCEREST EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/09/2009 | 5100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/09/2009 | 489.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM(UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/09/2009 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/09/2009 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAKBT-3385/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/09/2009 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DOTETEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,REL.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/09/2009 | 65.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARTUCHO HP 2200, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/09/2009 | 232.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADAS AS CRECHES "OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/09/2009 | 40.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP DESKJET 3845, PERTENCENTE A SECRETARIADE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/09/2009 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA, S/N1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/09/2009 | 227.50 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO /PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/09/2009 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, AS-SISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/09/2009 | 600.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/09/2009 | 200.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO /PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/09/2009 | 423.70 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/09/2009 | 600.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO ALUNOS DO/PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/09/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 2005 PLACA JQJ3085/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DO PSF, NO PERIODO DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/09/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MUR-2516/PB, LOCA-DO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODODE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/09/2009 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO M. BENZ IL 1113, PLACA KHI-6889/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-RA, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/09/2009 | 465.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KFH-3413/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/09/2009 | 465.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KFH-3413/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/09/2009 | 650.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO PARATY,PLACA MNS-0502-PB, A /SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DA CRECHE WILSON BRONZEADO PEREIRA,DO BAIRRO,LAGOA DO MATO,NOS TURNOS,MANHA E TARDE,DURANTE OMES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/09/2009 | 650.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FIAT PLACA MNC-0866/PB, A SERVIÇO DA SEC. DA EDUCACAO, CONDUZINDO OS PROFESSORES/DO ANEXO DA EMEF "ESTANISLAU ELOY",QUE FUNCIONA NOBAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS TURNOS TARDE E NOITE/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/09/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 2008 PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/09/2009 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LO-CADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOPARA CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/09/2009 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILLUX PLACA KGQ-2938/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, /NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/09/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DEESTADO DE EDUCAÇAO, SECRETARIA DO ESTADO DE PLANE-JAMENTO E GESTAO, RWR, ASSP, CEHAP, SUDEMA, NOS /DIAS 21 E 22/09/2009, EM JP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/09/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 2002 PLACA MOD3229/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/09/2009 | 82.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº56.139-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/09/2009 | 4424.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/09/2009 | 0.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/09/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/09/2009 | 4958.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/09/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANA-JAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/09/2009 | 10791.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL PERTENCENTE AESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/09/2009 | 300.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO BIZ PLACA DYV4522/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE (JO-SÉ ERIVALDO DE ANDRADE COUTO)CONFORME TERMO DE AU-DIÊNCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/09/2009 | 2400.12 | 00007640406420 | SAMARA GURJÃO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, CAPIM DE CHEIRO E QUEIMADAS, NO PERIODO DA TARDE PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE 11/12 A 29/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/09/2009 | 4000.00 | 00007640406420 | SAMARA GURJÃO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR, CAPIM DE CHEIRO E QUEIMADAS, NO PERIODO DA TARDE PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE 10/11 A 10/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/09/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/09/2009 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DE SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃOCUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTODO P.I.-150, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO /DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/09/2009 | 450.00 | 00008337658843 | REGINALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE POLDAGENS DE ARVORES, NA AV. JOAQUIM /CAVALCANTI DE MORAIS E NAS RUAS: SANTO ANTONIO EM/LAGOA DO MATO, MONSENHOR RUI BARBOSA VIEIRA, JOSETOMAZ FILHO E PARANÁ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/09/2009 | 160.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM PREGOMIN, DESTINADO A DOAÇAO PARA /MENOR: MARIA DAS VITORIAS DA SILVA, FILHA DA SRA./ANA PAULA DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NO SITIO MALACACHETA, NESTE MUNICIPIO, POR SER POBRE E SUA /FILHA PORTADORA DE DESNUTRIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 23/09/2009 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/09/2009 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA,PA-RA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/09/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 24/09/2009 | 1395.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 24/09/2009 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/09/2009 | 198.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR COM TROCADE MEMORIA 2 GB, PERTENCENTE AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/09/2009 | 19.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA O IGD(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/09/2009 | 1395.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/09/2009 | 61.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/09/2009 | 141.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/09/2009 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/09/2009 | 21.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/09/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 24/09/2009 | 12.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO POSTO DE SAUDE DO SITIO GRAVATA-AÇU, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/09/2009 | 4500.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SETE UNIDADES BASICA DE SAÚDE, UMA UNIDADE MÓVEL DE/SAUDE, EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS MEDICOS, ODONTO-LOGICOS E DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PBREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/09/2009 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 24/09/2009 | 54.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO SITIO CAIANA/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/09/2009 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF V, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/09/2009 | 70.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1243/PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEALDE SOUZA", RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/09/2009 | 21.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"ELIZIO CLEMENTINO" RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/09/2009 | 7.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA "PAULO FREIRERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/09/2009 | 44.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/09/2009 | 45.00 | 00003866217480 | MARIA VERONICE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PAR/TICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA SU-PRA CITADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 E 30 DE /SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/09/2009 | 336.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS HORTIGRANJEIROS PARA A MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/09/2009 | 365.80 | 00029496900410 | ANTONIO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADAS PARA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/09/2009 | 150.00 | 00006282050820 | JURANDIR FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUELIGAM O SITIO PALMA AO LAGEDO DO TETEU, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/09/2009 | 150.00 | 00097694657472 | VALDIR VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUELIGA O SITIO PALMA AO LAGEDO DO TETEU, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/09/2009 | 150.00 | 00007070815484 | ROSIVALDO FELIPE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO) DAS ESTRADAS VICINAIS QUELIGA O SITIO PALMA AO LAGEDO DO TETEU, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/09/2009 | 150.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO) DAS ESTRADAS VICINAIS /QUE LIGA O SITIO PALMA AO LAGEDO DO TETEU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/09/2009 | 130.00 | 00014796600434 | MARTINHO JOAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE UM PNEU DO VEICULO PATROL,/QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇOS DE MELHORIA NAS /ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/09/2009 | 441.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/09/2009 | 22298.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/09/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/09/2009 | 4226.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/09/2009 | 136.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/09/2009 | 67110.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/09/2009 | 170.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE UMA OFICINA ESPECIFICA DESTINADA A PRO-GRAMAÇAO DA ASSISTENCIA NO AMBITO MUNICIPAL(PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA), EM JOAO PESSOA/PB, NOS/DIAS 28/09 E 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/09/2009 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA PE-REIRA DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM /ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/09/2009 | 13062.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/09/2009 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENODA FOPAG DOS PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/09/2009 | 134.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A /4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/09/2009 | 9975.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/09/2009 | 221.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENODA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/09/2009 | 5749.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/09/2009 | 7879.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/09/2009 | 188.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/09/2009 | 4568.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/09/2009 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSOR DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/09/2009 | 18522.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/09/2009 | 268.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCA-ÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/09/2009 | 13458.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSOR, ORIENTADOR EDUCACIONAL E SU-PERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/09/2009 | 26096.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSOR DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/09/2009 | 83354.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSOR DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/09/2009 | 70.00 | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMI-NISTRAÇAO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA /NA INFOPUBLIC, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE SE=TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/09/2009 | 40.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/09/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DEESTADO DE SAUDE, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RWR,ASSP, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIA 28 E 29 DE /SETEMBRO/09, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/09/2009 | 27.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/09/2009 | 150.00 | 00062079751115 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇAO DE 10(DEZ)BANDEIRAS, DESTINA-DA A VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/09/2009 | 900.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MA-NOEL DE BARROS, 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/09/2009 | 140.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/09/2009 | 6878.00 | 07367934000105 | MDL DISTRUIDORA DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AO 6º, /7º 8º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II`DAS ESCOLAMUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/09/2009 | 366.70 | 07367934000105 | MDL DISTRUIDORA DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LIVROS PARADIDATICOS, DESTINADOS A /EDUCAÇAO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/09/2009 | 1263.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇAO DOS PROFESSORES DO CAMPO DURANTE A FORMAÇAO DAESCOLA ATIVA NO PERIODO DE 28/09 A 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/09/2009 | 1010.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD(BOLSA FAMILIA)/DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/09/2009 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO DIANTEIRA E SER-VIÇO DE TROCA DE CORREIAS, FEITO NO VEICULO CELTA/PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD(BOLSA FAMI-/LIA) DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/09/2009 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04(QUATRO) PNEU, DESTINADO AO VEICULOCELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD(BOLSA/FAMILIA) DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/09/2009 | 100.00 | 00005732227466 | ZELIA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, CONFORME/TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/09/2009 | 255.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/09/2009 | 442.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/09/2009 | 433.50 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A ALIMENTA-ÇAO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/09/2009 | 670.10 | 07367934000105 | MDL DISTRUIDORA DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LIVROS PARADIDATICOS, DESTINADOS A /EDUCAÇAO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/09/2009 | 504.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇAO DAS /CRIANÇAS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-/TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/09/2009 | 2822.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE SETEMBRO/09, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/09/2009 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SUSPENSAO, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/09/2009 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E DE SUSPENSAO /REALIZADO NO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/09/2009 | 3390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DUCATO /PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/09/2009 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04(QUATRO)PNEUS, DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/09/2009 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO DIANTEIRO E DE /INJEÇAO, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/09/2009 | 90.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/09/2009 | 664.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULAN-/CIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/09/2009 | 5562.68 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/09/2009 | 1099.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/09/2009 | 3722.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/09/2009 | 5140.77 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/09/2009 | 4637.95 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AS /EQUIPES DO PSFs E AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/09/2009 | 1965.15 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AS /EQUIPES DO PSFs E AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/09/2009 | 475.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULAN/CIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/09/2009 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/09/2009 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICU-LO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/09/2009 | 537.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO DIANTEIRA, BALANCEAMENTO DE RODAS PASSEIO, SERVIÇO DE RETIFICA MO-TOR E SERVIÇO DE MAO DE OBRA, REALIZADO NO VEÍCULOSTRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/09/2009 | 464.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO STRADA /PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/09/2009 | 180.00 | 00009665658433 | ZACARIAS SERAFIM DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO), REALIZADO NA ES-TRADA VICINAL DO SITIO XIQUE-XIQUE, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/09/2009 | 100.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEI-CULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/09/2009 | 1300.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO /NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/09/2009 | 1041.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO STRADA /PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/09/2009 | 420.00 | 00004531767470 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 21(VINTE E UMA) CARRADA DÀGUA, DESTI-NADAS AS CISTERNAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2009 | 19538.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2009 | 420.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OD FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2009 | 18608.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2009 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/09/2009 | 352.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/09/2009 | 6450.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2009 | 5100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2009 | 2325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2009 | 2202.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/09/2009 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/09/2009 | 3945.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/09/2009 | 641.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/09/2009 | 40572.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/09/2009 | 336.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/09/2009 | 34153.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/09/2009 | 264.80 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE SETEM-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/09/2009 | 720.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE PNEUS, REALIZADO NO VEICU-LO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO/MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/09/2009 | 4660.31 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A /UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/09/2009 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/09/2009 | 153.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/09/2009 | 22560.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/09/2009 | 700.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/09/2009 | 4000.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ PAS ONIBUSPLACA HVR-2580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LAGOA/DO MATO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO/MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/09/2009 | 4000.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ PAS ONIBUSPLACA HVR-2580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LAGOA/DO MATO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/09/2009 | 5000.00 | 00098066331487 | JOSINALDO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVR-3850/CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR ECHÃ DA PIA PARA AS ESCOÇLAS MUNICIPAIS DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/09/2009 | 5000.00 | 00098066331487 | JOSINALDO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVR-3850/CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR ECHÃ DA PIA PARA AS ESCOÇLAS MUNICIPAIS DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/09/2009 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,24, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/09/2009 | 8060.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DA SE-/CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/09/2009 | 465.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOPB E APAE-ESPERANÇA/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPE- /CIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2009 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ LAUREANO,/26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA /FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2009 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ LAUREANO,/26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA /FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/09/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2009 | 2943.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/09/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/09/2009 | 5565.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/09/2009 | 272.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS/ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/09/2009 | 280.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS/ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2009 | 9025.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2009 | 8360.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(RE-GENTE DE ENSINO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2009 | 84.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2009 | 168.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2009 | 18229.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2009 | 51.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2009 | 549.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS 40% FUNDEB, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2009 | 9398.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS 40% FUNDEB, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2009 | 6519.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E /CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2009 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-27-72/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2009 | 4000.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ PAS ONIBUSPLACA HVR-2580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LAGOA/DO MATO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA GLS PLA-CA MMR-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JA-CARÉ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2009 | 5000.00 | 00098066331487 | JOSINALDO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVR-3850/CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR ECHÃ DA PIA PARA AS ESCOÇLAS MUNICIPAIS DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2009 | 620.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2009 | 800.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO ET /PLACA KJL-6116/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO/CANTINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2009 | 650.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO VEICULO CORSA PLACA MNL-0803/PB, CON-DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA /AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2009 | 750.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES/PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2009 | 800.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA/DOS MARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2009 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADASPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2009 | 500.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACACJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2009 | 600.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-/5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE /COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2009 | 700.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2009 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2009 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇAO(REGENTE DE ENSINO), RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2009 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA /GPB-7799/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PE DESERROTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2009 | 700.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CJU-4045/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2009 | 850.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO GM/VERANEIO PLACA /BOX-7474/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2009 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FORD ROYALE PLACA /KFE-0036/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/FUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RE/LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2009 | 3000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/09/2009 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB, CONDU-/ZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO CARVAO PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/09/2009 | 865.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACACOS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA /REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/09/2009 | 6488.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2009 | 388.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA /(CRECHE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/09/2009 | 24809.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(CRECHERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/09/2009 | 864.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/09/2009 | 1500.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, VIGILANTES E NUTRICIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/09/2009 | 1545.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES CONTRTADOS PA-RA O EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09(PARTE EM-PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/09/2009 | 676.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/09/2009 | 520.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA EP 1052, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/09/2009 | 3753.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO MES DE SETEMBRO/09, DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA A EDUCAÇAO INFANTIL(PAR-TE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/09/2009 | 430.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/09/2009 | 44520.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/09/2009 | 5700.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/09/2009 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/09/2009 | 6891.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/09/2009 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/09/2009 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/09/2009 | 25.80 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, REFERENTEA RETRANSMISSÃO DE T.V.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00049084321472 | ADEMAR LAURENTINO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PUBLICIDADE DE NOTAS E AVISOS DAS AÇOESDO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/09/2009 | 3720.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PENSIONISTAS E INATIVOS DA SECRETARIA/DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/09/2009 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAOÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/09/2009 | 16957.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/09/2009 | 1.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇAO /Nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/09/2009 | 3720.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/09/2009 | 1932.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2009 | 3500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/09/2009 | 3000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2009 | 2268.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DAFOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2009 | 3530.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO A ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/09/2009 | 3630.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇAO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2009 | 2930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, PARA APRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS /ELEITORAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº /028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/10/2009 | 620.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA EP 1054, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/10/2009 | 200.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHO E RECARGA DE TO-/NER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/10/2009 | 300.00 | 00001221410407 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MND-3221/PB, /DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/10/2009 | 865.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACACOS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA /REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/10/2009 | 500.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACACJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/10/2009 | 600.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-/5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE /COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA GLS PLA-CA MMR-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JA-CARÉ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/10/2009 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB, CONDU-/ZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO CARVAO PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/10/2009 | 750.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES/PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/10/2009 | 5000.00 | 00098066331487 | JOSINALDO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVR-3850/CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR ECHÃ DA PIA PARA AS ESCOÇLAS MUNICIPAIS DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/10/2009 | 700.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/10/2009 | 800.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO ET /PLACA KJL-6116/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO/CANTINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/10/2009 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA /GPB-7799/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PE DESERROTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/10/2009 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADASPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/10/2009 | 700.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CJU-4045/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/10/2009 | 650.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO VEICULO CORSA PLACA MNL-0803/PB, CON-DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA /AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/10/2009 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ4186/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA/TABOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/10/2009 | 800.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA /MMX-1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST.GRAVATA-/ACU P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/10/2009 | 700.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY DE PLACA /MMV-0596/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-/QUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/10/2009 | 800.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM-VERANEIO,PLACA BMA-3969-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOGRAVATA ACU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTA CI-DADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/10/2009 | 650.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FIAT PLACA MNC-0866/PB, A SERVIÇO DA SEC. DA EDUCACAO, CONDUZINDO OS PROFESSORES/DO ANEXO DA EMEF "ESTANISLAU ELOY",QUE FUNCIONA NOBAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS TURNOS TARDE E NOITE/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/10/2009 | 650.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO PARATY,PLACA MNS-0502-PB, A /SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DA CRECHE WILSON BRONZEADO PEREIRA,DO BAIRRO,LAGOA DO MATO,NOS TURNOS,MANHA E TARDE, DURANTE O/MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/10/2009 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOI-2055/PB, /DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA: MARIA DE FATIMA BENTO DOS SANTOS PARA O SITIO CAIANA, NO PE-/RIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/10/2009 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/10/2009 | 4000.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ PAS ONIBUSPLACA HVR-2580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LAGOA/DO MATO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/10/2009 | 620.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/10/2009 | 800.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA/DOS MARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/10/2009 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FORD ROYALE PLACA /KFE-0036/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/FUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RE/LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/10/2009 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-27-72/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/10/2009 | 180.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHO E RECARGA DE TO-/NER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/10/2009 | 600.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/ CAMINHONETECARR. ABERTA PLACA KLE-4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTE DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/10/2009 | 350.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PÃES, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHESMUNICIPAIS "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS/SANTOS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DOTETEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/10/2009 | 550.00 | 00001905124406 | ADEMIR FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW/PARATI PLACA JFC5676/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/10/2009 | 750.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACABML-3288/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORRE-DOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO M.BENZ/L 1113 PAS/ONIBUS,PLACA JOR-0491-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVATA ACU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/10/2009 | 800.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHÃ DA PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00092787045472 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA /MXK-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS GRA-VATA-AÇU E TIMBAUBA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/10/2009 | 140.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHO E RECARGA DE TO-/NER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/10/2009 | 750.00 | 00018131871851 | TONY REGIS BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO CORSA PLACAMNB-9813/PB, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, A SERVIÇODA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/10/2009 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RE-LATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/10/2009 | 132.25 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS POBRES,/CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/10/2009 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VECIULO VW/SAVEIRO PLACA KMD-1247/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/10/2009 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA /185, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/10/2009 | 382.60 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS POBRES,/CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/10/2009 | 70.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/10/2009 | 350.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA NXR/125 PLACA MND-7973/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE /JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ASCISTERNAS COMUNITARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE /ENSINO FUNDAMENTAL E CISTERNAS DE USO COMUM LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/10/2009 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACALAG-2831/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE/JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/10/2009 | 620.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLEEX, PLACA CRA-0600/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/10/2009 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACALAG-2831/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE/SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/10/2009 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACALAG-2831/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE/OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/10/2009 | 1637.35 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A ES-TA PREFEITURA PARA OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/10/2009 | 6924.96 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO/DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/10/2009 | 237.63 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADA A ESTA /PREFEITURA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/10/2009 | 1646.51 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A ES-TA PREFEITURA PARA OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/10/2009 | 1575.52 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA KHI-6889/PB, LOCADO A ES-TA PREFEITURA PARA OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/10/2009 | 341.76 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA CRA-0600/PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/10/2009 | 2055.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/10/2009 | 1648.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO PARA/COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/10/2009 | 1653.38 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA BML-4670/PB, LOCADO PARA/COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/10/2009 | 887.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA A PATROL, QUE SE EN-CONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/10/2009 | 160.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA INSTALAÇAO EM GERAL DO FA-/ROL ALTO, MEIA LUZ DAS SETAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAREALIZADA NO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/10/2009 | 1807.59 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOD-3229/PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA, A DISPOSIÇAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/10/2009 | 1900.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/10/2009 | 1836.96 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/10/2009 | 2141.34 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/10/2009 | 440.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO PLACA KMD-1247/PB, LOCADO A ESTA/PREFEITURA, A DISPOSIÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/10/2009 | 2616.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/10/2009 | 170.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA INSTALAÇAO DAS LUZES DE /FREIO, MEIA LUZ E DOS FAROIS, REALIZADO NO VEICULOAMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/10/2009 | 200.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA INSTALAÇAO DA LUZ DO TETO /DOS FAROIS, DO ALTERNADOR E REVISAO DA LUZ DE FRE/IO, REALIZADO NO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/10/2009 | 1877.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO /IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/10/2009 | 186.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/10/2009 | 2789.22 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/10/2009 | 3027.38 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/10/2009 | 1901.04 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/10/2009 | 300.00 | 00001968415424 | ADILMA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS, DESTINADOS/A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL E FUNDA/MENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/10/2009 | 5928.81 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A ESTA /PREFEITURA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/10/2009 | 37.38 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO HONDA PLACA DYV-4522/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/10/2009 | 400.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO ENCONTRO-PROGRAMA ESCOLA ATIVA: CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/10/2009 | 1863.66 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/10/2009 | 1552.62 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO TOYOTA HILLUX PLACA KGQ-2938/PB, LOCADO ADISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/10/2009 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL NARADIO PB FM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/10/2009 | 1.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/10/2009 | 211.63 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/10/2009 | 2814.00 | 04645319000125 | AFINCAR ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01(UM)RELOGIO DE PONTO T1000 BIO, 01/(UMA)LICENÇA TOP PONTO V, 03(TRES0ADICIONAIS TOP /PONTO V E KIT TOP PEN DRIVE T1000, DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/10/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DOESTADO DE EDUCAÇAO, RWR, ASSP, CAIXA ECONOMICA/GI-DUR E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 05 E 06 DE/OUTUBRO DE 2009, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/10/2009 | 40.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) VIAGEM FEITA NO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA AS LOCALI-DADES DE SERRA DOS MARES E PÉ DE SERROTE, POR TER/PERDIDO O ONIBUS NO TURNO DATARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/10/2009 | 50.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) VIAGEM FEITA NO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, CONDUZINDO OS DIRETORES DAS CRECHES E /DAS ESCOLAS "JOSE DELFINO, JULIA VITORIO, ANTONIO/CARNEIRO E A COORDENADORA DO PETI PARA PARTICIPAR/DE UMA REUNIAO NA APAB, EM SÃO SEBASTIAO DE LAGOA/DE ROÇA/PB, NO DIA 27/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/10/2009 | 4633.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DE PROFESSORES, ORIENT. EDUCACIONAL ESUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/10/2009 | 6233.93 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 05/10/2009 | 58.08 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA "SEVERINO BRONZEADO", NA FAZENDA LAGOA DO JO-GO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 05/10/2009 | 7.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"SAULO MAIA", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/10/2009 | 2.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA", RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/10/2009 | 200.00 | 00068868979420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COZINHEIRA, DURANTE A FORMAÇAO DOS PRO-FESSORES DO CAMPO NO PERIODO DE 28/09 A 02/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/10/2009 | 1020.00 | 00005253555455 | VERIDIANA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/10/2009 | 1800.00 | 00092787045472 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA /MXK-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS GRA-VATA-AÇU E TIMBAUBA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/10/2009 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ4186/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA/TABOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/10/2009 | 550.00 | 00001905124406 | ADEMIR FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW/PARATI PLACA JFC5676/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/10/2009 | 800.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM-VERANEIO,PLACA BMA-3969-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOGRAVATA ACU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTA CI-DADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/10/2009 | 500.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW GOL CLI PLACA/KLG-6291/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PORTADORES/DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA RUA: PADRE CICERO, /CONJUNTO VÓ REGINA E GIBÃO PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/10/2009 | 700.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY DE PLACA /MMV-0596/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-/QUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/10/2009 | 500.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/10/2009 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DOTETEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/10/2009 | 800.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA /MMX-1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST.GRAVATA-/ACU P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,REF. AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/10/2009 | 800.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHÃ DA PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/10/2009 | 600.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/ CAMINHONETECARR. ABERTA PLACA KLE-4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTE DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/10/2009 | 120.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES VIAGEN FEITAS NO VEICULO VERANEIO PLACA BFW-/3069/PB, DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE LAGOA /DO JOGO PARA CONDUZIR UM GRUPO DE CAPOEIRA DA /E.M.E.F SEVERINO BRONZEADO PARA A ABERTURA DA FOR-MAÇAO DA ESCOLA ATIVA NO DIA 28/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/10/2009 | 750.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACABML-3288/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORRE-DOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/10/2009 | 400.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA /LUIS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACASA DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/10/2009 | 300.00 | 00003108618458 | SILVANICE GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO ANTONIO /CAVALCANTE, 126, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 03TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/10/2009 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/10/2009 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO /COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNI-CIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", NA LOCALIDADE DO SITIO/COELHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/10/2009 | 3000.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO M.BENZ/L 1113 PAS/ONIBUS,PLACA JOR-0491-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVATA ACU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/10/2009 | 269.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1837/PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/10/2009 | 172.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1833/PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/10/2009 | 655.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, EXERCENDO A FUNÇAO DE CABELEREIRA, JUNTO AO SALAO POPULAR DA SE-CRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NESRE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 05/10/2009 | 41.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE /FUNCIONA O PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/10/2009 | 19.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/10/2009 | 850.00 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM)MICRO COMPUTADOR TAURUS I Q3.2DDESTINADO AO IDG/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE /AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/10/2009 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOAQUIM C. DEMORAIS, 150, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/10/2009 | 280.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSA/VITORIO, 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/10/2009 | 180.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,/S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/10/2009 | 250.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE LAURENTINO18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PAIF-PROGRAMAINTEGRACAO A FAMILIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/10/2009 | 2000.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/10/2009 | 582.80 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES DE VIG. AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 05/10/2009 | 13.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF V, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/10/2009 | 5.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA FARMACIA BASICANº 10.186-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/10/2009 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE ANCORA DOPSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/10/2009 | 297.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA E GARRAFÃO, DESTINADO AOS PSFs EPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/10/2009 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/10/2009 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, /160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 05/10/2009 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE /FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/10/2009 | 41.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/10/2009 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 05/10/2009 | 4296.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MEDI-COS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPES DO/PSF E NOS POSTODE SAUDE, EUNICE LEAL DE SOUZA,REL.AO MS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/10/2009 | 350.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS,/PLACA LTS-0886,DESTINADO A ENTREGA DE AUTORIZACAOPARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/10/2009 | 465.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇAO DE CADASTRADORA DO IGD, JUNTO A SECRETARIA/DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/10/2009 | 465.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/10/2009 | 335.50 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A ALIMENTA-ÇAO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/10/2009 | 465.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO DIGITADO-RA DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/10/2009 | 30.00 | 00002722797496 | LUIZETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO MENOR:IZAK ALVES DOS SANTOS, /ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/10/2009 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA P/A SECRETÁRIA DE AÇAO SOCIAL, CUSTEAR/DESPESA C/ALIMENTAÇAO, COMA FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NA SETRASEM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/10/2009 | 465.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/10/2009 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/C 100/BIZ PLACA KKY-7426/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-/LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/10/2009 | 450.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS/FISCAIS DE SERVIÇO AVULSA, REFERENTE AOS MESES DE/JULHO E AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/10/2009 | 425.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA JFC-5676/PB, CONDUZINDO ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS PARA ESCOLA "GERCINA ELOY", NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/10/2009 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/10/2009 | 350.00 | 00007770751489 | JOAO BATISTA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO E REPAROS DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.EQUIP.GERAIS E DE INFOR. P/UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 07/10/2009 | 1300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 08(OITO) VENTILADORES ARGE, DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ESTANIS-LAU ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/10/2009 | 42.50 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA ASSP, CEHAP E CAIXA /ECONOMICA-GIDUR, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/10/2009 | 1103.02 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A /SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 07/10/2009 | 60.00 | 00097834467468 | MARIA DO P.DO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE SECAO DO INCRA LOTADA NA/SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA NASEDEDO INCRA, PARA RECEBIMENTOS E ENTREGAS DECCIRS, JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/10/2009 | 249.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS APREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 07/10/2009 | 3902.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A /SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/10/2009 | 205.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO(VISITA TECNICA) DE COMPUTA-/DORES E RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/10/2009 | 399.76 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DOS ALUNOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 07/10/2009 | 401.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO/PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/10/2009 | 130.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA O CAPACITADOR DO PRO-GRAMA DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 07/10/2009 | 1999.94 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 07/10/2009 | 421.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 07/10/2009 | 350.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE INSTALAÇAO DE 01(UM) KIT DE INTERNET /PLACA DE RADIO, ANTENA E CONECTORES EM COMODATO C/O PROJOVEM E RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/10/2009 | 178.47 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO /PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/10/2009 | 1909.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/10/2009 | 599.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO/LANCHE PARA AS MAES DO BOLSA FAMILIA/IGD, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/10/2009 | 998.43 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A /SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/10/2009 | 802.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DOS PROFISSIONAIS DO PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/10/2009 | 322.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE PIRULITO, PIPOCA, BALAS E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO AS CRIANÇAS DURANTE A CAMPA-NHA DE VACINAÇAO DE POLIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/10/2009 | 42.50 | 00003043538412 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMOCUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURANA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR, CEHAP E SEPLAG,/NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/10/2009 | 407.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS VIGILANCIA AMBI-ENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 08/10/2009 | 640.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS GERAL DE REVISAO DO SISTEMA ELETRICO /DA DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO/MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/10/2009 | 1500.00 | 00004298670422 | JOSE CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALVENARIA E HIDRAULICO, REALIZADO PARA/ADEQUAÇAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA: PATRICIO /VALENTIM MONTEIRO, 260, ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO/PSF VII, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/10/2009 | 60.83 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE/INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/10/2009 | 270.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS/ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/10/2009 | 274.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS/ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/10/2009 | 514.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇAO DE ATENDENTE NA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA, EM LAGOA DO MATO, RELATIVO AOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME TERMO DE CONVENIO /CELEBRADO ENTRE A ECT E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/10/2009 | 11240.32 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DE RECURSO, DA CONTA PTA/ONIBUS Nº /10.766-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/10/2009 | 2500.00 | 00002188421477 | ARMANDO LUIS VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALVENARIA, RETELHAMENTO E LIMPEZA DE MATO REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JULIA VITO-/RIO, ESTANISLAU ELOY, GERCINA ELOY FREIRE, MARIA /DE JESUS COSTA E BALTHAZAR NOGUEIRA, NESTE MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/10/2009 | 2000.00 | 00004621507478 | GEOVANI GONCALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALVENARIA, RETELHAMENTO E LIMPEZA DE /MATO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO T.DE BRITO, SAULO MAIA, MANOEL DE FREITAS, SANTINO /BATISTA E ANTONIO THOMAZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/10/2009 | 2500.00 | 00006326619416 | GILDO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALVENARIA, RETELHAMENTO E REVISAO ELE-/TRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CIRO DIAS, JOSE CAZUZA FREIRE, ANTONIO CARNEIRO, MARIA BATISTA E PEDROBATISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/10/2009 | 18182.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES, ORIENTADOR EDUCACIONAL/E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009)PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/10/2009 | 176.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/10/2009 | 2087.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ASSESSOR/DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/10/2009 | 10.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", NO SITIO /COELHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/10/2009 | 5867.14 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, REF. 06/60/240. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/10/2009 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DEPRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDE/RAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/10/2009 | 3258.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO NA CONTA FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/10/2009 | 155.00 | 00041249216400 | MARCOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SONORIZAÇAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 07 /DE SETEMBRO DE 2009, NA AVENIDA JOAQUIM C. DE MO-/RAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/10/2009 | 93.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA GARAGEM LOCADA PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/10/2009 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, DEACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/10/2009 | 138.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/10/2009 | 415.00 | 00041249216400 | MARCOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SONORIZAÇAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAISDE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DIREITO DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO/09, NO GINASIO "O GERALDAO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/10/2009 | 516.00 | 00004459968460 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TREINAMENTO REALIZADO COM OS PROFISSIONAIS DO CADUNICO/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE /AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/10/2009 | 9.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/10/2009 | 4316.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/RELATIVO AO MES DE MAIO/2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/10/2009 | 4309.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/10/2009 | 4285.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/10/2009 | 1053.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/10/2009 | 24000.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)CAMINHÔES COM CARROCEIRA,/DESTINADOS A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/10/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DESAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/10/2009 | 400.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/10/2009 | 2750.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/10/2009 | 3500.00 | 00003765863467 | JOSE ARIMATEIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DESTINADO AO CORTE DE 70(SETENTA)HORAS DE TERRA TRABALHADA NAS ZONAS RURAI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/10/2009 | 420.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A /SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/10/2009 | 225.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇAO E PLASTIFICAÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/10/2009 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/09DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CONTA Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/10/2009 | 830.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAU-DE, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/10/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DOESTADO DE SAUDE, FUNASA, ASSP, CAIXA ECONOMICA/GI-DUR,SUDEMA E INCRA, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO /DE 2009, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/10/2009 | 93.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE Nº 9.351-3, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/10/2009 | 22.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/10/2009 | 42.50 | 00002860734473 | FERNANDO LIMA CARNEIRO E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE /AGRICULTURA, FEDERAÇAO DA AGRICULTURA DO ESTADO DAPARAIBA FAEPA, INCRA, SUDEMA E INTERPA, EM JOAO /PESSOA/PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/10/2009 | 638.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FI-/NANÇAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/10/2009 | 600.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KFH-3413/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/10/2009 | 412.80 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/10/2009 | 750.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, DESTI-NADO A CONDUÇAO DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS PARAACOMPANHAR O TRABALHO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/10/2009 | 2181.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS /CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 14/10/2009 | 1332.83 | 01356570000181 | BRASILVEICULO CIA.DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 14/10/2009 | 11647.74 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 14/10/2009 | 300.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO BIZ PLACA DYV4522/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE (JO-SÉ ERIVALDO DE ANDRADE COUTO)CONFORME TERMO DE AU-DIÊNCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 14/10/2009 | 4522.77 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 14/10/2009 | 246.55 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 18/02 A 29/02 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/10/2009 | 310.00 | 00006529802444 | RONALDO PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO)REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/10/2009 | 589.66 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A IRRI-GAÇAO DO GRAMADO DO ESTADIO "JOSE BRONZEADO SOBRI-NHO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/10/2009 | 120.00 | 00003076353411 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TOPOGRAFIA, REALIZADO NA AREA DO MATA-/DOURO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/10/2009 | 600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02(DOIS) DETECTOR FETAL PORTATIL MD-/700 - MICROEN, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇAO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/10/2009 | 73.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11./887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/10/2009 | 224.92 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11./887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/10/2009 | 217.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11./887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/10/2009 | 549.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/10/2009 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/10/2009 | 305.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADAS AS CRECHES "OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/10/2009 | 7.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE /FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 16/10/2009 | 130.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADA AO VEICULO DUCATO /PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 16/10/2009 | 800.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /JFL-3174/PB, DESTINADO A REALIZAR VIAGENS A SERVI-ÇO DO PROGRAMA SAUDE ESCOLAR-PSE, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 16/10/2009 | 93.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1243/PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEALDE SOUZA", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 16/10/2009 | 100.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO GRAVAT-AÇU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/10/2009 | 800.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR/PSE,NO VEICULO VW/GOL,CLI.PLACAO MMP-1980-PB,REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 16/10/2009 | 310.00 | 00006894043442 | SEVERINO WELLITON GONCALVES OSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA(ROÇO), REALIZADO EM /DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 16/10/2009 | 310.00 | 00005959162440 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) EM DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 16/10/2009 | 310.00 | 00007581215474 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA(ROÇO), REALIZADO EM /DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/10/2009 | 310.00 | 00003765863467 | JOSE ARIMATEIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO), REALIZADO EM DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/10/2009 | 310.00 | 00027053195813 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO), REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/10/2009 | 85.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL "OSWALDO CRUZ", EM RECIFE/PE,NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/10/2009 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSIS-TIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/10/2009 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUES DOSSANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/10/2009 | 135.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11./887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/10/2009 | 262.32 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11./887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/10/2009 | 317.89 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11./887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/10/2009 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DE SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃOCUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTODO P.I.-150, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO /DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/10/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DOESTADO DE EDUCAÇAO, FUNASA, ASSP, RWR, CAIXA ECONOMICA/GIDUR E INCRA, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO/09EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/10/2009 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/10/2009 | 10532.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS, PEETENCENTEA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/10/2009 | 5207.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS, PEETENCENTEA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/10/2009 | 4995.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS, PERTEN-/CENTE A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/10/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/10/2009 | 719.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO NA CONTA FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM(UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/10/2009 | 85.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA RWR E FUNASA DE /CONTA, EM JOÃOPESSOA/PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Saneamento | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PROGRAMAS ESPECIAIS | ENC.DA DIVIDA DO FGTS E INSS DE EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/10/2009 | 3038.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/10/2009 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAKBT-3385/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/10/2009 | 550.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO GM CHEVETTE PLACAMMZ-8466/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/10/2009 | 550.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO GM CHEVETTE PLACAMMZ-8466/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/10/2009 | 520.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CHEVY PLACA KJJ-/0239/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CONSTANTI-NO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/10/2009 | 520.00 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO CHEVY PLACA KJJ-/0239/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CONSTANTI-NO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/10/2009 | 700.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/10/2009 | 830.00 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAKBT-3385/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/10/2009 | 359.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1566/PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/10/2009 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01(UMA)BATERIA PARA O VEICULO STRADA /PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/10/2009 | 600.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEI-CULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/10/2009 | 105.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS E TRA-/ZEIROS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, /PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/10/2009 | 140.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEI-CULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/10/2009 | 520.50 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA-EDUCAÇAO FUNDAMENTAL E EDUCAÇAO/DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/10/2009 | 257.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO A /FUNÇAO DE ATENDENTE NA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA, EM LAGOA DO MATO,CONFORME TERMO DE CONVENIOCELEBRADO ENTRE A ECT E A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/10/2009 | 0.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 2.337-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/10/2009 | 97.14 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 22/10/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANA-JAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 22/10/2009 | 780.89 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 22/10/2009 | 1233.54 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 22/10/2009 | 2249.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 22/10/2009 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURACUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO PRO-JOVEM(SABERES DO CAMPO) ESECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇAO E CULTURA, EM JO-AO PESSOA/PB, NO DIA 23/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/10/2009 | 2100.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇAO DE ADESIVOS,/DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇAO PARA PADRONIZAÇAO DAS MOTOS DOS MOTOTAXISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 22/10/2009 | 1224.57 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/10/2009 | 285.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE " PAULO CABRAL VITORIO", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/10/2009 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE /SOU", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/10/2009 | 53.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/10/2009 | 465.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/10/2009 | 465.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇAO DE CADASTRADORA DO IGD, JUNTO A SECRETARIA/DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/10/2009 | 655.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, EXERCENDO A FUNÇAO DE CABELEREIRA, JUNTO AO SALAO POPULAR DA SE-CRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NESRE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 23/10/2009 | 465.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO DIGITADO-RA DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 23/10/2009 | 465.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 23/10/2009 | 223.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11./887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 23/10/2009 | 284.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11./887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/10/2009 | 414.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11./887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 23/10/2009 | 364.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11./887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/10/2009 | 7.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL "PAULO FREIRE", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/10/2009 | 7.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL "SAULO MAIA", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 23/10/2009 | 50.07 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ES-COLA MUNICIPAL "SEVERINO BRONZEADO" NA FAZENDA LA-GOA DO JOGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR MU-NICIPAL "CAZUZA FREIRE", RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 23/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 23/10/2009 | 285.60 | 04436991000100 | GROTA ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE SUCOS DE CAJÚ, DESTINADA A MERENDA DOSALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO /EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/10/2009 | 216.92 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA FAZENDA LAGOA DO JOGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 23/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 24/10/2009 | 2050.20 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA A PATROL, QUE SE EN-CONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/10/2009 | 215.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADA AO VEICULO DUCATO /PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/10/2009 | 4500.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SETE UNIDADES BASICA DE SAÚDE, UMA UNIDADE MÓVEL DE/SAUDE, EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS MEDICOS, ODONTO-LOGICOS E DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PBREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/10/2009 | 560.00 | 00004531767470 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) CAR-RADAS DAGUA, DESTINADAS AS CISTERNAS PERTENCENTES/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/10/2009 | 3000.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ASCISTERNAS COMUNITARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE /ENSINO FUNDAMENTAL E CISTERNAS DE USO COMUM LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/10/2009 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO:LINALDO FLORENCIO DA CRUZ, AS-/SISTIR AULA DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/10/2009 | 4314.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/10/2009 | 42.50 | 00002860734473 | FERNANDO LIMA CARNEIRO E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE /AGRICULTURA, NA DEFESA CIVIL, FEDERAÇAO DA AGRICULTURADO ESTADO DA PARAIBA FARPA E SUDEMA EM JOAO /PESSOA/PB, NO DIA 28 DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/10/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/10/2009 | 650.00 | 00002910256413 | GERALDEZ GONCALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE SEGURANÇA OSTENSIVA NO MUNICIPIO DE /REMIGIO/PB, DURANTES AS FESTIVIDADES DO DIA DO ES-TUDANTE, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO/09 E NAS /FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/10/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DOESTADO DE SAUDE, SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO, FUNA-SA, ASSP, CEF/GIDUR E INCRA, NOS DIAS 27 E 28 DE /OUTUBRO/09, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/10/2009 | 282.00 | 00080499414772 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DASCRIANÇAS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/10/2009 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/10/2009 | 420.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA 01/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/10/2009 | 2689.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA 12/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/10/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/10/2009 | 300.00 | 00003902627816 | JOSE CARLOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO MOTO TITAN PLACA/MOF-3762/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS NA SE-CRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/10/2009 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/10/2009 | 131.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/10/2009 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, A /DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO /DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/10/2009 | 53.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/10/2009 | 35.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/10/2009 | 55.08 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ES-COLA MUNICIPAL "SEVERINO BRONZEADO", NO SITIO LA-/GOA DO JOGO, NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/10/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 2008, PLACA MNM-8521/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO PE-RIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/10/2009 | 38.54 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ES-COLA MUNICIPAL "SEVERINO BRONZEADO", NO SITIO LA-/GOA DO JOGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/10/2009 | 1000.96 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 25/08 A 24/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/10/2009 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILLUX 2005, PLACA KGQ2938/PB, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO NO /MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/10/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 2002, PLACA /MOD-3229/PB, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/10/2009 | 128.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO NA CONTA FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/10/2009 | 75.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA GARAGEM LOCADA PARA GUARDAR OS VEICULOS PERTEN-/CENTE A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/10/2009 | 211.63 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA FAZENDA LAGOA DO JOGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/10/2009 | 217.13 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA FAZENDA LAGOA DO JOGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/10/2009 | 199.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/10/2009 | 18.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/10/2009 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO M. BENZ IL 1113, PLACA KHI-6889/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-RA NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/10/2009 | 462.00 | 00013540129847 | ERALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO OPERADOR DO VEICULO /PATROL E AJUDANTE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SE-TEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/10/2009 | 79.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/10/2009 | 41.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/10/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 2005, PLACA /JQJ-3086/PB, A DISPOSIÇAO DOS PSFS NO PERIODO DO /MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/10/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MUR-2516/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/10/2009 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF V, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/10/2009 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO /SITIO CAIANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/10/2009 | 6269.61 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AS /EQUIPES DO PSFs E AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/10/2009 | 10900.86 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/10/2009 | 565.92 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AS /EQUIPES DO PSFs E AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/10/2009 | 5528.34 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A /UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/10/2009 | 5614.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/10/2009 | 110.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA A PATROL, QUE SE EN-CONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/10/2009 | 1300.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO /NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/10/2009 | 480.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO ALUNOS DO/PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/10/2009 | 168.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1833/PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/10/2009 | 1395.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/10/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/10/2009 | 500.00 | 00008247432706 | LUZIMAR TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COZINHEIRA NA PREPARAÇAO DE ALMOÇO DOS/PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALREALIZADA NO DIA 04/08/09 E DA CONFERENCIA DO DI-/REITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NO DIA05/08/2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/10/2009 | 480.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO ALUNOS DO/PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/10/2009 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/10/2009 | 45.00 | 00063477475704 | SEBASTIAO DIAS DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE/DE BUSCAR PACIENTES DE ALTA NO HOSPITAL HU, EM JO-AO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/10/2009 | 702.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO NA CONTA FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/10/2009 | 900.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MA-NOEL DE BARROS, 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/10/2009 | 500.00 | 03765925000111 | MARIA DE LOURDES BERTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AOS ALUNOSDA PRE-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/10/2009 | 34.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA PLACA MNY-9731/PB, QUE TRANSPORTAVA ESTUDANTES DA ZONA RURAL /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/10/2009 | 207.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONI-BUS PLACA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAVA ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/10/2009 | 316.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1837/PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/10/2009 | 1515.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DAFOPAG Nº 15.000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/10/2009 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/10/2009 | 5365.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN-/ÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/10/2009 | 6891.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/10/2009 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE /FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/10/2009 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇAO /INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/10/2009 | 8204.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/10/2009 | 8307.63 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009(PARTE EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/10/2009 | 1733.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/10/2009 | 800.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO ET /PLACA KJL-6116/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO/CANTINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DOTETEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,REL.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/10/2009 | 44733.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇO EFETIVOS, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/10/2009 | 441.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/10/2009 | 3156.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/10/2009 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/10/2009 | 7879.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/10/2009 | 188.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/10/2009 | 5762.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/10/2009 | 9015.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SE-/RIE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/10/2009 | 221.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ªSERIE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/10/2009 | 13620.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SE-/RIE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/10/2009 | 159.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ªSERIE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/10/2009 | 13465.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/10/2009 | 26138.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/10/2009 | 82861.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/10/2009 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª /SERIE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/10/2009 | 7790.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/10/2009 | 18253.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA /DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/10/2009 | 168.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/10/2009 | 8365.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/10/2009 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/10/2009 | 24818.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA(CRECHERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/10/2009 | 388.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA(CRECHE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/10/2009 | 7860.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/10/2009 | 51.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/10/2009 | 6524.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/10/2009 | 84.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECR. DE EDUCAÇAO/E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇAO EPUBLICIDADE DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/10/2009 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/10/2009 | 1631.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO NA CONTA FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/10/2009 | 1.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇAO Nº 283./141-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/10/2009 | 4520.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/10/2009 | 16973.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/10/2009 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/10/2009 | 3720.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PENSIONISTAS E INATIVOS, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/10/2009 | 3500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/10/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/10/2009 | 985.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADS EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/10/2009 | 5365.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,24, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/10/2009 | 268.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCA-/ÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/10/2009 | 4568.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇAO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/10/2009 | 19244.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇAO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/10/2009 | 5000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/10/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/10/2009 | 2948.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇAO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/10/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/10/2009 | 2325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/10/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/10/2009 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2009 | 620.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLEEX, PLACA CRA-0600/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/10/2009 | 620.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLEEX, PLACA CRA-0600/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/10/2009 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACALAG-2831/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE/JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/10/2009 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACALAG-2831/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE/AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/10/2009 | 6450.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/10/2009 | 352.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/10/2009 | 18608.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/10/2009 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE IN-/FRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/10/2009 | 19543.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/10/2009 | 420.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE IN-/FRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/10/2009 | 1132.77 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO DO RECURSO, REFERENTE A NAO REALIZAÇAO /DE TRABALHO TECNICO SOCIAL DA CONTA POÇOS 1 Nº 9.957-0, CONFORME CONVENIO Nº 693/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/10/2009 | 3480.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/10/2009 | 51.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/10/2009 | 2202.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/10/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/10/2009 | 388.00 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/10/2009 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VECIULO VW/SAVEIRO PLACA KMD-1247/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/10/2009 | 26058.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/10/2009 | 153.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/10/2009 | 1775.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/10/2009 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/10/2009 | 336.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/10/2009 | 441.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/10/2009 | 4226.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/10/2009 | 34275.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/10/2009 | 136.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/10/2009 | 64400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/10/2009 | 27504.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/10/2009 | 2930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO A ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/10/2009 | 3630.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇAO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/10/2009 | 3530.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/10/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/11/2009 | 300.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇAO DOS /ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/11/2009 | 140.00 | 00097834467468 | MARIA DO P.DO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA CHEFE DE SECAO DO INCRA LOTADA NASECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO CONFORME OFICIO INCRA/CIRC/SR 18/F/Nº 75 EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03, 04 E /06 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/11/2009 | 170.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTU-RA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA/ESTADUAL DE EDUCAÇAO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NODIA 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/11/2009 | 490.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇAO DAS /CRIANÇAS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/11/2009 | 140.00 | 00005064057458 | ARNOBIO FERNANDES MODESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BATAT DOCE, PARA ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREI-RA DOS SANTOS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/11/2009 | 69.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, DESCONTO PELO BANCO DO BRASIL NACONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/11/2009 | 70.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, DESCONTO PELO BANCO DO BRASIL NACONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/11/2009 | 108.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, DESCONTO PELO BANCO DO BRASIL NACONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/11/2009 | 144.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, DESCONTO PELO BANCO DO BRASIL NACONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/11/2009 | 178.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, DESCONTO PELO BANCO DO BRASIL NACONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/11/2009 | 203.54 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, DESCONTO PELO BANCO DO BRASIL NACONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 04/11/2009 | 960.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRI-BUTAÇAO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 04/11/2009 | 7520.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE/EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 04/11/2009 | 200.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE/ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 04/11/2009 | 1.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X/NSTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 04/11/2009 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTAÇAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA ASSP, CEHAP E CAIXA ECONOMICA GI-DUR, NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 04/11/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA SEC. DO ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO, SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇAO,/CEHAP,ASSP, RWR E CEF/GIDUR, NOS DIAS 04 E 05/11 /VEMBRO DE 2009, JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 04/11/2009 | 298.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇAO DOS /ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 04/11/2009 | 7790.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE/SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 04/11/2009 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/C 100/BIZ PLACA KKY-7426/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-/LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 04/11/2009 | 5.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA /FARMACIA BASICA Nº 10.186-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/11/2009 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE ANCORA DOPSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 04/11/2009 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA /185, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/11/2009 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RE-LATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 05/11/2009 | 150.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREMOÇAO DE REBOQUE DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-79/36/PB, DE REMIGIO/PB PARA OSCAR DIESEL EM CAMPINA/GRANDE/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 05/11/2009 | 139.79 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROJOVEM, ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 05/11/2009 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PA-SSAGEM PARA SEU FILHO: JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA/FILHO ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 05/11/2009 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, AS-/SISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO/MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 05/11/2009 | 200.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO SALAO DE FESTA "OASIS" PARA COMEMORA-ÇAO DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 05/11/2009 | 1000.00 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ME-/RENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTALE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 06/11/2009 | 500.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACACJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/11/2009 | 6250.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 06/11/2009 | 18103.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES, ORIENT. EDUCACIONAL E /SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 06/11/2009 | 675.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 06/11/2009 | 650.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO VEICULO CORSA PLACA MNL-0803/PB, CON-DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA /AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 06/11/2009 | 865.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACACOS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA /REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 06/11/2009 | 465.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA GLS PLA-CA MMR-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JA-CARÉ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 06/11/2009 | 4519.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DE PROFESSORES, ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 06/11/2009 | 700.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CJU-4045/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 06/11/2009 | 620.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 06/11/2009 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB, CONDU-/ZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO CARVAO PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 06/11/2009 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-27-72/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 06/11/2009 | 700.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 06/11/2009 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADASPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 06/11/2009 | 617.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO MES DE OUTUBRO/09 DE AUXI-LIARES DE SERVIÇOS, NUTRICIONISTAS CONTRATADOS E /VIGILANTES(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 06/11/2009 | 465.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA GLS PLA-CA MMR-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JA-CARÉ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 06/11/2009 | 865.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 06/11/2009 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 06/11/2009 | 600.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-/5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE /COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 06/11/2009 | 750.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES/PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 06/11/2009 | 3912.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA A EDUCAÇAO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/11/2009 | 300.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO BIZ PLACA DYV4522/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE (JO-SÉ ERIVALDO DE ANDRADE COUTO)CONFORME TERMO DE AU-DIÊNCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 06/11/2009 | 850.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES VIAGEN FEITAS NO VEICULO VERANEIO PLACA BOX-/7474/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/11/2009 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO /COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNI-CIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", NA LOCALIDADE DO SITIO/COELHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/11/2009 | 400.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA /LUIS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACASA DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 06/11/2009 | 500.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 06/11/2009 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL NARADIO PB FM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 06/11/2009 | 30.00 | 00002722797496 | LUIZETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO MENOR:IZAK ALVES DOS SANTOS, /ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/11/2009 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ LAUREANO,/26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA /FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/11/2009 | 250.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE LAURENTINO18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PAIF-PROGRAMAINTEGRACAO A FAMILIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 06/11/2009 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOAQUIM C. DEMORAIS, 150, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 06/11/2009 | 280.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSA/VITORIO, 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 06/11/2009 | 180.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,/S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 06/11/2009 | 700.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA NXR/125 PLACA MND-7973/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE /AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 06/11/2009 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 06/11/2009 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, /160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 06/11/2009 | 359.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA E GARRAFÃO, DESTINADO AOS PSFs,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 07/11/2009 | 2603.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 07/11/2009 | 1935.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 07/11/2009 | 1431.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 07/11/2009 | 437.88 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO PLACA KMD-1247/PB, LOCADO A DIS-POSIÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 07/11/2009 | 1877.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOD-3229/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇAO DOS PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 07/11/2009 | 1843.45 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA KHI-6889/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 07/11/2009 | 7614.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO/DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 07/11/2009 | 1612.16 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOCAMINHAO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 07/11/2009 | 1639.64 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 07/11/2009 | 1836.96 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 07/11/2009 | 264.33 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 07/11/2009 | 333.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA CRA-0600/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 07/11/2009 | 1637.35 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 07/11/2009 | 1635.06 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 07/11/2009 | 1866.33 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA PLACA WNY-0236/PB, PERTENCENTE AOIGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 07/11/2009 | 803.67 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 07/11/2009 | 2130.66 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 07/11/2009 | 1804.52 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO HILUX PLACA KGQ-2938/PB, LOCADO A DISPO-SIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 07/11/2009 | 6315.82 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADA A DISPOSIÇAO DASECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA TRANSPORTE DOS ESTU-DANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 07/11/2009 | 984.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 07/11/2009 | 234.96 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 07/11/2009 | 29.37 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA DYV-4522/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 07/11/2009 | 600.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/11/2009 | 260.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADAS AS CRECHES "OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/11/2009 | 1464.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA CORREÇAO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/11/2009 | 5924.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/11/2009 | 2854.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/11/2009 | 7102.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/11/2009 | 42.50 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTAÇAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA ASSP, SUDEMA, CEF/GIDUR E MINISTERIO DA SAUDE, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE NO-/VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/11/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA SEC. DO ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO, SEC. DO ESTADO DE EDUCAÇAO, SUDEMAASSP, CEF/GIDUR E MINISTERIO DA SAUDE, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09 E 10 DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/11/2009 | 917.08 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 25/09 A 24/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/11/2009 | 1430.00 | 00050384309453 | SANDRO FEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇOESCOM SUPORTE TECNICO E PREGOEIRO, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 09/11/2009 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSIS-TIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 09/11/2009 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUES DOSSANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/11/2009 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA,PA-RA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/11/2009 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA PE-REIRA DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM /ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/11/2009 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/11/2009 | 465.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOPB E APAE-ESPERANÇA/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPE- /CIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/11/2009 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO MES DE OUTUBRO/09 DO PAIF/(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 09/11/2009 | 670.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO EXECUTADO NAS PORTAS DE ROLODO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/11/2009 | 470.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇAO DE 01(UM) PORTAO MEDINDO 2,52X 2,37, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/11/2009 | 54.16 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO PATROL, /QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/11/2009 | 3602.06 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/11/2009 | 800.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR/PSE,NO VEICULO VW/GOL,CLI.PLACAO MMP-1980-PB,REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/11/2009 | 582.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/11/2009 | 1394.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/11/2009 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CONTA Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/11/2009 | 24000.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)CAMINHÔES COM CARROCEIRA,/DESTINADOS A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/11/2009 | 185.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORMATAÇAO COM BACKUP, UMA CONFIGURAÇAODE REDE(CONFIGURAÇAO E CABEAMENTO E UMA FORMATAÇAOSEM BACKUP, PARA O CAD UNICO/BOLSA FAMILIA DA SEC.DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/11/2009 | 250.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE INSTALAÇAO DE 01(UM) KIT DE INTERNET /PLACA, CABO E CONECTORES) DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/11/2009 | 11.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/11/2009 | 4796.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009(PARTE EMPREGA-/DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/11/2009 | 4781.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009(PARTE EMPREGA/DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/11/2009 | 4314.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/11/2009 | 300.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FORMULARIO LAB 2 C/ BLOQUEIO 2 VIAS /C/ 2000 JOGOS E PAPEL OFICIO A4 C 500 FOLHAS. DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/11/2009 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DEPRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDE/RAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/11/2009 | 5323.49 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/11/2009 | 734.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇAO - LEI-/LAO PUBLICO Nº 01/2009, NO DIARIO DA OFICIAL EDI-ÇAO - 29.09.2009 E RESULTADO FASE HAB. E FASEPROP. DE LEILAO 01/09 NO D.O. E AU NO DIA 17.10.09DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/11/2009 | 10367.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. AÇAO SOCIAL, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA DO MESDE MARÇO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/11/2009 | 1400.00 | 00001362394475 | MARCONDES JURUNA EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA "FORRO MANIA", POROCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DO ESTU-DANTE, NO GINASIO "O GERALDAO", CONFORME CONTRATO/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/11/2009 | 1170.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SONORIZAÇAO E UM PALCO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DA COMUNIDADE DA RUA; PEDRO GONÇALVESDE LIMA, NO DIA 19 DE JULHO DE 2009, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/11/2009 | 12692.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. AÇAO SOCIAL, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA DO MESDE FEVEREIRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/11/2009 | 9007.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. AÇAO SOCIAL, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA DO MESDE ABRIL DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/11/2009 | 60.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORMATAÇAO COM BACKUP, REALIZADO NO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/11/2009 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, DEACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/11/2009 | 1201.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DOS PROFESSORES BA FORMAÇAO DO PROGRAMA GESTOR E NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/11/2009 | 7968.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/11/2009 | 12151.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A/MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, EDUCAÇAO FUNDA-/MENTAL E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/11/2009 | 500.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW GOL CLI PLACA/KLG-6291/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PORTADORES/DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA RUA: PADRE CICERO, /CONJUNTO VÓ REGINA E GIBÃO PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/11/2009 | 600.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KFH-3413/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAPIM DE /CHEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NOPERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/11/2009 | 8026.33 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009(PARTE EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/11/2009 | 8044.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/11/2009 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/11/2009 | 650.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO PARATY,PLACA MNS-0502-PB, A /SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DA CRECHE WILSON BRONZEADO PEREIRA,DO BAIRRO,LAGOA DO MATO,NOS TURNOS,MANHA E TARDE, DURANTE O/MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/11/2009 | 650.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FIAT PLACA MNC-0866/PB, A SERVIÇO DA SEC. DA EDUCACAO, CONDUZINDO OS PROFESSORES/DO ANEXO DA EMEF "ESTANISLAU ELOY",QUE FUNCIONA NOBAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS TURNOS TARDE E NOITE/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/11/2009 | 160.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACACOS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CI-DADE, RELATIVO A 06(SEIS) DIAS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/11/2009 | 800.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACACOS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO GRAVATA-AÇU,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/11/2009 | 4.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", NO SITIO /COELHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/11/2009 | 4112.82 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A/ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "OLIVIA BRON-ZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/11/2009 | 750.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, DESTI-NADO A CONDUÇAO DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS PARAACOMPANHAR O TRABALHO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/11/2009 | 6.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO TEIXEIRA DE B LIRA",NO SITIO GRUTA FUNDA, SITIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/11/2009 | 5906.09 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A 07/60/240, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/11/2009 | 250.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TONER HP LASER JET CB436A, DESTINADO/AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/11/2009 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE TONER 12A E 36A, DESTINADO /A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/11/2009 | 425.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA JFC-5676/PB, CONDUZINDO ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS PARA ESCOLA "GERCINA ELOY", NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/11/2009 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOI-2055/PB, /DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA: MARIA DE FATIMA BENTO DOS SANTOS PARA O SITIO CAIANA, NO PE-/RIODO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/11/2009 | 135.00 | 00003866217480 | MARIA VERONICE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PAR/TICIPAR DA CAPACITAÇAO DE COORDENADORES DO PROGRA/MA CORREÇAO DE FLUXO DO INSTITUTO AYRTON SENNA QUEREALIZAR-SE-Á NO PERIODO DE 19 A 18 DE NOVEMBRO/09EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/11/2009 | 210.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DOS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PROMOVIDO /PELA FOCO CONSULTORIA NO CONVENTO IPUARANA, EM LA-GOA SECA/PB, NO PERIODO DE 10 A 12 DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/11/2009 | 1.61 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X/NSTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/11/2009 | 84.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO NA LAGOA/PARK, DURANTE O EVENTO DO SESI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/11/2009 | 45.00 | 00002574398467 | VERONICA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE REGULAÇAO EM JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE-FERENTES A MARCAÇAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADENO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/11/2009 | 60.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO 21A, 15A E 25A, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/11/2009 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/11/2009 | 40.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO LEX 17 E 26, DESTI-NADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 11/11/2009 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO 21A, 22A E 36A, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/11/2009 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE TONER 36A, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 11/11/2009 | 50.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE INSTALAÇAO DOS FAROIS E DASLANTERNAS DO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PER-TENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE /AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 11/11/2009 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, AS-SISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 11/11/2009 | 40.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS 21A E 22A, DESTINADO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/11/2009 | 111.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO A PATROL, QUE SE EN-CONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MANUTENÇAO NAS ESTRADAS/VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/11/2009 | 1240.00 | 00005959162440 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E MANUTENÇAO DEGALERIA E REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS /ESTADIO DE FUTEBOL E CISTERNAS DE USO COMUN LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/11/2009 | 20.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS 28, DESTINADO A SESECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 11/11/2009 | 638.51 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTESCONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/11/2009 | 150.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE INSTALAÇAO DA BUZINA, UM RELE AUXILIAR, REVISAO DAS LUZES TRAZEIRAS, NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/11/2009 | 800.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /JFL-3174/PB, DESTINADO A REALIZAR VIAGENS A SERVI-ÇO DO PROGRAMA SAUDE ESCOLAR-PSE, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/11/2009 | 100.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE INSTALAÇAO DOS FAROIS E CONSERTOS DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DUCATO PLACAMNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 12/11/2009 | 128.03 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS CARENTESCONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 12/11/2009 | 57.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO E CARTUCHO REMANUFATURADO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 12/11/2009 | 310.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TINTAS, DESTINADO A PINTURA DO GINASIO /DE ESPORTE "O GERALDÃO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 12/11/2009 | 350.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS,/PLACA LTS-0886,DESTINADO A ENTREGA DE AUTORIZACAOPARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 12/11/2009 | 173.50 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E G. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SE-/CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 12/11/2009 | 1400.00 | 05820852000149 | GILBERTO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPAROS DOS CALÇAMENTO DAS RUAS: JOSE F. DE MEDEIROSSALVINO MIRANDA, PEDRO G. DE LIMA, JOSE TOMAZ, JO-SE APOLINARIO, CONEGO R. VIEIRA, SEBASTIANA G. DE/DE LIMA, PATRICIO VALENTIM, LINDOLFO A. DANTAS, MANOEL A. FILHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 12/11/2009 | 150.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA: MANOEL SERAFIM/FILHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/11/2009 | 389.70 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E G. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SE-/CRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 12/11/2009 | 830.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAU-DE, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 12/11/2009 | 6.20 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/11/2009 | 488.50 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E G. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 12/11/2009 | 42.50 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTAÇAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA ASSP, CAIXA ECONOMICA/GIDUR E MI-NISTERIO DA SAUDE, NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO /DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 12/11/2009 | 249.25 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇAO DAS /CRIANÇAS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS" , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 12/11/2009 | 412.80 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA/DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 12/11/2009 | 850.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CPU AMD ATHLON, DISCO RIGIDO SATA, /DRIVE DVD-RW SAMSUMG, GAB. WISE ATX, MEMORIA 1GB /DDR2 E PLACA MAE VSCOMPANY, DESTINADOS A SECRETA-/RIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 12/11/2009 | 638.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FI-NANÇAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 12/11/2009 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A SECRETA-/RIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 12/11/2009 | 604.50 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E G. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SE-/CRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/11/2009 | 130.00 | 00776574000741 | B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE SOFTWARE: KASPERSLY ANTIVIRUS 2009-3/PCS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 13/11/2009 | 800.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 13/11/2009 | 3902.77 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A /SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 13/11/2009 | 401.82 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 13/11/2009 | 342.18 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/11/2009 | 1803.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 13/11/2009 | 300.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO/PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 13/11/2009 | 1882.82 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 13/11/2009 | 472.18 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOIGD/BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 13/11/2009 | 499.64 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOIGD/BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 13/11/2009 | 5100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS OFICINEIROS DO PROJOVEM, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 13/11/2009 | 1100.77 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 13/11/2009 | 499.64 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/11/2009 | 200.49 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A/SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 13/11/2009 | 503.71 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 16/11/2009 | 200.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01(UMA)MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVE-TAS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 16/11/2009 | 240.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02(DUAS) ESTANTE DESM. COM 06(SEIS) /PRATELEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 16/11/2009 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 16/11/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA SEC. DO ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO, SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE, CE-HAP,ASSP, RWR E CEF/GIDUR, NOS DIAS 16 E 17 DE NO-VEMBRO DE 2009, JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 16/11/2009 | 800.72 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE ARTIGOS NATALINOS, DESTINADOS A DECO-RAÇAO DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ E NA LA-/GOA PARK "SENHOR DOS PASSOS", NO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 16/11/2009 | 1703.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A DECORAÇAO NATALINA DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ E DA LAGOAPARK "SENHOR DOS PASSOS", NO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 17/11/2009 | 53.49 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE /FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO BRONZEADO" /NA FAZENDA LAGOA DO JOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 17/11/2009 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TONER BROTHER, DESTINADA A MAQUINA /MULTIFUNCIONAL DA E.M.E.F. ESTANISLAU ELOY, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 17/11/2009 | 5100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ES-TANISLAU ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 17/11/2009 | 45.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE E-/DUCAÇÃO E CULTURA,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO/CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA A /SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, EM JOAO /PESSOA/PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 17/11/2009 | 10531.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 17/11/2009 | 9087.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ESTA ADMINISTRAÇAO PUBLICA, DEBITADA NA CONTADO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 17/11/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 17/11/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANA-JAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/11/2009 | 234.02 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA /NA FAZENDA LAGOA DO JOGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/11/2009 | 260.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1566/PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 17/11/2009 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO:LINALDO FLORENCIO DA CRUZ, AS-/SISTIR AULA DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 17/11/2009 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 17/11/2009 | 39.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 17/11/2009 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, /CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE IN-/FRAESTRUTURA DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA/18 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA O POSTO DE SAUDE "PAULO CABRAL VITORIO", RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 17/11/2009 | 36.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA O POSTO DE SAUDE "PAULO CABRAL VITORIO", RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 17/11/2009 | 397.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO POSTO DE SAUDE "PAULO CABRAL VITORIO", RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 17/11/2009 | 150.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREMOÇAO DE REBOQUE DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-79/36/PB, DE REMIGIO/PB PARA OSCAR DIESEL EM CAMPINA/GRANDE/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 18/11/2009 | 130.00 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, DESTA AD-MINISTRAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/11/2009 | 600.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA /MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 18/11/2009 | 45.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTEARCOM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE/PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CURSO DE PEDAGOGIA /EDUCAÇAO DO CAMPO E DIREITO HUMANOS NA UFPB - CAM-PUS III - BNANEIRAS/PB NA QUALIDADE DE RELATO DE /EXPERIENCIA, NO DIA 111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 18/11/2009 | 690.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA A MAQUINA DE XEROX /EP 1054 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 18/11/2009 | 130.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TROCA DE COLOR DA MAQUINA MINOLTA EP 1050/1054, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/11/2009 | 257.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇAO DE ATENDENTE NA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA EM LAGOA DO MATO, CONFORME TERMO DE CONVENIOCELEBRADO ENTRE A ECT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE/REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 19/11/2009 | 630.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS, NAS LOCALIDADES DE: ASSENTAMENTO CORREDOR, DOROTHY STANGQUEIMADAS E NO SITIO MEIA PATACA, LAGOA DO MATO E/CAIANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/11/2009 | 270.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORMATAÇAO E INSTALAÇAO MEMORIA 1GB E /GRAVADOR DVD, NO COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/11/2009 | 677.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/11/2009 | 9597.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. AÇAO SOCIAL, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA DO MESDE MAIO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM(UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/11/2009 | 121.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. AÇAO SOCIAL, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E SEC.DE EDUCAÇAO(CRECHE) DO MES DE JANEIRO DE 2009(PAR-TE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/11/2009 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/11/2009 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTAÇAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA ASSP, SETRAS, CAIXA ECONOMICA/GI-DUR E MINISTERIO DA SAUDE-CIB, NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/11/2009 | 150.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORMATAÇAO E INSTALAÇAO DE GRAVADOR DVDNO COMPUTADOR DA ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/11/2009 | 316.00 | 00099168545487 | JAIR SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPALESTRA: RAIZES NEGRAS E INDIGENAS, REALIZADA NODIA NACIONAL DA CONSCIENCIA NEGRA PARA OS ALUNOS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/11/2009 | 207.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA CONSERTAR ASCRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/11/2009 | 1540.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA /POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/11/2009 | 1400.00 | 00002410728405 | ABAAO FERREIRA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM28(VINTE E OITO) VIAGENS FEITAS NO VEICULO CORSA /PLACA MMR-3914/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE/PB PA-RA FAZER TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA, DURANTE O MESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/11/2009 | 400.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 DO PSF(PAR-TE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/11/2009 | 400.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO/09 DO PSF(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/11/2009 | 466.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JULHO DE 2009 DO PSF(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/11/2009 | 400.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARÇO/2009 DO PSF(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/11/2009 | 140.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE REVISAO DO ALTERNADOR ETROCA DO ENTERRUPTOR DE RÉ DO VEICULO DUCATO PLACAMNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/11/2009 | 466.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2009 DO PSF(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/11/2009 | 466.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MAIO DE 2009 DO PSF(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/11/2009 | 85.00 | 00079714285453 | RAMALHO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO ELAZER, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPOR-TE, COM A FINALIDADE DE PARTCIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DA JUVENTUDE, ESTAÇAO CABO BRANCO, EM JOAO /PESSOA/PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/11/2009 | 100.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REVISAO DAS LUZES DE FREIOS, DO TETO, /MEIA LUZ E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO/ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/11/2009 | 166.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, DESCONTO PELO BANCO DO BRASIL NACONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/11/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA SEC. DO ESTADO DE SAUDE -CIB, ASSP, RWR, PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E /CAIXA ECONOMICA/GIDUR, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEM-/BRO/09, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/11/2009 | 300.00 | 00002660329400 | CICERO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, FEITO NOS CALÇAMENTOS/DA AV. JOAQUIM C. DE MORAIS E NAS RUAS: PEDRO GON-ÇALVES DE LIMA, CAMILI CIRINO, MANOEL BENTO CAVAL-CANTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/11/2009 | 130.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE REVISAO DA INSTALAÇAO DOS /FAROIS ALTO E BAIXO E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA/DO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 23/11/2009 | 1400.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PAES, BISCOITOS E BOLACHA, DESTINADOSAO PAIF, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/11/2009 | 1440.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO PETI, DURANTE OS /MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/11/2009 | 120.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO/DOS FAROIS DO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE /AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/11/2009 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA PE-REIRA DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM /ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/11/2009 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/11/2009 | 3000.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ASCISTERNAS COMUNITARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE /ENSINO FUNDAMENTAL E CISTERNAS DE USO COMUM LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/11/2009 | 84.52 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL/Nº 56.139-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/11/2009 | 6531.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA /DESTE MUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSENº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/11/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/11/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/11/2009 | 4500.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SETE UNIDADES BASICA DE SAÚDE, UMA UNIDADE MÓVEL DE/SAUDE, EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS MEDICOS, ODONTO-LOGICOS E DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PBREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/11/2009 | 276.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA A UNIDADE DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE "EUNICELEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA O POSTO DE SAUDE "PAULO CABRAL VITORIO", RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/11/2009 | 86.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1243/PERTENCENTE A UNIDADE DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/11/2009 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DE SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃOCUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTODO P.I.-150, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO /DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/11/2009 | 267.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1837/PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/11/2009 | 572.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE VA-RIAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/11/2009 | 76.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/11/2009 | 39.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/11/2009 | 68.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA GARAGEM, DESTINADA PARA GUARDAR OS VEICULOS DA /PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/11/2009 | 400.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇAO E RE-PARO DO CALÇAMENTO DAS RUAS: MANOEL SERAFIM FILHOE AV. CONEGO RUI VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº /000529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/11/2009 | 3.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/11/2009 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/11/2009 | 68.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/11/2009 | 57.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/11/2009 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/11/2009 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA COSTA GOMES, AS-SISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/11/2009 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA,PA-RA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/11/2009 | 49.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/11/2009 | 83.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/11/2009 | 100.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO 21A E 22A, DESTINA-DO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/11/2009 | 240.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE TONER 36A, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 26/11/2009 | 443.58 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MASSA CORRIDA, TINTA E CADEADO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO IMOVEL ONDE /FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 26/11/2009 | 949.84 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, TINTAS, FECHADURASE FURADEIRA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/11/2009 | 200.00 | 00007070815484 | ROSIVALDO FELIPE FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO) E ESGOTO DO TRIANGULO NA/SAIDA PARA CIDADE DE AREIA/PB E NA PRAÇA JOAQUIM /CAVALCANTI DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/11/2009 | 200.00 | 00008701742400 | EXPEDITO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO) E ESGOTO DO TRIANGULO NA/SAIDA PARA A CIDADE DE AREIA/PB E NA PRAÇA JOAQUIMCAVALCANTI DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 26/11/2009 | 1500.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BOLOS, BOLACHA, BISCOITOS E PAES, DESTINADOS AO PROJOVEM, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, /SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 26/11/2009 | 5782.48 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULI-CO, TINTAS E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 26/11/2009 | 2404.50 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULI/CO TINTAS E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 26/11/2009 | 280.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/11/2009 | 3343.80 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TINTAS, MASSA CORRIDA, LIXA, SELADOR/ROLO ESPUMA, DESTINADOS AOS SERVIÇIS DE PINTURA DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/11/2009 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO 21A, 22A E 58A E /CARTUCHO REMANUFATURADO, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 26/11/2009 | 587.86 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, TINTAS E CADEADOS/DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 26/11/2009 | 4224.00 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, TINTAS E MATERIAL/HIDRAULICO, CADEADOS E FERROLHOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/11/2009 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE TONER 36A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 26/11/2009 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE TONER 36A, DESTINADO AO SE-/TOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 26/11/2009 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE TONER 36A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 26/11/2009 | 1500.00 | 70101563000151 | FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BOLOS, BOLACHA, BISCOITOS E PAES, DESTINADOS AO LANCHE DAS EQUIPES DO PSFs, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 26/11/2009 | 3423.80 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TINTAS, CADEADOS, MATERIAL ELETRICO /E TUBO DE ESGOTO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE EAS UNIDADES ONDE FUNCIONA OS PSFs, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/11/2009 | 8.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/11/2009 | 55.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 0,80X1,20m, DESTINADO AO PROGRAMA GESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/11/2009 | 4645.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/11/2009 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,24, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/11/2009 | 1820.94 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/11/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MUR-2516/PB, LOCA-DO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODODE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/11/2009 | 33269.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/11/2009 | 6741.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/11/2009 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/09 DO PAIF(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/11/2009 | 465.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇAO DE CADASTRADORA DO IGD, JUNTO A SECRETARIA/DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/11/2009 | 465.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO DIGITADO-RA DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/11/2009 | 465.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/11/2009 | 465.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/11/2009 | 300.00 | 00004460267438 | CLEONICE PEREIRA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/EXAMES MEDICOS PARA MENOR: ANGELA VICTORIA LINO /DOS SANTOS, POR NAO TER CONDIÇOES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/11/2009 | 1989.15 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO/IGD/BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/11/2009 | 655.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, EXERCENDO A FUNÇAO DE CABELEREIRA, JUNTO AO SALAO POPULAR DA SE-CRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NESRE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/11/2009 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2009 | 1395.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2009 | 5100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE CONTRATADOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/11/2009 | 2202.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/11/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/11/2009 | 4485.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/11/2009 | 51.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/11/2009 | 2948.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/11/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-RIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/11/2009 | 2325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/11/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/11/2009 | 6645.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/11/2009 | 1300.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO /NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/11/2009 | 1560.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA A PATROL, QUE SE EN-CONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/11/2009 | 1935.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/11/2009 | 8763.83 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇOSDE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-/PIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/11/2009 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZ IL 1113, PLA-CA BYE-2684/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA/DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/11/2009 | 18808.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/11/2009 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/11/2009 | 19543.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/11/2009 | 420.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/11/2009 | 7328.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/11/2009 | 352.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2009 | 9747.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. AÇAO SOCIAL, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO /MES DE JUNHO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2009 | 10355.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. AÇAO SOCIAL, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO /MES DE JULHO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2009 | 10390.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM. AÇAO SOCIAL, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO /MES DE AGOSTO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/11/2009 | 900.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MA-NOEL DE BARROS, 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/11/2009 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/11/2009 | 1.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA-/ÇAO Nº 283.141-1, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇAO EPUBLICIDADE DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/11/2009 | 2031.84 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/11/2009 | 16973.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/11/2009 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/11/2009 | 3720.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PENSIONISTAS/INATIVOS DA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/11/2009 | 5050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/11/2009 | 1648.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO TOYOTA HILUX PLACA KGQ-2938/PB, LOCADO ADISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/11/2009 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX PLACA KKG-9461/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/11/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 2002 PLACA MOD3229/PB, 3229/PB, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PRE-FEITO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/11/2009 | 4666.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/11/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/11/2009 | 2361.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DAFOPAG Nº 15.000-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/11/2009 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/11/2009 | 300.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS/FISCAIS DE SERVIÇO AVULSA, REFERENTE AOS MESES DE/OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/11/2009 | 6891.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DERIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/11/2009 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-RIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/11/2009 | 6998.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN-/ÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2009 | 675.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/11/2009 | 865.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2009 | 6250.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/11/2009 | 18229.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES, ORIENT. EDUCACIONAL E /SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/11/2009 | 753.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/09 DE AUXILIARES DE SERVIÇOS, VIGILANTES E NUTRICIONISTAS /CONTRATADOS(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/11/2009 | 1545.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS P/O EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/11/2009 | 3877.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS P/EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/11/2009 | 4896.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES, ORIENTADORES/EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/11/2009 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LO-CADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO PE-RIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/11/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 2008 PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/11/2009 | 4568.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇAO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/11/2009 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇAO /INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/11/2009 | 19855.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇAO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/11/2009 | 232.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCA-ÇAO INFANTIL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/11/2009 | 5762.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/11/2009 | 7879.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/11/2009 | 188.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/11/2009 | 44733.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/11/2009 | 441.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2009 | 3776.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS 40% DO FUNDEB, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2009 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS 40% DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/11/2009 | 13465.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2009 | 26626.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2009 | 83491.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2009 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2009 | 15333.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SE-/RIE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2009 | 159.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ªSERIE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2009 | 9015.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SE-/RIE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/11/2009 | 221.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ªSERIE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/11/2009 | 17891.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE/EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/11/2009 | 168.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-/RIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/11/2009 | 7790.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DO MDE, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2009 | 7694.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/11/2009 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2009 | 24818.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(CRECHE), RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/11/2009 | 388.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(CRECHE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/11/2009 | 8653.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/11/2009 | 51.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/11/2009 | 6524.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/11/2009 | 84.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/11/2009 | 303.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE INSTALAÇAO ELETRICA(CUI-TO-CIRCUITO) E ALTERNADOR, DO VEICULO AMBULANCIA /PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/11/2009 | 150.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREMOÇAO DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA4919/PB, DE REMIGIO/PB PARA PNEUMAX EM CAMPINA /GRANDE/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2009 | 3213.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2009 | 582.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES DE VIG. AMBIENTAL, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/11/2009 | 11862.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/09 DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/11/2009 | 358.15 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE NOVEM-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/11/2009 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VECIULO VW/SAVEIRO PLACA KMD-1247/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/11/2009 | 100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DO ALTERNADOR E INSTALAÇAO ELETRICA DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/11/2009 | 450.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO /PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/11/2009 | 192.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE "PAU-LO CABRAL VITORIO", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/11/2009 | 1889.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/11/2009 | 2667.33 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/11/2009 | 2146.68 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/11/2009 | 1863.66 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOD-3229/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/11/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 2005, PLACA /JQJ-3086/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DOS PSFs, NO PE-/RIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/11/2009 | 7024.07 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AS /EQUIPES DO PSFs E AOS POSTOS DE ATENÇAO BASICA, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/11/2009 | 5311.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/11/2009 | 1056.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/11/2009 | 3264.51 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO /CENTRO DE ATENÇAO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/11/2009 | 2549.52 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO /CENTRO DE ATENÇAO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/11/2009 | 4504.45 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REMÉDIO BÁSICO, DESTINADO A FARMACIA /BAICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/11/2009 | 5497.29 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REMÉDIO BÁSICO, DESTINADO A FARMACIA /BAICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/11/2009 | 336.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-/RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/11/2009 | 60860.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/11/2009 | 136.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/11/2009 | 4226.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/11/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/11/2009 | 24547.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/11/2009 | 441.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2009 | 31098.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2009 | 205.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/11/2009 | 4375.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2009 | 18.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/11/2009 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/11/2009 | 4706.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA ESPORTES,/TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO A ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/11/2009 | 3630.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇAO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/11/2009 | 2930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/12/2009 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RE-LATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/12/2009 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA /185, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE ANCORA DOPSF IV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/12/2009 | 800.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /JFL-3174/PB, DESTINADO A REALIZAR VIAGENS A SERVI-ÇO DO PROGRAMA SAUDE ESCOLAR-PSE, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/12/2009 | 800.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR/PSE,NO VEICULO VW/GOL,CLI.PLACAO MMP-1980-PB,REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/12/2009 | 700.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/12/2009 | 550.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO GM CHEVETTE PLACAMMZ-8466/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/12/2009 | 550.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO GM CHEVETTE PLACAMMZ-8466/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/12/2009 | 700.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/12/2009 | 800.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACACOS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/12/2009 | 600.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA /MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/12/2009 | 750.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO Nº 157/2009 /FIRMADO ENTRE ESSA PREFEITURA E A UDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/12/2009 | 130.00 | 00068869479404 | JOSE GEDEÃO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DAS CRECHES "WILSON PEREIRA DOSSANTOS E OLIVIA BRONZEADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/12/2009 | 330.00 | 00099709058487 | ROSINALDO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COLOCAÇAO DE GESSO NA DISPENSA DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE CAZUZA /FREIRE" NO SITIO LAGEDO DO TETEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/12/2009 | 1628.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/12/2009 | 1964.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/12/2009 | 997.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/12/2009 | 1493.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/12/2009 | 42.50 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA ASSP, SE-TRAS, CEF-GIDUR E MINISTERIO DA SAUDE - CIB, NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/12/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SE-CRETARIA DO ESTADO DE SAUDE-CIB, ASSP, RWR, FUNASAE CEG-GIDUR, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2009,EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 01/12/2009 | 451.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS /REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/12/2009 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUES DOSSANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, SUBSTITUIÇAO DOPINO, PORCA E ARRUELA E SOLDA DE GUIA DA LAMINA, /REALIZADO NO VEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/12/2009 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ LAUREANO,/26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA /FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/12/2009 | 144.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1833/PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/12/2009 | 200.00 | 00015899147830 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇAO DE ENTULHO, ONDE FUN-CIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/12/2009 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSIS-TIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/12/2009 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/C 100/BIZ PLACA KKY-7426/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-/LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 02/12/2009 | 560.00 | 00004531767470 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) CAR-RADAS DAGUA, DESTINADAS AS CISTERNAS PERTENCENTES/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 02/12/2009 | 10005.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | AQUISICAO DE ONIBUS ATRAV. PROG.CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/12/2009 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AM. IND. E COM. DE VEICULO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO/DE ALUNOS DA EDUCAÇAO BASICA, PARA ATENDER AO PRO/GRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 02/12/2009 | 840.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇAO DAS /CRIANÇAS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON P.DOS SANTOS" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-/VEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/12/2009 | 419.19 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/12/2009 | 1949.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/12/2009 | 6844.81 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/12/2009 | 2972.42 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/12/2009 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO /COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNI-CIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", NA LOCALIDADE DO SITIO/COELHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/12/2009 | 310.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01(UM)MOTOBOMBA MONOFASICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ES-TANISLAU ELOY", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/12/2009 | 400.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA /LUIS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACASA DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/12/2009 | 500.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 03/12/2009 | 650.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FIAT PLACA MNC-0866/PB, A SERVIÇO DA SEC. DA EDUCACAO, CONDUZINDO OS PROFESSORES/DO ANEXO DA EMEF "ESTANISLAU ELOY",QUE FUNCIONA NOBAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS TURNOS TARDE E NOITE/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 03/12/2009 | 148.00 | 00001968415424 | ADILMA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE BATATA DOCE, DESTINADAS A ALIMENTAÇAODAS CRIANÇAS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WIL-/SON PEREIRA DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 03/12/2009 | 240.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, NA AVALIA-/ÇAO FINAL DO GESTAR II DOS PROFESSORES NO PERIODO/DE 30/11/09 A 01/12/2009-IPUARANA EM LAGOA SECA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 03/12/2009 | 600.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KFH-3413/PB,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 03/12/2009 | 750.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, DESTI-NADO A CONDUÇAO DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS PARAACOMPANHAR O TRABALHO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 03/12/2009 | 300.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO BIZ PLACA DYV4522/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE (JO-SÉ ERIVALDO DE ANDRADE COUTO)CONFORME TERMO DE AU-DIÊNCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/12/2009 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA MOI-2055/PB, /DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA: MARIA DE FATIMA BENTO DOS SANTOS PARA O SITIO CAIANA, NO PE-/RIODO DE 09 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/12/2009 | 650.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO PARATY,PLACA MNS-0502-PB, A /SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DA CRECHE WILSON BRONZEADO PEREIRA,DO BAIRRO,LAGOA DO MATO,NOS TURNOS,MANHA E TARDE, DURANTE O/MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 03/12/2009 | 320.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DO MOTOR ELETRICO, PERTENCENTE A CRECHE /"WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 03/12/2009 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ4186/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA/TABOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/12/2009 | 800.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHÃ DA PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 03/12/2009 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DOTETEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 03/12/2009 | 800.00 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM-VERANEIO,PLACA BMA-3969-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOGRAVATA ACU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 03/12/2009 | 700.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY DE PLACA /MMV-0596/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACA-/QUINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 03/12/2009 | 800.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA /MMX-1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST. GRAVATA-ACU P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/12/2009 | 550.00 | 00001905124406 | ADEMIR FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW/PARATI PLACA JFC5676/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/12/2009 | 3000.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO M.BENZ/L 1113 PAS/ONIBUS,PLACA JOR-0491-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVATA ACU,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/12/2009 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/12/2009 | 1800.00 | 00092787045472 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW KOMBI PLACA /MXK-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS GRA-VATA-AÇU E TIMBAUBA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/12/2009 | 750.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACABML-3288/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORRE-DOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/12/2009 | 600.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/ CAMINHONETECARR. ABERTA PLACA KLE-4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTE DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 03/12/2009 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR "PAULOFREIRE", NO ASSENTAMENTO QUEIMADAS, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 03/12/2009 | 3.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIO-NA A ESCOLA MUNICIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", NO SI-/TIO COELHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 03/12/2009 | 18.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIO-NA A ESCOLA MUNICIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", NO SI-/TIO COELHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 03/12/2009 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAULO MAIA", NO SITIO CORREDOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 03/12/2009 | 19.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/12/2009 | 971.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA MAG.I-V,RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004, CONFORME /EMPENHO Nº 003121 DE 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/12/2009 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 03/12/2009 | 350.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS,/PLACA LTS-0886,DESTINADO A ENTREGA DE AUTORIZACAOPARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 03/12/2009 | 76.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 03/12/2009 | 19.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/12/2009 | 620.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLEEX, PLACA CRA-0600/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 03/12/2009 | 350.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA NXR/125 PLACA MND-7973/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 03/12/2009 | 1500.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS /ESTADIO DE FUTEBOL E CISTERNAS DE USO COMUN LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/12/2009 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TOTA FREIRE, /160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 03/12/2009 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/12/2009 | 264.33 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/12/2009 | 1804.52 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/12/2009 | 1806.81 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/12/2009 | 1811.39 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA MNY-4475/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 03/12/2009 | 1795.36 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/12/2009 | 2340.38 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA KHI-6889/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/12/2009 | 320.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DA BOMBA DÁGUA DA PATROL, QUE SE ENCONTRAFAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/12/2009 | 2202.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 03/12/2009 | 32.04 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA DYU-4522/PB, LOCADO A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/12/2009 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, AS-/SISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO/MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/12/2009 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOAQUIM C. DEMORAIS, 150, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 03/12/2009 | 250.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE LAURENTINO18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PAIF-PROGRAMAINTEGRACAO A FAMILIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 03/12/2009 | 180.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,/S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 03/12/2009 | 280.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA BARBOSA/VITORIO, 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 03/12/2009 | 120.00 | 00006297325405 | LILIANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE TRATA-/MENTO COM FONOAUDIOLOGO PARA A MENOR: ELIDIANE FERREIRA SILVA, CONFORME REQUESIÇAO DO MINISTERIO PU-BLICO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/12/2009 | 5100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/12/2009 | 150.00 | 00009484744400 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE EXAME /TESTE DE LABIRINTO COMPUTADORIZADO, POR SER CAREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/12/2009 | 465.00 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇAO COMO DIGITADOR DO IGD, NA SECRETARIA DE /AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/12/2009 | 36.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIO-NA O PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 03/12/2009 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIO-NA O PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 03/12/2009 | 22.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/12/2009 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA O IGD/BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇAO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 03/12/2009 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 03/12/2009 | 18.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/12/2009 | 325.74 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO PLACA KMD-1247/PB, LOCADO A DIS-POSIÇAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 03/12/2009 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PATRICIO VALEN-TIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DO PSF VIII, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 03/12/2009 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PATRICIO VALEN-TIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DO PSF VIII, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 03/12/2009 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PATRICIO VALEN-TIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DO PSF VIII, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 03/12/2009 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAIANA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 03/12/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIO-NA O PSF V, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 04/12/2009 | 2144.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MEDI-COS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPES DO/PSF E NOS POSTODE SAUDE, EUNICE LEAL DE SOUZA,REL.AO MESS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 04/12/2009 | 30.00 | 00002722797496 | LUIZETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO MENOR:IZAK ALVES DOS SANTOS, /ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 04/12/2009 | 57.00 | 00000454895569 | EMANOELMA BORGES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LIVROS E JOGOS DIDATICOS PRODUZIDOS /PELA REDE DE EDUCAÇAO DO SEMINARIO BRASILEIRO- RE-SAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 04/12/2009 | 750.00 | 00018131871851 | TONY REGIS BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO CORSA PLACAMNB-9813/PB, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, A SERVIÇODA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 04/12/2009 | 800.00 | 00027053195813 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E MANUTENÇAO /DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 04/12/2009 | 1240.00 | 00005959162440 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E MANUTENÇAO DEGALERIA E REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 04/12/2009 | 10306.03 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, EDUCAÇAO FUNDA-/MENTAL E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 04/12/2009 | 4889.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO EWILSON PEREIRA DOS SANTOS", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 04/12/2009 | 3259.48 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 04/12/2009 | 200.00 | 00027075454811 | FRANCISCO C.C. DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SEGURANÇA, REALIZADO DURANTE O DIA 02/DE NOVEMBRO DE 2009(DIA DE FINADOS) NO CEMITERIO /PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 07/12/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SE-CRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇAO,ASSP, RWR, FUNASA ECEF/GIDUR, NOS DIAS 07 E 09 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/12/2009 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA ASSP, CEF/GIDUR, MINISTERIO DA SAUDE-CIB E P/ PARTICIPAR DAREUNIAO SOBRE O SICONV PROMOVIDO PELA CEF, EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 07 E 09/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 07/12/2009 | 400.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"SEVERINO BRONZEADO", NO SITIO LAGOA DO JOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 07/12/2009 | 80.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA A PATROL, QUE SE EN-CONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 07/12/2009 | 560.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DA MAQUINA TOSHIBA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 07/12/2009 | 200.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNE E FRANGO, DESTINADA AOS ALUNOS/DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 07/12/2009 | 238.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNE E FRANGO, DESTINADA AOS ALUNOS/DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 07/12/2009 | 370.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AGUA E GARRAFÃO, DESTINADO AOS PSFs,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/12/2009 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADONA CONTA DO FUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, CONTA Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/12/2009 | 78.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TINTA PRETA, AZUL, AMARELA, MARGENTA/E DISKETE VIRGEM, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/12/2009 | 135.00 | 00003866217480 | MARIA VERONICE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PAR/TICIPAR DA CAPACITAÇAO DE COORDENADORES DO PROGRA/MA CORREÇAO DE FLUXO DO INSTITUTO AYRTON SENNA QUEREALIZAR-SE-Á NO PERIODO DE 09 A 11 DE DEZEMBRO/09EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/12/2009 | 2008.00 | 00005253555455 | VERIDIANA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE VERDURAS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/12/2009 | 250.00 | 00005374454471 | PEDRO GONÇALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ENTREGA DE BOLETOS DO IPTU 2009, NAS RESIDENCIAS DOS CONTRIBUINTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/12/2009 | 250.00 | 00007758911420 | CARLOS EDUARDO IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2009, NAS /RESIDENCIAS DOS CONTRIBUINTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 09/12/2009 | 156.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 10/12/2009 | 7900.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/12/2009 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DEPRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDE/RAL E ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/12/2009 | 299.70 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO /DO PRESEPIO DE NATAL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/12/2009 | 10691.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM., AÇAO /SOCIAL, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO/MES DE SETEMBRO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/12/2009 | 10387.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM., AÇAO /SOCIAL, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO/MES DE OUTUBRO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/12/2009 | 3720.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS E INATI-VOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/12/2009 | 16800.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS DA SEC. DE /ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/12/2009 | 4247.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/12/2009 | 3500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/12/2009 | 1016.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS ASSESSORES JURIDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/12/2009 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, DEACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/12/2009 | 390.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/12/2009 | 6891.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS DA SEC. DE /FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/12/2009 | 4939.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA SEC.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/12/2009 | 5943.35 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A 07/60/240, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/12/2009 | 500.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACACJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHODO BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/12/2009 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO CAR-VAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/12/2009 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-27-72/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/12/2009 | 800.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO ET /PLACA KJL-6116/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO/CANTINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/12/2009 | 600.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-/5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE /COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/12/2009 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FORD ROYALE PLACA /KFE-0036/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/FUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RE/LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/12/2009 | 800.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA/DOS MARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/12/2009 | 465.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA GLS PLA-CA MMR-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JA-CARÉ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/12/2009 | 700.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CJU-4045/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/12/2009 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADASPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/12/2009 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA /GPB-7799/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PE DESERROTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/12/2009 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/12/2009 | 850.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES VIAGEN FEITAS NO VEICULO VERANEIO PLACA BOX-/7474/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/12/2009 | 750.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES/PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/12/2009 | 650.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇAO DO VEICULO CORSA PLACA MNL-0803/PB, CON-DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA /AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/12/2009 | 4000.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO M.BENZ PAS ONIBUSPLACA HVR-2580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LAGOA/DO MATO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/12/2009 | 5000.00 | 00098066331487 | JOSINALDO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVR-3850/CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDOR ECHÃ DA PIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/12/2009 | 865.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACACOS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA /REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/12/2009 | 500.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇAO DOS ALUNODA PRE- ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/12/2009 | 165.34 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 02(DOIS)FILTROS, DESTINADOS AS ESCOLAMUNICIPAIS "SEVERINO BRONZEADO E SEVERINO TEIXEIRADE BRITO LYRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/12/2009 | 210.00 | 00004462499476 | KARLA CIDILEIDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FILMAGENS DO EVENTO CINE SESI CULTURALNOS DIAS 13, 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2009, NA LAGOAPARK, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/12/2009 | 1864.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇO E ASSESSORES/DA SEC. DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/12/2009 | 8036.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/12/2009 | 8181.78 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/12/2009 | 620.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/12/2009 | 2284.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE PROFESSORES DA/EDUCAÇAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/12/2009 | 8386.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/12/2009 | 2881.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/12/2009 | 3507.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/12/2009 | 40241.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/12/2009 | 13213.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/12/2009 | 6732.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE ORIENTADORES /EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/12/2009 | 5865.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/12/2009 | 3527.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/12/2009 | 22340.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE AUXILIARES DE /SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/12/2009 | 5690.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS DOFUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/12/2009 | 8376.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS REGENTES DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/12/2009 | 6728.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES DO MDE EM2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/12/2009 | 24162.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/12/2009 | 7141.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA SEC.SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/12/2009 | 17566.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVI-ÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/12/2009 | 3771.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS DA SEC. DE /EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/12/2009 | 700.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/12/2009 | 5365.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/12/2009 | 27137.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVI-ÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/12/2009 | 465.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOPB E APAE-ESPERANÇA/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADE ESPE- /CIAIS DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/12/2009 | 465.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO DIGITADO-RA DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/12/2009 | 465.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇAO DE CADASTRADORA DO IGD, JUNTO A SECRETARIA/DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/12/2009 | 465.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/12/2009 | 465.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUAFUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/12/2009 | 655.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, EXERCENDO A FUNÇAO DE CABELEREIRA, JUNTO AO SALAO POPULAR DA SE-CRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NESRE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/12/2009 | 2325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DO CONSELHO TUTELAR EM 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/12/2009 | 2728.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS DA SEC. DE /AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/12/2009 | 4990.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA SEC.DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/12/2009 | 2157.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS DA SEC. DE /AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/12/2009 | 3251.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/12/2009 | 379.14 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA CRA-0600/PB, LOCADO A SERVIÇODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/12/2009 | 24000.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)CAMINHÔES COM CARROCEIRA,/DESTINADOS A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/12/2009 | 400.00 | 00005959162440 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSTRUÇAO DE UM QUEBRA-MOLA NA RUA CO-NEGO RUI VIEIRA E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA/BELA VISTA E LAGOA PARK. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/12/2009 | 18691.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS DA SEC. DE /INFRAESTRUTURA(GARIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/12/2009 | 17638.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS DA SEC. DE /INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/12/2009 | 6041.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/12/2009 | 37369.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE /CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/12/2009 | 3036.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE /CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/12/2009 | 1800.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E/URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO A ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/12/2009 | 2027.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA SEC.DE ARTICULAÇAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/12/2009 | 2545.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA SEC.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/12/2009 | 571.00 | 01249928000177 | ARREMATE CONFECÇOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAMISAS PIQUE C/ IMPRESSAO E BONES EMBRIM IMP., DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/12/2009 | 465.00 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇAO COMO DIGITADOR DO IGD, NA SECRETARIA DE /AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 11/12/2009 | 130.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADAS AS CRECHES "OLIVIABRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 11/12/2009 | 45.00 | 00037586858420 | AURIBERTA BATISTA ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA GESTORA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICI-/PAL "ESTANISLAU ELOY", COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA A SER REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 14 E15 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 11/12/2009 | 124.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 11/12/2009 | 388.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 11/12/2009 | 430.28 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/12/2009 | 81.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/12/2009 | 277.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/12/2009 | 210.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/12/2009 | 467.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIO, EFETUADO PELO BANCO DO /BRASIL DEBITADO NA CONTA DO PRECATORIO Nº 12.019-7NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/12/2009 | 366.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 11/12/2009 | 241.33 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 11/12/2009 | 1130.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01(UM) UDPN3 ARGUS WKS SERIES, DESTI-NADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 11/12/2009 | 1430.00 | 00050384309453 | SANDRO FEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇOESCOM SUPORTE TECNICO E PREGOEIRO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 11/12/2009 | 0.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/12/2009 | 165.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MICROCOMPUTADOR COM TROCADE MEMORIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/12/2009 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA ASSP, CEF/GIDUR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/12/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SE-CRETARIA DO ESTADO DE SAUDE, SEC. DO ESTADO DE EDUCAÇAO, CEHAP, ASSP, E CEF/GIDUR, NOS DIAS 14 E 15DE DEZEMBRO/09 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/12/2009 | 973.58 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AOTELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 25/10 A 24/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/12/2009 | 200.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/12/2009 | 350.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 14/12/2009 | 200.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 14/12/2009 | 136.96 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/12/2009 | 345.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/12/2009 | 222.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 14/12/2009 | 258.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/12/2009 | 109.57 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 14/12/2009 | 88.31 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 14/12/2009 | 638.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FI-/NANÇA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 14/12/2009 | 412.80 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDU-CAÇAO, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/12/2009 | 1332.87 | 01356570000181 | BRASILVEICULO CIA.DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DEBITADO NA CONTA /DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/12/2009 | 6.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR "SEVE-RINO TEIXEIRA DE BRITO LYRA", RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 14/12/2009 | 32.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 14/12/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR MU-NICIPAL DO SITIO GRAVATA-AÇU, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 14/12/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR MU-NICIPAL "CAZUZA FREIRE" RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/12/2009 | 254.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1566/PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/12/2009 | 7600.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS AOS FUNERAIS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/12/2009 | 3600.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS AOS FUNERAIS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/12/2009 | 200.00 | 00005701487407 | ROSA DE LOURDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA TRATAMENTO MEDICO/POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/12/2009 | 3.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 14/12/2009 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 14/12/2009 | 4.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 14/12/2009 | 630.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANI-ALTIME-TRICO DE UMA AREA A SER LOTEADA DE 21.934m SITUADANA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 14/12/2009 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUES DOSSANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/12/2009 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA, ASSIS-TIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/12/2009 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/12/2009 | 830.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAU-DE, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/12/2009 | 81.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO GRAVATA-AÇU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/12/2009 | 82.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DO TELEFONE FIXO N.º 3364-1243/PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOU-SA", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/12/2009 | 18.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA: ANA KATIA M D S FORTUNATO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 15/12/2009 | 45.00 | 00006850098403 | JULIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDA-DE DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE: VALQUIRIA PEREIRA/DA SILVA, PARA SE INTERNAR NA CASA EDUCATIVA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 15/12/2009 | 200.00 | 00005408267407 | ANDEIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 15/12/2009 | 45.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDECUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL "NAPOLEAO LAUREANO" EM JOAO /PESSOA/PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/12/2009 | 170.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTU-RA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO PROJOVEM DO CAMPO, NA SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇAO/EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16 E 17 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 15/12/2009 | 317.10 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 15/12/2009 | 7315.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS IMOVEIS PERTECENTE A ADMINISTRAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 15/12/2009 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PREGAO Nº 01/2009, NO DIA-RIO OFICIAL, EDIÇAO: 05.11.2009, IDEM, PREGAO Nº /01/09 - LEILAO PUBLICO Nº 02/2009, NO D. OFICIAL /EDIÇAO: 02.12.2009. IDEM, NO A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 15/12/2009 | 1000.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇAO EPUBLICIDADE DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 15/12/2009 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS-REALNº 5001779, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 16/12/2009 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL NARADIO PB FM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 16/12/2009 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL NARADIO PB FM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 16/12/2009 | 997.50 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A ALIMENTA-ÇAO DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 16/12/2009 | 1147.30 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A ALIMENTA-ÇAO DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 16/12/2009 | 400.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA LAGOA PARK, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 16/12/2009 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, /CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE IN-/FRAESTRUTURA DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA/17 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 17/12/2009 | 4260.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA A PATROL, QUE SE EN-CONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 17/12/2009 | 60.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO:LINALDO FLORENCIO DA CRUZ, AS-/SISTIR AULA DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 17/12/2009 | 591.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES/DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 17/12/2009 | 610.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES/DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 17/12/2009 | 565.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES/DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/12/2009 | 543.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SOBRE A RECEITA DO MES/DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM(UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 18/12/2009 | 1924.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/12/2009 | 125.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORMATAÇAO COM BACKUP E REMOÇAO DE /VIRUS, REALIZADO NO COMPUTADOR DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/12/2009 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 18/12/2009 | 599.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA MAG.IB-V, RELATIVO AO13º SALARIO DO ANO DE 2004, CONFORME EMPENHO Nº 003121 DE 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/12/2009 | 481.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA MAG.IB-II, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME EMPENHO Nº 003087/DE 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/12/2009 | 150.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORMATAÇAO E BACKUP COM INSTALAÇAO DA /FONTE ATX E REMOÇAO DE VIRUS DO COMPUTADOR DA SE-/CRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/12/2009 | 910.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA MAG.I.B-V, RELATIVO /AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004, CONFORME EMPENHO Nº003121 DE 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/12/2009 | 275.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇO N-1, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME EMPENHO Nº 003080 DE 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/12/2009 | 190.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/12/2009 | 110.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/12/2009 | 545.20 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CAPA P/ COLCHAO SOLT., TOALHA DE BA-/NHO E TEC. EST. INFANTIL, DESTINADOS AS CRECHES /"OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/12/2009 | 7986.08 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇAO E CUL-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/12/2009 | 77.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO VIA CRV COM VISTORIA DO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMU-8499/PB,QUE TRANSPORTAVA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/12/2009 | 325.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO 2009, LIC. ATRASADO /LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO E IPVA DO VEICULO ONI-BUS PLACA MMU-8499/PB,QUE TRANSPORTAVA ESTUDANTES/DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/12/2009 | 3000.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, PARA ASCISTERNAS COMUNITARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE /ENSINO FUNDAMENTAL E CISTERNAS DE USO COMUM LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 18/12/2009 | 3654.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009 DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 18/12/2009 | 634.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009 DOS AGEN-TES DE VIG. AMBIENTAL(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/12/2009 | 24327.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/12/2009 | 4226.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/12/2009 | 528.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO/08, BOMBEIRO/08, LIC. ATRASADO LEI /LEI 7.656, BOMBEIRO/09, SEG. OBRIG.2009, IPVA 2008/2009, PRF-PB, DO VEICULO KOMBI PLACA MNS-9379/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 21/12/2009 | 4500.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SETE UNIDADES BASICA DE SAÚDE, UMA UNIDADE MÓVEL DE/SAUDE, EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS MEDICOS, ODONTO-LOGICOS E DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PBREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 21/12/2009 | 68368.20 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARTE DA MEDIÇAO FINAL DOSSERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM EM VARIAS RUASDA CIDADE, CONTRATO DE REPASSE Nº 0242772-40/OGU,/MINISTERIO DAS CIDADES-PROMUNICIPIO PEQUENO PORTE. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 21/12/2009 | 400.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPARAÇAO DO CAMPO COCIETY DA LAGOA PARK "SENHOR DOSPASSOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 21/12/2009 | 31.96 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ES-COLA MUNICIPAL "SEVERINO BRONZEADO", NA FAZENDA LAGOA DO JOGO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 21/12/2009 | 152.00 | 08337335000101 | MARINESIO DA SILVA FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO CAMPODE FUTEBOL "JOSE BRONZEADO SOBRINHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/12/2009 | 30.00 | 00002722797496 | LUIZETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO MENOR:IZAK ALVES DOS SANTOS, /ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/12/2009 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PA-SSAGEM PARA SEU FILHO: JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA/FILHO ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/12/2009 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PA-SSAGEM PARA SEU FILHO: JOSE ANTONIO ALVES DE LIMA/FILHO ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/12/2009 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUZA,PA-RA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 21/12/2009 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 21/12/2009 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA ASSP, CEF/GIDUR E MINISTERIO DA SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, NODIA 21 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 21/12/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SE-CRETARIA DO ESTADO DE AGRICULTURA, CEHAO, RWR, CEF/GIDUR, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22 DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 21/12/2009 | 257.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇAO DE ATENDENTE NA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA EM LAGOA DO MATO, CONFORME TERMO DE CONVENIOCELEBRADO ENTRE A ECT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE/REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 21/12/2009 | 215.74 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA SITUADO NA FAZENDA LAGOA DO JOGO /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 21/12/2009 | 86.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº /56.139-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 22/12/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANA-JAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 22/12/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 22/12/2009 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - DECRETO Nº 1.383/09, NO D.OFICIAL - ED. 08.12.09, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 22/12/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 22/12/2009 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: MARICELIA DE SOUZA COSTA, AS-/SISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO/MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 22/12/2009 | 5762.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 22/12/2009 | 5055.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇAO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 22/12/2009 | 13465.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 22/12/2009 | 80524.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 22/12/2009 | 42.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 22/12/2009 | 25699.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 22/12/2009 | 44733.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 22/12/2009 | 441.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 22/12/2009 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENOFOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇAO INFANTILRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 22/12/2009 | 33430.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/12/2009 | 67100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 22/12/2009 | 136.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 22/12/2009 | 336.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 23/12/2009 | 12530.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PSFs E POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/12/2009 | 419.27 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 23/12/2009 | 462.46 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARÇO DE 2009 DOS AGENTES /COMUNITARIOS DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 23/12/2009 | 66.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/12/2009 | 66.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG COMPLEMENTAR DO PSF, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 23/12/2009 | 79.56 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES DE VIG. AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 23/12/2009 | 90.03 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES DE VIG. AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 23/12/2009 | 2419.33 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES, ORIENT. EDUCACIONAL E /SUPERVISOR ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 23/12/2009 | 2522.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES, ORIENT. EDUCACIONAL E /SUPERVISOR ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09/PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 23/12/2009 | 130.93 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 23/12/2009 | 97.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/12/2009 | 136.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 23/12/2009 | 120.39 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES/DE MARÇO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 23/12/2009 | 1371.27 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009(PARTE EMPREGA-/DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 23/12/2009 | 1256.77 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 23/12/2009 | 1063.73 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 23/12/2009 | 1284.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 23/12/2009 | 620.00 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA-EDUCAÇAO FUNDAMENTAL E EDUCAÇAO/DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/12/2009 | 434.50 | 00080499414772 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO EWILSON PEREIRA DOS SANTOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/12/2009 | 10770.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/12/2009 | 553.93 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 23/12/2009 | 640.75 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/12/2009 | 26197.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/12/2009 | 3740.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE/FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 23/12/2009 | 1347.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM., AÇAO /SOCIAL, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO/MES DE MARÇO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 23/12/2009 | 1623.52 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM., AÇAO /SOCIAL, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO/MES DE FEVEREIRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 24/12/2009 | 301.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A/PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 24/12/2009 | 898.69 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A/PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 24/12/2009 | 2603.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/12/2009 | 2501.47 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/12/2009 | 409.71 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/12/2009 | 509.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 24/12/2009 | 453.57 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOIGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 24/12/2009 | 153.21 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOIGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 24/12/2009 | 799.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 24/12/2009 | 211.13 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 24/12/2009 | 19543.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 24/12/2009 | 420.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA(GARIS)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 24/12/2009 | 1201.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A /SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/12/2009 | 400.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCAFÉ DOS GARIS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 24/12/2009 | 1100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.,PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DUCATO /PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 24/12/2009 | 801.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPSFs E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/12/2009 | 3804.33 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPSFs E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/12/2009 | 3213.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/09 DOS AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/12/2009 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VECIULO VW/SAVEIRO PLACA KMD-1247/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/12/2009 | 24985.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/12/2009 | 441.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/12/2009 | 80.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA A UNIDADE DE ATENÇAO BASICA "EUNICE LEAL DESOUZA", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/12/2009 | 102.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO POSTO DE SAUDE DO SITIO GRAVAT-AÇU, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/12/2009 | 10000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/12/2009 | 1300.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO /NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/12/2009 | 160.00 | 00020335741487 | JACINTO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE INSTALAÇAO HIDRAULICA E ELETRICA DA /BOMBA DAGUA DO ESTADIO MUNICIPAL "JOSE BRONZEADO /SOBRINHO", NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/12/2009 | 29228.14 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DA MEDIÇAO FINAL DOS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM EM VARIAS RUASDA CIDADE, CONTRATO DE REPASSE Nº 0242772-40/OGU,/MINISTERIO DAS CIDADES-PROMUNICIPIO PEQUENO PORTE. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/12/2009 | 6000.00 | 10383521000129 | J&F CUNHA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE 60(SESSENTA)HORAS DE RETROESCAVADEIRA /NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO "JUNCO E OZIEL PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/12/2009 | 19506.97 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DA ED. INFANTILRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/12/2009 | 232.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DA ED. IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/12/2009 | 3621.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/12/2009 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/12/2009 | 7879.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/12/2009 | 188.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O /EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/12/2009 | 8176.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/12/2009 | 51.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/12/2009 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/12/2009 | 22.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"ELIZIO CLEMENTINO", LOCALIZADA NO SITIO COELHO, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/12/2009 | 92.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/12/2009 | 216.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-/CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/12/2009 | 52.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/12/2009 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LAUREANO,24, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/12/2009 | 900.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MA-NOEL DE BARROS, 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/12/2009 | 1000.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVEICULAÇAO DE PUBLICIDADE "FESTA DE REIVEILLON" /SPOT 30 NO PERIODO DE 28/12/09 A 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/12/2009 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SE-CRETARIA DO ESTADO DE SAUDE, SEC. ESTADO DE EDUCA-ÇAO,CEHAP, RWR E CEF/GIDUR, NOS DIAS 28 E 29 DE /DEZEMBRO/09 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/12/2009 | 321.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇO N-1, LOTADA/NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/12/2009 | 321.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇO N-1, LOTADA/NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/12/2009 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE TONER 12A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/12/2009 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE TONER 36A, DESTINADO A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/12/2009 | 270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS N-1, LOTADA /NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/12/2009 | 6891.45 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/12/2009 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-/RIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/12/2009 | 270.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE N-1, LOTADA NA SEC. DEEDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/12/2009 | 5365.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/12/2009 | 20.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO 75A, DESTINADO AO /GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/12/2009 | 3500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/12/2009 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILLUX PLACA /KKG-9461/PB, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO/NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/12/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 2002 PLACA MOD3229/PB, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO/PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/12/2009 | 2000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/12/2009 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇAO DE ANUNCIOS DE SEU INTERESSE NO JORNAL/DE VERDADE PELA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 29/12/2009 | 400.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE ANUNCIOS DE SEU INTERESSENO PROGRAMA "A CIDADE EM REVISTA" LEVADO AO AR PE-LA RADIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/12/2009 | 16973.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/12/2009 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-/RIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/12/2009 | 3720.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PENSIONISTAS E INATIVOS DA SECRETARIA/DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/12/2009 | 4520.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/12/2009 | 467.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/12/2009 | 40.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CARTUCHO REMANUFATURADO 15A, DESTINADO/A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/12/2009 | 616.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA CONTRATADALOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/12/2009 | 6031.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/12/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MUR-2516/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE DE-/ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/12/2009 | 1675.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDOS AALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "OLIVIA BRON-ZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/12/2009 | 2117.21 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDOS AOLANCHES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NOS EN-CONTROS PEDAGOGICOS E NA FORMAÇAO GESTAR II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/12/2009 | 24818.54 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(CRECHE), RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/12/2009 | 388.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(CRECHE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/12/2009 | 6398.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/12/2009 | 7694.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/12/2009 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/12/2009 | 17891.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/12/2009 | 168.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/12/2009 | 6524.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/12/2009 | 84.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/12/2009 | 234.50 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNODAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOSSANTOS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/12/2009 | 1844.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO/DE 2009 DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA EDUCAÇAO /INFATIL(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/12/2009 | 2824.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DE DO MES DE DEZEMBRO/09 DE /PROFESSORES CONTRATADOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/12/2009 | 1545.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS P/O EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09(PARTE EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/12/2009 | 719.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DE AUX. DE SERVIÇO, VIGILANTEE NUTRICIONISTAS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/12/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO 2008 PLACA MNM-8521/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PE-RIODO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/12/2009 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, A /DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO /DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/12/2009 | 748.91 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/12/2009 | 343.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/12/2009 | 865.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/12/2009 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE TONER 36A, DESTINADO AO IGD/DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/12/2009 | 40.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO LX17 E LX 26, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/12/2009 | 850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD, DA SECRETARIA/DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/12/2009 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADA AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD, DA SECRETARIA/DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/12/2009 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO DIANTEIRA, TROCADE CORREIAS E CONSERTO DE MAÇANETA FEITO NO VEICU-LO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD, DASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/12/2009 | 2948.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/12/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-RIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/12/2009 | 2325.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/12/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/12/2009 | 1395.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/12/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/12/2009 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/12/2009 | 235.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/12/2009 | 223.00 | 03979435000118 | JOELSON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/12/2009 | 5072.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/12/2009 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/12/2009 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO PROJOVEM DO MES DE NOVEM-/BRO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/12/2009 | 281.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DO PETI DO MES DE NOVEMBRO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/12/2009 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE CARTUCHO REMANUFATURADO 27A E RECARGA /DE CARTUCHO 28A DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/12/2009 | 1650.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO CAMINHAO M. BENZ/Z 1113 PLACA /MNF-2808/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PBOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/09 CONFORME TERMO DEAUDIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/12/2009 | 2202.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/12/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/12/2009 | 3790.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/12/2009 | 51.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/12/2009 | 13120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PATROL /QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/12/2009 | 95.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO DIANTEIRA E SER-VIÇO DE SUSPENSAO, FEITO NO VEICULO STRADA PLACA /KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/12/2009 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO STRADA /PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/12/2009 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADA AO VEICULO STRADA /PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/12/2009 | 620.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLEEX, PLACA CRA-0600/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/12/2009 | 620.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLEEX, PLACA CRA-0600/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/12/2009 | 18808.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEDE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/12/2009 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-/RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/12/2009 | 6450.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/12/2009 | 352.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/12/2009 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZ IL 1113 PLACABYE-2684/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/12/2009 | 6855.31 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS /PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/12/2009 | 1770.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO UTILIZADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/12/2009 | 2368.90 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO UTILIZADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/12/2009 | 1109.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO UTILIZADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/12/2009 | 1067.10 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO UTILIZADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/12/2009 | 637.17 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO /POSTO DE ATENÇAO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/12/2009 | 4890.14 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO /POSTO DE ATENÇAO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/12/2009 | 4471.98 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/12/2009 | 5167.79 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/12/2009 | 762.99 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/12/2009 | 40.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO 74A E 75A, DESTINA-DO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/12/2009 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO /PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/12/2009 | 990.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO /PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/12/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO DIANTEIRA, REALIZADO NO VAICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PER-TENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/12/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO DIANTEIRA, REALIZADO NO VAICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825PB, PER-TENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/12/2009 | 295.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/12/2009 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/12/2009 | 1070.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/12/2009 | 2028.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/12/2009 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/12/2009 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/12/2009 | 3582.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/12/2009 | 18.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/12/2009 | 29452.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/12/2009 | 153.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/12/2009 | 4853.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/12/2009 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/12/2009 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 2005 PLACA JQJ3086/PB, A DISPOSIÇAO DO PSF NO PERIODO DE DEZEM-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/12/2009 | 2930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/12/2009 | 3530.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO A ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/12/2009 | 3630.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/12/2009 | 155.00 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE DEZEM-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/12/2009 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA /185, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/12/2009 | 348.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO /TRABALHADO DA AUXILIAR DE SERVIÇO DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO "PAULO CABRALK VITORIO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/12/2009 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO NOBERTOBRUNO 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RE-LATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/12/2009 | 1562.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/12/2009 | 600.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/12/2009 | 1033.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/12/2009 | 1614.45 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/12/2009 | 1836.96 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNR-2516/PB, A DISPOSIÇAO DA/SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/12/2009 | 328.41 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO SAVEIRO PLACA KMD-1247/PB, A DISPOSIÇAO/DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/12/2009 | 2269.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/12/2009 | 2266.83 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/12/2009 | 2205.42 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, A DISPOSIÇAO DOS/PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/12/2009 | 1050.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 03(TRES) CARRINHOS DE MAO REFORÇADO /DESTINADOS AOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA /DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/12/2009 | 376.47 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA CRA-0600/PB, A DISPOSIÇAO DA/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/12/2009 | 261.66 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, A DISPOSIÇAO DA/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/12/2009 | 1806.81 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA MYL-4475/PB, A DISPOSIÇAODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/12/2009 | 1809.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, A DISPOSIÇAODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/12/2009 | 1827.42 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA KGF-2055/PB, A DISPOSIÇAODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/12/2009 | 2972.42 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA KHI-6889/PB, A DISPOSIÇAODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/12/2009 | 1797.65 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA BML-4670/PB, A DISPOSIÇAODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/12/2009 | 6865.42 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO/DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/12/2009 | 1930.41 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS /ESTADIO DE FUTEBOL E CISTERNAS DE USO COMUN LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/12/2009 | 24000.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)CAMINHÔES COM CARROCEIRA,/DESTINADOS A COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/12/2009 | 5100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/12/2009 | 1573.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/12/2009 | 1981.14 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO CELTA PLACA WNY-0236/PB, PERTENCENTE AO/IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/12/2009 | 2979.29 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/12/2009 | 421.86 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/12/2009 | 2002.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/12/2009 | 29.37 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO PLACA DYV-4522/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/12/2009 | 5553.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/12/2009 | 600.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/ CAMINHONETECARR. ABERTA PLACA KLE-4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTE DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/12/2009 | 1806.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASCRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/12/2009 | 1254.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASCRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/12/2009 | 2960.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/12/2009 | 2210.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/12/2009 | 6986.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/12/2009 | 6250.98 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/12/2009 | 4626.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DE DO MES DE DEZEMBRO/09 DE /PROFESSORES, ORIENT. EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/12/2009 | 17700.27 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES, ORIENT. EDUCACIONAL E /SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/12/2009 | 9015.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A 8º SE-RIE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/12/2009 | 221.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5º A /8º SERIE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/12/2009 | 14107.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A 4º SE-RIE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/12/2009 | 159.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1º A /4º SERIE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/12/2009 | 583.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE/2009 DO DIRETOR DE DIVISAO DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/12/2009 | 650.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇAO DO VEICULO FIAT PLACA MNC-0866/PB, A SERVIÇO DA SEC. DA EDUCACAO, CONDUZINDO OS PROFESSORES/DO ANEXO DA EMEF "ESTANISLAU ELOY",QUE FUNCIONA NOBAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS TURNOS TARDE E NOITE/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/12/2009 | 650.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO PARATY,PLACA MNS-0502-PB, A /SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DA CRECHE WILSON BRONZEADO PEREIRA,DO BAIRRO,LAGOA DO MATO,NOS TURNOS,MANHA E TARDE, DURANTE O/MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/12/2009 | 1754.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/12/2009 | 204.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/12/2009 | 1925.48 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/12/2009 | 1430.00 | 00050384309453 | SANDRO FEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇOESCOM SUPORTE TECNICO E PREGOEIRO, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/12/2009 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DEBITADO/NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/12/2009 | 2070.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/12/2009 | 1516.56 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO KOMBI PLACA JTH-3528/PB, LOCADO PARA OSSERVIÇOS DE PUBLICIDADE DESTA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/12/2009 | 1.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, /Nº 283,141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/12/2009 | 666.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE2009 DA ASSESSORA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/12/2009 | 1860.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT PLACA MOD-3229/PB, A DISPOSIÇAO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/12/2009 | 1646.51 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEL(BIODISEL), DESTINADO AOVEICULO TOYOTA HILUX PLACA KGQ-2938/PB, A DISPO-SIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/12/2009 | 2002.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A/SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/12/2009 | 30.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS Nº55.782-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/12/2009 | 4941.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº 15.000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/12/2009 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/12/2009 | 1.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE SALDO DEVEDOR, DEBITADA NA CON-TA DO TRIBUTOS Nº 55.782-Z, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/12/2009 | 5760.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MEDI-COS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NAS EQUIPES DO/PSF E NOS POSTODE SAUDE, EUNICE LEAL DE SOUZA,REL.AO MESS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024